2018년도

제주관광공사 경영평가보고서

2018. 8.

목   차

제1장 개요	1

Ⅰ. 2018년 경영평가 개요	1

1. 경영평가의 의의	1

2. 2018년 경영평가 기본 방향	1

3. 경영평가 지표 체계	3

4. 경영평가 실시절차	5

Ⅱ. 경영평가 측정방법	6

1. 정성지표 평가방법	6

2. 정량지표 평가방법	8

Ⅲ. 경영평가단 구성	14

제2장 평가결과 요약	15

Ⅰ. 평점표	15

Ⅱ. 종합평가의견	16

1. 재무적 경영성과	16

2. 총평(종합의견)	16

제3장 지표별 평가결과	17

Ⅰ. 리더십/전략	17

리더십	17

1. 경영층의 리더십	17

전  략	21

1. 미션･비전 및 경영계획	21

Ⅱ. 경영시스템	24

경영효율화	24

1. 조직관리	24

2. 인사관리	30

3 재무관리	35

Ⅲ. 경영성과	43

주요사업	43

1. 국내·외 관광객 유치 활성화	43

2. 면세점 운영 활성화	51

3. 국내·외 관광객 유치·홍보 실적	57

4. 면세점 운영실적	63

경영효율성과	67

1. 1인당 엉업수익	67

2. 영업수지비율	69

3. 1인당 당기순이익	74

고객만족성과	77

1. 고객만족도	77

Ⅳ. 사회적 가치	80

일자리 확대	80

1. 일자리 창출	80

2. 일자리 질 개선	84

사회적 책임	88

1. 고객 및 주민참여	88

2. 윤리경영	93

3. 노사상생	98

4. 시설·안전관리	105

5. 지역사회 공헌활동	114

6. 사회적 약자 배려	119

7. 친환경 경영	125

Ⅴ. 정책준수	130

정책준수	130

1. 공기업정책준수	130

<당기 평가결과 지적사항>	162

제1장 개 요

Ⅰ. 2018년 경영평가 개요

1. 경영평가의 의의

○ 2018년 경영평가는 2017회계년도에 추진한 사업의 실적이 어떠하였으며, 목표를 달성하기 위하여 어느 정도의 노력을 경주하였는가를 측정하여 점수화한 것임

○ 이러한 경영평가를 통하여 잘된 점에 대해서는 인센티브를 부여하게 하고, 미흡한 점에 대해서는 보완 및 개선대책을 수립하게 함으로써, 궁극적으로는 공기업의 총체적인 경영개선을 유도하는 데 경영평가의 목적이 있음

2. 2018년 경영평가 기본 방향

○ 효율성 위주 평가에서 자율･협력･사회통합 중심의 평가체계로 개편

사회적 가치 지표 신설･배점 확대(16~27점 → 35점)

※ 일자리 확대와 공기업의 지역사회 공헌 등 사회적 책임 강화

*┎일자리 확대(10점) : 일자리 창출(0.3→5점), 일자리 질 개선(0.7→5점)

┖사회적 책임(25점) : 고객·주민참여, 윤리경영, 노사상생, 재난·안전관리, 지역공헌활동, 사회적약자배려, 친환경경영

사업활동·성과 및 경영효율성과 지표(35점)와 일자리 확대 및 사회적 책임 중심의 사회적 가치 지표(35점)의 배점 균형 유지

○ 정성지표 평가의 타당성 제고

정성지표의 종합적 평가를 지양, 세부평가내용별 배점을 설정하여 정성지표 평가의 객관성 제고

개별 평가자의 과도한 주관성 제한을 위해 현행 1지표 1인 평가방식에서 집단평가* 방식 도입으로 평가의 객관성 제고

※ 집단평가는 동일한 지표를 2～3명의 평가위원이 각각 평가하고 의견조율을 거쳐 최종 평정점수 부여하는 방식

유사지표 통합·간소화, 지표간 중복되는 세부평가내용 조정

※ 시설관리공단 고객 및 주민참여 + 고객서비스 품질관리 → 고객 및 주민참여, 시설‧환경관리 + 재난‧안전관리 → 시설‧안전관리

재난‧안전관리 지표에서는 평가대상 연도에 발생한 안전사고에 대해서만 평가하고, 평가연도 중에 발생한 안전사고는 정책위원회에서 평점 또는 등급 결정 시 반영

○ 정량지표 평가의 객관성 및 타당성 제고

상충되는 지표 해소

※ 일자리 창출 및 일자리 질 개선에 따른 인력 및 인건비 증가를 영업비용 등에서 제외(영업수지비율, 1인당 영업수익 등 비용과 인력규모가 평가되는 모든 지표)

연도별 실적의 급격한 등락에 따른 편차를 해소하기 위해 전년 대비 개선도 평가방식에서 직전 3개연도 실적평균 대비 개선도 평가방식으로 변경

* 목표부여(A) 및 목표부여(B) 방식으로 평가되는 지표에 적용

* 비교의 형평성을 위해 기간·규모 조정 후 평가하는 시설관리공단 및 환경시설관리공단은 직전 3개연도 실적평균 대비 개선도를 평가할 경우 4년간의 실적을 기간·규모 조정해야 하므로 업무의 용이성을 위해 전년 대비 개선도 평가방식 유지

평가대상 년도에 회계기준 변경이 있는 경우 비교 가능성을 위해 감사보고서를 기준으로 과거 실적을 변경된 기준에 맞게 조정하여 평가

3. 경영평가 지표 체계

○ 공기업의 경영활동과정에서 사회적 가치 실현이 성과로 평가 받을 수 있도록 하고, 지방공기업의 성과를 쉽게 파악할 수 있도록 『계획  집행  성과도출』이라는 업무과정을 반영하여 『리더십/전략 - 경영시스템 - 경영성과 – 사회적 가치 - 정책준수』 5개 대분류지표로 구성

대분류지표	주요 평가내용
리더십/전략	비전, 목표, 전략, 리더십 등 조직을 이끄는 동인(動因)이 적절하게 설정되고 실행되는지 여부
경영시스템	사업 추진활동의 효율성 및 조직자원의 효율적 활용체계를 갖추고 있는지 여부
경영성과	주요사업성과, 생산성, 고객만족도 등 경영활동 성과를 제대로 창출하고 있는지 여부
사회적가치	일자리 확대, 주민참여·윤리경영·노동권·재난안전·지역사회 공헌 등의 사회적 책임을 통해 공동체 발전에 기여하고 있는지 여부
정책준수	인건비 인상률 준수 등 범정부적으로 추진하고 있는 국가정책사업 및 지방공기업 경영정책 등을 제대로 준수하고 있는지 여부

○ 각 대분류지표는 중분류지표와 세부지표로 구분하여 평가

중분류지표는 대분류지표 내 유사평가영역을 의미하며, 리더십, 전략 등 9개로 구성

세부지표는 평가하고자 하는 목적을 의미하는 지표정의와 세부평가내용으로 구성

대분류지표	중분류지표	세부지표
리더십/전략	리더십	경영층의 리더십
	전 략	미션·비전 및 경영계획
경영시스템	경영효율화	조직관리, 인사관리, 재무관리
경영성과	주요사업	주요사업 활동 및 성과
	경영효율성과	경영효율성과
	고객만족성과	고객만족성과
사회적 가치	일자리 확대	일자리창출, 일자리 질 개선
	사회적 책임	고객 및 주민참여, 윤리경영, 노사상생, 재난·안전관리, 지역사회 공헌활동, 사회적약자 배려, 친환경 경영
정책준수	정책준수	공기업정책준수

4. 경영평가 실시절차

행정안전부	2018년도 평가편람 개선안 마련 및 의견수렴(합동워크숍)	’17.10~12월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	2018년도 평가편람 및 2018년 경영평가계획 심의･확정	’17.12월
⇩
행정안전부, 8개 시･도	2018년 경영평가실시계획 수립･통보, 경영평가단 구성 및 교육	’18.2~3월
⇩
지방공기업	경영실적보고서 작성･제출, 온라인시스템 입력	’18.3월
⇩
경영평가기관 (자치단체 포함)	경영평가 실시･결과보고서 작성, 행안부 제출	’18.4~6월
⇩
경영평가기관	이의신청 검토, 확인평가 실시･결과보고서 작성, 행안부 제출	’18.6~7월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영평가결과 및 평가등급 심의･의결	’18.7월

< 경영평가 후속조치 (경영진단) >

행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영진단 대상기관 선정	’18.7월
⇩
경영진단반	경영진단반(회계사 등 민간전문가) 구성 및 경영진단 실시	’18.8~9월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영개선방안 심의 및 경영개선명령 시달	’18.10~11월

Ⅱ. 경영평가 측정방법

1. 정성지표 평가방법

○ 정성지표는 9단계 절대평가의 방법으로 평가하되, 평가대상 기관의 조직･인력 규모 등 경영여건을 고려하여 평점을 부여함

○ 세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 절대평가의 방법을 적용하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산하며,

○ 그렇지 않은 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 평가하지 아니하고 세부평가내용 전체를 대상으로 절대평가를 적용함

< 절대평가 방법 >

○ 평가등급 구분 및 평점

구분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급	7등급	8등급	9등급
평 점	100점 ～ 90점	90점미만～ 80점	80점미만～ 70점	70점미만～ 60점	60점미만～ 50점	50점미만～ 40점	40점미만～ 30점	30점미만～ 20점	20점미만～ 0점

○ 평가기준

각 지표별 추진실적이 아래의 평가기준을 어느 정도 충족하는가를 토대로 평가함

○ 등급부여 기준

☞ 1등급 : 90점 이상 ～ 100점

- 평가지표에서 요구하는 평가내용을 충분히 만족하는 경우

- 특별한 경영개선 노력의 결과로 과거실적을 훨씬 상회하는 경우

- 주어진 경영여건에서 최선을 다한 것으로 판단되고 해당부서 직원들의 업무연찬 노력정도가 객관적 자료에 의하여 현저하게 인정되는 경우

☞ 2등급 : 80점 ～ 90점 미만

- 1등급에서 요구하는 기준을 대부분 충족하나 1등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우

☞ 3등급 : 70점 ～ 80점 미만

- 평가지표에서 요구하는 평가내용을 대체로 만족하는 경우

- 전기평가지적사항 및 비효율적인 부문을 개선하는 등 상당한 노력이 인정되는 경우

- 창의력을 발휘하여 자의적인 업무수행을 하였으나 개선의 여지가 일부 있는 경우

☞ 4등급 : 60점 ～ 70점 미만

- 3등급에서 요구하는 기준을 대부분 충족하나 3등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우

☞ 5등급 : 50점 ～ 60점 미만

- 평가지표에서 요구하는 평가내용을 다소 만족하는 경우

- 과거에 비해 실적이 양호하거나 주어진 여건 하에서 당연히 기대되는 실적을 달성한 경우

☞ 6등급 : 40점 ～ 50점 미만

- 평가지표에서 요구하는 사항에 미흡한 경우

- 사업실적 미달, 예산낭비 요소 등이 발견되며, 부진사업에 대한 분석 및 개선노력이 미흡한 경우

- 해당부서 직원들의 노력의 정도가 미흡하여 과거수준의 실적에 다소 미달하는 경우

☞ 7등급 : 30점 ～ 40점 미만

- 6등급에서 요구하는 기준에 해당하나 6등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우

☞ 8등급 : 20점 ～ 30점 미만

- 평가지표에서 요구하는 사항을 결여한 경우

- 사업실적이 지극히 불량하거나 집행상 중대한 결점이 있는 경우

☞ 9등급 : 0점 ～ 20점 미만

- 8등급 기준에 미달할 뿐 아니라, 문제점･결점에 대한 인식이 약하고, 대책강구 등 개선 의지가 없다고 인정되는 경우

2. 정량지표 평가방법

○ 정량지표는 과거실적, 추세 등을 고려하여 기준 목표에 따른 달성도를 평가하는 것으로, 원칙적으로 ① 목표대실적, ② 목표부여(A), ③ 목표부여(B) ④ 목표부여(편차) ⑤ 단계별평가 방법 중 지표성격에 가장 부합된다고 판단되는 하나의 방법을 선택하여 평가함

○ 기관 간 평가의 형평성을 고려하여 평가군별로 동일한 지표에 대해서는 특별한 사유(신설법인 등)가 없는 한 동일한 평가방법을 적용함

○ 평가가 불가능한 지표 및 분할 평가지표 중 평가가 불가능한 부분에 대해서는 이를 평가에서 제외하고 총점환산방식을 적용함(단, 지표정의서에 별도의 평점부여방식이 명시된 경우에는 그 방식에 따름)

총점환산방식은 총점환산방식을 적용해야 하는 모든 평가지표(세부평가내용 포함)를 제외한 나머지 지표의 평균평점을 해당지표의 평점으로 부여하는 것을 의미

○ 세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우에는 세부평가내용 각 항목을 개별적으로 평가하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산함

(1) 목표대실적

○ 목표달성도 계산

관련 지표정의서에서 별도의 평가방법을 제시하지 아니한 경우, 해당 공기업이 제시한 목표를 근거로 하여 다음과 같이 목표달성도를 계산

[eqn: 목표달성도(Y)= {실적} over {목표}]

○ 평점 계산

목표달성도가 높을수록 경영성적이 좋은 상향지표와 낮을수록 경영성적이 좋은 하향지표로 구분하여, 다음과 같이 계산함

상향지표	[eqn: 평점=목표달성도(Y) TIMES 100점]
하향지표	[eqn: 평점= {1} over {목표달성도(Y)} TIMES 100점]

평점의 상･하한치는 각각 100점을 초과하거나 0점에 미달하지 않도록 함

○ 목표 사정

목표는 예산(1차 추경시는 본예산, 2차 이상 추경시는 1차추경 기준을 기준으로 하되, 추경예산 편성일을 기준으로 안분한 평균예산을 적용할 수 있음)이나 별도자료에 의하거나 자체적으로 설정하여 자치단체에 통보한 것 중 하나를 지표성격을 고려하여 인정하되, 다음의 경우에는 평가위원이 목표를 조정할 수 있음

그러나 이는 사업수익목표달성도와 같이 목표가 비율이 아닌 수치로 표현되는 경우에 국한하며, 단위사업의 종결 등으로 인한 경우는 제외함

･ 전년대비 목표치 증가율이 사업비용 증가율보다 낮은 경우(상향지표)

･ 전년대비 목표치 감소율이 사업비용 증가율보다 낮은 경우(하향지표)

･ 전년대비 목표치 증가율이 GDP 증가율보다 낮은 경우(상향지표)

･ 전년대비 목표치 감소율이 GDP 증가율보다 낮은 경우(하향지표)

･ 평가년도 목표치가 전년도 실적치보다 낮은 경우(상향지표)

･ 평가년도 목표치가 전년도 실적치보다 높은 경우(하향지표)

･ 기관간 평가의 형평성에 현저한 문제가 있다고 판단되는 경우

○ 목표 변경

정부정책의 변경 등 불가피한 사정이 있어 경영목표를 변경한 경우, 변경한 목표를 중심으로 평가함

다만, 변경한 목표는 객관적 자료에 의해 경영평가단으로부터 타당성을 인정받아야 함

○ 예외사항

재무제표를 토대로 목표비율을 산정하는 지표(예컨대, 영업수지비율)의 경우, 추정재무제표가 없거나 발생주의에 의한 예산편성이 아니면 0점으로 처리함

○ 극단치 처리

상향지표의 목표가 음수(-)인 경우에는 하향지표의 평가방법에 따름

･ 실적이 목표보다 양호한 경우의 평점은 100점

목표가 영(0)인 경우의 평점은 목표부여(A) 방식의 극단치 처리방법(전년도 실적이 영(0)인 경우)에 따름

○ 평가 방식

‘목표대실적’ 평가방법의 경우 목표달성도(70%)와 목표의 적정성(30%)을 함께 평정함으로써, 기관이 제시한 목표치의 적정성을 검증함

･ 목표달성도와 목표의 적정성을 별도로 평가하여 각각의 득점을 구한 후 득점을 합산하여 지표의 득점을 계산함

	배점 구성
구성 비율	합계	목표달성도	목표의 적정성
	100%	70%	30%

목표의 적정성은 다음 세부평가내용 각항에 대해서 절대평가의 방법을 참고하여 평점을 산정하되, 세부평가내용별 가중치는 균등하게(각각 15%) 부여함

세부평가내용	착안사항
목표설정 절차의 합리성 (15%)	･ 조직원의 의견을 수렴하였는가? ･ 중장기 경영계획 등 상위계획과의 연계성은 적정한가? ･ 전년도 목표와 실적간의 차이분석 결과를 반영하였는가? ･ 통제불가능한 요소를 고려하였는가?
내용의 적정성 (15%)	･ 최근 3년 실적보다 상향된 목표인가(해당되는 경우)? ･ 설정된 목표가 공기업 발전･최종목적에 어느 정도 기여하는 것인가?

(2) 목표부여(A)

○ 목표달성도 계산

해당지표에 부여된 최고･최저목표를 기준으로 다음과 같이 목표달성도를 계산함

[eqn: 목표달성도(Y)= {실적-최저목표} over {최고목표-최저목표}]

○ 평점 계산

다음 산식에 따라 평점을 계산하되, 평점의 상･하한치는 각각 100점을 초과하거나 0점에 미달하지 않도록 함

[eqn: 평점=목표달성도(Y) TIMES 100점]

○ 목표 부여

최고･최저목표는 지표성격 등을 고려하여 이론상 최고･최저치, 기준치에 일정률을 곱하여 산출하는 방법, 과거실적을 기준으로 통계분포에 의하는 방법, 경영목표를 감안하는 방법 등을 적용할 수 있음(지표정의서에 목표부여 방식 명시)

과거실적(전년도 또는 직전3개년 평균)을 기준치로 할 경우, 상향지표의 경우 최고목표는 기준치×110%, 최저목표는 기준치×50%를 부여하고, 하향지표의 경우 최고목표는 기준치×90%, 최저목표는 기준치×150%를 부여함

※ 도시개발공사는 별도로 목표를 부여할 수 있음

상향지표	하향지표
최고목표 : 기준치 × 110% 최저목표 : 기준치 × 50%	최고목표 : 기준치 × 90% 최저목표 : 기준치 × 150%

최고목표와 최저목표는 이론상 가능한 최고치 또는 최저치를 초과할 수 없음

○ 극단치 처리방법

상향지표의 기준치 실적이 음수(-)인 경우에는 하향지표의 평가방법에 따름

상향지표(하향지표)의 기준치 실적이 현저히 큰(작은) 경우에는 당해 경영평가유형의 기준치 실적(당해기관의 해당실적 이상(이하) 제외) 중 최대(최소) 실적치를 기준치로 함

･ 기준치 실적이 현저히 큰(작은) 경우란 해당 실적이 당해 경영평가유형의 평균보다 3 표준편차 이상(이하)인 경우를 말함(평균과 표준편차는 해당 실적을 제외한 후 산정)

기준치 실적이 영(0)인 경우에는 다음과 같이 평점을 부여함

구 분	평 점
	상향지표	하향지표
당해연도 실적 > 0	100점	0점
당해연도 실적 = 0	83.33점	83.33점
당해연도 실적 < 0	0점	100점

･ 기준치 실적이 영(0)인 경우 중 이론상 최고치(최우량 실적)가 영(0)인 경우(예 : 안전사고 건수)에는 당해 경영평가유형의 기준치 실적(0 제외) 중 최고치(최우량 실적)를 기준치로 함

(3) 목표부여(B)

○ 평가 방식

목표부여(B) 방법에서는 가중치의 60%는 목표부여(A)의 방법으로 평가하고, 가중치의 40%는 과거년도 대비 개선도를 평가함

과거년도 대비 개선도는 과거년도(전년도 또는 직전3개년 평균) 실적에 일정비율을 곱한 값을 목표로 부여한 후 목표부여(A)의 방법으로 평가함(일정비율은 지표별 특성을 반영하여 해당 지표정의서에 명시)

○ 평점 계산

다음 산식에 따라 평점을 계산하되, 목표달성도 평점과 전년대비개선도 평점은 각각 100점을 초과할 수 없음

[eqn: 평점=목표달성도```평점 TIMES 0.6+과거년도대비`개선도``평점 TIMES 0.4]

[eqn: 목표달성도```평점= {실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

[eqn: 과거년도대비개선도````평점= {실적-과거년도`실적 TIMES 50%} over {과거년도`실적 TIMES 110%-과거년도`실적 TIMES 50%} TIMES 100점]

(4) 목표부여(편차)

○ 목표달성도 및 평점 계산은 목표부여(A) 방법을 따른다.

○ 목표 부여

최고･최저목표는 지표성격 등을 고려하여 기준치에 일정 배수의 표준편차를 가감하여 산출함(지표정의서에 기준치 및 일정 배수의 표준편차 명시)

구 분	상향지표	하향지표
최고목표	기준치 + 1 × 표준편차(과거 5년)	기준치 - 1 × 표준편차(과거 5년)
최저목표	기준치 - 2 × 표준편차(과거 5년)	기준치 + 2 × 표준편차(과거 5년)

최고목표와 최저목표는 이론상 가능한 최고치 또는 최저치를 초과할 수 없음

○ 극단치 처리방법

표준편차는 과거 5년간 실적 중에서 극단치를 제거한 후의 자료를 사용하여 산정

극단치란 해당 실적이 과거 4년간(해당 실적을 제외)의 평균보다 3 표준편차 이상(이하) 큰(작은) 경우를 말함

(5) 단계별평가

○ 적용대상 지표(지표정의서에 명시)

평가내용을 수치화･객관화함으로써 계량지표와 같이 평가점수를 명확히 산정할 수 있는 경우

‘공기업정책 준수’ 등과 같이 그 시행여부를 기준으로 평가점수를 명확히 부여할 수 있는 경우

○ 평가점수 부여

지표별로 발생가능한 실적에 따라 단계를 구분하여 각 단계별로 평가점수를 부여함

단계의 구분과 단계별 평가점수에 관한 구체적인 내용은 지표정의서에 의함

Ⅲ. 경영평가단 구성

평 가 위 원			평 가 분 야
경영관리팀	곽원준	숭실대학교 경영학과 교수	경영층의 리더십 미션·비전 및 경영계획 조직관리 인사관리 일자리창출
	이준우	한밭대학교 경영학과 교수
재무관리팀	임미영	이정회계법인 공인회계사	재무관리 경영효율성과 주요사업정량지표
	김홍권	배율회계법인 공인회계사/세무사
주요사업팀	한진영	가톨릭관동대학교 관광학과 교수	주요사업활동 지역사회공헌
	김태형	서울대학교 환경대학원 교수	시설·안전관리 친환경경영
사회적가치팀	정재권	홍익노무법인 노무사	일자리 질개선 노사상생 고객 및 주민참여 윤리경영 사회적약자배려
	허종호	서울여자대학교 경영학과 교수
개별	김영단	지방공기업평가원 선임전문위원	고객만족도 주요사업성과 공기업정책준수 등

제2장 평가결과 요약(제주관광)

Ⅰ. 평점표

평 가 지 표			평가방법	배점	평점	득점
I. 리더십/전략 (5점)	소계			5	87.60	4.38
	리더십(3점)	1. 경영층의 리더십	절대평가	3	86.00	2.58
	전략(2점)	1. 미션·비전 및 경영계획	절대평가	2	90.00	1.80
II. 경영시스템 (10점)	소계			10	89.80	8.98
	경영효율화 (10점)	1. 조직관리	절대,단계	3	95.00	2.85
		- 정량	단계별평가	1	100.00	1.00
		- 정성	절대평가	2	92.50	1.85
		2. 인사관리	절대평가	3	88.33	2.65
		3. 재무관리	절대평가	4	87.00	3.48
III. 경영성과 (45점)	소계			45	92.91	41.81
	주요사업 (17점)	소계		17	93.94	15.97
		1. 국내외 관광객 유치 활성화	절대평가	3	87.00	2.61
		2. 면세점 운영 활성화	절대평가	2	88.00	1.76
		3. 국내외 관광객 유치·홍보 실적	목표부여(A)	6	97.67	5.86
		4. 면세점 운영실적	목표부여(A)	6	95.67	5.74
	경영효율성과 (18점)	소계		18	90.44	16.28
		1. 1인당 영업수익	목표부여(A)	5	100.00	5.00
		2. 영업수지비율	목표부여B)	10	82.80	8.28
		3. 1인당 당기순이익	목표부여(A)	3	100.00	3.00
	고객만족성과 (10점)	소계		10	95.60	9.56
		1. 고객만족도	목표부여(B)	10	95.60	9.56
Ⅳ. 사회적가치 (35점)	소계			35	90.17	31.56
	일자리 확대 (10점)	소계		10	92.60	9.26
		1. 일자리 창출	절대,단계	5	90.00	4.50
		- 정량(청년의무고용)	단계별평가	3	100.00	3.00
		- 정성	절대평가	2	75.00	1.50
		2. 일자리 질 개선	절대2, 단계3	5	95.20	4.76
		- 정량(비정규직비율)	단계별평가	1	100.00	1.00
		- 정량(정규직전환)	단계별평가	2	100.00	2.00
		- 정성	절대평가	2	88.00	1.76
	사회적 책임 (25점)	소계		25	89.20	22.30
		1. 고객 및 주민 참여	절대평가	3	92.67	2.78
		2. 윤리경영	절대평가	3	90.00	2.70
		3. 노사상생	절대평가	4	87.50	3.50
		4. 시설･안전관리	절대평가	5	90.00	4.50
		5. 지역사회 공헌활동	절대,단계	5	94.40	4.72
		- 정량(사회적 기업 등)	단계별평가	1	100.00	1.00
		- 정성	절대평가	4	93.00	3.72
		6. 사회적 약자 배려	절대, 목표대실적	3	77.33	2.32
		- 정량(장애인의무고용)	목표대실적	0.5	100.00	0.50
		- 정량(중소기업제품)	목표대실적	0.5	100.00	0.50
		- 정량(중증장애인생산품)	목표대실적	0.5	26.00	0.13
		- 정성	절대평가	1.5	79.00	1.19
		7. 친환경 경영	절대, 목표대실적	2	89.00	1.78
		- 정량(녹색제품)	목표대실적	0.5	100.00	0.50
		- 정성	절대평가	1.5	85.00	1.28
Ⅴ.정책준수 (5점)	소계			5	52.40	2.62
	정책준수	1. 공기업정책준수	단계별평가	5	52.40	2.62
평 점	합 계			100	89.35	89.35
	정성지표			45.0	88.13	39.66
	정량지표			55.0	90.35	49.69

Ⅱ. 종합평가의견

1. 재무적 경영성과

(금액 : 천 원)

연도	영업수익(조정)	영업비용(조정)	영업수지비율	당기순이익(조정)	차입부채비율
2017년 실적	60,750,546	61,345,504	99.03%	178,486	46.21%
2016년 실적	57,276,542	60,232,487	95.09%	△2,980,326	18.69%

2. 총평(종합의견)

구 분	당 해 년 도 (2017년 실적)						전년도 종합 평점
	계 (100점)	리더십/전략 (5점)	경영시스템 (10점)	경영성과 (45점)	사회적가치 (35점)	정책준수 (5점)
제주관광공사	89.35	87.60	89.80	92.91	90.17	52.40	77.36
관광공사 평균	85.36	81.71	84.83	88.67	47.83	36.53	79.18

주) 괄호(  ) 안의 수치는 가중치이며, 종합 평점은 100점으로 환산한 점수임

○ 제주관광공사는 정성지표 평점 88.13점 및 정량지표 90.35점으로 평가되어 종합순위 2위(89.35점)를 차지함(전년도 6위)

리더십/전략(평점 87.60점), 경영시스템(평점 89.80점), 사회적 가치(평점 90.17점) 등 전체적으로 우수한 평가를 받음. 경영성과(평점 92.91점) 역시 우수함. 영업수지비율은 소폭 하락(평균 104.1% → 99.0%)하였지만, 1인당 영업수익 증가(평균 370,521천원/명 → 428,757천원/명), 전기 적자에서 당기 흑자로의 전환 등 경영효율성과가 우수(평점 90.44점)하며, 동시에 관광객 유치 노력, 관광환경 수용태세 개선, 면세점 운영실적 등 주요사업의 성과가 우수(평점 93.94점)함. 고객만족도 점수 역시 92.74점(전년도 90.19점, 2.55↑)으로 매우 높음

제3장 지표별 평가결과

Ⅰ. 리더십/전략

리더십

1. 경영층의 리더십

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 노력과 성과는 적절한가?	절대평가	1.5	2	80.00	1.20
② 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내·외 이해관계자와의 협력 증진 및 갈등관리를 위한 노력과 성과는 적절한가?	절대평가	1.0	1	92.00	0.92
③ 평창 동계올림픽 지원을 위한 경영층의 노력과 성과는 적절한가?	절대평가	0.5	1	92.00	0.46
평가점수		3.0	2	86.00	2.58

② 종합의견

○ 전반적으로 경영목표 달성 노력과 성과가 적정한 수준이었음. 공공성을 확보하기 위한 노력이 적절하였고 사업활성화를 위한 노력의 실효성이 있었음. 정부정책 및 평창올림픽과 같은 행사에 대한 지원과 협력에 적극적이었음

○ 공공성을 우선시해야 하겠지만 수익성에 대하여 더 고민하고 고려할 필요 있음

(2) 지표별 평가결과

① 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

○ 공공성에 대한 강조 : 전반적으로, 공공성을 확보하기 위한 노력이 충분하였다고 판단되고, 정부 정책 연계 공사 모든 사업 추진에 있어 VOC위원회 구성을 통해 ‘주민 참여’를 확대하고 기관운영에 있어 공공서비스 전 과정에 일자리 창출, 열린혁신 등 ‘사회적 가치 실현’을 반영하였음

○ 오래 전부터 제주관광협회가 설립되어 운영되고 있었고, 이후 비교적 최근 제주관광공사가 설립되면서 제주관광공사의 역할이 보다 공적인 부분에 머무르고 협회가 사업을 주도하는 형태로 운영되고 있는데 공사도 자체적으로 수익성을 향상시킬 방안을 모색할 필요가 있음

나. 잘된 점

○ 지역 관광 활성화를 위한 공적인 기여도가 높았음. 제주 접근성 개선을 위한 직항전세기 유치를 위한 지원정책이나 프로모션에 적극적이었고, 허브공한 연계무비자 상품개발을 확대하기도 하였음

○ 비정규직 근로자의 정규직전환, 평창올림픽 개최에 대한 홍보 및 지원 등 정부정책 및 행사지원에 적극적이었음. 정책준수 우수기관에 선정되는 등의 성과도 있었음

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 공사는 2020년 관광진흥 사업 독자적 수행을 위한 중장기 목표를 제시하고 환경변화에 따른 중단기 경영전략 리뉴얼 및 주민주도 지역관광 활성화, 보유자산 활용 수익원 다각화 노력을 전개하였음. 하지만, 이러한 노력에도 불구하고 수익을 고려하는 것은 관광협회나 민간에서 추진하는 것으로 여기는 분위기가 만연하여 이와 관련하여 수익성을 고려하는 조직문화 구축과 수익성 향상에 대한 보다 실효성 있는 노력이 필요해 보임

○ CEO 및 경영층의 역할모형이 부재한 점이 개선되지 못함

② 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내·외 이해관계자와의 협력 증진 및 갈등관리를 위한 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

○ 시군 지자체 및 지녁사회와 효과적인 협력관계를 구축하였고, 이해관계자 분석을 통하여 협력적 파트너십 강화의 대상이 되는 이해관계자를 찾아내고 대응전략을 수립함

나. 잘된 점

○ 도내 유관기관과의 협력체계 구축에 노력하였고 성과가 있었음. 도내 관광 유관 기관과의 중국인 관광금지 조치에 따른 TF를 운영하였고 시장다면화 공동 마케팅을 위한 도, 공사, 협회, 뷰로와의 실무 TF를 구성 및 운영하였음. 신한카드나 네이버와 같은 민간기업과의 협약체결 및 협력체계를 구축함

○ 제주국제자유도시개발센터와 면세한도 개선을 위한 조세지출 공동 대응, 면세품목 확대를 위한 관세청 공동대응 등을 전개하였음

○ 의회와의 협력관계유지를 통하여 시내면세점 이전에 대한 적극적인 지원을 얻어내었고, 지정면세점 공항이전 검토 지원, 관광진흥을 위한 광광사업 예산의 증액 등의 성과가 있었음

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 새 CEO가 부임한 10월 이전에 소통채널 구축, 협력 네트워크 구축, 관련 중장기 경영전략의 수립이 상당히 미흡하였음

③ 평창 동계올림픽 지원을 위한 경영층의 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

○ 적극적으로 홍보 및 마케팅을 추진하였음

평창올림픽에 대한 인지도와 관심도를 제고하기 위하여 다양한 온라인과 오프라인 홍보활동을 전개하였고 도내 캠페인 및 유관기관과의 업무협력에 적극적이었음

나. 잘된 점

○ 제주관광공사와 한국관광공사가 협력하여 평창동계올림픽 연계 FIT 상품개발 설명회를 개최하였고, 한국관광공사 평창올림픽 지원단 및 평창동계올림픽 조직위원회와 함께 홍보협의를 진행

○ 해외 언론매체 홍보 및 설명회를 연중 내내 진행하면서 상당한 노출효과를 가져왔을 것으로 판단됨

○ 다문화 가정과 함께 평창올림픽을 직접 관람하고 응원하는 등 사회공헌활동을 접목하며 적극적으로 행사에 참가하였음

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 제주관광공사가 현지에서 진행하는 행사가 없었고 제주관광과 연계하는 상품의 개발이나 코레일 패스 등의 상품의 실효성이 낮은 등 더 깊은 고민과 방안의 마련이 필요하였음

전  략

1. 미션·비전 및 경영계획

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 당해 공기업의 바람직한 미래상을 정립하기 위한 미션･비전･전략이 적정성을 확보하고 있는가?	절대평가	1.0	1	90.00	0.90
② 경영계획은 적정하게 수립하여 추진하고 있는가?	절대평가	1.0	1	90.00	0.90
평가점수		2.0	1	90.00	1.80

② 종합의견

○ 미션, 비전, 전략의 적정성을 확보하고자 노력하였고 상당한 성과가 있었음. 특히 새 CEO 취임 이후에 소통 및 조직활성화를 위한 활동들이 적극적으로 전개되었고 관련하여 성과가 있었음

○ 지표관리 체계도나 제출내용에서 내국인을 고려하는 측면이 다소 부족해 보이는데, 내국인 관광객 유치에 대한 사업을 보다 명확히 구분하고 개발할 필요 있음

(2) 지표별 평가결과

① 당해 공기업의 바람직한 미래상을 정립하기 위한 미션･비전･전략이 적정성을 확보하고 있는가?

가. 평가의견

○ 미션, 비전, 전략 수립 적정 : 4대 CEO 취임 후 내부구성원 참여를 통한 New Vision을 정립하고 고착화된 조직 내 문제점 개선 위해 능동적으로 참여하는 사내 오피니언 그룹인 경영혁신 TF팀 운영을 통해 조직 내 130개 개선사항 도출 및 25개 혁신과제를 이행함

나. 잘된 점

○ 정부 정책 연계 공사 모든 사업 추진에 있어 VOC위원회 구성을 통해 ‘주민 참여’를 확대하고 기관운영에 있어 공공서비스 전 과정에 일자리 창출, 열린혁신 등 ‘사회적 가치 실현’을 반영하였으며 관광을 통한 수익이 지역으로 환원되기 위해 세부과제를 이행함

○ CEO 경영방침 공유를 위해 직급별 대화의 장을 마련하고 조직 내 비전과 전략의 내재화를 위해 핵심가치 교육 및 조직활성화 프로그램 운영. 특히 전직원의 참여를 통한 경영계획 수립을 추진하였고 이후 전직원과 주민대상 경영계획 설명회 개최 및 도지사와 경영목표 성과계약을 체결함

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 미션 비전은 지역경제와 도민을 위한다고 하지만 12대 세부 과제를 보면 지역경제나 도민의 이해를 좀 더 반영하기 위한 노력이 필요함

② 경영계획은 적정하게 수립하여 추진하고 있는가?

가. 평가의견

○ 국내관광객/국내미케팅 관련 내용 미흡 : 전반적으로 미션, 비전 체계도에서도 국내관광객/국내마케팅 관련 내용이 부각되지 않으면서 여기에 기반한 경영목표와 조직운영이 이러한 부분을 외국인관광객/국외마케팅에 비하여 비교적 경시한 것으로 보임

나. 잘된 점

○ 재무리스크 TF를 운영하여 재무전망 시나리오에 따른 단계별 고강도 긴축경영을 추진하였고 이에 따른 성과로 흑자전환을 이루었음

○ 경영계획 추진 과정에서 시군 지자체 및 지역사회와 협력을 통하여 사업효과 향상을 도모하였고, 경영계획 추진 과정에서 주민주도 지역활성과 사업 강화와 마을 매출 증대를 통하여 지역사회의 자립화를 도모함

○ 신흥시장으로부터의 관광객 증가 등 괄목할만한 성과가 나타나기 시작하는 등 신시장 관련의 성과가 향상된 것으로 판단됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 면세점 외 지속가능성 확보를 위한 실효성 높은 수익사업을 발굴하고 개발하는 노력을 기울일 필요가 있음

○ BSC 체계도가 마련되어 있지 않아 체계적으로 지표관리 및 성과관리가 되지 않고 있다고 여겨지는데, 지적사항의 이행이 미흡하여 보이고 내부적으로 작업하기 보다는 전문가의 도움을 받아 BSC 체계도 및 이후 지표/성과 지표 작성과 관리하길 권장함

Ⅱ. 경영시스템

경영효율화

1. 조직관리

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 기관의 전략 및 핵심기능과 연계하여 기관내 단위조직의 역할·책임 및 인력을 적정하게 구성·배분하고 있는가?	절대평가	0.8	1	92.00	0.74
② 조직특성･업무 등을 고려한 관리조직과 하부조직이 효율적으로 구성되어 있는가?	단계평가 (정량)	1.0	1	100.00	1.00
③ 조직혁신(조직개편, 권한위임 등)과 업무프로세스, 일하는 방식 등을 어떻게 개선하고 있는가?	절대평가	0.8	1	92.00	0.74
④ 여성관리자 확대 등 양성평등을 위한 노력과 성과는 적절한가?	절대평가	0.4	1	92.00	0.37
평가점수		3.0	1	95.00	2.85

② 종합의견

○ 기관의 전략 및 핵심기능과 연계하여 기관내 단위조직의 역할·책임 및 인력을 적정하게 배분하고 있음. 또한 지속적인 개선을 위한 공사의 노력이 우수함

○ 조직특성과 업무 등을 고려한 관리조직과 하부조직이 제반 규정에 적합하게 효율적으로 구성되어 있음

○ 2016년 경영위기 상황을 극복하기 위해 일련의 조직혁신을 지속하였고, 내외부의 전문적 조직진단 및 분석을 통해 다양한 조직혁신(조직개편, 권한위임)과 업무프로세스 개선을 위한 노력의 성과가 우수함

○ 여성관리자 확대 등 양성평등을 위한 노력과 성과가 우수함. 여성관리자 비율이 18.2%로 상대적으로 우수하며, 양성평등을 위한 다양한 제도를 운영하고 있음

(2) 지표별 평가결과

① 기관의 전략 및 핵심기능과 연계하여 기관내 단위조직의 역할·책임 및  인력을 적정하게 구성·배분하고 있는가?

가. 평가의견

○ 대내적 환경변화에 대응하는 효율적인 조직체계를 구성하여 운영하고 있음

2016년 공사의 적자위기를 극복하기 위해 공사의 조직을 1본부 4처 1단 12팀 2면세점으로 슬림화했고, 공사의 환경변화와 사업범위 등에 적합하게 기능별로 설계되어 있으며, 팀별 R&R(Role & Responsibility)이 명확하고 타당함

2016년 재무위기에 따른 2017년 흑자경영 달성을 위해 유사·중복부서를 통합했고 인력운용의 신축성을 제고하는 등 경영성과 개선이 크게 기여했음

○ 전문가 조직진단 및 컨설팅을 통해 조직과 인력재설계를 실시해 조직효과성을 제고했음

경영지원처와 기획전략처를 경영전략처로 통합했고, 연구조사팀은 본부장 산하로 독립시켰으며, 지역관광팀과 융복합관광팀을 지역융합관광팀으로 통합시켰음. 감사기능 강화를 위해 기획홍보팀을 기획감사팀으로 개편했음

효율적 인력활용을 위해 순환보직의 년수를 1년에서 2년으로 조정했고, 핵심업무 중심으로 인력배분을 늘리는 반면 지원부서 인력을 효율적으로 줄였음. 또한 사드 위기 극복을 위한 시장다변화 및 내수시장 활성화를 위해 관광진흥부서 인력을 보강했음

○ 임금인상 등 처우개선이나 상위직 증원을 목적으로 새로운 직급의 신설이나 유사 직급 운영사례는 없는 것으로 판단됨

나. 잘된 점

○ 조직슬림화와 인력재배분 등을 통해 경영위기 극복에 기여한 조직구조와 인력배치를 실시하였음. 특히 지원부서의 인력비율을 타 공사에 비해 상대적으로 매우 낮게 운영하고 있음

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 공사의 조직규모와 중장기 발전전략 등을 감안할때 2본부제로 조직을 개편하는 방안을 고려할 필요가 있음

② 조직특성･업무 등을 고려한 관리조직과 하부조직이 효율적으로 구성되어 있는가? (정량)

가. 평가의견

○ 2017년 공사의 정원 192명 대비 지원부서 인력규모는 22명으로 11.5%를 차지함으로써 평가기준(정원의 30% 이내)에 부합

○ 공사의 전결권을 갖는 관리직(팀장 또는 과장급 이상 임직원) 인력은 24명으로 12.5%를 차지함으로써 평가기준(정원의 20% 이내)에 부합

○ 공사는 상임이사 1명을 두고 있어 정원기준에 부합

○ 공사는 2본부 체제가 가능함에도 불구하고 1본부 체제를 유지하고 있으며 정원기준에 부합

○ 다만, 정원대비 현원의 미충원이 43명에 달한다는 점에서 업무에 필요한 합리적인 인력충원 노력이 필요한 것으로 판단됨

	지원부서 인력 비율(0.2점) 정원 30% 이내 관리			관리직 비율(0.3점) 정원 20% 이내 관리	상임이사 수 (0.3점)	복수 본부설치 (0.2점)
	정원	현원	지원부서 인력(비율)	관리직 인력(비율)
득점	0.2점			0.3점	0.3점	0.2점
실적	192명	149명	22명(11.5%)	24명(12.5%)	1명	1본부
평가 기준	정원의 30% 이내			정원의 20% 이내	(정원 기준) 50명 이하 : 0명 51~150명 : 1명 151~300명 : 2명 301~2,000명 : 3명 2,001명 이상 : 4명	(정원 기준) 50명 이하 : 본부불가 51~150명 : 1본부 151명 이상 : 복수본부

③ 조직혁신(조직개편, 권한위임 등)과 업무프로세스, 일하는 방식 등을 어떻게 개선하고 있는가?

가. 평가의견

○ 고객 및 주민참여 확대를 위한 VOC위원회를 구성하여, 공사추진 사업에 대한 제안과 모니터링 그리고 평가의견 등을 청취함

분기별로 위원회를 개최하여 260여개 안건을 도출하였고, 2017년에 114건을 반영하고 2018년에 48건을 반영할 계획임

○ 상시 위기관리 대응을 위해 재무리스크 TFT를 가동했고, 재무전망 시나리오별로 단계별 고강도 긴축경영 노력을 실시하여 가시적인 성과를 거두었음

○ 다양한 면세점 업무프로세스 개선을 통해 효율성을 제고시킴

CS클레임이 77% 감소했고 시내면세점 매출이 280% 증대했음

면세점 ‘알림톡’을 도입하여 메시지 발송비용을 71.5% 절감했음

면세점 일매출 집계시스템 등을 도입해 매출관리업무 효율성을 제고시킴

○ 조직혁신을 위한 Bottom Up 경영혁신 TFT를 운영하여 조직의 전반적인 혁신성과를 거두었음

조직개편을 단행하고 유사업무 통폐합 등을 통해 조직슬림화를 달성했음

승진적체 해소 및 여성근로자 승진확대로 양성평등 조직문화에 기여했음

○ 책임경영 강화를 위해 위임전결규정을 변경하였고 이에 따라 하부로 권한위임을 지속적으로 확대했음

나. 잘된 점

○ 조직혁신을 위한 다양한 TFT 활동을 통해 조직을 슬림화하고 유연화시키는 등 경영성과를 개선하는데 가시적인 성과를 거두었음

○ 재무리스크 관리, 면세점 업무프로세스 개선, 팀장의 권한위임 확대 등 실질적인 조직유효성 제고 성과가 나타남

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 지역주민에게 실질적인 혜택이 창출될 수 있도록 지역관광처의 기능과 역할이 강화될 필요가 있음

④ 여성관리자 확대 등 양성평등을 위한 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

○ 여성관리자 확대 등 양성평등을 위한 노력과 성과는 우수함. 팀장 또는 과장급 이상 전결자 중에서 여성이 18.2%를 차지하고 있음

중화크루즈팀장, 문화관광팀장 등 핵심보직에 여성인재를 배치하고 있으며, 여성근로자의 승진이 확대되었음(2016년 여성 3명(30%) 승진 → 2017년 여성 11명(57%) 승진)

○ 여성근로자 커뮤니티 활성화, 여성근로자를 위한 전용 휴게공간, GWP 담당 여성노무사 배정 등 양성평등을 위한 노력을 기울이고 있음

○ 공사내 여성근로자 비율이 증가함에 따라 새로운 여성인력관리 프로그램을 운영했음. ‘2017년 여성리더십 교육’을 통해 여성인재를 발굴하고 리더로 양성하는데 주력했음

나. 잘된 점

○ 여성관리자 비율이 타 공사에 비해 상대적으로 높고, 양성평등을 위한 다양한 제도나 지원정책들을 강구하고 있음

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 여성인재 개발을 위한 교육훈련이 1회성으로 그치지 않고, 지속적으로 이루어질 수 있도록 다양한 교육훈련 프로그램 개발이 보완되는 것이 필요함

2. 인사관리

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 인사관리의 합리성·공정성을 확보하기 위한 노력과 성과는 적절한가?	절대평가	1.0	1	92.00	0.92
② 신규 및 보수교육 등 구성원의 역량 강화를 위한 노력과 성과는 적정한가?	절대평가	0.5	1	92.00	0.46
③ 내부직원을 대상으로 한 만족도조사 및 결과의 활용은 적정한가?	절대평가	0.5	3	78.00	0.39
④ 성과관리 및 보상체계의 구축은 적정한가?	절대평가	1.0	2	88.00	0.88
평가점수		3.0	2	88.33	2.65

② 종합의견

○ 전반적으로 합리적이고 공정한 인사관리를 위한 노력을 기울이고 있음. 직원 인사관리의 공정성과 합리성 제고를 위해 지속적으로 제도개선과 동기부여를 실시하였음

○ 경영목표와 핵심가치를 연계한 인적자원개발을 위해 교육수요조사를 실시하여 직원의 니즈와 조직의 필요역량을 반영한 인적자원개발 방향을 정립하였음. 플립러닝을 통한 온오프라인 교육, 면세사업단 학습동아리 운영, 북러닝 등을 통해 전 직원 역량강화를 위한 교육훈련이 다양하게 이루어져 교육성과를 제고하였음

○ 직원만족도(ESI) 조사를 통해 개선과제를 도출하고 이행과정을 통해 내부만족도 상승이 이루어졌음. 최우선 개선영역으로 인사제도, 기업문화 및 커뮤니케이션이 제기되어 신임CEO가 조직분위기 쇄신을 위한 경영혁신TFT를 구성하여 운영했음. 그러나 여전히 전반적인 만족도가 낮으며 개선의 여지가 있음

○ 합리적인 성과평가제도 구축 및 운영을 위한 개선노력이 지속되고 있으며, 특히 업적중심의 중장기 KPI목표를 설정하여 매년 관리하고 있음

(2) 지표별 평가결과

① 인사관리의 합리성·공정성을 확보하기 위한 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

○ 임원선임, 직원채용, 임원성과계약, 승진, 이사위원회 구성 및 운영 등이 제반 규정에  적합하며 인사관리의 합리성과 공정성이 확보되어 있음

4대 CEO 임명을 위한 임원추천위원회 구성, 인사청문회 등 임원선	발을 위한 절차가 합리적이고 공정하게 이루어졌음

제주도지사와 공사 사장간, 공사 사장과 상임이사간 성과계약을 체결하여 책임경영체제를 실시하였음

해외관광마케팅 전문기구로서 임원선발 기준을 외국인까지 확대시켰음

○ 직원 인사관리의 합리성과 공정성 제고를 위해 채용-배치-승진 등 제도개선이 이루어졌음

채용에 있어서 지역, 학력, 불필요한 스펙, 사회적 취약계층 등에 차별이 없도록 블라인드채용과 직무중심 채용프로세스를 도입했음

승진전보 등 인사원칙에 대한 CEO 방침 공유, 순환보직 제도개선 및 확대, 직급별 불균형 인사 개선(3급 처장, 4급 팀장) 등의 성과를 거둠

하위직의 승진적체 해소를 위해 19명에 대한 승진을 단행

나. 잘된 점

○ 직원 인사관리의 공정성과 합리성 제고를 위해 지속적으로 제도개선과 동기부여를 실시하였음

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 중장기적으로 승진적체 문제해결을 위한 대응방안을 체계적으로 준비해 나가야 함

② 신규 및 보수교육  등 구성원의 역량 강화를 위한 노력과 성과는 적정한가?

가. 평가의견

○ 경영목표와 핵심가치를 연계한 인적자원개발을 위해 체계적인 교육수요조사(2016년 교육용역)를 실시하여 직원의 니즈와 조직의 필요역량을 반영한 인적자원개발 방향을 정립하였음

중장기 인재육성전략에 따라 1단계 추진체계로 돌입하였음. 2017년은 역량개발프로그램 설계 단계로, 역량개발 교육과정을 개발하고 경력개발계획서에 따른 직군·직급·연차별 교육체계를 수립함

사내 직무교육 자체 브랜드 구축을 통한 직군·직무별 교육훈련(LPGA 직무전문가 양성)을 추진했음

○ 여성 리더 양성을 위한 여성인재아카데미, 부서장 및 관리자 위탁교육, 중간관리자 위탁교육 등 계층별 리더십 교육을 정착화 했음

○ 플립러닝을 통한 온오프라인 교육, 면세사업단 학습동아리 운영, 북러닝 등을 통해 전 직원 역량강화를 위한 교육훈련이 다양하게 이루어졌음

나. 잘된 점

○ 북러닝 도입 등을 통해 사내 독서경영 문화 확산성과로 제주도내 최초로 독서경영우수직장 인증(문화체육관광부)을 획득하였음

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 1인당 교육예산이 796천원으로 다른 공사에  비해 중간 정도의 수준임. 교육의 질 개선과 교육성과 제고를 위해 교육예산을 단계적으로 확대할 필요성이 있음

③ 내부직원을 대상으로 한 만족도조사 및 결과의 활용은 적정한가?

가. 평가의견

○ 2016년 직원만족도(ESI) 조사를 통해 개선과제를 도출하고 2017년도에 이행과정을 통해 내부만족도 상승이 이루어졌음(66.9점으로 전년대비 12.4% 증가)

최우선 개선영역으로 인사제도, 기업문화 및 커뮤니케이션이 제기되어 신임CEO가 조직분위기 쇄신을 위한 경영혁신TFT를 구성하여 운영했음

○ 경영혁신TFT를 통해 호칭문화 개선, 소통과 참여시스템 구축, 대팀제 지향의 조직슬림화, 위임전결규정 개정 등 내부만족도 제고를 위한 성과들이 이루어졌음

나. 잘된 점

○ 신임CEO의 경영위기 극복과 구성원 동기부여를 위한 다양한 활동들이 가시적인 성과를 거두고 있음

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 직원만족도가 전년대비 향상되었지만 여전히 낮은 수준이고, 이직률이 11%대로 상대적으로 높으며, 전반적인 처우개선을 위한 조치들이 필요함

④ 성과관리 및 보상체계의 구축은 적정한가?

가. 평가의견

○ 성과지향 조직구축을 위한 성과관리체계를 타당하게 운영하고 있음

공사는 현재 개인평가(근무평정), 다면평가, BSC 평가제도를 운영하고 있으며, 각 제도의 단점을 상호 보완하기 위해 일정비율로 혼합해서 운영하고 있음

BSC는 팀장 이상 관리자 50%, 팀원 40%로 운영하고 있으며, 다면평가는 관라지급 이상으로 한정해서 시행하고 있음

핵심역량 강화를 위해 교육은 모든 항목에 10% 반영하고 있으며, 포상 및 경력사항은 승진시에만 한정해서 적용함

○ 기존 개인평가와 관련한 개선사항을 도출하고 보완함

기존의 1/2차 평가자 체계를 1차 평가자 중심으로 전환했고, 전사단위의 평균 조정없이 부서단위 평가등급을 그대로 확정함

평가요소에서 태도/능력평가를 핵심역량/리더십역량/직무역량으로 전환하여 평가를 실시함

○ 성과관리체계의 장기적 방향성은 MBO방식에 의한 업적지표관리이나, 성과관리체계 정착수준 및 성과관리역량 수준을 감안하여 단계적 개선방식(2단계)을 적용해 운영하고 있음

나. 잘된 점

○ 평가제도에서 업적평가를 강조하고 1차 평가자의 평가결과를 강화하는 등 개선이 이루어지고 있음. 또한 중장기 목표를 주요 KPI중심으로 설정하여 명확하고 측정가능한 성과관리체계를 구축함

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 개인 인센티브와 함께 집단 인센티브제도 도입에 대한 검토가 필요하며, 성과급의 차등비율을 확대할 필요가 있음

3. 재무관리

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치		등급	평점	득점
		A	B
① 수익구조 개선을 위한 노력과 성과는 적절한가?	절대평가	1.5	1.2	2	88.00	1.32
② 재무구조 개선을 위한 노력과 성과는 적절한가?	절대평가	1.5	1.0	2	87.00	1.31
③ 자산관리는 적정하게 이루어지고 있는가?	절대평가	1.0	0.8	2	85.00	0.85
④ 부채비율(부채비율 평가대상기관에 한정, 가중치B 적용)	절대평가	-	1.0	-	-	-
평가점수		4.0		2	87.00	3.48

② 종합의견

○ 공사는 총매출액 608억 원 및 매출원가 366억 원으로 매출총이익이 240억 원이 발생하고 있으며, 판매관리비 246억 원 등 기타 비용을 차감 후 최종 당기 순이익 2억원을 시현하였음. 총자산 596억 원, 총 부채 252억 및 자본 344억 원이며 부채비율은 73%로 부채비율을 100% 이내로 관리하고 있음

○ 공사의 손익구조는 면세점 매출로 판매비 및 관리비를 커버하기에도 부족한 측면이 있으므로 면세점 매출을 확대하여 고정비적 성격의 판매비 및 관리비를 부담할 수 있도록 면세점 매출을 확대하여 수익구조 개선을 도모 하여야 함. 공사는 새로운 수익원 창출 및 수익 구조 다변화를 위하여 시내면세점 이전 추진, 면세점 제도 개선 주진, 제주항 비관리청 항만 임대 추진 및 노형로터리 자산 활용 계획을 추진하고 있어 수익구조 개선 노력은 긍정적으로 평가됨

○ 공사는 현금흐름 관리방향의 중장기 재무계획을 수립하고 있으며,  2017년 유동비율  362.48%, 부채비율 73.35%로 전기(39.48%)대비 부채비율은 대폭 증가하였으나 양호한 현금흐름으로 지속경영을 위한 재정건전성은 양호하다고 판단됨

○ 공사는 면세점 매출을 위한 다량의 재고자산을 보유하고 있어, 재고관리 체계 시스템화를 통하여 완벽한 재고 관리에 노력하고 있으며 자산대장의 전산화와 고정자산을 건별 기록하고 있으며 증감기록 상태를 실시간으로 확인 할 수 있음. 공사의 소속 물품관리 담당자가 교체되었을 경우 수시재물조사와 사장의 결재를 얻어 특별히 실시하는 특별재무 조사는 자산의 완전성을 확보에 높이 평가됨

(2) 지표별 평가결과

① 수익구조 개선을 위한 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

○ 공사는 총매출액 608억 원 및 매출원가 366억 원으로 매출총익이 240억 원이 발생하고 있으며, 판매관리비 246억 원 등 기타 비용을 차감 후 최종 당기 순이익 2억원을 시현하였음. 총자산 596억 원, 총부채 252억 원 및 자본 344억 원이며 부채비율은 73%로 부채비율을 100%이내로 관리하고 있음. 공사의 손익구조는 면세점 매출이 대부분인데 면세점 매출로 인한 이익(230억 원)이 판매비와 관리비(246억 원)를 부담하기에 부족한 측면이 있음. 따라서 면세점 매출을 확대하여 고정비적 성격의 판매비 및 관리비를 부담할 수 있도록 면세점 매출을 확대하여 수익구조 개선을 도모하여야 함

○ 공사는 새로운 수익원 창출을 위하여 수익 구조 다변화를 위하여 시내면세점 이전 추진, 면세점 제도 개선 주진, 제주항 비관리청 항만 임대 추진 및 노형로터리 자산 활용 계획을 추진하고 있음

서귀포시 롯데호텔의 시내면세점을 2018.1.5.에 세계적인 규모의 복합 리조트 신화월드로 이전하여 숙박, 카지노, 테마파크 등 타 시설과 융합하여 새로운 부가가치 창출하고 우수한 입지를 통하여 시내 면세점 매출 증대를 도모하고 있으며 특히, 고정비로 인식되는 임대료를 매출액 대비 지급조건으로 계약조건 등을 변동하여 이전을 통한 수익을 극대화 한 노력은 매우 긍정적임. 다만, 현재 사드 등 외부환경으로 2018년 사업연도의 경우 낙관적으로 보더라도 목표매출액 (800억 원)의 1/2인 400억 원 정도 예상되고 이정도는 BEP이거나 BEP보다 낮은 수준임.  장기적으로 신화월드의 면세점 매출이 사드 등 특별한 외부 영향이 없다면 공사의 수익구조가 매우 양호할 것으로 보임

<시내면세점 이전 수익성 분석>

(단위 : 백만 원)
과목	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
매출액	40,000	89,974	100,771	12,863	126,407
손익	-	5,687	7,118	8,730	10,546

새로운 수익원 창출을 위하여 제주도-JDC업무협약서에 규정된 “ 제주관광공사 지정면세점은 제주 국제 컨베션센터에 한한다”조항의 문제점인 입지한정을 해결하고자  제주국제자유도시 지정면세점 운영고시(관세청)개정을 건의하여 지정면세점의 위치를 확대하는 노력을 기울이고 있으며 지정면세점 구매한도 완화 노력을 기울이고 있으나  지정면세점 제도개선 추진은 전기부터 계속적으로 추진한 사항으로 가시적인 성과는 없음

수익원 창출을 위하여 제주항 비관리청 항만공사의 경우 면세점이 아닌 임대 운영할 예정으로 평가연도에는 수익이 발생하지 아니하나 2018사업연도부터 수익 발생으로 수익구조 개선에 긍정적인 효과가 있음

<제주 항만 출국장 면세점 임대운영 수익성 분석>

(단위 : 백만 원)
과목	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
매출액	1,350	1,359	1,369	1,379	1,388
손익	900	909	919	929	938

노형로터리 자산 활용 수익사업의 경우 2012년도부터 추진하던 사업으로 민자실 패로 진행이 되지 않다가 2017년도부터 재추진 중으로 관광안내센터 설치 및 옥외광고물을 통한 수익창출로 손익효과는 4~5억 원이 발생하여 수익구조 개선에 도움이 될 수 있으나 신규차입에 따른 부채비율 증가 등 공사의 재정여건상 추진에 어려움이 있음

○ 지속적인 사업비 절감을 위하여 현재의 재무상황을 진단하고, 문제점 분석을 통하여  고정비 절감 노력을 기울임

경영효율성 강화를 위한 조직 슬림화 및 탄력적인 인력운용에 따른 예산절감을 함. 즉, 부서 기능 통합 후 잉여 인력 활용 극대화 등을 통하여 인건비 및 위탁관리비 절감을 추진하여 가시적인 성과를 달성하였음

구분	영업이익율	1인당 당기순이익	1인당 영업수익
2016년	-5.16%	-18,502천원	355,578천원
2017년	-0.98%	1,260천원	428,757천원
개선도	4.18%개선	106.81%개선	20.58%개선

사업비의 지속적인 절감을 위하여 고정비 절감을 위하여 평가연도에 많은 노력을 기울였으며 고정비 비율을 전기대비 대폭 감소됨

구분		2016년	2017년	개선도
총원가	고정비 비율	35.49%	29.59%	-5.19% 개선
	변동비 비율	69.67%	71.39%	1.72%증가

○ 과거 5년간의 수익성지표, 성장성지표, 안전성지표, 활동성지표 및 현금흐름의 재무적 지표를 분석하여 각 지표의 결과가 의미하는 바를 분석하였고, 재무구조 개선을 위한 위기관리 전략을 수립하고 경영여건 악화에 대응한 비상경영체제를 돌입하는 등 재무구조에 예상되는 문제점 및 사전대처방안을 강구하고 있음

4월, 7월, 8월, 9일 및 12월 총 5단계의 재무 전망을 실시하여 각 단계별 전망 및 대응체계를 구축하고 있음

- 재무 검토한 결과 상품매출액 597억 원이고 재고자산은 125억 원으로, 매출액 규모 대비 재고 보유율은 20.1%로 타 면세점 대비(신라면세점, 롯데면세점 8~10%정도의 재고 보유율) 비교적 많은 재고를 보유하고 있으므로 Slow Moving Inventory 여부를 검토할 필요가 있음

- 미수금은 대부분 신화월드 이전 인테리어 비품 구입으로, 유형자산구입목적의 미수금은 유동성이 아닌 비유동성항목으로 분류하여야 하므로 회계처리를 검토하여 수정할 필요가 있음

○ 시내면세점 이전 등 신규사업의 타당성 분석을 보수, 중도 및 낙관으로 시나리오별 타당성 분석을 하였으며 수익성분석 뿐만 아니라 공익적 측면을 검토하기 위한 경제적 파급효과 분석도 실시함

나. 잘된 점

○ 시내 면세점의 매출이 정체되는 상황에서 신화월드로 시내 면세점 이전을 통하여 매출 증대를 도모하는 등 새로운 수익원 창출로 매우 양호한 것으로 평가되면, 특히 고정비로 인식되는 임대료를 매출액 대비 지급조건으로 계약조건 등을 변동하여 이전을 통한 수익을 극대화 한 노력은 매우 긍정적임

○ 지속적인 사업비 절감을 위하여 현재의 재무상황을 진단하고, 문제점 분석을 통하여  전사적인 고정비 절감 노력을 기울이는 등 단편적인 비용절감 노력이 아닌 종합적 체계적 분석을 통한 사업비 절감노력은 매우 긍정적이고 가시적 성과가 있음

○ 시내 면세점 사업에 대하여 연도별 상황별로 구분하여 예산성과 시나리오로 분류하여 재무전망 및 분석을 실시 및 예상 문제점 도출을 통하여 재무 시나리오별 대응전략 매뉴얼을 구축한 것은 긍정적으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 새로운 수익원 창출을 위하여 지정면세점의 위치를 확대하는 노력을 기울이고 있으며 지정면세점 구매한도 완화 노력을 기울이고 있으나 지정면세점 제도개선 추진은 전기부터 계속적으로 추진한 사항으로 평가연도의 신규 수익원 발굴 측면에서는 미흡한 측면이 있음

○ 매출액 규모 대비 재고 보유율은 20.1%로 타 면세점 대비 (신라면세점, 롯데면세점 8~10%정도의 재고 보유율) 비교적 많은 재고를 보유하고 있으므로 장기 체화 재고의 여부를 검토할 필요가 있음

○ 수금은 대부분 신화월드이전 인테리어 비품 구입으로, 유형자산구입목적의 미수금은 유동성이 아닌 비유동성항목으로 분류하여야 하므로 회계처리를 검토하여 수정할 필요가 있음

② 재무구조 개선을 위한 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

○ 공사는 재무구조 개선에 따른 지속가능경영 실현으로 미래성장 동력 확보를 목표로 현금흐름 관리방향의 중장기 재무계획을 수립하고 있음

공사는 2017년 유동비율 362.48%, 부채비율 73.35%로 전기(39.48%)대비 부채비율은 대폭 증가하였으나 양호한 현금흐름으로 지속경영을 위한 재정건전성은 양호하다고 판단됨

○ 공사는 재무구조 강화를 위하여 재원조달 및 차입금 상환 의사결정 원칙을 설정하고, 체계적인 자금관리를 통한 자금운용(월별, 일/주간 자금수지관리)으로 체계적인 자금관리를 수행함

재무 안정화를 위하여 관광진흥기금 차입금 원금 상황 유예를 신청하여 총 1,120백만 원의 차입금을 1년간 상환유예 달성함. 이러한 상환유예는 공사의 체계적인 자금관리 수행의 결과로 보임

공사는 최적의 자본구조를 유지를 위하여 부채비율 100% 이내로 관리하고 있으며, 향후 5년간의 재무구조를 추정하여 부채비율 관리하고 있음. 타 관공공사 대비 부채비율은 높으나 100% 이내로 관리하고 있는 측면에서 긍정적임

○ 공사는 단기금융상품등을 포함하여 약 113억 원의 현금성 자산을 보유하고 있으며자금의 안전성과 이자수익의 극대화를 도모함

단기금융상품 66억 원을 해지하고 모두 보통예금(보통외화예금포함)에 예치하여 유휴자금 운용은 미흡한 결과임. 사드 등 중국제재에 따라 언제든지 사용 될 예정이라고 주장하지만, 중국의 사드제재가 해제되더라도 최소 1년 이후의 자금 이용하는 것으로 보통예금에 모두 보유하고 있는 것은 유휴 자금 활용에 미흡한 측면이 있음. 결과적으로 손익계산서상 이자수익 및 외환차익은 전기 362백만 원에서 당기 125백만 원으로 이자수익을 극대화라는 성과는 크지 않다고 판단됨

나. 잘된 점

○ 재무 안정화를 위하여 관광진흥기금 차입금 원금 상황 유예를 신청하여 총 1,120백만 원의 차입금을 1년간 상환유예는 평가연도의 공사 재무구조 개선 노력이 긍정적으로 평가됨

○ 공사는 재무구조 강화를 위하여 체계적인 자금관리를 통한 자금운용 (월별, 일/주간 자금수지관리)으로 자금운용체계를 구축하고 있는 점은 매우 적절함

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 단기금융상품 66억 원을 해지하고 모두 보통예금(보통외화예금포함)에 예치하여 유휴자금 운용하는 것은 적절하지 않은 것으로 보이며 결과적으로 손익계산서상 이자수익 및 외환차익은 전기 대비 대폭 감소함

③ 자산관리는 적정하게 이루어지고 있는가?

가. 평가의견

○ 공사는 면세점 매출을 위한 다량의 재고자산을 보유하고 있어, 재고관리 체계 시스템화를 통하여 완벽한 재고 관리에 노력함

면세점 전산재고와 실물재고의 일별 크로스 체크를 통하여 체계적· 안정적 재고관리를 실시하고, 전 직원 보세구역 내 상품 반·출입 사항을 철저히 관리하고 있음

재고실사를 통해 장기체화제고를 확인하고 있고 6개월 이상, 1년 이상 및 3~4년, 4~5년 등 재고자산의 layout을 금액 수량으로 관리하고 있으나 재무지표 중 재고자산 회전율이 2015년 5.5, 2016년 4.2 및 2017년 3.3으로 하락하는 것으로 보아 장기체화 재고의 가능성이 있으므로 면밀한 검토가 필요한 상황임

○ 자산대장의 전산화와 고정자산을 건별 기록하고 있으며 증감기록 상태를 실시간으로 확인 할 수 있음

재물조사는 모든 물품을 실제수량과 장부의 수량을 비교하여 년 1회를 실시하고, 수시재물조사와 특별재물조사 등 비정기적인 재물조사도 병행하고 있음.  공사의 소속 물품관리 담당자가 교체되었을 경우 수시재물조사와 사장의 결재를 얻어 특별히 실시하는 특별재무 조사는 자산의 완전성을 확보에 높이 평가됨

나. 잘된 점

○ 정기 재물조사 외에 관리 담당자가 교체되었을 경우 수시재물조사와 사장의 결재를 얻어 특별히 실시하는 특별재무 조사는 자산의 분실제거 및 완전성을 확보에 높이 평가됨

○ 면세점 재고 일별 크로스 체크를 통하여 일별 재고관리를 실시하고 전직원 보세구역 내 상품 반·출입 사항을 철저히 관리하고 있는 점은 적절한 재고관리로 보임

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 재무지표 중 재고자산 회전율이 2015년 5.5, 2016년 4.2, 2017년 3.3으로 하락하는 것으로 보아 장기체화 재고의 가능성이 있으므로 면밀한 검토가 필요한 상황임

④ 부채비율(부채비율 평가대상기관에 한정)

○ 2017년 공사의 총부채비율은 73.35%(금융부채 46.21%)로 자기자본의 100% 이내로 관리되고 있음. 부채비율 평가대상기관이 아님

Ⅲ. 경영성과

주요사업

1. 국내·외 관광객유치 활성화(정성)

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 국내‧외 온‧오프라인 홍보를 통한 관광객 유치 노력	절대평가	1.0	2	86.00	0.86
② 지역관광 콘텐츠 발굴 및 육성 노력	절대평가	1.0	2	89.00	0.89
③ 관광유관기관 협력강화를 위한 네트워크 구축	절대평가	0.5	2	84.00	0.42
④ 관광환경 수용태세 개선	절대평가	0.5	2	87.00	0.44
평가점수		3.0	2	87.00	2.61

② 종합의견

○ 방한관광 금지조치에 따라 중국 외 제주직항노선을 확대하여 시장 다변화 및 접근성 개선을 통해 관광객 유치를 증대시켰으며, 일본관광객은 전년 대비 15.3%, 홍콩관광객은 9.4% 증가하는 성과를 거두었고, 고부가가치를 창출하는 글로벌 기업 인센티브 관광객을 유치하여 제주지역 경제 활성화를 유도함. 온라인 홍보를 강화하고 빅데이터 기반 제주여행 트렌드를 분석하여 관광객 지역 유치를 위해 노력함. 구미주 지역 중심 웰니스 의료관광 상품개발 및 유치를 위해 노력하고 있으나, 추진실적은 다른 시장을 중심으로 지역별 상품개발 및 홍보를 진행하고 있으므로, 시장세분화를 통한 타겟 나라별 의료관광상품을 개발하고 유치하기 위한 노력이 필요함

○ 최북단 “추자도”, 최남단 “마라도”를 스토리텔링 기반으로 ‘섬 속의 섬’ 관광콘텐츠 발굴 및 사업화하고 관광편의 수용태세를 개선함으로써 추자도 방문객이 2016년 대비 2017년 113.74% 증가하는 성과를 거두었으며, 제주전통 활용 야간관광 및 원도심 활성화를 위해 다양한 문화관광 이벤트를 개최하여 외국인 관광객들이 흥미를 가지고 참가할 수 있는 기반을 조성하였음. 그러나 외래 관광객들이 증가하고 관심을 가지는 시점에서 외국인들을 위한 수용태세는 미약하므로, 이들을 위한 외국어 안내판이나 브로셔, 외국어 안내방송 등 외국인 수용태세를 강화할 필요가 있음

○ 제주관광 분야별 전문가 의견수렴을 위한 고객의 소리(VOC) 위원회를 발족하여 도내업계 및 유관기관 등 의견을 적극 반영하여 소통과 협업으로 질적 성장을 강화하였으며, 사드 등 제주 관광 현안 해결을 위한 제주관광 유관기관별 아이디어 공유 및 협업사업 발굴 필요에 의해 제주관광 현지 거점 및 관광유관기관 협업체계 강화 노력을 함. 도내 업체 대상 관광종사자들의 역량을 강화시키기 위해 노력하고 있으나, 관광영역이 확대되는 시점에서 질적 성장을 위하여 신규 교육과정의 확대가 필요함

○ 제주관광 양적성장에 따른 사회적 문제 등이 대두됨에 따라 안심·안전 관광 수용태세를 개선하기 위하여 위치기반 관광안내 시스템을 구축하였으며, 관광약자를 위한 배리어프리 관광인프라 개선사업을 통해 편의증진을 위한 복지관광을 지원함. 관광안내사 대상 마인어, 베트남어, 태국어, 러시아어 등 소수언어 교육을 확대함으로써 외래 관광객 수용태세를 갖추기 위해 노력함. 제주관광 체질개선을 위한 수용태세 연구에 있어 관광동향 및 조사 분석 데이터에 기반 한 수용태세 연구 등을 통한 기초자료 생산 기반을 강화하고자 하였으나, 다변화하는 글로벌 관광시장에 대응하기 위해서는 의료관광, MICE, 크루즈, 카지노, 섬관광 등 연구의 폭을 확대하여 수용태세를 강화할 필요가 있음

(2) 지표별 평가결과

① 국내‧외 온‧오프라인 홍보를 통한 관광객 유치 노력

가. 평가의견

○ 제주관광 위기관리 매뉴얼 및 민관 파트너십, 접근성 개선, 킬러 콘텐츠 발굴, 수용태세 개선, 관광객 유치 등 단계별 관광위기 대응전략을 통해 중국의 방한관광 금지조치에 대해 극복 노력 전개

○ 사드 위기로 관광객 급감 및 특정시장 편중으로 인하여, 아세안, 무슬림 등 신규시장, 비중국 중화권의 해외시장 다변화 노력 및 전세기 및 정기노선, 일본 발 크루즈로 제주 접근성 개선

○ 개별여행객 유치를 위한 대표 브랜드 구축 및 캠페인 전개, FIT 타깃 다양한 매체 활용으로 홍보, 국내외 메가 이벤트 활용 제주관광 인지도 제고로 제주관광 수요창출을 위한 캠페인 전개 및 인지도 제고 홍보

○ 중화권 80·90 밀레니엄 세대 타깃 웨딩상품, 대만 맞춤형 테마상품 ‘애완제주’, 일본 여성관광객 맞춤형 ‘Girls' Trip Jeju & Photogenic' , 동남아 고급형 자가운전 & 수학여행 신규 특화, 구미주 지역 중심 웰니스 의료관광, 한류, 현지 유명 연예인 제주 동반 팬미팅 상품개발 등 시장별 테마 상품별 SIT 관광객 유치

○ 계절별·테마별 ‘이달의 놓치지 말아야 할 관광 10선’ 선정을 통해 다양한 제주의 숨은 비경 발굴로 제주관광 수요 창출

○ 전체 지역 이벤트 추진을 통한 관광객 유치로 관광객 지역파급 및 지역경제 선순환 유도

○ 춘계 콘텐츠 활용 제주 4월 여행 주간 그랜드 세일 도입으로 틈새 수요 공략 전개

○ 데이터 기반 제주여행 트렌드 분석을 통한 온라인 홍보 강화 및 관광객 지역 유인 확대

나. 잘된 점

○ 방한관광 금지조치에 따라 중국 외 제주직항노선 취항 11개-> 14개, 라오스, 말레이시아, 러시아 지역 11개->28개로 시장 다변화 및 접근성 개선을 통해 관광객 유치를 확대 하였으며, 일본관광객은 전년 대비 15.3%, 홍콩관광객은 9.4% 증가하는 성과를 거둠

○ 고부가가치를 창출하는 글로벌 기업 인센티브 관광객을 유치하여 제주지역 경제 활성화를 유도함. 중국 3,737명, 일본 3.633명, 동남아 4,767명 등의 성과를 창출하였음

○ 알쓴신제 원정대, Visit Jeju, 여행공유사이트, 제주관광 온라인웹진 등 온라인 홍보를 강화하고 빅데이터 기반 제주여행 트렌드를 분석하여 관광객 지역 유치를 위해 노력함

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 구미주 지역 중심 웰니스 의료관광 상품개발 및 유치를 위해 노력하고 있으나, 추진실적은 동남아, 중국 실버층, 러시아, 카자흐스탄, UAE, 일본 시장 등을 중심으로 지역별 상품개발 및 홍보를 진행하고 있음. 시장세분화를 통한 타겟 나라별 의료관광상품을 개발하고 유치하기 위한 노력이 필요함

② 지역관광 콘텐츠 발굴 및 육성 노력

가. 평가의견

○ 삼촌PD, 지오브랜드 등 주민주도 지역의 자원과 생태 등의 콘텐츠 기반의 마을관광사업 추진

○ 지역주도 생태관광 ‘에코파티’, 송당 공정관광, 섬 속의 섬 추자·마라 등 주민주도를 넘어 실질적인 마을 소득 창출

○ 주민주도 기반 1x2x3차 6차 산업 강화 “감귤융복합 6차산업 지구 조성”

○ 제주만의 감귤을 활용한 융복합 콘텐츠의 차별성 확보 및 관광객 만족도 증진

○ 제주전통 활용 야간관광 및 원도심 활성화를 통해 다양한 문화관광 이벤트 연계 지역 활성화 노력

○ 제주뮤직페스티벌, 한류문화관광페스티벌로 음악·문화관광 브랜딩 강화 및 제주푸드앤와인 페스티벌, 제주코릿페스티벌로 제주 미식관광 활성화 노력

나. 잘된 점

○ 최북단 “추자도”, 최남단 “마라도”를 스토리텔링 기반으로 ‘섬 속의 섬’ 관광콘텐츠 발굴 및 사업화하고 관광편의 수용태세를 개선함으로써 추자도 방문객 2016년(48,420명) 대비 2017년(55,073명) 113.74% 증가하는 성과를 거둠

○ 제주전통 활용 야간관광 및 원도심 활성화를 위해 “목관아가 살아있다”, “삼도풍류축제”, “제주윈터페스티벌”(외국인 관광객 17,679명 참가) 등 다양한 문화관광 이벤트를 개최하여 외국인 관광객들이 흥미를 가지고 참가할 수 있는 기반을 조성하였으며 지역활성화에 기여함

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 다양한 문화관광 이벤트를 연계하여 지역 활성화를 도모하고 제주전통을 활용한 축제를 개발하여 국내·외 관광객들을 유치하고 있으나, 외래 관광객들이 증가하고 관심을 가지는 시점에서 외국인들을 위한 수용태세는 미약함. 그러므로 이들을 위한 외국어 안내판이나 브로셔, 외국어 안내방송 등 외국인 수용태세를 강화할 필요가 있음

③ 관광유관기관 협력강화를 위한 네트워크 구축

가. 평가의견

○ 정부(문체부 등), 한국관광공사(KTO), 지방관광공사(RTO)와 협업을 통한 제주관광 마케팅 시너지 극대화 노력

○ 제주관광 현안분석을 위한 제주관광 미래전략 워크숍 개최, 제주관광 분야별 전문가 의견수렴을 위한 고객의 소리(VOC) 위원회 발족, 관광산업 파트너 공동 제주관광 프로모션 강화를 위한 업무협약 및 사업추진 전개

○ 위기대응을 위한 제주관광 해외 현지 거점 및 관광유관기관 협업체계 강화, 도내외 유관기관 네트워크 구축을 통한 제주관광 경쟁력 강화, 도내 관광사업체 역량강화 전문 교육실시를 통해 제주관광활성화 노력

○ 한일관광진흥협의회 및 한일관광교류확대 심포지엄, 제주국제크루즈포럼, 섬관광정책 포럼을 통해 네트워크 확장 노력

○ N7WN 문화교류, 글로벌제주만들기(주한대사 초청), 제주국제카지노 포럼을 통한 교류 확대 강화

나. 잘된 점

○ 제주관광 분야별 전문가 의견수렴을 위한 고객의 소리(VOC) 위원회를 발족하여 관광마케팅 및 6개 분야별 사업에 대한 도내업계 및 유관기관 등 의견을 적극 반영하여 효과 극대화를 도모하였으며, 소통과 협업으로 질적 성장을 강화하였음

○ 사드 등 제주 관광 현안 해결을 위한 제주관광 유관기관별 아이디어 공유 및 협업사업 발굴 필요에 의해 제주관광 현지 거점 및 관광유관기관 협업체계 강화 노력을 함. 이를 통해 제주관광위기극복을 위한 일원화된 마케팅 추진체계를 구축하여 다양한 관광위기에 신속한 대처를 할 수 있는 대응책을 마련함

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 도내 업체 대상 관광외식업 종사자 대상 서비스교육, 관광숙박업 종사자 대상 서비스 교육, 관광안내사 대상 서비스 교육, 전세버스 관광종사원 안전교육을 실시하여 관광종사자들의 역량을 강화시키기 위해 노력하고 있으나, 크루즈종사자, 의료관광종사자, MICE 종사자 등 관광영역이 확대되는 시점에서 이들에 대한 신규 교육의 필요성이 있음

④ 관광환경 수용태세 개선

가. 평가의견

○ 제주관광정보센터 개설 및 운영, 안전한 제주관광을 위한 공항 체류객 지원사업, 관광약자를 위한 베리어프리 관광인프라 개선사업을 통해 안심·안전 관광 수용태세 개선

○ Visit Jeju 관광정보사이트, 공사운영 블로그 및 SNS, 오프라인 홍보물 배포로 관광객 맞춤형 관광정보 제공

○ 찾아가는 환대교육 운영, 온·오프라인 캠페인 추진, 영상콘텐츠 제작 및 다채널 홍보로 지역주민-관광객 공감 아름다운 여행문화 조성을 위한 노력

○ 맞춤형 교육프로그램 운영을 통한 관광 전문 인력 양성, 도내 청년 크루즈 전문인력 양성 등 전문인력 양성 및 관광 경쟁력 제고를 위한 교육 강화

○ 제주방문관광객 실태조사, 제주형 관광품질통합인증제 매뉴얼 개발, 기타 현안 이슈 과제 수행 등 제주관광 체질개선을 위한 수용태세 연구

나. 잘된 점

○ 제주관광 양적성장에 따른 사회적 문제 등이 대두됨에 따라 안심·안전 관광 수용태세를 개선하기 위하여 위치기반 관광안내 시스템을 구축하였으며, 이를 통해 관광정보 제공 및 안심관광 맞춤형 안내서비스를 제공함으로써 관광객 만족도를 증진시킴

○ 장애인 및 고령자 등의 사회적 약자들의 사회생활에 지장이 되는 물리적인 장애물이나 심리적인 장벽을 없애기 위하여 관광약자를 위한 배리어프리 관광인프라 개선사업을 통해 맞춤형 관광코스 개발(총 11개 코스), 휠체어 무상 대여(총 1,620) 등 편의증진을 위한 복지관광을 지원함

○ 맞춤형 교육프로그램 운영을 통한 관광 전문인력 양성을 위해 관광안내사 대상 마인어, 베트남어, 태국어, 러시아어 등 소수언어 교육을 확대함. 이를 통해 다변화된 외국인들에 대한 통역서비스를 제공하기 위한 전문인력을 점진적으로 육성하여 외래 관광객 수용태세를 갖추기 위해 노력함

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 제주관광 체질개선을 위한 수용태세 연구에 있어 관광동향 및 조사 분석 데이터에 기반한 수용태세 연구 등을 통한 기초자료 생산 기반을 강화하고자 하였으나, 다변화하는 글로벌 관광시장에 대응하기 위해서는 의료관광, MICE, 크루즈, 카지노, 섬관광 등 연구의 폭을 확대하여 수용태세를 강화할 필요가 있음

2. 면세점 운영 활성화(정성)

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 면세점 홍보･판촉 활동 및 개선사항	절대평가	0.5	1	90.00	0.45
② 브랜드 유치 강화(품목별, 종류별)	절대평가	0.5	2	84.00	0.42
③ 물류·인도시스템 개선	절대평가	0.5	2	89.00	0.45
④ 고객편의 증진	절대평가	0.5	2	88.00	0.44
평가점수		2.0	2	88.00	1.76

② 종합의견

○ 고객들의 소비 트렌드, 소비심리, 환율 등을 분석하여 테마별/시즌별 특별 인스토어 프로모션을 강화하였으며, 고객지향적 서비스를 구현하기 내부 조사를 실시하였으며, 이를 통해 고객만족도에 따른 대응으로 2017년 행안부 고객만족도 조사 최고기관으로 선정됨. 또한 국가별 고객성향 맞춤형 인스토어 프로모션을 시행하여 고객만족도를 제고함

○ 면세점별 환경분석을 통해 지정면세점 병행수입 매장 및 KIOSK 매장 운영을 통한 브랜드 강화를 위해 노력하였으나 내국인면세점 활성화를 위해 유명화장품 등 브랜드파워가 있는 매장을 유치하기 위한 노력이 필요함. 또한 제주지역 중소기업 상품매장 운영을 통한 상생 협력을 강화하기 위하여 시장다변화를 통해 판매활성화를 위한 공격적 마케팅이 필요

○ 고정비 절감을 위한 통관프로세스를 구축하여 전년 동기대비 통관건수 184건(23.3%) 증가, 예산 46백만원(-11.9%) 절감하는 성과를 거두었으며, 적정 리드타임 유지를 위해 DB분석 및 평균 인도시간 목표를 부여하여 46초 달성의 성과를 거둠

○ 감정근로자 힐링 프로그램을 운영함으로써 스트레스 해소에 따른 재충전 등으로 업무능력을 향상시키기 위하여 노력하였으며, 지역생산품을 활용하여 사은행사를 실시하여 지역사회 환원에 기여하였음. 서비스 경쟁력 강화를 위한 자체 고객만족도 조사에 있어 1차 조사보다 2차 조사에서 낮아짐에 따라 주차장 문제 해결 방안 강구 등 고객만족도를 높이기 위한 노력 필요

(2) 지표별 평가결과

① 면세점 홍보･판촉 활동 및 개선사항

가. 평가의견

○ 관광형태(FIT/단체)별 전략적인 입점 프로모션, 관광객 거점 홍보 마케팅, 관광 유관기관과의 지속적인 네트워크 강화, 다양한 관광패턴 변화에 따른 맞춤형 홍보물 제작·배포 등 매출극대화 노력

○ 테마별/시즌별 특별 인스토어 프로모션, 고객지향적 서비스 구현으로 고객맞춤형 인스토어 마케팅 강화

○ 온라인시스템 재구축을 통한 마케팅 기반 구축, 차별화 프로모션 마케팅을 통한 경쟁력 강화 노력

○ 구매환경 조성 및 입점 고객대상 홍보, 외부모객을 위한 홍보물 제작 및 지원, 제주관광공사면세점 통합 브랜드 관리를 통한 이미지 제고로 고객편의 증진 노력 강화

○ 지속성장 기반 구축을 위한 파트너쉽 구축, 매출증진을 위한 마케팅, 시장다변화 추진, 선제적 마케팅 전개로 전략적 마케팅 강화

○ 인스토어 프로모션 추진, 카지노 VIP고객 유치, 영업효율성 제고를 위한 체계적 판매계획 수립을 통한 고객맞춤형 인스토어 마케팅 강화 노력

○ 브랜딩, 아이덴티티 기반 면세점 위상 적립, 면세점 고객 유치 기반 조성, 인포그래픽을 활용한 온·오프라인 홍보로 시내면세점 고객편의 증진 디스플레이 구현

나. 잘된 점

○ 고객들의 소비 트렌드, 소비심리, 환율 등을 분석하여 테마별/시즌별 특별 인스토어 프로모션을 강화하였음. 이를 통해 고객지향적 서비스 구현으로 고객만족 및 재방문을 유도하였음

○ 고객지향적 서비스를 구현하기 위하여 매장, 외부 서비스관리, 시설 등 고객만족도 내부 조사를 실시하였으며, 이를 통해 고객만족도에 따른 대응으로 2017년 행안부 고객만족도 조사 최고기관으로 선정됨

○ 제주도와 공동으로 기존 중국 중심의 편중된 인바운드 시장 개선을 위해 시장 다변화에 초점을 맞추어 필리핀, 태국, 말레이시아, 베트남 등 동남아 단체고객 집중 유치를 위한 국가별 고객성향 맞춤형 인스토어 프로모션을 시행하여 고객만족도를 제고함

② 브랜드 유치 강화(품목별, 종류별)

가. 평가의견

○ 지정면세점, 시내면세점 등 면세점별 환경분석을 통해 차별화된 신규 브랜드 유치 강화노력

○ 시내면세점 중국인 관광객 선호 브랜드 입점 추진 노력 강화

○ 환경변화에 따른 브랜드 관리, 적정 재고회전율 유지를 위한 체화재고 관리강화, 판매부진 상품 및 퇴점브랜드 반송진행 등 효율적 상품수급을 위한 체계적 발주시스템 운영 노력

○ 지정-시내면세점 브랜드 양수도를 활용한 KIOSK 매장 운영 및 매출 활성화 추진, 지정면세점 이벤트 매장운영을 통한 고객 확보, 매장 내 유상광고를 통한 영업외 수익창출 등 매출극대화를 위한 효율적 매장 운영 노력 전개

나. 잘된 점

○ 면세점별 환경분석을 통해 지정면세점 병행수입 매장 및 KIOSK 매장 운영을 통한 브랜드 강화를 위해 노력하였으며, 매장 내 유상광고를 통해 광고수익 1천만원의 수익을 창출하여 영업외 수익을 창출하였음

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 내국인면세점 활성화를 위해 유명화장품 등 브랜드파워가 있는 매장을 유치하기 위한 노력이 필요함. 또한 지정, 시내면세점에 있어 제주지역 중소기업 상품매장 운영을 통한 상생 협력을 강화하고자 노력하고 있으나 제주상품에 대한 판매가 미약한 실정이며, 시장다변화를 통해 판매활성화를 위한 공격적 마케팅이 필요함

③ 물류·인도시스템 개선

가. 평가의견

○ 효율적 통관프로세스 구축, 보세운송시스템 개선을 통한 물류시스템 개선을 위한 노력

○ 효율적 외주인력 관리, 물류프로세스 구축, 법규준수도 제고를 통해 최적의 물류시스템 구축 노력

○ 인도장 서비스 모니터링 시행 등 고객만족도 제고 노력, 체계적 인도서비스 교육으로 고객서비스 품질강화 노력으로 인도시스템 개선을 위한 노력

○ 적정리드타임 유지를 위한 노력, 고객만족도 제고를 통한 환불 및 반품 최소화 노력

나. 잘된 점

○ 고정비 절감을 위한 통관프로세스를 구축하여 전년 동기대비 통관건수 184건(23.3%) 증가, 예산 46백만원(-11.9%) 절감하는 성과를 거두었음

○ 적정 리드타임 유지를 위해 DB분석 및 평균 인도시간 목표를 부여하여 46초 달성의 성과를 거둠

④ 고객편의 증진

가. 평가의견

○ 면세점 경쟁력 강화를 위한 서비스 품질관리, 고객 안전 및 쇼핑만족도 향상을 위한 매장 구성 등 환경개선 노력

○ 상반기 외부위탁교육, Cop/Team DC 교육 , 보세판매장 법규준수도 향상교육, 신입사원 실무교육, 감정근로자 힐링프로그램 운영, 성과포상제 시행으로 능동적 고객서비스 강화 등 대고객 서비스 품질 향상을 위한 CS 역량 강화 노력

○ 시내면세점 이전 추진, 수익창출 극대화를 위한 면세점 제도개선 추진, 제주면세점협의회 운영을 통한 제주관광 질적 성장 노력

○ 데이터기반 영업회의, 조직문화 개선을 위한 워크숍으로 매출극대화를 위한 효율적 조직운영으로 지속 가능 가치창출 노력

○ 지역생산품 활용 인스토어 행사 및 기부행사, 제주지역 중소기업 브랜드 입점 및 매출활성화를 통해 지방공기업으로서의 지역사회 환원 및 상생 노력 전개

나. 잘된 점

○ 노사협의회 등 감정근로 종사자에 대한 보호방안 마련이 요구됨에 따라 감정근로자 힐링 프로그램을 운영함으로써 스트레스 해소에 따른 재충전 등으로 업무능력을 향상시키기 위하여 노력함

○ 지역생산품을 활용하여 사은행사를 실시하여 지역사회 환원에 기여하였으며, 고객명의 기부천사 이벤트를 진행하여 고객들의 사회기여 및 만족도를 증진시키기 위하여 노력함

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 서비스 경쟁력 강화를 위한 자체 고객만족도 조사에 있어 1차 조사 87.25점, 2차 조사 83.94점으로 낮아짐. 2차 조사 때는 ICC JEJU 내 한국 화학공학회 춘계학술대회가 개최됨에 따라 설문조사 시 행사장 인원과 중복, 주차장 포화 등 어수선한 분위기가 조성되어 종합만족도 점수가 다소 하락한 측면이 있지만, 주차장 문제 해결 방안 강구 등 고객만족도를 높이기 위한 노력이 필요함

3. 국내·외 관광객 유치·홍보 실적(정량)

(1) 평가결과 종합

① 평점표

구 분	지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
합 계			6	1	97.67	5.86
① 국내외 관광객 유치실적	정량(상향)	목표부여(A)	2	1	93.18	1.86
② 제주관광 조수익	정량(상향)	목표부여(A)	1	1	100.00	1.00
③ 관광정보 제공 실적	정량(상향)	목표부여(A)	1	1	100.00	1.00
④ 국내·외 언론 등 매체홍보 건수	정량(상향)	목표부여(A)	1	1	100.00	1.00
⑤ 관광종사자 교육 실적	정량(상향)	목표부여(A)	1	1	100.00	1.00

② 평가내용

○ 국내·외 관광객 유치·홍보 실적을 평가

최고목표 : 직전 3개연도 실적 평균 × 110%

최저목표 : 직전 3개연도 실적 평균 ×  50%

국내·외 관광객 수는 제주도에 방문한 관광객(내·외국인) 수(명)를 의미하며, 제주관광협회에서 발표하는 월별 관광객 입도현황 확정치의 누계를 이용하여 산출

제주관광 조수익이란  공항과 항만을 이용하여 출도하는 내·외국인 관광객을 대상으로 조사한 도내 관광지출액의 총합을 의미하며, 한국은행 제주본부에서 집계 발표하는 제주관광통계(조수익)를 이용하여 측정

관광정보 제공실적은 멀티갤러리 및 공사홈페이지 사이트 페이지 뷰를 의미

관광종사자 교육실적은 관광종사자(관광가이드, 호텔종사자, 음식점종사자, 관광지종사자 등) 교육 프로그램 이수자 수를 의미

③ 추진실적

(단위 : 명, 건 수, 천 원)
구 분		직전 3개년도 실적				2017년
		2014년	2015년	2016년	평균값
① 국내·외 관광객 수(명)		12,273,917	13,664,395	15,852,980	13,930,431	14,753,236
	내국인(명)	8,945,601	11,040,135	12,249,959	10,745,232	13,522,632
	외국인(명)	3,328,316	2,624,260	3,603,021	3,185,199	1,230,604
② 제주관광 조수익(천 원)		42,272	46,904	54,921	48,032	55,717
③ 관광정보 제공 실적(회)		903,617	1,029,475	1,320,385	1,084,492	2,158,383
④ 국내·외 언론 등 매체홍보(건수)		829	1,396	1,690	1,305	1,698
⑤ 관광종사자 교육 실적(명)		4,825	6,083	8,631	6,513	9,528

④ 평가결과

○ 국내·외 관광객 유치실적

구분	2017년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2014년	2015년	2016년
국내외 관광객수	14,753,236	13,930,431	12,273,917	13,664,395	15,852,980	최고 목표	15,323,474	2	93.18	1.86
						최저 목표	6,965,215
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

○ 제주관광 조수익(내·외국인)

구분	2017년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2014년	2015년	2016년
제주관광조수익	55,717	48,032	42,272	46,904	54,921	최고 목표	52,835.57	1.0	100.00	1.00
						최저 목표	24,016.17
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

○ 관광정보 제공 실적

구분	2017년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2014년	2015년	2016년
관광 정보 제공	2,158,383	1,084,492	903,617	1,029,475	1,320,385	최고 목표	1,192,942	1.0	100.00	100
						최저 목표	542,246
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

○ 해외언론 등 매체홍보 건수

구분	2017년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2014년	2015년	2016년
해외언론 등 매체홍보	1,782	1,305	829	1,396	1,690	최고 목표	1,436	1.0	100.00	100
						최저 목표	653
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

○ 관광종사자 교육 실적

구분	2017년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2014년	2015년	2016년
관광종사자 교육실적	9,528	6,513	4,825	6,083	8,631	최고 목표	7,164	1.0	100.00	100
						최저 목표	3,257
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

○ 2017년 제주도 관광객 수는 1,475만명으로 직전 3개년 평균 1,393만명 대비 5.91% 증가함. 이는 사드배치와 북핵 등 지속된 관광위기로 외국인 관광객은 감소한 반면, 관광위기 극복을 위해 추진한 내수시장 활성화 전략의 결과로 내국인 관광객이 증가한데 기인함

○ 제주관광 조수익 집계를 위한 통계청 기본 자료가 18년 3월 초 공표됨에 따라 한국은행 제주본부에서 4월 말까지 추계 완료 후 발표 예정임

○ 관광정보 제공실적은 2,518,383건으로 직전 3개년 평균 1,084,492대비 99.02% 크게 증가함. 이는 제주관광 성장에 따른 관광정보 수요 증가에 따라, 스마트관광 기반 마련을 위해 2016년 12월 공공기관 최초 대국민(관광객) 참여형 관광정보 사이트(Visit Jeju)를 구축하였으며, 관광객 맞춤형 관광정보 제공을 위해 기존 도내에서 운영하던 외국어 제주관광 SNS 관리를 해외7개국(싱가포르, 필리핀, 말레이사아, 홍콩, 대만, 일본, 태국) 현지화 운영을 통해 사업전후 대비 괄목할만한 성장을 이룸.

○ 멀티미디어 갤러리는 기존 사이트의 노후화로 2017년 포토제주 사이트로 개편되었으며, 이용실적은 지속 증가하고 있음

○ 국내·외 언론 등 매체 홍보건수는 1,698건으로 직전3개년 평균 1,305건 대비 30.11% 증가함. 이는 관광위기에 따른 내국인 관광객 유치로 사업 비중을 전환함에 따라 국내 언론 등 매체 홍보건수는 증가하였으며, 해외 언론 등 매체 홍보 실적은 시장다변화 타깃 국가 위주의 홍보가 이루어졌으나, 중국 홍보 실적이 감소하여 예년 보다 하락함

○ 관광종사자 교육실적은 9,528명으로 직전3개년 평균 6,513명 대비 46.29% 크게 증가함. 이는 관광 외식업, 관광 숙박업, 관광안내사 등 업종별 의무화 교육과 연계한 맞춤형 관광서비스 교육을 확대하고, 예비 관광종사자를 위한 제주관광 아카데미 교육이 신설됨에 따라, 교육생이 증가한데 기인함. 또한, 관광위기 극복 및 시장다변화를 위한 소수언어(마인어, 베트남어, 태국어, 러시아어) 관광통역안내사 양성사업이 긴급 추진됨에 따라, 제주관광 수용태세 기반 마련 및 해외 제주이주민 일자리 창출 등 교육의 실효성을 높이고 있음

나. 추세 분석

○ 국내·외 관광객 수와 관광조수입은 공사 설립이후 매년 꾸준히 성장하였으나, 상존하고 있는 관광위기로 인해 외국인 관광객 수는 2015년과 2017년 크게 감소함 그러나, 절적성장으로의 제주관광 기조 전환과 내국인 관광객 유치로 사업비중 전환에 힘입어 완만한 추세를 이어감

(단위 : 명, 건 수, 천 원)
구 분		2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
① 국내·외 관광객 수(명)		10,851,265	12,273,917	13,664,395	15,852,980	14,753,236
	내국인(명)	8,517,417	8,945,601	11,040,135	12,249,959	13,522,632
	외국인(명)	2,333,848	3,328,316	2,624,260	3,603,021	1,230,604
② 제주관광 조수익(천 원)		36,723	42,272	46,904	54,921	55,717
③ 관광정보 제공 실적(회)		541,770	903,617	1,029,475	1,320,385	2,158,383
④ 국내·외 언론 등 매체홍보(건수)		800	829	1,396	1,690	1,698
⑤ 관광종사자 교육 실적(명)		4,181	4,825	6,083	8,631	9,528

○ 관광정보제공 실적은 제주관광 수요 증대에 따라 공사의 역점사업으로 추진하였으며 2016년 12월 제주관광 통합 정보제공 사이트 Visit Jeju를 오픈하고 수요 높은 관광 콘텐츠를 제공한 결과 가파르게 증가함. 특히, SNS 등 모바일 정보제공 실적까지 포함하면 이러한 수치는 더욱 증가할 것으로 전망됨

○ 국내외 언론 등 매체홍보건수는 공사가 온라인과 모바일 관광정보제공에 집중함에 따라 완만한 추세를 이어갈 것으로 전망됨

○ 관광종사자 교육은 제주관광 성장에 따른 수요 증대와 같이 꾸준히 증가를 이어가고 있음. 향후에도 증가율은 둔화 되더라도 공사의 의지에 따라 증가 추세는 이어갈 것으로 전망됨

다. 개선 방안

○ 제주관광 마케팅은 중국의 의존도가 높은 제주관광 구조를 개선하기 위해, 신규시장 개척 및 시장다변화에 주력해야하며, 개별·특수목적관광객 유치 확대를 위한 테마별 콘텐츠 개발 등을 통해 제주관광의 질적성장을 도모해야할 것임. 또한, 도내 관광업계와의 지속적 공동 마케팅 추진을 통해 도내 관광업계 경쟁력 제고 및 지역경제 활성화 노력이 필요함

○ 제주관광의 과실이 지역으로 환원되기 위해 꾸준히 지역관광 사업을 추진하였으나  주민주도 지역관광 자립화를 위해 보다 구체적인 지원 방안과 체계적인 주민역량 강화 노력이 필요함

○ 관광트렌드 변화에 따라, 스마트 관광 인프라 조성, FIT 유치 활성화를 위한 국가별 관광콘텐츠 개발, 제주관광 분야별 전문 교육 강화 추진, 관광 창업 연계 일자리 창출 등 제주관광 수용태세 강화 노력이 필요함

○ 최근 오버투어리즘과 같이 관광성장에 따른 지역주민의 불편이 가중되고 있는바, 지역주민의 피해를 줄이기 위한 방안 마련과 관광 수용력 연구, 제주 관광업계의 경쟁력 제고를 위한 제주형 관광품질인증제도 등 관광산업 지원을 위한 연구도 지속적으로 전개할 필요가 있음

4. 면세점 운영 실적(정량)

(1) 평가결과 종합

① 평점표

구 분	지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
합 계			6	1	95.67	5.74
① 사업수익	정량(상향)	목표부여(A)	3	1	100.00	3.00
② 면세점 이용률	정량(상향)	목표부여(A)	3	1	91.17	2.74

② 평가내용

○ 면세점 운영 실적을 평가

최고목표 : 직전 3개연도 실적 평균 × 110%

최저목표 : 직전 3개연도 실적 평균 ×  50%

사업수익은 손익계산서상의 면세점 매출액을 의미

면세점 이용률에서 면세점 상품구매객 수는 공사 면세점 영업관리 시스템 상품구매객 수(반품된 이용실적 제외)를 의미하며, 제주도 입도객수는 제주특별자치도 관광협회에서 발표하는 제주관광통계(관광객 입도객수)를 이용

신규사업(시내면세점)에 따른 사업수익은 조정하지 않으며, 면세점 이용률은 신규사업 이후 실적에 한정하여 평가

③ 추진실적

(단위 : 천원, %, 건수)
구분		직전 3개년도 실적				2017년
		2014년	2015년	2016년	평균값
① 사업수익(천원)		41,390,818	55,764,564	56,454,821	51,203,401	59,765,867
② 면세점 이용률(%)		-	-	2.34%	-	2.45%
	제주도 입도객수(명)	-	-	15,852,980	-	14,753,236
	면세점 상품구매객 수(명)	-	-	370,414	-	361,295
※ 면세점 이용률은 신규사업 이후 실적에 한정하여 평가

④ 평가결과

○ 사업수익

(단위 : 천 원)
구분	2017년	직진 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2014년	2015년	2016년
사업 수익	59,765,867	51,203,401	41,390,818	55,764,564	56,454,821	최고 목표	56,323,741	3.0	100.0	3.00
						최저 목표	25,601,701
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

○ 면세점 이용률

(단위 : %)
구분	2017년	직진 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2014년	2015년	2016년
면세점 이용률	2.45%	-	-	-	2.34%	최고 목표	2.57%	3.0	91.17	2.74
						최저 목표	1.17%
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함 ※ 면세점 이용률은 신규사업 이후 실적에 한정하여 평가

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

○ 면세점 사업수익은 관광위기에 따른 주요 고객 이탈에도 불구하고, 시장 다변화를 통한 동남아 단체 및 FIT 고객 유치 확대를 통해 564억에서 597억으로 증가함

○ 외국인 면세점의 경우, 구매객수는 줄었으나 단계별 오픈 계획에 따른 브랜드 유치 정상화로 인해 매출이 48억에서 120억으로 증가함

○ 지정면세점은 중문관광단지에 대한 국내 관광객 수요 감소와 관광위기에 따른 외국인 면세점 주요 고객 감소에도 불구하고 전년대비 제주 입도 관광객이 감소함에 따라 면세점 이용률은 증가하였음

나. 추세 분석

○ 면세점 사업수익은 공사의 지속적인 사업 확대 노력으로 인해 완만하지만 지속적으로 증가하였으며, 2018년 1월, 외국인 면세점이 신화월드 이전과 관광위기 해소 전망에 따라 매출성장은 지속될 것으로 전망됨

○ 다만, 외국인 면세점의 성장 전망과 내국인 관광객 증가에도 불구하고 관광지로서의 중문관광단지 수요 감소에 따라 지정면세점의 구매객은 급증하기 어려울 것으로 전망됨

(단위 : 건수)
구분		2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
면세점 사업수익		41,318,634	41,390,818	55,764,564	56,454,821	59,765,867
면세점 이용률(A/B)		-	-	-	2.34%	2.45%
	상품구매객 수(A)	-	-	-	370,414	361,295
	제주도 입도객수(B)	-	-	-	15,852,980	14,753,236
※ 면세점 이용률은 신규사업 이후 실적에 한정하여 평가

다. 개선 방안

○ 지정면세점의 경우 내국인 관광객 증가에도 불구하고 관광지로서의 중문관광단지 수요 감소에 따라 면세점 이전을 통한 매출 증진을 도모하고 관광위기 해소시기에 맞춰, 기 완공된 항만면세점 재추진으로 수익구조 다각화와 면세점 사업의 시너지 효과를 극대화할 필요가 있음

○ 또한, 고객 선호 브랜드 확충 및 객단가 제고 노력을 지속적으로 시행하고, 외국인 면세점의 경우 판촉전략 다각화와 신화월드 카지노 고객 유인을 통한 구매객 증진 노력이 필요함

경영효율성과

1. 1인당 영업수익

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등 급	평 점	득 점
정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	5	1	100.00	5.00

② 평가내용

○ 임･직원 1인당 영업수익을 평가함

최고목표 : 직전 3개연도 실적 평균 × 110%

최저목표 : 직전 3개연도 실적 평균 ×  50%

영업수익 실적은 손익계산서상의 매출액을 의미함

영업수익 실적은 매출액의 구성요소가 되는 모든 사업의 수익(예 : 시장사용료･임대료･주차료 등)으로 하되, 입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발부담금수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 비용을 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)은 제외함. 단, 일반기업회계기준에 부합하지 않는 경유성 수익의 매출액 계상은 재무관리에서 감점할 수 있음

임･직원 수는 1월 1일과 매월 말일 현재의 임･직원 수를 평균하여 산출함(소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시)

임･직원은 정규직과 비정규직을 포함함(다만, 임시고용인력, 정부시책에 따른 행정인턴, 육아휴직대체자, 위탁전환인력, 교대근무제 개편에 따른 신규생산직인력, 임금피크제 실시계획에 따른 신규채용인력, 청년의무고용비율 달성(목표달성 인원 한도) 및 일자리 질 개선에 따라 전년대비 증가된 인력 등은 제외)

일반기업회계기준에 따라 회계변경이 있을 경우, 과거연도 영업수익 실적은 감사보고서를 기준으로 비교 가능하도록 평가함

③ 추진실적

(단위 : 천원)
구 분			직전 3개년도 실적				2017년
			2014년	2015년	2016년	평균값
1인당 영업수익(C/D)			317,204	438,781	355,578	370,521	428,750
영업수익(C=A-B)			42,261,083	56,436,001	57,276,542	51,991,209	60,750,546
	손익계산서(A)		42,261,083	56,436,001	57,276,542	51,991,209	60,750,546
		상품매출액	41,390,818	55,764,564	56,454,821	51,203,401	59,765,867
		대행사업수익	795,255	591,384	740,947	709,195	907,570
		임대사업수익	75,010	80,053	80,774	78,612	77,109
	영업수익 조정(B)		-	-	-	-	-
평균임직원수(D)			133.23	128.62	161.08	140.97	141.69

(단위 : 명)
구분		평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2017년		141.69	151	150	148	143	141	140	140	139	139	138	139	138	136
직 전 3 개 년	평균값	140.97	131	136	141	148	147	146	144	142	140	140	139	139	139
	2016년	161.08	134	154	170	168	168	167	165	164	160	162	162	161	159
	2015년	128.62	122	117	116	136	135	133	131	129	129	129	130	131	134
	2014년	133.23	138	137	138	140	139	138	136	132	132	129	126	124	123

④ 평가결과

(단위 : 천원, %)
구 분	2017년 실적	직전 3개년도 실적				목표 설정		평가결과
		평균값	2014년	2015년	2016년
영업수익 (A)	60,750,546	51,991,209	42,261,083	56,436,001	57,276,542	최고 목표 (D)	407,573	가중치	5
임직원수 (B)	141.69	140.97	133.23	128.62	161.08			평 점	100.00
						최저 목표 (E)	185,261
1인당 영업수익 (C=A/B)	428,750	370,521	317,204	438,781	355,578			득 점	5.00
※ 최고목표 : 전년도 실적 × 110%, 최저목표 : 전년도 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

○ 관광위기에 따른 주요고객 이탈에도 불구하고 시장 다변화 및 동남아 및 FIT 고객 유치 확대를 통한 외국인 면세점 매출 증진에 힘입어 영업수익은 60,750,546천원으로 직전3개년 평균 대비 16.85% 증가함

○ 경영위기 극복을 위한 조직슬림화와 경영효율성 제고 노력으로 1인당 영업수익은 428,750천원 직전3개년 평균 대비 15.72% 증가함

○ 상품매출은 신규수익사업 (시내 외국인 면세점) 진출에 따라 매년 증가하고 있음

○ 대행사업 수익은 관광진흥사업 확대로 인해 전년대비 22.49% (166,622천원) 증가

○ 임대료 수입은 1층 ‘카페웰컴’ 리뉴얼로 인해 –4.54% 3,665천원 소폭 감소함

나. 추세 분석

○ 영업수익은 2015년 면세한도 상향과 2016년 신규수익사업 (외국인 면세점) 진출로 꾸준히 증가하고 있음

○ 2016년 신규수익사업 진출과 관광진흥 사업 확대로 인해 채용을 확대하였지만, 관광위기에서 파생된 경영위기 극복을 위해 조직슬림화를 추진하여 평균임직원 수는 감소함

(단위 : 천원, %)
구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
영업수익	42,113,278	42,261,083	56,436,001	57,276,542	60,750,546
조정액	-	-	-	-
조정후 영업수익	42,113,278	42,261,083	56,436,001	57,276,542	60,750,546
평균임직원수	138.08명	133.23	128.62	161.08	141.69
1인당 영업수익	304,992	317,204	438,781	355,578	428,750

다. 개선 방안

○  공사는 면세수익의 대부분을 제주관광 활성화를 위해 재투자하고 있는바, 지정면세점 이전, 시내면세점 조기 안정화, 항만명세점 재진출 및 보유자산 활용을 통해 수익원을 다각화할 필요가 있음

○ 또한, 공사는 제주관광 활성화를 위해 조직 내 적정인력을 유지하고 경영효율성 제고를 통해 공익성과 수익성간 균형을 맞춰야 할 것임

2. 영업수지비율

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등 급	평 점	득 점
정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	10	2	82.80	8.28

② 평가내용

○ 영업수지비율을 평가함

○ 당해연도 실적평가 60%(가중치 6.0점 만점)

[eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

최고목표 : min [ 특정공사·공단(광역, 관광공사제외)의 직전 3개년 영업수지비율 평균의 120%), 120%]

최저목표 : 0%

○ 개선도 평가 40%(가중치 4.0점 만점)

[eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

최고목표 : 직전 3개연도 실적 평균(X) × 110% (X ≤ 120%), max [ 직전 3개연도 실적 평균(X), 132% ] (X>120%)

최저목표 : 직전 3개연도 실적 평균 × 50%

○ 이용가능 과거 실적이 3년 미만인 경우에는 이용가능 최대연수를 적용하여 과거 실적 평균을 산출함

③ 추진실적

(단위 : 천원, %)
구 분		직전 3개년도 실적				2017년
		2014년	2015년	2016년	평균값
영업수지비율(A=B/C)		106.50	110.76	95.09	104.12	99.03
조정후 영업수익(B)		42,261,083	56,436,001	57,276,542	51,991,209	60,750,546
	손익계산서 영업수익	42,261,083	56,436,001	57,276,542	51,991,209	60,750,546
	영업수익 조정	-	-	-	-	-
조정후 영업비용(C)		39,681,454	50,952,150	60,232,487	50,288,697	61,345,505
	손익계산서 영업비용	39,681,454	50,952,150	60,232,487	50,288,697	61,345,505
	매출원가	24,664,943	33,450,921	34,685,346	30,933,737	36,663,375
	판매비와관리비	15,0106,512	17,501,229	25,547,141	19,354,961	24,682,130
	영업비용 조정	-	-	-	-	-

④ 평가결과

(단위 : 천원, %)
구분	2017년	직전 3개년도 실적				목표 설정			가중치	평점	득점
		평균값	2014년	2015년	2016년
비율 (당기)	99.03%	104.12	106.50	110.76	95.09	당기	최고 목표	112.68%	6	87.89	5.27
영업 수익	60,750,546	51,991,209	42,261,083	56,436,001	57,276,542
							최저 목표	0%
영업 비용	61,345,505	50,288,697	39,681,454	50,952,150	60,232,487
비율 (개선)	99.03	104.12	106.50	110.76	95.09	개선	최고 목표	114.53%	4	75.19	3.01
영업 수익	60,750,546	51,991,209	42,261,083	56,436,001	57,276,542
							최저 목표	52.06%
영업 비용	61,345,505	50,288,697	39,681,454	50,952,150	60,232,487
합 계									15	82.80	8.28
※ 당해연도 실적평가, 최고목표 MIN[해당 유형의 직전 3개년 영업수지비율 평균, 120%], 최저목표 0% ※ 개선도 평가, 직전 3개연도 실적 평균(X) × 110% (X ≤ 120%), 최저목표 직전 3개년도 실적 평균 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

○ 2017년 영업수지비율은 99.03%로 목표인 관광공사군 직전3개년 영업수지비율의 120%인 112.68% 대비 87.89%를 달성함

매출원가는 외국인면세점 매출 성장으로 인해 전년대비 1,978,029천원 5.70% 증가함

판매비와 관리비는 경영위기 극복을 위한 조직슬림화와 경영효율성 제고 노력으로 전년대비 –865,011천원 –3.39% 감소함

나. 추세 분석

○ 영업수익은 2015년 면세한도 상향과 2016년 신규수익사업 (외국인 면세점) 진출로 꾸준히 증가하고 있으나, 2016년 수익사업 진출과 관광진흥 사업 확대로 인한 채용 증가로 인해 판관비가 크게 증가함

○ 그러나, 공사는 관광마케팅 자립경영을 위해 외국인 면세점을 개점하였고, 관광위기 해소시기에 맞춰 항만면세점 진출과 보유자산 활용 수익사업 추진 등 적극적인 모습을 보이고 있어 영업수익은 지속적으로 증가할 것으로 보임

(단위 : 천원, %)
구 분		2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
영업수지비율(A=B/C)		101.12%	106.50%	110.76%	95.09%	99.03
조정후 영업수익(B)		42,113,279	42,261,083	56,436,001	57,276,542	60,750,546
	손익계산서 영업수익	42,113,279	42,261,083	56,436,001	57,276,542	60,750,546
	영업수익 조정	-	-	-	-	-
조정후 영업비용(C)		41,647,242	39,681,454	50,952,150	60,232,487	61,345,505
	손익계산서 영업비용	41,647,242	39,681,454	50,952,150	60,232,487	61,345,505
	매출원가	25,982,391	24,664,942	33,450,921	34,685,346	36,663,375
	판매비와관리비	15,664,851	15,016,512	17,501,229	25,547,141	24,682,130
	영업비용 조정	-	-	-	-	-

다. 개선 방안

○ 신규 수익사업의 안정적 정착 시 까지 적정재고 보유 수준 검토를 통한 매출원가 관리와 인력운영의 효율성 증대를 통해 재정건전성을 강화할 필요가 있음

3. 1인당 당기순이익

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등 급	평 점	득 점
정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	3	1	100.00	3.00

② 평가내용

○ 임·직원의 1인당 당기순이익을 평가한다.

최고목표 : 직전 3개연도 실적 평균 × 110%

최저목표 : 직전 3개연도 실적 평균 ×  50%

당기순이익이 전년도 흑자에서 당해 연도 적자로 전환된 경우에는 평점 0점을 부여하고, 전년도 적자에서 당해 연도 흑자로 전환된 경우에는 평점 100점을 부여함

③ 추진실적

(단위 : 천원, 명, 천원/인)
구 분		직전 3개년도 실적				2017년
		2014년	2015년	2016년	평균값
1인당 당기순이익(A=B/C)		10,825	33,903	△18,502	8,742	1,260
조정후 당기순이익(B)		1,442,182	4,360,588	△2,980,326	940,815	178,486
	손익계산서상 당기순이익	1,442,182	4,360,588	△2,980,326	940,815	178,486
	보조금수익 차감	-	-	-	-	-
평균임직원수(C)		133.23	128.62	161.08	140.98	141.69

④ 평가결과

(단위 : 천원, 명, 천원/인)
구 분	2017년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2014년	2015년	2016년
당기순이익 (A)	178,486	940,815	1,442,182	4,360,588	△2,980,326	최고 목표	9,616	3.0	100.0	3.00
임직원수 (B)	141.69	140,98	133,23	128.62	161.08
						최저 목표	4,371
1인당 당기순이익 (C=A/B)	1,260	8,742	10,825	33,903	△18,502
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함 ※ 당기순이익이 전년도 적자에서 당해연도 흑자로 전환된 경우에는 평점 100점을 부여함

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

○ 공사는 경영위기 극복을 위한 조직슬림화 및 경영효율성 제고 노력으로 전년도 적자에서 1년 만에 흑자로 전환에 성공함

사업수익은 외국인면세점 성장에 힘입어 전년대비 3,474,004천원 6.07% 증가함

관광진흥 사업 확대로 대행사업 수익은 전년대비 166,622천원 22.49% 증가함

조직 내 경영위기 극복을 위한 조직슬림화, 경영효율성 제고 노력을 통해 평균 임직원수는 -19.39명 감소

나. 추세 분석

○ 당기순이익은 꾸준히 증가하다 2015년 면세한도 상향에 힘입어 4,360백만원을 기록하였으나, 2016년 신규수익사업 (외국인 면세점, 비관리청 항만공사) 확장과 관광위기(세월호, 성산항 면세점 영업중단, 사드배치, 주요고객 이탈)에 따른 경영악화로 설립 후 첫 적자를 기록함

○ 2017년에는 공사의 자구 노력에 힘입어 흑자로 전환함

(단위 : 천원, 명)
구 분		2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
1인당 당기순이익		5,650	10,825	33,903	△18,502	1,260
조정후 당기순이익		780,220	1,442,182	4,360,588	△2,980,326	178,486
	당기순이익	780,220	1,442,182	4,360,588	△2,980,326	178,486
	조정액	-	-	-	-	-
임직원수		138.08	133.23	128.62	161.08	141,69

다. 개선 방안

○ 공사는 면세점 수익의 대부분을 관광산업 활성화를 위해 재투자 하고 있으나, 수익성과 공공성의 딜레마에서 사회적 책임 이행을 위한 당기순이익의 적정성을 유지할 필요가 있음

고객만족성과

1. 고객만족도(제주관광)

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(B)	10	1	95.60	9.56

② 평가내용

○ 세부평가내용

고객만족도조사 점수 : 행정안전부에서 일괄적으로 실시하는 고객만족도 조사 결과

○ 세부평가방법 : 목표부여(B)

최고목표(전년대비 개선도 평가) : 전년도 실적 + (100점 - 전년도 실적) × 10%

최저목표 : 0점

[eqn: 평점`=` & {실적} over {100점} TIMES 60점`+ {실적} over {전년도`실적`+`(100점-전년도`실적) TIMES 10%} TIMES 40점]

③ 평가결과

구 분	가중치 (A)	설문조사점수		목 표 (C)	평 점(D) (B/C×100)	득 점 (A×D/100)
		2018(B)	2017
평가년도 목표달성도	6	92.74	90.19	100.00	92.74	5.56
전년대비 개선도	4			91.17	100.00	4.00
평가결과	10	-	-	-	95.60	9.56
※ 평가자료 : ① 2017 설문조사 점수 : 2017 경영평가보고서 ② 2018 설문조사 점수 : 2018 고객만족도 조사결과 ☞ 당해년도 고객만족도 점수가 90점 이상일 경우, 개선도 부분은 만점으로 평가

(2) 원인 및 추세

가. 원인분석

○ 2018년 조사된 고객만족 종합만족도는 92.74점으로 전년도(90.19점)에 비해 2.55점 상승하였으며, 조사대상 관광공사의 평균점수(87.50점)에 비해 높은 수준임

구분	종합만족도	서비스환경	서비스과정	서비스결과	사회적만족	전반적만족
2018년	92.74	92.56	92.84	92.74	92.70	92.76
2017년	90.19	89.91	91.76	89.90	90.51	89.22
증감	+2.55	+2.65	+1.07	+2.84	+2.20	+3.53

○ 2018년 차원별 만족도는 서비스과정 차원이 92.84점으로 가장 높은 수준을 보였고, 서비스환경(92.56점) 차원의 만족도가 가장 낮은 것으로 나타남

나. 추세분석

○ 종합만족도 점수는 2014년 이후 2016년까지 지속적으로 향상되다가 2017년 소폭 하락한 바 있으며, 2018년에는 소폭 상승함. 관광공사의 평균보다 높은 수준임

사회적과정 차원의 만족도는 2014년 이후 지속적으로 가장 높은 점수를 차지함

(조사시점)	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
종합만족도	84.24	89.60	93.12	90.19	92.74
서비스환경	84.24	88.85	92.93	89.91	92.56
서비스과정	87.93	90.53	95.11	91.76	92.84
서비스결과	83.23	89.40	92.37	89.90	92.74
사회적만족	84.65	89.91	94.30	90.51	92.70
전반적만족	82.19	89.16	91.57	89.22	92.76
관광공사 평균	77.68	84.31	84.74	86.54	87.50
※ 2018년 평가에서부터 7개 관광공사는 특정공사·공단에서 분리됨

Ⅳ. 사회적 가치

일자리 확대

1. 일자리 창출

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 청년 의무고용비율 달성도	단계평가 (정량)	3.0	1	100.00	3.00
② 일·가정 양립을 위한 노력	절대평가	1.0	3	70.00	0.70
③ 일자리 창출을 위한 노력	절대평가	1.0	2	80.00	0.80
평가점수		5.0	1	90.00	4.50

② 종합의견

○ 청년 의무고용비율 달성을 위한 노력과 달성도가 충분하였으나, 인력부족 등 여러 가지 요인으로 일가정 양립을 위한 노력 및 일자리 창출을 위한 노력에도 다소 미흡한 성과를 보였음

○ 면세점 등 사업의 정체로 채용을 하지 못하고 있는데, 추가적인 사업 확대를 통한 채용이나 기타 일자리 창출을 위한 노력을 중장기인력운용 계획에 기반하여 추진할 필요가 있음

(2) 지표별 평가결과

① 청년 의무고용비율 달성도(배점 3.0점)

○ 세부평가내용

청년의무고용비율 = 일반정규직 청년채용 인원/일반정규직 정원(‘17년 연말기준)

○ 세부평가방법 : 단계별 평가

청년의무고용비율	3.0%이상	3.0%미만 2.4%이상	2.4%미만 1.8%이상	1.8%미만 1.2%이상	1.2%미만 0.6%이상	0.6%미만
점수	3점	2.6점	2.2점	1.8점	1.4점	1점

○ 평가결과 : 3.00점

(단위 : 명, %)
구 분	일반 정규직 정원 (A)	일반정규직 청년채용인원(B)	청년의무고용비율 (X=B/A×100)	배점	득 점
청년의무고용 비율(%)	192명	10명	5.21%	3.0	3.00

공사의 2017년 청년채용 인원은 10명으로 정원대비 5.21%를 달성

청년의무고용비율 3.0%이상 구간에 해당하므로 3.00점을 부여

② 일·가정 양립을 위한 노력

가. 평가의견

○ 일·가정 양립을 위한 추가적인 노력이 필요함. 다만 가족친화 경영을 위한 법률과 규정을 적절히 준수하였고 일가족 양립을 위한 제도가 잘 구비되어 있고 일·생활균형 캠페인에 참여와 선택적 근무시간제도 및 남녀 육아휴직 사용이 활성화되어 있음

나. 잘된 점

○ 공사 직원을 대상으로 자체적으로 시행한 ‘시간선택제 희망 수요조사’ 결과를 기반으로 시간선택제 근무와 육아기 및 임신기 근로시간 단축 관련 이행계획을 수립하였고, 남성의 유연근무 활용비중이 증가하고 남성 육아휴직자가 지속적으로 증가하는 등 성과가 있었음

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 시간외 근무 지양 문화의 조성에 따라 초과근무시간이 2017년 2000시간 이내로 감소하긴 하였으나 여전히 상당히 많았고, 일가정 양립 문제로 인한 이직도 발생하고 있는 것으로 파악되어 일가정 양립을 위한 추가적인 노력을 기울일 필요가 있음

○ 생활 균형 캠페인이나 여성가족부 인증 등 외부기준 고려 및 연계를 통한 일가정 양립을 위한 추가적인 방안을 강구할 필요가 있음

③ 일자리 창출을 위한 노력

가. 평가의견

○ 일자리 창출을 위한 추가적인 노력이 필요함. 시내면세점에서 추가적인 정원 확대 및 채용이 발생하지 않고 있으며 결원에 대한 채용만을 추진하고 있어 일자리 창출을 위한 노력이 시급함

나. 잘된 점

○ 자체 인력운용계획을 수립하여 효과적인 인력운영을 도모하며 정규적 결원 보충 및 비정규직의 정규직으로의 전환을 추진하였음

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 면세점 외에 다른 사업의 확대를 통한 채용이나 임금피크제 도입을 통해 절감한 재원을 활용하여 신규채용을 진행하는 등의 추가적인 일자리 창출 노력이 필요함

○ 정규직 채용이 어렵더라도, 청년 및 대학생 인턴 지원을 전개하여 관광·행정 분야에 대한 실무경험을 제공하여 청년실업 해소 및 대학생, 청년 대상 취업역량 강화에 노력하는 모습을 보이는 등의 일자리 창출에 기여하기 위한 노력이 필요함

○ 중장기 인력운영계획 수립과 인력수요 조사 등을 통하여 적절히 충원계획 수립과 채용의 적정한 기반 마련하는 등 보다 체계적인 일자리 창출을 위한 노력이 필요함

2. 일자리 질 개선

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 비정규직의 정규직 전환을 위한 노력	절대평가	2.0	2	88.00	1.76
② 정규직 정원(일반정규직+무기계약직) 대비 비정규직(기간제) 비율	단계평가 (정량)	1.0	1	100.00	1.00
③ 전환대상 기간제 근로자 수 대비 실제 정규직 전환인원 비율	단계평가 (정량)	2.0	1	100.00	2.00
➃ 기간제 근로자 정규직 전환 대상 결정 절차의 적정성	절대평가	-0.5	-	-	0.00
평가점수		5.0	1	95.20	4.76

② 종합의견

○ 전반적으로 정부 가이드라인을 준수하여 정규직 전환을 시행하였고, 기간제근로자 중 일부를 전환하지 않았으나, 전환 대상에 대해서는 세부적, 개별적 판단을 하였고, 전환심의위원회 의결을 받아 진행한 것은 합리적인 결정으로 보임

○ 대부분의 근로조건이 정규직에 준할 정도로 부여되고 있으나, 무기계약직에 대한 직급 및 승진체계를 마련할 필요가 있고, 직군별 임금수준 등 근로조건의 차등을 없애거나, 직무에 따른 직군 구분의 근거를 명확하게 할 필요가 있음

○ 기간제근로자의 정규직 전환 대상 결정 절차상 문제점은 없음

(2) 지표별 평가결과

① 비정규직의 정규직 전환을 위한 노력

가. 평가의견

○ 정부 가이드라인을 준수하여 정규직 전환 대상 및 절차를 진행하였음

기간제근로자 중 일부를 전환하지 않았으나, 전환 대상에 대해서는 세부적, 개별적 판단을 하였고, 전환심의위원회 의결을 받아 진행하였음

정규직 전환에 따른 노사갈등 사전예방 시스템이 구체적으로 구축되지는 않았지만,  정규직이 전환심의위원회에 내부위원으로 참석하여 결정권한을 행사하고, 관련 노사협의회 및 무기계약직 대상 간담회를 개최하는 등 전환 관련 갈등 방지를 위한 노력을 하였음

○ 총 15명을 일반직, 전문직, 무기계약직으로 전환하였음

기존의 직군 체계에 포함하였기에 복리후생 등 대부분의 근로조건이 정규직에 준할 정도로 부여되고 있으나, 직군별 연봉수준은 상이함

무기계약직의 명칭을 직무에 맞게 변경할 필요가 있고, 이들의 직급과 승진체계가 없어 장기 근무를 고려하여 이를 개선할 필요가 있어 보임

나. 잘된 점

○ 기간제근로자 중 전환 제외자가 있으나, 개별적인 세부 검토를 통해 결정하는데, 주로 도 예산을 받는 한시적 사업인 경우를 배제하였는바, 세부적인 내용상 합리성이 있어 보이고, 전환심의위원회의 결정을 통해 이를 확정한 것은 긍정적임

○ 가이드라인을 준수하여 내부 4명, 외부 4명으로 정규직전환심의위원회를 구성하였고, 내부 위원 중 2명을 근로자위원으로 포함하여 심의위원회를 구성한 것은 긍정적임

○ 직무에 대한 분석을 통해 정규직 전환자를 일반직, 전문직, 무기계약직으로 분류하여 전환하였고, 대부분의 근로조건이 정규직에 준할 정도로 부여되는 것은 긍정적임

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 정부가이드라인에 따라 무기계약직이라는 명칭을 직무에 맞게 변경할 필요가 있고, 무기계약직은 직급 체계가 없어, 승진 자체가 없다는 점을 개선할 필요가 있음

○ 직무에 따라 일반직, 전문직, 무기계약직으로 구분하는 것은 합리적이나, 직군에 따라 연봉수준에 차이가 있으므로 직무급제 등의 도입을 통해 차등의 합리적인 근거를 마련할 필요가 있음

② 정규직 정원(일반정규직+무기계약직) 대비 비정규직(기간제) 비율(1.0점)

○ 세부평가내용

비정규직(기간제)비율 = 비정규직(기간제) 인원/정규직(일반정규직+무기계약직) 인원(‘17.12.31. 기준)

○ 세부평가방법 : 단계별 평가

비정규직비율 (%)	10% 이내	20%미만 10%이상	30%미만 20%이상	40%미만 30%이상	40%이상
점수	1.0점	0.8점	0.6점	0.4점	0.2점

○ 평가결과 : 1.00점

(단위 : 명, %)
구 분	정규직(일반정규직+무기계약직) 정원(A)	비정규직(기간제)인원(B)	비정규직 비율 (X=B/A×100)	배점	득 점
비정규직(기간제) 비율(%)	192명	4명	2.08%	1.0	1.00

공사의 비정규직(기간제) 인원은 4명으로 정규직 정원대비 2.08% 수준(2018.1월에 정규직으로 전환된 인원 2명은 포함되어 계산)

공사의 비정규직(기간제) 비율은 10% 이내에 해당하므로 1.0점을 부여

③ 전환대상 기간제 근로자 수 대비 실제 정규직 전환인원 비율(2.0점)

○ 세부평가내용

실제 정규직 전환 비율 = 실제 정규직 전환인원/전환대상 기간제 근로자수
※ 정규직 전환인원은 ‘18년 1월말 기한 인사발령 완료 기준

○ 세부평가방법 : 단계별 평가

전환비율	80% 이상	80%미만 60%이상	60%미만 40%이상	40%미만 20%이상	20%미만
점수	2.0점	1.6점	1.2점	0.8점	0.4점

○ 평가결과 : 2.00점

(단위 : 명, %)
구 분	전환대상 기간제근로자수(A)	실제 정규직 전환인원(B)	전환 비율 (X=B/A×100)	배점	득 점
전환대상 기간제 근로자 수 대비 실제 정규직 전환인원 비율(%)	15명	13명	86.67%	2.0	2.00

공사의 전환대상(의결기준) 기간제 근로자수는 15명이며, 2017년 실제 정규직 전환 인원은 13명으로 전환비율이 80%이상 구간에 해당하므로 2.0점을 부여

➃ 기간제 근로자 정규직 전환 대상 결정 절차의 적정성(-0.5점, 감점)

가. 평가의견

○ 기간제근로자의 정규직 전환 대상 결정 절차상 문제점은 없음

사회적 책임

1. 고객 및 주민참여

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 고객·주민의 경영 참여 및 만족도 제고를 위한 경영체제를 적절하게 구축･운영하고 있는가?	절대평가	1.0	1	92.00	0.92
② 고객 및 주민의 의견을 적극적으로 수렴하기 위해 노력하는가?	절대평가	1.0	1	92.00	0.92
③ 고객 및 주민의 의견을 공기업 경영에 적극적으로 반영하는가?	절대평가	1.0	1	94.00	0.94
평가점수	절대평가	3.0	1	92.67	2.78

② 종합의견

○ 고객 및 주민의 만족도 제고를 위하여 전사 비전과 전략방향을 체계적으로 연계하여 CS경영 중·장기 로드맵을 수립하고, 가치사슬(value chain)에 따라 고객유형별 차별화된 CS관리방안을 설정하여 추진함. CS경영 추진을 내부규정을 제도화하고, 고객만족위원회, 신설VOC위원회와 QAT(Quality Action Team)간의 유기적인 협조체계를 통해 CS 실행 인프라를 구축함. 부서 단위 평가에서 팀 단위, 사업별로 고객만족도 조사를 확대·실시하고, 우수 CS직원을 포상하는 등 고객 서비스 관련 환류 및 상벌체계를 구축함. 6개 추진사업 분야별 VOC 위원회와 다양한 온·오프라인 채널을 통해 현장 중심의 고객·주민의견을 수렴하였으며, 이를 공기업 경영에 적극적으로 반영하고자 노력하였음. 이 결과, 2017년 지방공기업 고객만족도 조사에서 90.2점으로 7개의 지방관광공사 중 최고기관으로 선정됨. 다만, CS경영 실행노력을 PDCA 관점에서 체계적으로 정렬하려는 시도가 필요하며, 전략과제별 KPI 부여와 개인별 업무평가와의 연계를 통해 전략목표의 실행력을 강화시키기 위한 노력이 필요함. 또한 고객 및 주민의 관심과 참여도 고취를 위한 동기부여 및 인센티브 방안에 대한 검토와 함께 현재 2020년으로 국한된 CS경영 중·장기전략 로드맵을 2025년으로 확대 수립할 필요가 있음

(2) 지표별 평가결과

① 고객·주민의 경영 참여 및 만족도 제고를 위한 경영체제를 적절하게 구축･운영하고 있는가?

가. 평가의견

○ 제주관광공사는 고객·주민의 만족도 제고를 위하여 전사비전과의 연계성을 강화하여 CS경영 중장기 로드맵을 수립하고, 가치사슬(value chain)에 따라 고객유형별 CS관리방안을 설정하여 추진하고 있음. 고객만족(CS) 위원회에서 대외홍보 및 CS 기능을 총괄하여 수행하고 있고, 신설된 VOC위원회와 부서장과 CS매니저로 구성된 QAT(Quality Action Team)를 운영하여 CS를 실천하고 있음. 부서 단위 평가에서 팀 담위, 사업별로 고객만족도 조사를 확대실시하고, 우수 CS 직원을 포상함으로써 CS경영활동에 대한 직원들의 동기부여와 자발적 참여를 유도하고 있음

○ 중장기 경영전략을 체계적으로 실천하여 성과를 극대화하기 위한 방안의 일환으로 기관의 CS경영 실행노력을 PDCA 관점에서 보다 체계적으로 정렬하려는 시도가 필요할 것으로 판단되며, 현재의 CS 경영전략이 단기전략에 국한되고 있으므로 중·장기 목표 하에 Rolling Plan을 확대 수립할 필요가 있음. 또한 CS 관련 내부규정의 정비 및 제도화를 통해 CS 업무의 성과 효율성을 높이기 위한 지속적인 개선활동 노력이 요망됨

나. 잘된 점

○ 전사 비전 및 전략과 연계하여 CS경영 비전체계 및 추진체계를 확립하였으며, 가치사슬(value chain)에 따라 이해관계자를 가치창출-가치전달-가치구매-가치공유고객으로 분류하여 고객유형별로 CS관리방안을 마련한 것은 바람직한 것으로 판단됨

○ CS 관련 조직으로 CS위원회의 산하에 외부자문위원인 VOC위원회를 신설하고, 부서장과 CS매니저로 구성된 QAT(Quality Action Team)의 운영을 통해 고객·주민 만족경영이 내실 있게 운영되도록 추진하고 있는 점은 긍정적으로 평가할 수 있음

○ 부서단위 평가에서 팀 단위, 사업별로 고객만족도 조사를 확대 실시하고, 공정하고 투명한 보상시스템의 운영을 통해 CS 우수사원을 포상함으로써 CS경영활동에 대한 직원들의 동기부여와 자발적 참여를 유도한 점은 긍정적으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 중장기 경영전략을 체계적으로 실천하여 성과를 극대화하기 위한 방안의 일환으로 기관의 CS경영 실행노력을 PDCA 관점에서 보다 체계적으로 정렬하려는 시도가 필요하며, 전략과제별 KPI 부여와 개인별 업무평가와의 연계를 통해 전략목표의 실행력을 강화시키기 위한 노력이 필요함

○ CS경영 추진 로드맵이 2020년으로 국한되어 있으므로 전사 경영전략에 부합하도록 2025년까지의 중·장기 목표 하에 매년 Rolling Plan을 수립·시행할 필요가 있을 것으로 판단됨

○ 고객·주민 만족 관련 내부규정의 정비 및 제도화를 통하여 CS업무의 성과 효율성을 높이기 위한 지속적인 개선활동 노력이 요망됨

② 고객 및 주민의 의견을 적극적으로 수렴하기 위해 노력하는가?

가. 평가의견

○ 6개 추진사업 분야별 121명으로 구성된 VOC 위원회 운영체계를 구축하여 현장 중심의 고객·주민 의견수렴 및 협업강화를 통해 사업추진의 공감대를 형성함. 고객군을 가치사슬에 따라 체계적으로 분류하여 이들의 특성에 따라 다양한 채널을 통해 소통과 협력활동을 수행하고 있으며, 타깃, 국가, 시즌 테마별로 차별화된 관광 콘텐츠를 제공하고 있음

○ 관광객과 지역주민은 가치구매고객인 동시에 가치창출고객과 가치전달고객이기도 하므로 통합적 가치사슬 관점에서 이해관계자와의 의사소통 노력을 보다 정밀하게 추진할 필요가 있음. 또한 고객·주민의 관심과 참여도 고취를 위한 동기부여 및 인센티브 방안에 대한 체계적인 검토가 요망됨

나. 잘된 점

○ 마케팅, 지역관광, 문화관광, 콘텐츠, 수용태세, 연구조사 등 6개 추진사업 분야별 121명으로 구성된 VOC 위원회 운영체계를 구축하여 현장 중심의 고객·주민 의견수렴 및 고객·주민과의 협업강화를 통한 사업추진의 공감대를 형성함

○ 고객군을 가치사슬에 따라 체계적으로 분류하고 이들의 특성에 따라 설명회, 포럼, 협의회, 협의체 운영 등 다양한 채널을 통해 소통과 협력활동을 수행하고 있는 것으로 판단됨

○ 고객 타깃별, 국가별, 시즌 테마별로 차별화된 관광 콘텐츠 정보제공은 국내·외 FIT 관광객의 니즈 충족 측면에서 바람직한 것으로 판단됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 고객군을 가치사슬에 따라 가치창출고객, 가치전달고객, 가치구매고객, 가치공유고객으로 구분하고 있으나, 관광객과 지역주민은 가치구매고객인 동시에 가치창출고객과 가치전달고객이기도 함. 따라서 통합적 가치사슬 관점에서 이해관계자와의 의사소통 노력을 보다 정밀하게 추진할 필요가 있음

○ 고객 및 주민의견 수렴의 내실화로 실효성을 제고시키기 위해서는 고객과 주민의 관심과 참여도 고취를 위한 동기부여 및 인센티브 방안에 대한 체계적인 검토가 요망됨

③ 고객 및 주민의 의견을 공기업 경영에 적극적으로 반영하는가?

가. 평가의견

○ VOC의견의 사업반영율을 높여 고객 및 지역주민의 경영참여 활동을 확대하였으며, 민관 상생의 공동마케팅 요구에 부응하여 업계와 공동으로 고부가 테마상품을 개발하여 제주관광 시장활성화를 추진함. 이 결과 2017년 지방공기업 고객만족도 조사에서 90.2점으로 7개의 지방관광공사 중 최고기관으로 선정되는 성과를 거둠

○ 양질의 의견수렴을 위해서는 정량조사뿐만 아니라 상황에 따라서는 정성조사, 빅데이터 분석 등의 다양한 조사방법을 병행하여 활용할 필요가 있음. 또한 SNS를 공사발전을 위한 아이디어나 의견을 수렴하는 협업도구로 활용한다면 의견수렴 결과의 질적 발전을 도모할 수 있음

나. 잘된 점

○ VOC의견의 사업반영율을 63%에서 80% 이상으로 높여 고객 및 지역주민의 경영참여 활동을 확대하였으며, 이 결과 2017년 지방공기업 고객만족도 조사에서 90.2점으로 7개의 지방관광공사 중 최고기관으로 선정되는 성과를 거둠

○ 제주관광 시장활성화를 위한 민관 상생의 공동마케팅 요구에 부응하여 업계와 공동으로 고부가 테마상품을 개발하여 관광객 4,432명을 유치하였으며, 지오브랜드, 추자도-마라도, 송당·공정관광, 지역주도 생태관광(에코파티), 감귤융복합6차산업 등 주민주도 지역활성화 사업을 추진함

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 고객만족도 조사를 실시하여 고객의견 수렴 개선을 도모하고 있으나 양질의 의견수렴을 위해서는 정량조사뿐만 아니라 상황에 따라서는 정성조사, 빅데이터 분석 등의 다양한 조사방법을 병행하여 활용할 필요가 있음

○ 기관에서는 SNS를 고객·주민에게 정보를 제공하고 홍보하는 일방향의 매체로 운영하고 있는데, 오히려 폭넓은 이해관계자의 참여와 활발한 소통과정을 통해 공사를 이해하고, 공사발전을 위한 아이디어나 의견을 수렴하는 협업도구로 SNS를 활용할 수 있다면 좀 더 질적인 발전을 도모할 수 있을 것으로 판단됨

2. 윤리경영

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 윤리경영 체제를 적절하게 구축하고 있는가?	절대평가	1.0	1	92.00	0.92
② 부패방지와 청렴유지를 위한 노력과 성과는 적절한가?	절대평가	1.0	1	90.00	0.90
③ 공정사회 구현을 위한 노력과 성과는 적절한가?	절대평가	1.0	2	88.00	0.88
평가점수		3.0	1	90.00	2.70

② 종합의견

○ 윤리경영 중·장기 로드맵을 바탕으로 4대 전략방향과 9개 전략과제를 체계적으로 설정·수립하였으며, 행동강령 책임관과 클린 매니저, 윤리전파 그룹간의 유기적인 협조체제 하에 윤리경영활동을 실천함. 임직원 업무관련 범죄 고발규정, 비리(불공정) 행위자 처벌규정, 내부고발자 보호규정 및 보상제도규정 등 윤리경영 관련 내부규정이 제도화되어 있음. 국가권익위원회 4년 연속 청렴도 우수기관으로 종합감사, 특정감사, 복무감사, 일상감사 등 효과적인 내부통제시스템을 운영하고 있으며, e-클린시스템 구축, 청렴마일리지 제도운영, 민관협력 청렴캠페인 공동추진 등 다양한 청렴 반부패 활동을 추진하고 있음. 특히, 감사전문기관인 제주특별자치도감사위원회의 사전 컨설팅 감사를 통해 비리(불공정) 적발위주에서 문제점을 개선하는 방향으로 감사의 주안점을 변화시킨 점은 긍정적임. 하지만 감사추진 실행과제별로 핵심성과지표를 설정하는 계획화 과정이 다소 미흡하며, 기획전략처 소속의 전담인력 1명이 감사업무를 전담하고 있어 보다 적극적인 청렴업무를 수행하는 데에 한계가 있음. 고객 피해구제에 대한 다양한 유형의 신고센터를 효과적으로 운영하여 전년 대비 클레임 수 23.15% 감소하는 성과를 달성하였으며, 비정규직의 정규직 전환을 완료하고 블라인드 채용을 실시하여 공정한 채용 프로세스를 확립하였음

(2) 지표별 평가결과

① 윤리경영 체제를 적절하게 구축하고 있는가?

가. 평가의견

○ 윤리경영 중장기 로드맵을 바탕으로 전략방향과 전략과제를 체계적으로 수립하였으며, 행동강령 책임관과 클린 매니저, 윤리전파 그룹이 상호 유기적으로 연계되어 윤리경영을 실천하고 있음. 임직원 업무관련 범죄고발 내규를 운영하고 불공정 행위자에 대한 징계규정 및 내부신고자에 대한 보상금 지급내규를 명확히 하여 비리행위를 최소화하기 위한 노력을 기울임. 특히 성범죄 관련 처벌규정을 강화하고 성범죄 예방교육, 성범죄 예방시스템 구축, 성범죄 대응체계를 구체화하는 등 성범죄 근절을 위한 다각적 노력을 기울임

○ 다양한 윤리경영 프로그램을 개발·시행하여 장기적으로 기관의 윤리문화가 정착될 수 있도록 관심을 기울일 필요가 있으며, 현재의 윤리경영 로드맵이 단기전략에 국한되고 있으므로 중·장기 목표 하에 Rolling Plan을 확대 수립할 필요가 있음

나. 잘된 점

○ 윤리경영 중장기 로드맵을 바탕으로 4대 전략방향과 9개 전략과제를 수립하였으며, 세부 전략과제를 추진하기 위하여 행동강령 책임관과 클린 매니저, 윤리전파 그룹이 상호 유기적으로 연계되어 윤리경영을 실천하고 있음

○ 임직원 업무관련 범죄고발 내규를 운영하고 불공정 행위자에 대한 불이익 내용 및 신고자 보호 관련 내규와 내부신고자에 대한 보상금 지급내규 등을 제정하여 리스크 대응의 사후관리를 강화함

○ 성범죄 방지를 위해 성범죄 관련 처벌규정을 강화하고 성범죄 예방교육, 성범죄 예방시스템 구축, 성범죄 고충심의위원회 및 고충상담원 지정 운영을 통해 성범죄 대응체계를 구체화하는 등 성범죄 근절을 위한 다각적 노력을 기울임

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 윤리경영 전략 추진체계 정립, 윤리경영 추진조직 구성 등을 윤리경영시스템을 적절히 구축하였음. 다만, 윤리경영 로드맵이 2017년까지 국한하고 있으므로 전사 경영전략에 부합하도록 2025년까지의 장기 목표 하에 매년 Rolling plan을 수립·시행할 필요가 있음

○ 직원의 윤리경영에 대한 확고한 신념과 의식을 심어줄 수 있는 다양한 윤리경영 프로그램을 개발·시행하여 장기적으로 기관의 윤리문화가 정착될 수 있도록 관심을 기울일 필요가 있음

② 부패방지와 청렴유지를 위한 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

○ 국가권익위원회 4년 연속 청렴도 우수기관으로 청렴문화 조직확산 및 청렴 반부패 확산을 위한 다양한 청렴활동을 추진함. 효과적인 내부감사시스템을 운영하고 감사전문기관인 제주특별자치도감사위원회의 사전 컨설팅 감사를 통해 적발위주에서 문제점을 개선하는 방향으로 감사의 주안점을 변화시킨 점도 긍정적으로 평가됨. 그 결과, 내·외부 감사결과 중대 지적사항 및 기관 경고, 직원 징계 등의 사례가 없을 정도로 청렴한 기관 분위기를 조성하였음

○ 감사 주요과제와 달성지표를 연계하여 감사성과를 지속적으로 향상시킬 수 있는 장기적 로드맵을 수립할 필요가 있으며, 감사 성과를 더욱 더 제고하기 위해서는 내·외부 전문가로 구성되는 감사인력풀제 도입, 전문성 관련 규정화 등 감사인력 전문성 확보를 위한 추가적인 노력이 요망됨. 또한 내부자신고센터를 기관 외부에 설치함으로써 예방적 윤리활동을 보다 적극적으로 추진할 필요가 있음

나. 잘된 점

○ 국가권익위원회 4년 연속 청렴도 우수기관으로 e-클린시스템 운영, 부서별 윤리교육 실시, 청렴마일리지 제도 운영, 청렴협의체 운영, 민관협력 청렴캠페인 공동 추진 등 청렴문화 조직확산 및 청렴 반부패 확산을 위한 다양한 청렴활동을 추진함

○ 월/분기 테마감사 실시를 통해 효과적인 내부감사시스템을 운영하고 감사전문기관인 제주특별자치도감사위원회의 사전 컨설팅 감사를 통해 적발위주에서 문제점을 개선하는 방향으로 감사의 주안점을 변화시킨 점도 긍정적으로 평가됨. 그 결과, 내·외부 감사결과 중대 지적사항 및 기관 경고, 직원 징계 등의 사례가 없을 정도로 청렴한 기관 분위기를 조성하였음

○ 언론 부정보도율은 전년대비 감소하였고 언론·지역사회 물의 야기 없었음. 부정보도 분석을 통해 부정보도에 대한 재발방지 대책을 수립하여 신속 대응체계를 확립함

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 감사목표 달성을 위한 감사전략방향과 전략과제를 수립하고 전략과제와 연계된 중점 감사사항을 도출하여 이행하는 등 감사활동체계 고도화 노력은 긍정적으로 평가됨. 다만, 감사 활동체계 구성에 있어서 감사의 주요 과제만 제시할 것이 아니라 과제와 달성지표를 연계하여 감사성과를 지속적으로 향상시킬 수 있는 장기적 로드맵을 수립할 필요가 있음

○ 현재 기획전략처 소속의 전담인력 1명이 감사업무를 담당하고 있어 감사의 실효성을 향상시키기에는 현실적으로 어려움이 있음. 따라서 앞으로 감사 성과를 더욱 더 제고하기 위해서는 내·외부 전문가로 구성되는 감사인력풀제 도입, 전문성 관련 규정화 등 감사인력 전문성 확보를 위한 추가적인 노력이 요망됨

○ 내부 임직원들의 비리 신고활성화를 위해서 내부자신고센터를 기관 외부에 설치함으로써 예방적 윤리활동을 보다 적극적으로 추진할 필요가 있음

③ 공정사회 구현을 위한 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

○ 다양한 채널과 방법을 통해 고객의 이의신청을 받고 고객의 피해구제를 위한 노력을 기울인 결과, 전년 대비 클레임수 23.15% 감소의 성과를 달성함. 비정규직의 정규직 전환 협의기구를 공동운영하여 비정규직의 정규직 전환을 완료하였고, 블라인드 채용을 실시하여 공정한 채용프로세스를 확립함

○ 고객 피해구제에 대한 내부기준 및 분쟁유형별 보상체계를 명확히 확립하여 기존의 고객 권익증진 체계를 보완·강화할 필요가 있으며, 사회적 약자 기업과의 상생동반협력 활동을 현재의 수준보다 더욱 강화시켜 나갈 필요가 있음

나. 잘된 점

○ 홈페이지, 고객센터, 방문 고객 건의함, 고객만족 설문조사 등 다양한 채널과 방법을 통해 고객의 이의신청을 받고, 불만유형 분석, 고객제안사항 처리, 직원 건의 등으로 고객의 피해구제를 위한 노력을 기울인 결과, 전년 대비 클레임수 23.15% 감소의 성과를 달성함

○ 비정규직의 정규직 전환 협의기구를 공동운영하여 비정규직의 정규직 전환을 완료하였고, 직원공개채용에 블라인드 채용을 실시하여 공정한 채용프로세스를 확립함

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 고객 피해구제에 대한 내부기준 및 분쟁유형별 보상체계를 명확히 확립하여 기존의 고객 권익증진 체계를 보완·강화할 필요가 있음

○ 사회적 약자 기업과의 상생동반협력 활동을 현재의 수준보다 더욱 강화시켜 나갈 필요가 있음

3. 노사상생

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 노사 상생을 위한 목표가 합리적으로 설정되어 실천되고 있는가?	절대평가	1.0	1	90.00	0.90
② 협력적이고 상생적인 노사관계 구축을 위한 노력과 성과는 적절한가?	절대평가	1.0	2	84.00	0.84
③ 노사갈등 또는 노사분쟁(파업)을 최소화하기 위한 노력과 결과, 노사분쟁 또는 파업 등으로 인한 지역사회의 피해나 물의를 축소하기 위한 노력과 결과는 적절한가?	절대평가	1.0	2	88.00	0.88
➃ 단체협약 및 노사협의회 내용의 합리성, 단체 교섭시 단협개선을 위한 노력과 성과는 적절한가?	절대평가	1.0	2	88.00	0.88
➄ 사내근로복지기금 운영은 적절한가?	단계별평가	±0.3	-	-	-
평가점수		4.0	2	87.50	3.50

② 종합의견

○ 노사상생을 위한 전략이 수립되어 있고, 다양한 세부 과제들이 이행되었으며, GWP 차원에서 직원만족도를 조사하고, 이에 따른 목표 설정 및 프로그램 도출 및 실행 등으로 볼 때, 노사상생을 위한 기관의 노력은 상당함

○ 다양한 형태의 소통채널이 많이 운영되고, 실질적인 프로그램 운영도 잘되고 있고, 3개 근무지를 통합한 소통 채널을 운영하는 것은 긍정적이며, 직원들의 의견수렴을 통해 근로환경을 개선하였음

○ 노사갈등 또는 노사분쟁 최소화를 위해 다양한 노사공동의 노력이 이루어지고 있고, 정규직 전환 심의, 경영혁신TF에 근로자위원이 공식 참여하여 다양한 의견을 제시 하였고, 의견들이 실제 많은 부분 반영되었으며, 근로자위원 교육, 노사담당자 교육 등이 이행되고, 노무담당자가 공인노무사로 노무 업무 담당 및 노무 교육 등을 직접 실시하고 있음

○ 노동조합이 없지만, 대신 노사협의회가 효과적으로 운영되고 있어 이전보다 다양한 안건이 상정되어 논의되고 있고, 이행 및 답변이 충실이 진행되었으며, 근로자위원의 역할 및 노사협의회의 중요성이 더욱 커지고, 노사소통 및 협력의 창구로 실질적인 역할을 하는 것으로 보임

(2) 지표별 평가결과

① 노사 상생을 위한 목표가 합리적으로 설정되어 실천되고 있는가?

가. 평가의견

○ 노사상생을 위한 전략이 수립되어 있고, 다양한 세부 과제들이 이행되었음

3개 구분, 6개 목표에 대한 추진방향과 실제 수행 프로그램이 시행되었고, 연중 일정별 로드맵, 소요예산 등도 계획되어 있음

내부 KPI, 만족도 조사를 통해 일부 모니터링 하고 있으나, 해당 내용이 전체 전략에 기반한 체계적 환류라고 보기는 어려움

○ 내부 경영평가 지표에 노사상생 목표가 설정되어 있고, 모니터링 지표를 설정하여 관리하고 있음

직접적인 연계성이 떨어지기는 하나, 내부 경영평가 지표로 GWP 신노사문화 정착을 관리하고 있고, 노사협의회 안건 이행률, 복리후생 만족도를 지표로 삼은 것도 긍정적임(90% 이행, 만족도 상승)

다만, 2017년 기준 노사상생 전략이 전체 경영전략과 연계성이 떨어진 개별 과제 형태로 운영되고 있고, 전략 자체에 대한 분석 및 환류 시스템이 부재한 것으로 보여 이에 대한 개선이 필요함

나. 잘된 점

○ 2017년 기준 노사상생을 위한 전략은 수립되어 있고, 3개 구분, 6개 목표에 대한 추진방향과 실제 수행 프로그램이 시행되었으며, 연중 일정별 로드맵, 소요예산 등도 계획되어 진행된 것은 긍정적임

○ 구체적인 내용이 전체 전략 및 목표에 기반한 체계적 환류라고 보기는 어려우나, 내부 KPI, 만족도 조사를 통해 목표 실천에 대한 일부 모니터링 하고 있는 것은 긍정적임

○ 노사협의회 안건 이행률이 90%로 상향되는 등과 같은 긍정적인 결과가 도출된 것으로 긍정적으로 볼 수 있음

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 2018년 기준 세부내용 및 중장기 전략은 합리적으로 보이나, 2017년의 성과로 볼 수는 없어, 2018년에는 제시된 기준 및 중장기 전략을 보다 정교화하여 이행할 필요가 있음

○  2017년 기준 노사상생 전략이 전체 경영전략과 연계성이 떨어진 개별 과제 형태로 운영되고 있고, 전략 자체에 대한 분석 및 환류 시스템이 부재한 것으로 보여 정합성 및 연계성 측면에서 이에 대한 개선이 필요함

② 협력적이고 상생적인 노사관계 구축을 위한 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

○ 다양한 형태의 소통채널이 많이 운영되고, 실질적인 프로그램 운영도 잘되고 있으며, 소통을 위한 기관장 및 기관의 노력도 상당히 우수한 것으로 보이고, 전기 지적사항 이행을 위해 3개 근무지를 통합한 소통 채널을 운영하고 있음

직원들의 의견수렴을 통해 일 가정 양립 제도 개선 및 문화조성 추진 등 근로환경을 개선한 성과도 확인됨

이러한 노력으로 근로시간 단축(연 평균 500시간 단축), 복리후생, 근로환경에 대한 만족도 조사가 상승하고, 이직률도 감소하는 등의 성과가 나타남

○ 다양한 경영정보 제공을 하고 있으나, 구체적인 성과를 확인하기 어려움

월례회, 노사협의회, 사업설명회, 각종 워크숍, 간담회, 토론회 등을 통해 경영정보를 제공하고 있음

실질적으로 경영정보가 직원들에게 직접 전달되는지, 경영정보 전달에 따른 성과가 있는지 여부는 확인하기 어려움

나. 잘된 점

○ 공식/비공식 등의 형태로 다양한 소통창구를 운영하고 있고, 체계적인 구분에 따른 세부적인 관리는 부족한 편이나, 그 성격에 따라 상향/하향/쌍방향 소통으로 분류될 수 있도록 관리하는 것은 긍정적임

○ 경영혁신TF에 근로자 참여가 보장되고, 실제 다양하게 참여하고 있으며, 각종 설명회, TF가 신설되어 운영되는 것은 소통 측면에서 긍정적임

○ 근로시간 단축, 복리후생/근로환경 양호, 이직률 감소와 같은 소통채널 활성화를 통한 성과가 일부 확인되고 있다는 것은 긍정적임

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 소통채널이 다양하기는 하지만, 상향식 채널이 많지 않아, 소통채널에 대한 분석 및 관리가 필요하고, 특히 상향식 채널의 신설 및 개선이 필요함

○ 다양한 경영정보 제공 창구가 있지만, 이로 인한 구체적인 실적은 확인하기 어려워 경영정보 제공의 효과성에 대한 분석 및 이를 통한 개선방안 도출이 필요함

○ 노사상생이라는 구체적인 목적과 체계에 따라 채널 운영 및 개선 노력이 있는 것으로 보기는 어렵고, 상대적 약자들이라고 할 수 있는 전문직, 무기계약직, 계약직만을 대상으로 한 채널 활성화도 필요해 보임

③ 노사갈등 또는 노사분쟁(파업)을 최소화하기 위한 노력과 결과, 노사분쟁 또는 파업 등으로 인한 지역사회의 피해나 물의를 축소하기 위한 노력과 결과는 적절한가?

가. 평가의견

○ 노사갈등 또는 노사분쟁 최소화를 위한 노력이 체계적이지는 않으나, 다양한 방식을 통해 노사공동의 노력이 이루어지고 있음

정규직 전환 심의, 경영혁신TF에 근로자위원이 공식 참여하여 다양한 의견을 제시 하였고, 의견들이 실제 많은 부분 반영된 것이 확인됨

세부 이행 내용 및 성과 등을 노사협의회 등을 통해 공유하고, 모니터링 하는 등 노사협의회가 활성화되어 있음

○ 역량강화 프로그램 등을 통해 체계적인 관리는 하지 못하고 있으나, 노무관리 역량 강화를 위한 다양한 노력을 하고 있음

전기 지적사항 이행 등을 위해 노사상생플러스 교육 등 근로자위원 교육, 노사담당자 교육을 시행하였음

노무담당자가 공인노무사이고, 관리자 등 직원들에 대한 노사교육을 직접 실시하고 있음

나. 잘된 점

○ 정규직 전환 심의, 경영혁신TF에 근로자위원이 공식 참여하여 다양한 의견을 제시 하였고, 의견들이 실제 많은 부분 반영된 것은 긍정적임

○ 근로자위원 교육, 노사담당자 교육 등이 이행되고, 노무담당자가 공인노무사로 노무 업무 담당 및 노무 교육 등을 직접 실시하는 것은 긍정적임

○ 세부 이행 내용 및 성과 등을 노사협의회 등을 통해 공유하고, 모니터링 하는 등 노사협의회가 활성화되어 노사공동의 다양한 제도들이 운영되는 것은 긍정적임

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 노사협력 수준 자체에 대한 분석 및 지표 관리가 없어 이에 대한 개선이 필요함

○ 조직 규모상 노사관리 역량 강화를 위한 체계적인 교육프로그램 수립 및 실행하고, 노동조합을 대신하는 노사협의회 활성화 등을 위해 다른 업무와 중복되지 않는 노무전담 인력을 운영하는 것은 필요해 보임

➃ 단체협약 및 노사협의회 내용의 합리성, 단체 교섭시 단협개선을 위한 노력과 성과는  적절한가?

가. 평가의견

○ 노동조합이 조직되어 있지 않으나, 노사협의회가 활성화되어 효과적으로 운영되고 있음

전체 근로자가 참여하는 투표를 통해 근로자위원이 선출되는 등 전체적으로 적법하게 노사협의회가 구성되어 성실하게 운영되고 있고, 기관장도 충실하게 노사협의회에 참석하여 노사협의회의 실효성을 높이고 있음

예전보다 다양한 안건이 노사협의회에 상정되어 논의되고 있고, 이행 및 답변이 충실이 진행되고 있음

근로자위원의 역할 및 노사협의회의 중요성이 더욱 커지고, 노사소통 및 협력의 창구로 실질적인 역할을 하고 있는 것으로 보임

나. 잘된 점

○ 노동조합이 없지만, 노사협의회 운영은 적법하게 이루어지고 있고, 근로자위원도 투표를 통해 적법하게 선출되었으며, 기관장이 충실하게 노사협의회에 참석하는 것은 긍정적임

○ 노사협의회의 역할 및 논의 내용이 최근 더 강화되어 다양한 내용이 노사협의회에서 논의되었고, 대부분 이행 및 답변이 완료되었으며, 구체적인 성과도 다수 나타난 것은 긍정적임

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 노사협의회 근로자위원에 대한 별다른 우대 조치가 없어 근로자위원 선출 시 지원자가 많지 않은바, 비용 지원, 업무 부담 감소 등 노사협의회 활성화를 위해 근로자위원에 대한 적극적인 우대 조치가 필요해 보임

○ 적어도 정기 노사협의회에는 모든 위원(특히 사용자위원(의 참석하여 노사협의회가 보다 활성화될 수 있도록 개선할 필요가 있음

➄ 사내근로복지기금 운영은 적절한가?(기금 운영 공기업만 해당)

가. 평가의견

○ 미운영하고 있으므로 해당사항 없음

4. 시설·안전관리

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 시설·환경관리	절대평가	2.5	1	90.00	2.25
② 재난·안전관리	절대평가	2.5	1	90.00	2.25
평가점수	절대평가	5.0	1	90.00	4.50

② 종합의견

○ 제주관광공사는‘제주웰컴센터 시설물 종합관리계획’을 수립하여 관리목표 및 기본방향을 설정하고, 이를 위한 시설물 점검체계 및 개선·보완 조치를 적절하게 실시하였으며, 고객 중심적 VOC시스템 운영, 성과관리 운영 등의 시설·환경관리 체계가 마련되어 있으나 VOC시스템 자체 모니터링 운영에 대한 통합관리체계 구축과 성과관리시스템 운영체계 정립 등의 실천·노력이 필요하며 이와 함께 운영사업장별 특성을 고려하여 각 분야별 시설물 환경관리 매뉴얼을 체계적으로 재구축할 것이 요구됨. 또한 각 운영시설별 시설물 점검결과 및 이에 따른 개선 실적 그리고 공사의 쾌적성 제고를 위한 시설물 유지·보수 관리와 사업 운영으로 인한 환경피해 최소화를 위한 활동 등도 개선할 필요가 있음. 사업장별 에너지 감축목표 설정 및 실행 과제 등에 대한 체계적인 이행계획을 수립하고 에너지 사용 저감 실적 관리에 대한 개선이 필요함

○ 관광공사에서는 안전관리 총괄 책임관을 지정하여 웰컴센터 재난안전관리계획 및 상황별 재난안전관리 매뉴얼을 수립하였으며 단계별 대응체계 및 재난·안전사고 사후처리 체계를 적절하게 마련하여 재난·안전에 대한 선제적 대응 시스템을 적절하게 구축하고 있음. 하지만 보다 체계적인 관리와 전사적 대응을 위한 종합 재난·안전관리계획 수립하고 체계적 관리·운영을 위한 공동관리 모니터링 시스템을 구축·개선할 것이 요구됨. 그리고 상황별 매뉴얼은 일반적인 내용만 담고 있어 매뉴얼 내용에 대한 수정·보완이 필요함. 공사가 담당하고 있는 단지 수와 면적 등을 고려할 때 효율적인 시설·환경 및 재난·안전관리 관리·운영을 위해 전담인력의 충원이 필요하며 시설·환경관리 및 재난·안전관리 운영 조직도 구성, 각 운영시설별 분야별 담당인력 업무분장 개선, 구체적이고 체계적인 내용을 담은‘교육훈련 운영계획’수립, 공사의 교육 운영관리에 대한 개선, 전문교육 지원 확대 및 제도 개선, 공사가 추진하는 별도의 교육훈련 실시 확대, 그리고 재난·안전 관리 전담인력의 전문성 향상을 위한 전기, 가스, 기계설비, 소방안전, 승강기 등 재난·안전 관련 분야별 교육확대 등의 개선이 필요함

(2) 지표별 평가결과

① 시설·환경관리

가. 평가의견

○ ‘제주웰컴센터 시설물 종합관리계획’을 수립하고 시설물의 효율적인 관리를 위해 관리목표 및 기본방향을 설정하여 일상, 정기, 정밀 특별 점검 등 분야별/시기별 시설물 점검 체계를 확립하였으며 그리고 고객 편의 및 안전을 위해 고객 중심적 VOC시스템을 운영하고, 성과관리를 운영하는 등 체계적 관리 시스템을 구축하여 운영하고 있는 것으로 판단됨

○ 운영사업장별 특성을 고려하여 각 분야별 시설물 환경관리 매뉴얼을 체계적으로 재구축할 필요가 있음

○ 각 분야별 시설물 유지 관리계획을 수립하여 PDCA(Plan, Do, Check, Action)의 4단계 관리 운영 프로세스를 기반으로 시설·환경관리를 수행하고 있는 한편 보다 체계적이고 효율적인 운영을 위해 VOC시스템 자체 모니터링 운영에 대한 통합관리체계 구축과 성과관리시스템 운영체계 정립 등 실천적 노력이 요구됨

○ 시설물 담당 직원의 기술향상 및 능동적 대처 능력 강화를 위하여 시설 담당자 1인 다기능화, 실무와 연관된 실기 위주 위탁교육 훈련 참가, 시설물 관리업체 분기별 교육, 시설·환경관리를 전담인력 자격증 취득 지원 등을 실행함

○ 시설·환경관리 전담인력의 교육훈련운영의 실효성을 강화하기 위해 교육·훈련 운영관리, 역량관리 및 평가관리 등에서 보다 구체적이고 체계적인 내용을 담은 ‘교육훈련 운영계획’을 수립할 것이 요구됨

○ 직무별 기본·전문 역량강화 및 지속적, 체계적인 교육운영을 위해 전문교육 지원 확대 및 제도 개선 그리고 전문교육 참여인력의 인원 수 확대가 필요하며 공사가 담당하고 있는 단지 수 와 면적, 영업장 수를 고려할 때 장기적으로는 전담인력의 충원이 요구됨

○ 건축, 토목, 전기, 소방 등 분야별 관리방안을 수립하여 시설물을 분기, 월간, 특별, 일상 점검체계 및 개선·보완 조치체계가 적절하게 구축되어 수행하고 있음

○ 시설물 및 환경 관리를 위한 체계적 점검 활동 및 분야별 관리방안이 마련되어 있는 한편 각 운영시설별 시설물 점검 및 이에 따른 개선 실적 평가, 그리고 공사의 효율적인 쾌적성 제고를 위한 시설물 유지·보수 관리와 사업 운영으로 인한 환경피해 최소화를 위한 활동 등에서 개선 노력이 필요함

○ 에너지 사용 저감을 위한 에너지 사용량 분석을 통해 에너지 절약대책 마련과 에너지 위기단계별 조치 매뉴얼 수립 등의 추진체계를 정립하고 에너지 절약추진위원회를 설립하여 운영하고 있는 점이 돋보임

○ 웰컴센터 및 지정 면세점 실내 LED조명 설치, 단열필름 부착 등의 실천적 노력을 통해 1인당 전기사용량을 2016년 대비 3.89% 저감하는 성과를 거둠

○ 사업장별 에너지 사용량 분석과 이에 근거한 목표 설정 및 실행 과제 등에 대한 체계적이고 구체적인 계획을 수립, 이에 근거한 에너지 사용 저감 실적 관리를 개선할 필요가 있음

○ 제주관광공사에서 담당하고 있는 3 곳 중에서 (1) 국제여객터미널은 아직 개장하지 않은 상태 (2) 국제선 비행기를 타는 여행객이 이용할 수 있는 제주신라월드는 올해 1월에 개장하여 대상이 아님

○ 지정면세점(ICC 중문 면세점) 실내 공간은 쾌적하지만 에너지 낭비 방지를 위해 에어컨 냉방온도를 조절할 필요가 있음

○ 전반적으로 지정면세점의 안전 시설환경은 우수한 수준으로 판단됨

나. 잘된 점

○ 시설물의 효율적 관리를 위해 관리목표 및 기본방향을 설정하고, 이를 위한 시설물 점검 체계를 확립하였으며 고객 중심적 VOC시스템 운영, 성과관리 운영 등 효율적인 시설·환경관리 체계를 마련함

○ 시설물 전담인력의 기술향상 및 능동적 대처 능력 강화를 위하여 실무와 연관된 실기 위주 위탁교육 훈련 참가, 시설물 관리업체의 분기별 교육, 시설·환경관리 전담인력 자격증 취득 지원 등을 시행함

○ 건축, 토목, 전기, 소방 등 분야별 관리방안을 수립하여 시설물에 대한 분기, 월간, 특별, 일상 점검체계 및 개선·보완 조치체계가 적절하게 구축되어 있음

○ 에너지 사용량 분석을 통해 에너지 절약대책을 마련하였고 에너지 위기단계별 조치 매뉴얼 수립하였으며 에너지 절약추진위원회를 설립함으로써 추진체계 정립하여 에너지 사용 저감을 위해 노력한 점이 돋보임

○ 웰컴센터 및 지정 면세점 실내 LED조명 설치, 단열필름 부착 등의 실천 노력을 통해 1인당 전기사용량을 2016년 대비 3.89% 저감하는 성과를 거둠

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 체계적이고 효율적인 시설·환경관리 운영을 위해 VOC시스템 자체 모니터링 운영에 대한 통합관리체계 구축과 성과관리시스템 운영체계 정립 등의 실천 노력이 필요하며 이와 함께 운영사업장별 특성을 고려하여 각 분야별 시설물 환경관리 매뉴얼을 체계적으로 재구축할 필요가 있음

○ 시설·환경관리 전담인력의 교육훈련 운영의 실효성을 강화하기 위해서는 교육·훈련 운영관리, 역량관리 및 평가관리 등에 대해 구체적이고 체계적인 내용을 담은 ‘교육훈련 운영계획’을 수립할 것이 요구됨

○ 공사가 담당하고 있는 단지 수 와 면적, 영업장 수를 고려 할 때 효율적인 시설·환경 관리·운영을 위해 전담인력의 충원이 필요하며 직무별 기본·전문 역량강화 전문교육 참여인력의 인원 수 확대가 요구됨

○ 시설·환경관리를 위한 전담인력의 전문성 제고 강화를 위해 전문교육 지원 확대 및 제도 개선이 필요함

○ 각 운영시설별 시설물 점검결과 및 이에 따른 개선 실적을 분석하고 공사의 효율적인 쾌적성 제고를 위해 시설물 유지·보수 관리와 사업 운영으로 인한 환경피해 최소화를 위한 활동 등에서 개선 노력이 요구됨

○ 사업장별 에너지 사용량 분석과 이에 근거한 목표 설정 및 실행 과제 등에 대한 체계적이고 구체적인 계획을 수립하여 이에 근거한 에너지 사용 저감 실적 관리에 대한 개선이 필요함

○ 지정면세점(ICC 중문 면세점) 실내 공간은 쾌적하지만 에너지 낭비 방지를 위해 에어컨 냉방온도를 조절할 필요가 있음

② 재난·안전관리

가. 평가의견

○ 웰컴센터 재난안전관리계획 및 각종 상황별 재난안전관리 매뉴얼을 수립하여 재난안전 예방대책, 재난상황 대비대책 수립, 재난안전 대응, 복구 및 수습대책 등의 단계별 재난·안전관리 대응체계를 구축 운영함

○ 체계적 재난·안전관리 운영을 위해 공사의 조직구성을 개편하여 제주웰컴센터, 지정면세점, 시내면세점 각 운영시설별 전담인력을 시설·환경관리와 재난안전관리로 각각 담당직원을 지정하고 분야별 담당인력 업무분장을 적절히 개선해야 할 필요가 있음

○ 시설관리 및 재난안전관리 전문 교육에 전담인력 2명만 참여한 것으로 파악이 되며 재난안전 관리 전담인력이 보다 전문성을 갖출 수 있도록 전문교육 참여인력 확대 및 전기, 가스, 기계설비, 소방안전, 승강기 등 재난·안전 관련 분야별 교육확대가 요구됨

○ 지정면세점은 ICC(International Convention Center)에서, 시내면세점은 람정개발에서 안전교육을 담당하고 있어 공사는 신규입사자 대상 산업안전교육 교육을 실시하였으나 공사가 담당하는 별도의 교육훈련 실시 확대 및 교육훈련 운영관리에 대한 개선이 필요함

○ 재난·안전사고 사후처리 체계를 구축하여 방문객 및 시설물 안전보험 가입, 재난·안전관리 법률 자문체계 수립, 보상처리 절차를 마련하는 등 사후관리에 대한 선제적 대응 시스템이 적절히 구축되어 있음

○ 제주웰컴센터 소방점검 적절히 이루어진 것으로 판단됨

○ 분야별 재난․안전 매뉴얼을 수립하여 핸드북 형식으로 제작·배포하여 직원들의 상황별 위기관리에 대처를 능동적으로 대응할 수 있도록 노력한 점은 높이 평가됨

○ 매뉴얼은 일반적인 내용만 담고 있어 보다 구체성과 전문성을 갖춘 매뉴얼 수정·보완이 필요하며 또한 핸드북 형식으로 제작한 매뉴얼을 모든 직원이 보유하고 있지만 매뉴얼이 숙지에 도움을 주는지에 대해 조사하여 보다 실효성 있는 방법을 강구할 필요가 있음

○ 공사의 담당구역이 아닌 제주신라월드에서 소화기가 비치되지 않은 등의 문제가 발견되었으며, 화재/응급상황이 공사의 통제에 놓여있는 곳에서만 발생하는 것이 아니므로 향후 신라월드의 다른 시설들과 같이 공동의 관리 운영이 필요함

○ 공사의 지정면세점(ICC컨벤션 센터 담당)은 환경친화소화기 설치, 천장에 자동방화셔터 설치, 한국어 외에 영어(중국어도 간단히 표기)로 표시된 비상대피안내도 비치 등 안전시설은 우수한 수준으로 판단됨

○ 안전관리 총괄 책임관을 지정하였으며 유관기관 소방합동훈련 및 필수 안전 교육을 실시함

○ 안전관리, 재난관리, 제주관광 위기관리, 기상악화 체류객 지원 등의 현장중심 상황별 위기관리 매뉴얼을 제작하여 비치 운영하고 있음

○ 안전사고의 예방 및 대응 차원에서 교육훈련비 예산을 854,240천원 확보하였는데, 이는 2016년 예산 대비 18.28% 증액한 것으로서 재난·안전관리 강화를 위해 노력함

○ 전광판을 활용한 홍보, 안전홍보탑, 선간판, 현판 등 각종 시설물 통한 홍보, 간행물을 통한 홍보, 행사 시 매뉴얼, 홍보간행물, 팜플렛 홍보, 동영상 활용 홍보 등의 다양한 매체활용을 통해 안전관리 홍보 노력을 병행하고 있음

나. 잘된 점

○ 웰컴센터 재난안전관리계획 및 각종 상황별 재난안전관리 매뉴얼을 수립하여 재난안전 예방대책, 재난상황 대비대책 수립, 재난안전 대응, 복구 및 수습대책 등의 단계별 재난·안전관리 대응체계를 구축 운영함

○ 재난·안전사고 사후처리 체계를 구축하여 구체적으로 방문객 및 시설물 안전보험 가입, 재난·안전관리 법률 자문체계 수립, 보상처리 절차를 마련하는 등 사후관리에 대한 전향적 대응 시스템이 적절하게 구축되어 있음

○ 안전관리 총괄 책임관을 지정하여 안전관리, 재난관리, 제주관광 위기관리, 기상악화 체류객 지원 등의 현장중심 상황별 위기관리 매뉴얼을 제작하여 비치, 이용하고 있음

○ 안전사고의 예방 및 대응, 교육훈련비 예산을 854,240천원 확보하였으며 전년도(2016년) 예산 대비 18.28% 증액하여 재난·안전관리 강화를 위해 노력함

○ 다양한 매체활용을 통해 안전관리 홍보에 노력하고 있으며 중문면세점의 비상시 대피경로 안내를 한국어 외에 영어 또는 중국어도 간단히 표시되어 있다는 점은 바람직하게 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 상황별 각종 안전관리·재난안전 매뉴얼 등이 작성되어 있으나, 공사의 체계적인 관리와 전사적 대응을 위한 공사 차원의 종합 재난·안전관리계획 수립하고, 각 운영시설의 특성을 반영한 시설별 재난·안전관리계획 또는 매뉴얼의 체계를 마련하여 통합적 관리 모니터링 시스템 구축 등의 개선이 요구됨

○ 체계적 재난·안전관리 운영을 위해 공사의 종합 조직구성을 개편하고, 각 운영시설별 담당인력 업무분장을 개선하고, 재난·안전 관리 전담인력이 보다 전문성을 갖출 수 있도록 전기, 가스, 기계설비, 소방안전, 승강기 등 재난·안전 관련 분야별 교육을 확대하며 전문교육 참여인력 확대도 요구됨. 또한 교육훈련 운영관리에 대한 개선 및 공사의 담당한 별도의 교육훈련 실시 확대 등의 개선·보완이 필요함

○ 분야별 재난·안전 매뉴얼을 수립하여 핸드북 형식으로 제작·배포하여 직원들의 상황별 위기관리에 대처를 능동적으로 대응할 수 있도록 노력한 점은 평가되지만 각종 매뉴얼은 일반적인 내용만 담고 있어 보다 구체성과 전문성을 갖춘 매뉴얼 수정·보완이 필요함

○ 핸드북 형식으로 제작한 매뉴얼을 모든 직원이 보유하고 있으나 내용 숙지에 도움이 되는지 조사·검토를 실시하여 보다 실효성 있는 바람직한 방법을 검토할 필요가 있음

○ 공사의 담당구역이 아닌 제주신라월드에서 소화기가 비치되지 않은 등의 문제가 발견되었으며, 화재/응급상황이 공사의 통제에 놓여있는 곳에서만 발생하는 것이 아니므로 향후 신라월드의 다른 시설들과 공동으로 관리 운영하는 것이 필요함

5. 지역사회 공헌활동

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 지역경제 공헌 및 활성화 노력	절대평가	4.0	1	93.00	3.72
② 지역의 사회·문화·환경·경제 등 발전을 위한 공익사업 추진	절대평가
③ 사회적기업 생산품 및 사회적협동조합 생산품 구매 실적	목표대실적 (정량)	1.0	1	100.00	1.00
평가점수		5.0	1	94.40	4.72

② 종합의견

○ 지역관광 활성화를 위한 자립화 지원 시스템을 구축하기 위하여 주민협의체, 삼촌PD, 각 마을회, 영농조합법인 등 추진체계 확대로 지역관광 자립기반을 조성하였으며, 지역콘텐츠 기반 지역관광 활성화를 위하여 관광상품개발, 주민사업자 지원, 다양한 인프라 구축을 통해 주민자립기반 운영 가능성을 타진함. 그러나 주민 참여형 추진체계 구축에 있어 이들의 역할을 명확히 하고 소프트웨어 중심의 지원을 통해 체계화된 지역관광 자립 지원시스템 구축 필요. 또한 도내 헬스케어 제품 기업 15개사의 홍보활성화 및 판로개척을 위한 통합마케팅을 지원하였고 기업맞춤형 광고 및 홍보 프로모션 지원을 통한 인지도를 강화하였음

○ 개별관광객 확대를 위해 안심·안전 관광을 위한 위치기반 활용 안내서비스를 제공하였으며, 제주 대중교통 개편에 따른 FIT 관광객들의 이용편의를 높이기 위하여 교통관광도우미 제도를 운영하여 관광안내 및 안전관리 등 차별화된 서비스를 제공하기 위해 노력함. 기상악화 대비 공항 체류객 지원 서비스를 확대하고 체류객 불편 해소를 위한 원스톱 서비스 제공으로 관광객 편의증대 서비스를 지원하기 위하여 관광중심의 CSV사업을 활성화함. 도민-관광객 공존을 위한 아름다운 여행문화 확산을 위해 노력하고 있으나 제주 도내 사회적 약자들을 위한 다각적인 공익사업활동이 요구됨

(2) 지표별 평가결과

① 지역경제 공헌 및 활성화 노력

가. 평가의견

○ 대내·외 관광 이슈에 따른 지역관광 활성화 사업 추진, 주민주도 지역관광 신규 국비사업 2건 발굴, 지역관광 활성화를 위한 자립화 지원 시스템 구축을 통한 지역경제 활성화를 위해 노력함

○ 지오브랜드 강화, 추자도·마라도 활성화, 송당지역 육성, 지역주도 활성화, 감귤융복합 6차산업화, 마을맞춤형 지역관광 삼촌마을 만들기로 지역콘텐츠 기반 지역관광 활성화를 위해 노력함

○ 야간관광 및 원도심 관광 활성화, 음악·문화관광 브랜딩 강화, 제주 미식관광 활성화로 다양한 문화관광 이벤트 연계로 지역상권 활성화에 기여함

○ 도내·외 축제 및 박람회 연계 홍보 지원, 기업 맞춤형 광고 및 홍보 프로모션 지원을 통한 인지도 강화, 온라인 및 모바일 판매망 구축 지원으로 도내 영세기업 판로개척 및 홍보 활성화 지원

○ 다양한 프로모션 연계 지역 상권 상생 발전, 지역 브랜드 입점 유지 및 매출 활성화, 도내업계(118개) B2B 상품 판촉 활동 및 판로개척 지원 노력

나. 잘된 점

○ 제주의 지질, 자연유산, 바다, 섬, 오름, 생태공원, 문화제 등을 활용하여 지역관광 활성화를 위한 자립화 지원 시스템을 구축하기 위하여 주민협의체, 삼촌PD, 각 마을회, 영농조합법인 등 추진체계 확대로 지역관광 자립기반을 조성하기 위해 노력함

○ 지역콘텐츠 기반 지역관광 활성화를 위하여 감귤융복합 6차산업화를 추진하였으며, 관광상품개발, 주민사업자 지원, 다양한 인프라 구축을 통해 주민주도의 감귤 6차 산업화 기반을 마련함. 이를 통해 하효마을 '2017 제주 농어촌체험 우수마을‘ 상을 수상하였으며, 감귤 융복합 상품 주민자립 매출 33,292천원, 감귤 주민사업자 매출 총 80,180천원의 성과를 창출하여 주민자립기반 운영 가능성을 타진함

○ 도내 헬스케어 제품 기업 15개사의 홍보활성화 및 판로개척을 위한 통합마케팅을 지원하였고 기업맞춤형 광고 및 홍보 프로모션 지원을 통한 인지도를 강화하였음. 이를 위해 수혜기업 선정기준(상품의 우수성, 사업의 필요성, 사업의 타당성, 기대효과) 및 모니터링을 통한 지원정립 체계를 갖추어 활성화를 도모함

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 주민 참여형 추진체계를 위해 마을여행 활동가인 삼촌 PD제도를 마련하여 지역관광 자립기반을 조성하고자 하였음. 지역주민들과 호흡하고 지역융화에 초점을 맞추어 채용을 하고 있으나 지역관광 자립기반 성과는 미미한 상태임. 주민 참여형 추진체계 구축에 있어 이들의 역할을 명확히 하고 소프트웨어 중심의 지원을 통해 체계화된 지역관광 자립 지원시스템 구축이 필요함

② 지역의 사회·문화·환경·경제 등 발전을 위한 공익사업 추진

가. 평가의견

○ 사회적 가치 실현을 위한 도민체감형 역할 수행, 4·3의 아픔 해소를 위한 사회적 책임 이행, 안심·안전 관광을 위한 국내 최초 위치기반 활용 안내서비스 제공 노력

○ 도서지역 경제 활성화 및 균형발전, 제주특별자치도 헌법적 지위 확보 등 국민공감대 형성 위한 제주 브랜드 홍보사업 추진, 대중교통 체계 개편에 따른 교통관광도우미 시범 운영 노력 전개

○ 제주관광 질적 성장위한 기초자료 생산기반 강화, 지역특수성의 균형적 접근 노력

○ 내부 수요기반 자체역량 강화 노력

○ 중장기 CSR(기업사회적책임) 추진 로드맵 수립 노력

○ 관광중심의 CSV 사업 활성화, 공사 대표 CSR 사업 브랜딩, 유관기관 공동 CSR 사업 추진, CSR 참여 확대로 공사 인지도 제고 노력

○ 관광 인재 양성을 위한 J-Academy(제주관광 아카데미) 운영, 크루즈 전문인력 양성 등 관광경쟁력 강화를 위한 전문인력 육성 지원

○ 도민-관광객 공존을 위한 아름다운 여행문화 확산 노력

나. 잘된 점

○ 개별관광객 확대를 위해 개별 관광객들이 가장 불편해하는 언어 및 교통문제 등 안내와 불편신고를 온·오프라인으로 접수하고 종합적으로 대응할 수 있는 안심·안전 관광을 위한 위치기반 활용 안내서비스를 제공하였음. 온·오프라인 실시간 대응시스템 및 현장출동 서비스 제공, 테마관광 추천/관광코스 컨설팅 등을 통해 이용객 만족도 97.25점으로 이용객 만족도를 높이는데 기여함

○ 제주 대중교통 개편에 따른 FIT 관광객들의 이용편의를 높이기 위하여 교통관광도우미 제도를 운영하여 관광안내 및 안전관리 등 차별화된 서비스를 제공하기 위해 노력함. 이를 위해 교통관광도우미의 체계적 사전교육 및 관리를 통한 운영 효율성 기반을 마련하였고, 관광지 순환버스 노선 연계 국내·외 온라인 홍보를 강화하였음

○ 기상악화 대비 공항 체류객 지원 서비스를 확대하고 체류객 불편 해소를 위한 원스톱 서비스 제공으로 관광객 편의증대 서비스를 지원하기 위하여 관광중심의 CSV사업을 활성화함. 이를 통해 폭설·태풍 등 기상이변으로 발생한 공항 체류객 편의증대에 기여함

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 도민-관광객 공존을 위한 아름다운 여행문화 확산을 위해 노력하고 있으나 제주 도내 사회적 약자인 장애인, 다문화가정, 소외계층 등을 위한 여행문화 확산은 이루어지지 않고 있음. 이들과 연계된 다각적인 공익사업활동이 요구되어짐

③ 사회적기업 생산품 및 사회적협동조합 생산품 구매 실적(1.0점)

○ 세부평가내용

사회적기업 생산품 구매 실적

사회적협동조합 생산품 구매 실적

○ 세부평가방법 : 단계별 평가

지 표	산 식	비 고
사회적기업 및 사회적협동조합 생산품	[eqn: {X} over {1%} TIMES 1점]	X = 총 구매 물품,용역(공사 제외) 대비 사회적기업 및 사회적협동조합 물품‧용역 구매율(%) ※ 1% 초과하는 경우 최고값 1 부여

○ 평가결과 : 1.00점

(단위 : 천원, %)
구 분	물품, 용역(공사 제외) 총구매액 (A)	사회적기업 및 사회적협동조합 물품∙용역 구매액 (B)	사회적기업 및 사회적협동조합 물품∙용역 구매율 (X=B/A×100)	득 점 (X/1%×1)
사회적기업 및 사회적협동조합 생산품	9,873,017	336,977	3.41%	1.00

6. 사회적 약자 배려

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 사회적 약자 관리시스템	절대평가	1.5	3	79.00	1.19
② 사회적 약자 고용을 위한 노력과 실적
③ 장애인 의무고용	목표대실적 (정량)	0.5	1	100.00	0.50
➃ 중소기업제품 우선 구매	목표대실적 (정량)	0.5	1	100.00	0.50
➄ 중증장애인생산품 우선 구매	목표대실적 (정량)	0.5	8	26.00	0.13
평가점수		3.0	3	77.33	2.32

② 종합의견

○ JTogether 활동의 일환이지만, 사회적 약자 배려에 대한 계획을 세워 관리하고 있고, 다양한 사회적 약자배려를 위한 프로그램 운영 및 노력을 하고 있으며, 그 종류나 내용이 우수한 수준으로 보이며, 세부 내용 및 상당한 성과도 있음

○ 2017년 기준 사회적 약자 채용 실적은 없는 것으로 확인되고, 사회적 약자에 대한 채용시 가점제도가 3개 분야에 있는 것은 긍정적이나, 사회적 약자 채용을 위한 계획 및 실적도 없고, 구체적인 노력도 확인되지 않은 점은 아쉬움

(2) 지표별 평가결과

① 사회적 약자 관리시스템

가. 평가의견

○ JTogether 활동의 일환이지만, 사회적 약자 배려에 대한 계획을 세워 관리하고 있음

다양한 사회적 약자배려를 위한 프로그램 운영 및 노력을 하고 있고, 그 종류나 내용이 우수한 수준으로 보이며, 세부 내용 및 상당한 성과도 있음

사회적 약자 배려라는 독립된 지표 및 관점에서 각 프로그램을 평가 및 개선하는 조치는 부족함

유료시설의 무료/감면 수혜자수(금액) 및 각종 프로그램의 운영 실적이 구체적이지 않은 점이 아쉬움

환류 부분이 포괄적이어서 구체적이지 않고, 환류의 논점도 사회적 약자 배려가 아니어서 환류를 하였다고 보기는 어려움

나. 잘된 점

○ CSR 중장기 계획(JTogether)에 포함되어 있기는 하지만, 사회적 약자 배려를 위한 운영 전략을 세우고 추진하는 것은 긍정적

○ 장애인, 다문화가정, 정기후원, 봉사활동, 사회공헌 활동 등과 같은 다양한 사회적 약자를 위한 다양한 프로그램을 시행하고 있음

○ 사회적 약자 배려가 아닌 JTogether 및 개별 프로그램에 대한 보고 성격이어서 사회적 약자 배려 자체에 대한 관리는 아니라는 아쉬움은 있지만, 사회적 약자 배려 관련 성과 및 환류 내용이 일부 있다는 것은 긍정적임

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 개별적인 이행 내용만 있을 뿐, 사회적 약자 배려를 위한 체계적인 전략, 세부 내용 및 목표가 구체적이지 않은 부분은 미흡하여 개선이 필요함

○ 유료시설의 무료/감면 수혜자수(금액) 및 각종 프로그램의 운영 실적이 구체적이지 않아 이에 대한 구체적인 관리가 필요함

② 사회적 약자 고용을 위한 노력과 실적

가. 평가의견

○ 사회적 약자에 해당하는 보훈대상자 4명을 채용하고 있으나, 2017년 기준 사회적 약자 채용 실적은 없음. 사회적 약자에 대한 채용시 국가유공자(5~10%), 장애인, 북한이탈주민(5%) 채용 가점 부여함. 사회적 약자 채용을 위한 계획 및 실적도 없고, 채용을 위한 구체적인 노력은 확인되지 않음

나. 잘된 점

○ 국가유공자(5~10%), 장애인, 북한이탈주민(5%) 채용 가점 부여하고 있는 것은 긍정적임

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 정확한 사회적 약자를 채용한 2017년 실적이 전혀 없어 채용을 위한 분석, 계획 수립, 이행 등과 같은 실질적인 노력이 필요함

○ 국가유공자, 장애인, 북한이탈주민 외, 기능인재 추천, 다문화가정, 고령자 등 다른 사회적 약자에 대한 가산점 부여 등의 개선이 필요함

③ 장애인 의무고용(0.5점)

○ 세부평가내용

상시근로자(50인 이상) 총 수 대비 장애인 고용률

○ 세부평가방법 : 단계별 평가

지 표	산 식	비 고
장애인 의무고용	X=0 → 0점 0%< Z <3.0% → Z/3.0×0.5점 X ≥ [Y × 3.0%] → 0.5점	X = 6월과 12월의 장애인근로자수 합 Y = 6월과 12월의 상시근로자수 합 Z = X/Y×100% * 상시근로자수는 월 소정근로시간이 60시간 이상이고(월 소정근로시간이 60시간 미만인자는 제외, 다만 중증장애인은 포함), 해당 월의 임금지급의 기초가 되는 날이 16일 이상인 근로자를 말함 * 장애인근로자수 산정시 월 소정근로시간이 60시간 이상인 중증장애인은 2명을 고용한 것으로 산정 예) 60시간이상 중증 1명, 60시간미만 중증 3명, 60시간이상 경증 5명 → (1명×2명)+3명+5명 = 10명 * 장애인 고용비율 산출결과 소숫점이 있는 경우 소숫점 셋째자리에서 반올림 * [Y × 3.0%]는 Y × 3.0%를 넘지 않는 최대 정수(가우스기호)

○ 평가결과 : 0.50점

(단위 : 명, %)
구 분	6월과 12월 장애인 근로자수 합 (A)	6월과 12월 상시 근로자수 합 (B)	장애인의무고용률 (A/B×100)	득 점
장애인 의무고용	10명	351명	2.85% 3%[10.53명]=10명	0.50

➃ 중소기업제품 우선 구매(0.5점)

○ 세부평가내용

구매대상 품목의 총구매액 대비 중소기업제품 구매 실적률

○ 세부평가방법 : 목표대실적

지 표	산 식	비 고
중소기업제품 우선구매	[eqn: 득점``=0.35 LEFT ( {X} over {A} RIGHT ) +0.15 LEFT ( {Y} over {10} RIGHT )] (단,[eqn: `` {X} over {A}],[eqn: `` {Y} over {10}]의 최대값은 1, 전년도 실적이 없는 경우 A =75)	X= 제품(물품‧공사‧용역) 구매총액 대비 중소기업제품 구매율(%) Y= 중소기업 물품 구매액 대비 기술개발제품 구매율(%) a= 최근 3년간 평균 중소기업제품 구매율(%) * 구매율 통계자료가 2(1)년 자료만 있는 경우 2(1)년 평균 구매율 A= (1.1a)%, 85% 중 낮은 값

○ 평가결과 : 0.50점

(단위 : 천원, %)
제품(물품‧공사‧용역) 구매총액 (A)	중소기업제품 구매액 (B)	중소기업제품 구매율 (X=B/A×100)	중소기업 물품구매액 (C)	기술개발제품 구매액 (D)	기술개발제품 구매율 (Y=D/×100)
20,211,000	19,532,000	96.64%	2,859,000	909,000	31.79%

(단위 : 천원, %)
구 분	중소기업제품 구매율 (X)	기술개발제품 구매율 (Y)	중소기업제품 구매율(최근3년 평균) (a)	득 점
중소기업제품 우선구매	96.64%	31.79%	90.97%	0.50

➄ 중증장애인생산품 우선 구매(0.5점)

○ 세부평가내용

총구매액(공사 제외) 대비 중증장애인생산품 구매목표 비율 달성율

○ 세부평가방법 : 목표대실적

지 표	산 식	비 고
중증장애인 생산품	(0.7[eqn: {X} over {1%}] + 0.3[eqn: {Y} over {3%}]) × 0.5점	X= 총 구매액(공사제외) 대비 중증장애인 생산품 구매액 비율, 1% 초과하는 경우 최고값 1 부여 Y= 전년대비 증가율, 3% 초과시 최고값 1 부여 * Y<0의 경우 ‘0’점 부여

○ 평가결과 : 0.13점

(단위 : 천원, %)
총 구매액 (공사제외) (B)	당해년도 중증장애인 생산품 구매액(C)	중증장애인 생산품 구매액 비율 (X=C/B×100)	전년도 중증장애인생산품 구매액(D)	전년대비 증가율 (Y=(C-D)/D×100)
9,873,000	36,056	0.37%	107,540	-66.47%

(단위 : 천원, %)
구 분	중증장애인 생산품 구매액 비율(X)	전년대비 증가율 (Y)	득 점
중증장애인생산품 구매	0.37%	-66.47%	0.13

7. 친환경 경영

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 친환경 경영 추진노력	절대평가	1.5	2	85.00	1.28
② 친환경･녹색제품(서비스 포함) 활용 및 구매 등의 노력 및 성과
③ 녹색제품 우선구매 실적	목표대실적 (정량)	0.5	1	100.00	0.50
평가점수		2.0	2	89.00	1.78

② 종합의견

○ 제주관광공사에서는 친환경 경영 전략을 수립하고 생활폐기물 감량, 물 사용량 줄이기, 전기 사용량 줄이기 등 각각 감축목표를 설정하여 이에 따른 단계별 실천전략을 추진하고 있으나 친환경 경영을 체계적으로 운영관리를 위해 친환경영 계획을 수립하고 이에 대한 적합한 프로세스를 구축하여 조직관리 담당인력 배분 구성 등의 종합적 친환경 경영시스템을 구축하는 것이 요구됨. 공사의 사업특성을 잘 반영하여 친환경 중심의 관광상품 개발 및 상품화하고자는 시도는 높게 평가되며 보다 효율적으로 실천해 나가기 위해 친환경 관광상품 개발 선정기준 및 단계별 운영 관리 프로세스 구축, 성과평가관리 및 사후관리 등에 대한 통합적 계획 수립 및 지속적인 실행 노력이 요구됨. 에너지 사용 저감을 위해 에너지 사용량 분석을 통한 에너지 절약대책 마련과 에너지 위기단계별 조치 매뉴얼 수립 등의 추진체계를 정립하고 에너지 절약추진위원회를 설립하여 운영하고 있는 점이 돋보임. 한편 공사의 운영사업 성격에 부합하는 에너지 사용량 분석을 통한 감축목표 설정 및 실행 과제 등을 세부적으로 담은 에너지 절감 이행계획을 수립하고 이에 따른 체계적인 관리 운영을 위해 전력모니터링 시스템을 구축이 필요함

○ 친환경·녹색제품 활용 및 구매 활성화를 위해 ‘녹색제품 구매 매뉴얼’을 정립한 것은 높이 평가되지만 핸드북 형식으로 명목적인 종이간행물을 제작·배포하는 것은 바람직하지 않다고 판단되며 녹색제품 활용 및 구매 등 활성화를 위해 종이간행물과 더불어 실효성 있는 방법을 검토하고 실행하여야 하며 한편 실질적인 도움이 되도록 ‘녹색제품 구매 매뉴얼’ 내용에 대한 수정·보완의 필요성이 있음. 또한 친환경·녹색제품 구매비율을 확대할 여지가 있음

(2) 지표별 평가결과

① 친환경 경영 추진노력

가. 평가의견

○ 공사에서는 친환경 경영 전략을 수립하고 생활폐기물 감량, 물 사용량 줄이기, 전기 사용량 줄이기 등 감축목표를 설정하여 이에 따른 단계별 실천 추진전략을 정립함

○ 공사의 사업운영 특성을 반영하여 친환경 관광상품 개발, 친환경 문화 전파 등의 실천 노력은 높이 평가되며 나아가 이에 대한 실효성을 높이기 위해 운영관리 성과관리 등을 구체화시킬 필요가 있음

○ 체계적 효율적 친환경 경영 실행을 위해 종합적 친환경영 계획을 수립하여 이에 근거한 추진방향 및 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 체계적 운영 프로세스 구축, 조직관리 담당인력 배분 구성 등의 종합적 친환경 경영시스템을 구축하는 것이 필요함

○ 에너지 사용 저감을 위한 에너지 사용량 분석을 통해 에너지 절약대책 마련과 에너지 위기단계별 조치 매뉴얼 수립 등의 추진체계를 정립하고 에너지 절약추진위원회를 설립하여 운영하고 있음

○ 사업장별 에너지 사용량 분석을 통한 감축목표 설정 및 실행 과제 등을 구체적으로 담은 에너지 절감 이행계획을 수립하여 이에 대한 체계적인 관리 운영을 위해 전력모니터링 시스템을 개선구축할 것이 요구됨

○ 여름철 실내 온도 조절, 냉방기 전원 차단, LED조명 교체 설치 등 에너지 사용 저감을 위해 노력함

○ 생활폐기물 전년대비 5.26% 저감, 1인당 수도사용량 전년대비 5.54% 저감, 1인당 전기사용량을 전년대비 3.89% 저감 등의 성과를 거둠

나. 잘된 점

○ 공사에서는 친환경 경영 전략을 수립하고 생활폐기물 감량, 물 사용량 줄이기, 전기 사용량 줄이기 등 각각 감축목표를 설정하여 이에 따른 단계별 실천전략을 추진함

○ 공사의 사업특성을 잘 반영하여 친환경 중심의 관광상품 개발 및 시장 확산을 추진하여 친환경 관광 네트워크 구축 및 상품화하고자는 시도는 높게 평가됨

○ 에너지 사용 저감을 위한 에너지 사용량 분석을 통해 에너지 절약대책 마련과 에너지 위기단계별 조치 매뉴얼 수립 등의 추진체계를 정립하고 에너지 절약추진위원회를 설립하여 운영하고 있는 점이 돋보임

○ 웰컴센터 및 지정 면세점 실내 LED조명 설치, 단열필름 부착 등의 실천 노력을 통해 1인당 전기사용량을 2016년 대비 3.89% 저감하는 성과를 거둠

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 친환경 경영을 위한 공사의 사업운영 특성을 반영하여 친환경 관광상품 개발, 친환경 문화 전파 등 실천 노력은 평가되지만 나아가 이에 대한 보다 계획적이고 체계적인 실천 노력이 필요함

○ 친환경 경영 이행을 위해 종합적 친환경영 계획을 수립하여 이에 근거한 추진방향 및 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 체계적 운영 프로세스를 구축하고, 조직관리 담당인력 배분 구성 등, 종합적 친환경 경영시스템을 구축하는 것이 요구됨

○ 사업장별 에너지 사용량 분석을 통한 감축목표 설정 및 실행 과제 등을 구체적으로 담은 에너지 절감 이행계획을 수립, 이에 대한 체계적인 관리 운영을 위해 전력모니터링 시스템을 구축하는 개선이 요구됨

○ 공사의 자체적 태양광발전, 소수력 발전 등 친화경적인 대체에너지 전환·사용에 대한 검토가 요구됨

② 친환경･녹색제품(서비스 포함) 활용 및 구매 등의 노력 및 성과

가. 평가의견

○ 친환경·녹색제품 구매비율이 전년에 비해 감소됨

○ 친환경·녹색제품 활용 및 구매 향상을 위해 ‘녹색제품 구매 매뉴얼’을 정립한 것은 긍정적으로 평가되지만 핸드북 형식으로 종이간행물 제작·배포하는 것은 상당한 도움이 되지는 못 한다고 판단되며 보다 친환경적인 녹색제품 활용 및 구매 등 활성화를 위해 종이간행물과 함께 실효성 있는 방법을 검토·실행하고 ‘녹색제품 구매 매뉴얼’ 내용도 실질적으로 수정·보완할 필요성이 제기됨

나. 잘된 점

○ 친환경·녹색제품 활용 및 구매 향상을 위해 친환경·녹색제품 구매방법 및 절차를 표준화하고 ‘녹색제품 구매 매뉴얼’을 정립하는 등 친환경·녹색제품 활용 및 구매 활성화를 위해 펼친 노력이 높이 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

○ 녹색제품 구매비율이 전년에 비해 감소되어, 확대가 필요함

○ ‘녹색제품 구매 매뉴얼’을 핸드북 형식으로 제작·배포하는 것과 함께 보다 친환경적이고 실효성 있는 방법을 강구할 필요가 있음

○ ‘녹색제품 구매 매뉴얼’은 일반적인 내용만 담고 있어 이에 대한 수정·보완의 필요성이 있음

③ 녹색제품 우선구매 실적

○ 세부평가내용

녹색제품 우선구매 실적

○ 세부평가방법 : 목표대실적

지 표	산 식	비 고
녹색제품	(X+2Y)×0.5점	X = 구매대상 품목의 총구매액 대비 녹색제품 구매비율(%), 80%이상인 경우 최고값 0.8 부여 Y = 전년도 대비 녹색제품 구매비율 증가율(%) * 산출공식 : (당해년도 녹색구매비율 - 전년도 녹색구매비율) / 전년도 녹색구매비율. 단, 구매비율이 80%이상이거나 전년대비 10%이상 증가한 경우 최고값 0.1 부여(신규평가대상기관 : 최고값 0.1 부여)

○ 평가결과 : 0.50점

(단위 : 천원, %)
당해년도			전년도
구매대상품목 총 구매액 (A)	녹색제품 구매액 (B)	녹색제품 구매비율 (X=B/A×100)	구매대상품목 총 구매액 (C)	녹색제품 구매액 (D)	녹색제품 구매비율 (E=D/C×100)
164,107	157,162	95.77%	19,466	18,872	96.95%

(단위 : 천원, %)
구 분	당년도 녹색제품구매율 (X)	전년도 녹색제품구매율 (E)	녹색제품 구매비율 증가율 (Y=X/E×100)	득 점
녹색제품 우선 구매	95.77%	96.95%	-1.22%	0.50

Ⅴ. 정책준수(제주관광)

1. 공기업정책준수

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격			평가방법	가중치	등 급	평 점	득 점
정량지표			단계별평가	5.0	5	52.40	2.62
세 부 평 가 항 목						가중치	득점
합 계						5.0	2.62
① 인건비인상률 준수						2.0	1.50
	가. ’17년도 인건비 가이드라인 준수여부					1.0	1.00
	나. ’16년도 인건비 가이드라인 준수여부					0.5	0.00
	다. ’15년도 인건비 가이드라인 준수여부					0.5	0.50
② 복리후생제도 정상화						(-1.0)	0.00
③ 열린혁신 추진						2.0	1.51
④ 추가사업 타당성검토						(-1.0)	0.00
	가. 추가사업 타당성검토 실시여부					(-0.5)	0.00
	나. 인력증원의 적정성					(-0.5)	0.00
⑤ 경영개선명령 이행여부						(-2.0)	-0.25
	가. 경영진단결과 경영개선명령 및 개선권고사항 이행 실적					(-1.0)	0.00
	가-1. 구조개혁과제 이행실적					(-1.0)	0.00
	나. 전기평가 지적사항 이행 실적					(-1.0)	-0.25
⑥ 감사원 감사결과 지적사항 이행 여부						(-1.0)	0.00
	가. 감사결과 지적사항 미이행 건수					(-0.5)	0.00
	나. 감사결과 지적사항 이행의 적정성					(-0.5)	0.00
⑦ 평가급제도 운영의 적정성						(-0.5)	0.00
⑧ 업무추진비 집행의 적정성						(-0.5)	0.00
⑨ 통합경영공시 운영의 적정성						(-1.0)	-0.60
	가. 자료입력기한 준수 여부					(-0.4)	0.00
	나. 공시항목 준수 및 입력자료의 충실성					(-0.6)	-0.60
⑩ 재정균형집행						0.5	0.50
	가. 당해연도 재정신속집행 목표액 달성도 측정					0.3	0.30
	나. 전년도 재정균형집행목표액 달성도 측정					0.2	0.20
	다. 신속집행대상예산액의 가산점					(+0.05)	0.00
개인정보보호 수준체계 및 대응 대책 수립실행						0.5	0.46
유급휴가의 적정한 운영실적						(-0.5)	-0.50
⑬ 임금피크제 운영의 적정성						(-1.0)	0.00
⑭ 블라인드 채용 도입 여부						(-1.0)	0.00
		가. 입사지원서 인적사항 요구 금지 여부				(-0.5)	0.00
		나-1. 면접위원에게 응시자 인적사항 제공 금지 여부				(-0.4)	0.00
		나-2. 면접관 사전 교육 여부				(-0.1)	0.00

(2) 지표별 평가결과

① 인건비 인상률 준수(2.0점)

가. ‘17년도 인건비 가이드라인 준수 여부

○ 평가기준

2017년도 총인건비는 2016년도 총인건비의 3.5% 범위내에서 인상(자연증가분은 2016년도 총인건비의 1.4% 이내 인정)

○ 평가방법 : 기준 준수(1.0점), 기준 초과(0점)

○ 평가결과 : 1.00점

전직원 연봉제를 실시하고 있음. 2017년도 평가대상 총인건비(D) 인상률은 4.57%로 정부기준 3.5%를 초과하였으나 2015년도 1인당 평균임금이 36.9백만 원 미만인 기관에 해당하므로 정부기준 6.5%(자연증가분 1.4% 별도 인정)를 “준수”하였음.

(단위 : 천 원, %)

구 분		2016년(천원)	2017년(천원)	인상율(%)
평가대상 인원 (2년 만근자)		57명	57명
인건비 지급총액(A)		2,805,167	2,714,664	-3.23%
예산 편성 기준상 제외	소계(B)	525,367	298,754	-43.13%
	성과급	370,929	241,345
	가족수당	40,176	0
	영유아보육비	35,820	48,100
	자녀학비보조수당	7,176	9,309
	성과연봉제 인센티브	71,266	0
	통상임금 소송결과 증가액
	시간선택제 추가 인건비
	자치단체장이 인정한 추가인건비
편람상 제외	소계(C)	-	31,917
	최저임금 충족 임금인상액	-
	특이소요 초과근무수당 증가분 등	-
	비정규직 고용개선 증가분	-
	자연증가분	-	31,917	1.44%
평가대상 총인건비(D=A-B-C)		2,279,800	2,383,999	4.57%

나. ‘16년도 인건비 가이드라인 준수 여부

○ 평가기준

2016년도 총인건비는 2015년도 총인건비의 3.0% 범위 내에서 인상(자연증가분은 2015년도 총인건비의 1.4% 이내 인정)

○ 평가방법 : 기준 준수(0.5점), 기준 초과(0점)

○ 평가결과 : 0.00점

2016년도 평가대상 총인건비(D) 인상률은 6.91%로 정부기준 3.0%를 “미준수”하였는데, 이는 동종기업 대비 낮은 임금으로 인한 높은 이직률 등의 문제를 해결하기 위해 보수테이블을 임의로 조정한 결과임. 자연증가분은 1.12%로 정부기준을 “준수”하였음

다. ‘15년도 인건비 가이드라인 준수 여부

○ 평가기준

2015년도 총인건비는 2014년도 총인건비의 3.8% 범위 내에서 인상(자연증가분은 2014년도 총인건비의 1.4% 이내 인정)

○ 평가방법 : 기준 준수(0.5점), 기준 초과(0점)

○ 평가결과 : 0.50점

2015년도 평가대상 총인건비 인상률은 3.71%로 정부기준을 “준수”하였으며, 자연증가분은 1.39%로 정부기준을 “준수”하였음

② 복리후생제도 정상화(-1.0점)

○ 평가기준

목표달성도 = (2014∼2017년도 정상화 실적 ÷ 2014년 정상화 대상) × 100

○ 평가방법 : 득점 = -{1-INT(목표달성도(%)/10) / 10}

○ 평가결과 : 0.00점

2017년 말 현재 미이행된 복리후생제도 정상화 과제가 없음

③ 열린혁신 추진(2.0점)

○ 평가기준

열린혁신 추진 전략(정성)

열린혁신 추진 체계(정량)

열린혁신 추진 노력(정량, 정성)

국민이 공감하는 열린혁신 성과(정성)

○ 평가방법 : (열린혁신 평가결과 점수 / 열린혁신 평가 총점) × 2점

○ 평가결과 : 1.51점(1.505=75.29점 × 0.02점)

2017년도 행정안전부 열린혁신 평가 결과 반영

④ 추가사업 타당성 검토(-1.0점)

가. 추가사업 타당성검토 실시 여부(-0.5점)

○ 평가기준

설립 후 기존사업과 내용적으로 상이하거나, 정원의 증가가 요구되는 사업을 추진할 경우 설립시에 준하는 타당성 검토를 실시해야 함

단, 지방공기업법 제71조에 따른 대행사업의 경우 타당성검토를 필요로 하지는 않으나, 대행사업으로 인해 별도의 정원이 증가되는 사항은 인력 증원 및 조직의 적정성 검토를 거쳐야 함

※ 정원의 증가는 지방공기업설립운영기준에서 정하는 부서 운영을 위한 최소인력(4명 기준)이상이 증원되는 경우를 말함

○ 평가방법 : 타당성검토 실시(0.0점), 미실시(-0.5점)

○ 평가결과 : 0.00점

해당사항 업음

나. 인력증원의 적정성(-0.5점)

○ 평가기준

타당성(적정성) 검토 여부 및 타당성 검토 결과에 따른 적정 조직 설치 및 인력증원여부를 평가

단, 추가사업 타당성검토 실시여부에 해당하는 사업(자체사업)이 원천적으로 존재하지 않을 경우, “② 인력증원의 적정성”을 (-1.0점)으로 평가

○ 평가방법 : 적합(0.0점), 부적합(-0.5점)

○ 평가결과 : 0.00점

해당사항 없음

⑤ 경영개선명령 이행 여부(-2.0점)

가. 경영개선명령 이행 실적

○ 평가기준

2017년 12월말까지 통보된 경영개선명령 및 개선권고사항 중 2017년 12월말까지 이행완료기한이 도래한 사항의 이행 여부를 평가함

□경영진단결과 개선명령 : 2000년~2017년 12월말까지

□구조개혁과제 : 2015년

□재무건전성 일제점검결과 개선명령 : 2011년 5월 8일

□공기업 선진화 추진에 따른 경영개선명령 : 2010년 4월 5일

○ 평가방법

구 분	이행완료	일부이행	이행부진
이행률	100%	50%이상～100%미만	50% 미만
점 수	0～-0.1점	-0.2～-0.5점	-0.6～-1.0점
※ 이행률은 전기평가시 미이행건수가 있을 경우, 전기평가시 경영개선명령 건수를 분모로 하되 전기평가시 미이행 건수를 분모에 가산하고 전기평가시 누적이행실적을 분자로 하되, 당기 이행건수에 경과년수를 곱한 값을 분자에 가산하고(최초 평가부터 시작하여 누적), 경영개선명령을 추가로 받은 경우 이를 분모에 합산하고, 이행한 실적을 분자에 합산하여 나눈 비율 ★ 이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당사항 없는 경우 영점 처리 ☞ 매각, 청산 등 기업의 존폐에 대한 이행명령은 추진상황(진척상황)으로 적의 평가

○ 평가결과 : 0.00점

해당사항 없음

나. 전기평가 지적사항 이행 실적

○ 평가기준

2017년도 경영평가결과(2016년 실적) 개선사항에 대하여 2018년 현재 이행 노력도에 따라 이행구간범위 내에서 정성적으로 평가

○ 평가방법

구 분	이행완료	일부이행	이행부진
점 수	0～-0.1점	-0.2～-0.5점	-0.6～-1.0점
※ 이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당사항 없는 경우 영점 처리

○ 평가결과 : -0.25점(감점)

전년도 지적사항은 39건이고 이행완료 건수는 35건으로 이행률은 89.74%이며, 부분적으로 보완할 사항이 있음을 감안하여 –0.25점을 감점함

전기 평가결과

이행실적

이행

여부

지표

지적사항

경영층의 리더십

•직원만족도 조사에서 신속한 의사결정, 직원배려와 의사소통, 부서간 의사소통 등이 약점으로 나타나고 있어서, 이를 개선하기 위한 체계적인 소통채널 구축 및 추진실적 제고가 필요함

• 신속한 의사결정 → 위임전결 규정 개정

구 분		변경 전	변경 후
전결권 확대	팀장	200만원	1천만원
	부서장	1천만원	2천만원
계약 확대	본부장	500만원	1천만원
	팀장	500만원	1천만원
사업 시행 및 감독		본부장	부서장

• 체계적인 소통채널 구축 및 실적

→ 경영혁신 TF팀 신설,  직급별 참여로 조직 대표성 확보

- 11차 회의개최

(111명 참여, 322개 직원 니즈 → 130개 개선사항 분석 → 25개 이행과제 도출)

• 위임 전결 확대 - 처·팀장 전결 비율 확대 및 강화

☞ 팀장 ‘16년 34.2% → 36.0% 확대

• 경영혁신 TF 구성 및 정례화 운영 실적 (‘18.1월 기준)

과제	이행	추진	이행률
25	12	4	48%

- 팀제조정, 직무조정, 위임전결, 계약범위, 팀장역할 강화 등

- 복수본부 등 조직체계, 호칭문화 등

부분

이행

•도 및 도의회 뿐만 아니라 정부 관련 부처, 관광 유관기관, 관광업계, 지역주민, 시민단체 등과의 체계적인 협력 네트워크 구축 및 추진실적 제고 노력이 필요함

• 관광부문 VOC 위원회 구성

→ 관광부문 6개 분야 121명 위촉, → 260개 안건 도출

•주민주도 지역관광 활동가 : 삼춘PD 운영

- 지역주민이 중심이 되는 협의체 운영

→ 지오브랜드협의체 활성화(17개 사업체 참여)

→ 귤빛으로 영농조합법인 구성

→ 추자도, 마라도 협의회 구성

추자도 협의회 : ‘17.11.30,

마라도 마라리 마을회 : '17.11.15

• VOC 사업 반영 63% 만족도80.5점

• 삼춘PD 지역주민 만족도 4.39/5점

• 지역주민 협의체 운영 및 성과

- 생태관광(에코파티) 매출 6,695천원

- 송당상회 매출 43,440천원

- 영농법인 귤빛으로 매출 33,292천원

- 감귤가공업차 매출 128,742천원

- 테마하우스 매출 66,710천원

- 추자도 관광객 첫5만명 돌파

이행

완료

미션

비전

및

경영

계획

•특강 이외에 전략체계의 공유를 위한 추진실적이 미흡함. 비전·전략의 공유·확산을 위한 교육, 간담회, 설명회, 워크숍 등의 추진실적을 제고할 필요가 있음

• 조직 내 전략·공유 추진프로그램 운영

- 신임 CEO 스킨십 프로그램 운영(19회)

- 전략공감대 확산 조직활성화팀 운영(9회)

- Good Morning JTO 개최(7회)

- 경영전략 회의 개최(42회)

- 재무리스크 TF 회의 개최(22회) 등

•경영혁신 TF팀 구성 11차 회의개최

→ 111명 참여 322개 직원 니즈 도출

→ 130개 개선사항 분석

→ 25개 이행과제 도출

• 전략체계 공유를 위한 VOC 위원회 구성

→ 관광부문 6개 분야 121명 위촉

• 비전 전략 수용도

- 나는 공사의 비전·가치·목표를 잘 알고 있다 70.5점

- 나는 공사의 비전·목표달성을 위해 최선을 다하고 있다 73.9점

• 경영혁신 TF 운영 실적

과제	이행	추진	이행률
25	12	4	48%

•관광부문 VOC 안건 260건 도출, 반영 63%

이행

완료

•중장기 비전·전략체계에서 경영목표를 구체적으로 제시하고, 중장기 경영전략, 2016년 경영계획, 질적 성장 등에 대해 전략적 연계성을 제고할 필요가 있음

•공공성과 수익성의 균형성을 맞추기 위해 4대 CEO취임 후 2020년 중장기 경영목표 제시

제주관광 브랜드 충성도 제고	⚬제주관광 체질개선 시장다변화 - 중국 외 관광객 50만→150만 - 직항노선 140편→300편
도민 상생 선순환 관광구조 확립	⚬제주형 지역관광 모델 정립 - 주민주도 수익창출 영역 확대 - 질적성장 관리지지표 다각화
지속가능한 경쟁력 확보	⚬관광진흥 사업 독자적 수행 - 수익사업 매출 1000억 - 당기순이익 100억 - 항만·노형 수익사업 진출

•제주관광공사 중장기 경영전략 수립 전문기관 의뢰 17.12.

•질적성장 전략 연계성 제고 및 추진성과

- 주민주도 마을여행 활동가 삼춘PD

- 지역주민 만족도 4.39/5점

⚬지역주민 협의체 운영 및 실질적 소득 창출

- 생태관광 매출 6,695천원

- 송당상화 매출 43,440천원

- 영농법인 귤빛으로 매출 33,292천원

- 감귤가공업차 매출 128,742천원

- 테마하우스 매출 66,710천원

- 추자도 관광객 첫 5만명 돌파

부분

이행

조직

관리

•전년도 지적사항 개선실적이나 기획감사팀의 수행기능 및 역할이 모호하여 지적사항에 대한 개선노력과 기획감사팀의 역할이나 기능을 보다 명확하게 정립할 필요가 있음

•기획감사팀 역할 강화 및 기능 확대

- 기획감사팀 인력 충원(1명)

- 예산업무 이관, 홍보담당 기자출신 경력직 배치

- 중장기 경영전략 컨설팅 추진

- 관광선순환 구조 강화 위한 신성장동력사업 발굴

· 노형로타리 용역추진

· 크루즈 재입항에 맞춰 항만면세점 추진준비

- 직제규정에 기획감사팀 업무 명확화 및 범위 확대

•기획감사팀 역할 및 기능강화

구분	기존		추가기능	비고
주요업무	조직업무	+	조직문화 이사회 열린혁신	기능강화
	평가업무	+	예산	업무이관
	감사업무	+	감사 윤리경영 정보공개	업무확대

• 2018년 내 복수본부 추진에 따른 감사팀 독립검토

(중장기 컨설팅 연계)

이행

완료

•부서장 이하 전결권 약화를 개선하기 위해 팀장 등에 대한 전결권 확대와 순환보직 기간 관련 규정을 정비할 필요가 있음

• 팀장 전결권 확대

- 신속한 의사결정 위한 위임전결  규정 개정

결재비율	사장	본부장	처장	팀장	합 계
2015	7.5%	6.4%	77.8%	8.3%	100%
2016	8.8%	8.2%	48.8%	34.2%	100%
2017	7.5%	10.0%	46.5%	36.0%	100%

• 순환보직 기간 규정 정비

- 순환보직 기간 인사규정 개정

• 위임 전결 확대

- 처·팀장 전결 비율 확대 및 강화

(팀장 전결 ‘16년 34.2% → ’17년 36.0%)

•인사규정 개정

- 직무 전문성 강화 위한 순환보직 기준 변경 (1년→2년)

이행

완료

•취약한 CRM 관리방안을 개선하기 위해 유사기능 통합과 이를 전담할 조직이나 전문 인력 확보

•면세사업단 CRM 강화 및 전문인력 확보 위해 별도의 CS관리팀 운영 및 정규직 전환 완료

-관광객 안내서비스 개선 위해 관광정보센터 신설

- 국내 최초 위치기반 안내시스템 구축

- 실시간 CS 모니터링 위한 영업관리 시스템 도입

- CS문의발생에 따른 사후 공유 시스템 구축

- 고객 문의사항 및 응대 등 이력관리

•2017 고객만족도 최고기관 선정(2년 연속)

- CS 클레임 감소(‘17년 737건, -23.15%↓)

- 고객의소리 칭찬건수 전년대비 200%↑

- 관광안내서비스 만족도 97.25점

이행

완료

•계획보다는 실질적인 유연근무제 추진을 위한 제도적, 운영적 측면에서의 개선방안을 마련하고 4가지 관점에서 BSC의 구체화 방안을 마련할 필요가 있음

•유연근무제 활성화 방안 마련을 통해 운영적 측면 개선

-  사전 수요조사 실시를 통한 GWP 기본 계획 수립

-  유연근무제 운영지침 개정위한 직원 의견수렴 및 •제도적 개선 위한 지침 개정

⚪지방공기업평가원 피드백 컨설팅 추진(‘17. 11월)

- 성과평가체계 컨설팅(BSC, MBO)

- 컨설팅 결과 18년 반영

•유연근무제 운영지침 개정(‘17. 6월)

- 시차출퇴근제 선택의 폭 확대

- 최소 사용기간 단축 등

•컨설팅 주요내용

- 현재 공사의 성과평가시스템 전반 고도화를 위한 컨설팅

- 공사 추진사업과 BSC 4가지 관점에 따른 핵심 성과지표 정립

이행

완료

인사

관리

•인력수급계획 수립에 있어서 인력산정 기준이나 근거제시 취약, 인사위원회의 외부인사 구성이 취약하므로 객관적이고 합리적인 인력산정에 기반 한 인력운영계획 수립이 필요. 인사위원회 구성, 운영에서 실질적 전문가의 참여를 확대할 필요가 있음

•인력수급계획 수립을 위한

- 부서별 인력수요, 추가 직무조사 실시

- 초과근로시간 분석 후 적정인력산정

•인사위원회 실질적 전문가 참여 확대

- 대학교수 등 전문가 1명 추가

- 고위관료 중 조직/인사 전문가 선임

- 인사위 외부인사 구성비율 유지 (외부:내부, 4:3)

•인사위원회 신규구성(2018년)

- 前 고위공무원(道 기조실장), 대학교수 (경영학과), 대학교수(부총장), 현 YMCA 사무총장

이행

완료

•MBO, BSC 등 성과평가시스템 도입이 미흡하다는 점, 성과연봉제 도입과정에서 반대직원에 대한 관리방안 마련이 취역하다는 점에서 성과평가시스템의 고도화와 성과연봉제에 대한 공감대 제고 방안을 마련할 필요가 있음

•성과평가시스템 지속적 고도화 추진

- 기존 부서 → 팀,사업별 성과평가 확대

- 성과관리 체계의 장기적 방향성은 개인별 업적지표관리

- 성과관리 체계 정착수준 및 성과관리 역량 수준을 감안하여 단계적 개선 방식 적용(방침 확정)

- 성과연봉제에 대한 정부 정책변경으로 제도 폐지 완료

- 직원 공감대 형성 위한 설명회 개최 및 의견수렴 등을 통한 폐지 절차 이행

•BSC에 대한 직원들의 수용도 제고 및 실효성 확보를 위한 제도개선

- 사업별 성과관리 지표 도입

- 지표 성격평가 도입

- 팀장 등 관리자 중심 평가 반영비율 확대(10% → 50%)

- 부서별 성과관리 담당자 지정

-  노·사 협력 면세점 매출 증진 지표 도입

- 경영계획, 사업별 예산제도, 그룹웨어 기록물 편철을 연계하여 사업별 실적 모니터링

•우수성과자 해외연수 기회 제공, 5명 ‘라오스’

이행

완료

•여전히 높은 이직률을 낮추는 방안을 마련하고 신분과 직급체계가 상이한 다양한 직원에 대한 관리전략을 보다 다양하게 마련할 필요가 있음

•이직률을 낮추기 위한 중장기 노사관계 전략 수립

- 노사관계 선진화를 통한 공동의 이익증진 도모

- 근로환경 개선을 통한 직원 만족도제고  추진

- 비정규직 정규직 추진에 따른 조직, 인사제도 개선 방침 마련

- 직군, 직종, 직급 재편

- 신분 변경 위한 공개채용 등 기회제공

- 생활임금 도입에 따른 임금인상안 마련 등 양성평등 여성인재 육성 확대

•’17년 이직률 11.6%, 전년(16%)대비 4.4%p 하락

•양성평등 여성관리직 확대 32%

•여성근로자 승진 확대 30 → 63%

•여성리더 양성 위한 여성인재 아카데미 운영

이행

완료

•인터넷-모바일 교육 비율 과다, 40시간으로 설정 하고 있는 교육훈련 이수시간이 다소 부족 한 점, 기관지정학습 확장이 저조하다는 점에서 실질적인 역량개발을 위한 교육훈련 프로그램 마련 필요

•자체 및 위탁 직무교육 강화, 사이버 교육 축소

⚪- 17년 1인당 교육시간 92.5시간* 달성

* 북러닝(독서통신) 교육시간 제외

(포함시 1인당 108.9시간)

- 기관지정학습 운영 확대 : 9개 과정 263명

- 한국관광협회중앙회“K스마일”지원사업(문체부), 지역산업 맞춤형 지원사업 (고용부) 집체교육 실시

• 한국능률협회, 직무강화 기관지적항습 실시

- 4개 과정 159명 이수

- 면세단 Cop(학습동아리)/TeamDC(팀별토론)

• ’17년 교육실적

구 분		2017년
교 육 인 원		130 명
총 교육시간		12,035 시간
	외부집합교육(직무)	3,692 시간
	자체 교육(직무, 법정)	7,322 시간
	사이버교육	1,021 시간
1인당 교육시간		92.5 시간

이행

완료

•내부 고객만족도 조사 결과 만족도가 저조한 인사제도/기업문화 커뮤니케이션 개선방안 마련

•인사제도 고도화

- 인력수급계획 수립을 위한 부서별 수요, 직무분석

- 성과평가시스템 지속적 고도화, 지방공기업 평가원 컨설팅 추진

- 중장기 노사관계 전략 수립

- 양성평등, 여성관리자 확대 및 일·가정 양립 이행 강화

• 기업문화 및 커뮤니케이션 개선

- 경영혁신 TF 추진, 부서별·직급별 고른 참여로 대표성 확보

- 11차 회의개최

(111명 참여, 322개 직원 니즈 → 130개 개선사항 분석 → 25개 이행과제 도출 및 이행)

조직	⚪복수본부 운영 검토 ⚪기획팀 강화 기획전략처, 경영전략처 분리 ⚪면세점 통합 운영으로 시너지 창출 ⚪대팀제, 부서별 유사 직무 조정 ⚪팀장 역할 확대, 위임전결 확대
인사 평가	⚪승진·인사 정례화, 승진연한 재조정 ⚪순환근무, 동일보직 2년 유지 3년 제한 ⚪근무평정, 객관적 지표개선, MBO + BSC
조직 문화	⚪소통확대, 익명게시판 활성화, 칭찬합시다 ⚪호칭문화, 직위+님, 상화 배려의 언어 사용 ⚪의견수렴 후속조치 피드백 강화 ⚪회의·보고 감소 및 자료 간소화 ⚪일·가정 10대 근무혁신
경영 시스템	⚪분야별 혁신과제 이행상황 보고 ⚪그룹웨어 고도화 → 클라우드 도입 ⚪미래비전 전문기관 중장기 용역 추진 ⚪경영 및 의사결정 사항 번복 자제 ⚪현장에 맞는 교육 도입

부분

이행

재무

관리

•2016년은 12월이후 공사의 사드의 영향으로 인한 관광환경이 매우 악화되었음. 시내면세점 매출감소, 항만면세점의 완공후 크루즈선 미입항문제, 외국관광객에 대한 다변화전략, 국내관광객의 신규증가에 대한 대응 전략 등 환경변화를 반영하여 시나리오별 상황분석, 상황별 영업전략 및 재무관리계획 등 총체적 대안마련이 필요함

•중장기 경영전략 수립&컨설팅 시행

- 성장전략 및 미래 新성장 동력사업 발굴

- 신규사업 추진에 따라 재무리스크 관리 방안 마련

- ｢공사 2020 재무 관리 계획｣ 수립

- 월별 예산심사분석을 통한 재무전망 및 시나리오 설정 등 상시 업데이트

•재무구조 개선을 위한 현금흐름 경영 도입

•재무위기 극복 시나리오별 Risk 관리

1단계	전망	⚪영업손실 △5억원 예측 (Worst 시나리오)
	대응	⚪제1차 재무리스크 TF팀 회의(03.23) ⚪자체사업 우선순위 검토, 예산재편성 검토
2단계	전망	⚪영업손실 △14억원 (재무구조개선 방안 수립)
	대응	⚪공사 재무구조 개선 대책 보고 ⚪매출목표 재점검, 긴축경영(26억절감)
3단계	전망	⚪영업손실 △10억원 (손실 4억 개선)
	대응	⚪시장 환경, 위기요소 상세분석 실시 ⚪시내면세점 TOP 브랜드(포레오) 입점→ 매출 기여
4단계	전망	⚪영업손실 △7억원(손실 3억 개선)
	대응	⚪한계사업의 정리, 시내면세점 TOP브랜드(포레오) 매출 상승 극대화 ⚪영업문제점 도출 경영위원회 회의(09.04)
5단계	전망	⚪영업손실 △5억원(손실 2억 개선)
	대응	⚪영업문제점 도출에 따른 선택과 집중 전략으로 매출극대화 ⚪효율적 자산운영 및 유휴자산 극대화로 영업외수익 강화

•관광위기 주요고객 이탈에도 면세점 매출 증가

- 면세점 매출 16년 564억 →  17년 597억

- 시내면세점 16년 43억 → 17년 120억

•설립 후 첫 적자, 1년 만에 극복 흑자전환

•1인당 당기순이익 개선

구 분	2016년	2017년	성과
1인당 당기순이익	-18,502	1,260	흑자전환 경영효율 개선
당기순이익	-2,980,326	178,486
임직원수	161.08	141.69

이행

완료

•노형로터리 보유건물이 중국사드의 영향으로 인한 자금상의 문제를 고려하여 사업의 우선순위, 사업진행속도 등을 고려할 필요가 있으며, 휴업중인 성산항 면세점의 영업개시를 위한 다양한 전략마련이 필요함

•보유자산 활용 수익사업 추진 검토

1순위) 외국인 면세점 안정화

- 외국인 면세점 ‘신화월드’ 이전 단행

2순위) 사드 해소 시 항만면세점 추진

3순위) 자금안정성 확보 후 노형 추진

- 노형로터리 자산활용 관련 법률 검토

- 노형로타리 재정여건 검토에 따른 재무상황 분석

- 노형로터리 활용 신규사업 타당성 조사 실시

4순위) 성산항 면세점 재운항 추진 의견 개진

•외국인 면세점 안정화

- 매출 16년 –43억 → 17년 120억 279% 증가

- 외국인 면세점 신화월드 이전 단행 18.1.5

⚬면적 : 3561.19㎡  → 3422.35㎡  30% 증가

⚬람정제주개발 자산 매각, 시설비 300억 부담

⚬임대료 고정비 → 매출대비 정률제 변경

⚬카지노 연계 매출상승 기대

부문

이행

국내외 관광객 유치

•팸투어 활동의 경우, 누구를 대상으로 몇 회 추진했다는 실적 관리에서 나아가 성과 모니터링을 통해 개선점을 찾고 발전적 방향을 지속 모색할 필요가 있음

•빅데이터 기반 외래객 선호 콘텐츠 분석을 통한 팸투어 홍보 추진

- 빅데이터 분석 → 선호 콘텐츠 도출 → 상품개발 및 홍보 → 성과 모니터링

- 단순 팸투어 추진에서 발전적 방향 개선

- 파워블로거 초청 → 현지 소비자 설명회 제주 체험후기 강사로 활용

- 파워블로거 초청 팸투어(12회)

- 파워블로거 활용 현지 소비자 대상 설명회(7회)

•팸투어, 세일즈 등 마케팅 사업 및 공사 추진 사업전반에 대한 실질적 성과 창출을 위한 모니터링 실시

- 제주관광 분야별 전문가 회의(VOC)

- 6개 분야별 공사 추진사업에 참여 제안 및 모니터링

•도내 업계 공동 마케팅 추진을 통한 실질적 성과 창출

•팸투어 등 마케팅을 통한 언론홍보 및 상품개발 실적 증가

- 현지 언론매체 (신문/잡지/TV/라디오/온라인채널 등)

2016년		2017년
147회 노출	⇨	168회 노출
골프/웨딩/낚시/축제 등 관광객 6,655명 유치		한류/미식 레저스포츠/인센티브단 등 관광객 26,711명 유치

•공사추진 사업에 대한 제안, 모니터링, 평가 및 사업반영 : 162건(63%) 반영

•해외 B2B 트레블 마트 및 세일즈 등 공동 프로모션 총 16회 → 여행사, 숙박업, 관광지 등 118개 업체 참여

•2017년도 업계 주도 팸투어 총 6회 추진

- 공사중심 → 업계 공동 팸투어 강화

이행

완료

•관광시장 동향보고서, 제주방문관광객실태조사, 월별 통계 등 다양한 데이터와 자료의 분석 결과를 토대로 체계적으로 수용태세 개선이 이루어질 필요가 있음. 또한 생산 자료에 대해 내외부에서 유용하게 활용할 수 있도록 자료를 가공하여 제공하려는 노력이 필요함

•연구조사센터 제주관광 연구조사 강화

- 연구센터 제주관광 실태조사 연구 자료를  바탕으로 제주관광 질적성장 지표 구축

만족도, 체류일, 소비지출, 여행형태, 다변화

•실태조사 기반 관광진흥 사업 추진

- 해외시장 다변화

- 소비지출 분석  국가별 선호 테마상품 개발 및 지역별 문화행사 개최

- 여행형태 분석 FIT 관광객 유치

제주관광 수용태세 개선 연구

⚬ 제주관광 수용력 연구 추진

⚬ 제주관광품질인증사업

⚬ 제주 관광산업 범위 및 분류, 특성분석

•연구 생산자료 대내외 공유 강화

- 시의성, 공신력있는 공공데이터 제공을 통한 도내 관광업계 편의 증진

•자체품질진단 우수통계 (최고등급), 제주관광산업 분류 확정

- 7개 대분류, 총55개 업종

•제주관광 품질평가모형 및 평가기준 개발

•제주관광위기관리 상황별 대응 방안 마련을 위한 연구보고서 발간

•관광시장 동향 및 주요 경쟁시장 동향 보고 분석․공유 확대

연구자료 조회건수	2016년	2017년	증감
	31,994	44,555	139%

이행

완료

면세점 운영 활성화

•소비심리 위축 등 외생적 변수에 의한 결과로 볼 수도 있으나 1인당 매출액은 15년과 비교할 때 16년에 감소하였음. 매출액 수와 구매고객 수를 각각의 지표로 관리하지 말고, 1인당 구매액수를 높일 수 있는 마케팅 전략(예: 패키지 구매, 일정 금액 이상 선물 등 이벤트, VIP 관리) 마련이 필요함

•객단가 증진을 위한 인스토어 마케팅 강화

- 금액대별 사은품 증정, 할인율 차등, 할인쿠등 증정 등

- 다품목 연계구매 유도를 위한 이벤트 시행

- 1+1 패키지상품, 수량별 할인행사

- 카드사 공동프로모션 시행

- 연계판매 활성화 특별쿠폰 증정 등

•실효성 제고를 위한 테마별/시즌별 프로모션시행

- 전품목 및 품목별 할인

- 특정품목(정관장 등) 할인행사

- 캐릭터인형, 감귤과자 증정

- 새뱃돈, 발렌타인 등 이벤트

•인스토어마케팅 추진결과

구분	구매율(%)	전년대비	객단가(원)
합계	39.46%	1.32↑	133,478

•테마별/시즌별 특별인스토어

구 분	구매율	전년대비	객단가
새해 첫방문 고객	37.11	7.7↓	137,217
세뱃돈	35.85	5.4↓	140,726
닭찾기 이벤트	33.5	8.4↓	160,439
발렌타인	35.36	0.7↓	135,506
타임이벤트	46.23	11.6↑	126,482
기부천사	44.4	13.8↑	127,849

이행

완료

•인도서비스 모니터링 결과를 토대로 개선 필요가 있는 항목에 대한 추진 방안 마련이 필요함. 환불 및 반품 DB 구축 및 유형별 현황 분석에 대한 맞춤형 솔루션을 도출하고 이를 실천하려는 구체적인 계획이 필요함

•인도장 서비스 모니터링 시행을 통한 개선사항 도출

- 인도장 서비스 매뉴얼 개선, 인도장 전산시스템 수정 등 인도 준비시간 개선

점검결과

⚬상위 평가 항목 ※ 4점 만점 척도

대기자세	업무처리	배웅인사	안내게시판
휴대폰 사용	고객접수	경어 호칭
4.00	4.00	4.00	4.00

⚬하위 평가 항목 ※ 4점 만점 척도

대기자세	고객 응대		추가문의	배웅인사
잡담 유무	고객맞이	인사행동
2.40	2.09	2.40	2.13	2.04

조치사항

⚬고객맞이 표정관리 트레이닝, 인사실습, 스트레스 관리 등 단계적 서비스 교육

⚬월별 인도장과의 커뮤니케이션을 통한 애로사항 청취 및 휴게시설 개선

•반품 사유별 대응방안

반품사유	대응 내용
고객미인도	고객에게 사전 문자메시지 발송
고객변심	가격차이 보상제 운영
상품불량	직원 사전 검수 철저, 발생시 상품교환
입력오류	고객일정 사전확인, 직원 전산교육 철저

•2년 연속 행안부 경영평가 고객만족도 최고기관 선정

⚬인도장 서비스 매뉴얼 개선

- 반품율 감소 : 전년 1.42% -> 1.18

•인도장 적치 작업 관련 전산시스템 수정을 통한 인도 준비시간 개선

- 고객만족 리드타임 준수 : 46초, CS 반품율(전년대비 하락)

구 분	반품액	반품율
'16년	728,113	1.42%
'17년	553,872	1.18%

이행

완료

경영

성과

•공사는 상존하는 관광위기 대응을 위해 시장 다변화 및 글로벌마케팅을 강화, 개별·특수 목적 관광객 유치를 확대 및 테마별 콘텐츠 개발, 글로벌 이벤트 등 다양한 관광 상품을 개발하여 지속가능한 제주관광 발전 도모하고 지역경제 활성화 견인 필요

•시장다면화 위한 관광 마케팅 강화(205회)

•제주관광 접근성 개선 노력

구 분	’16년	’17년	증가
정기 직항 취항 국가	11개국	14개국	3개국↑
중국 외 시장 전세기	19편	61편	편↑
일본 발 크루즈	7편	9편	2편↑

•도내 관광업계 연계 공동 마케팅 추진 및 제주 대표 상품 발굴

- 해외 B2B 트레블마트 및 세일즈 등 공동 프로모션 총 16회

- 도내 여행사, 숙박업, 관광지 등 118개 관광업체 참여

•테마별 SIT 관광객 유치

권역	주요 고객군	테마 상품	SIT 관광객 22,433명 유치
중화권	젊은층(8090년생) 친자(부모 자녀동반)	도보․마라톤, 낚시 미식, 캠핑, 자전거
일본	여성 및 1인 여행객	사진 스팟, 미식, 힐링
아세안	가족관광, 무슬림	자가운전, 무비자, 한류
구미주	FIT, 장기체류객	문화, 의료 웰니스

시장 다변화

⚪중국 외 제주직항노선 취항,  -국가 : 11  → 14

☞ 라오스, 말레이시아, 러시아,  -지역 : 11개 → 28

3개국 17개 지역 증가

접근성 개선

일본 254편, 홍콩 55편,

베트남 31편, 말레이시아 12편

필리핀 12편, 라오스4편, 몽골 2편

제주 직항 신규노선 370편 증가

•2017년 해외 FIT 비율 증가, 16년 40.8% → 17년 75.5%

•중국 외 시장 점유율 제고, ‘16년 15.0% → 17년 39.2%

•일본 및 홍콩 관광객 증가, 일본 : 15.3%p ↑, 홍콩 : 9.4%p ↑

•도내 118개 관광업계 공동마케팅 16회

•테마별 SIT관광객 22,433명 유치

이행

완료

•제주관광 경쟁력 강화를 위해 국내·외 온라인/모바일 관광정보제공을 강화, 시장별 관광콘텐츠 개발, 친절․환대 캠페인 추진 및 관광객 편의증진을 위한 수용태세 개선, 관광종사원 교육 강화 및 관광산업 지원 조사연구 활성화사업을 꾸준히 전개해야 함

•국가별 선호 테마 콘텐츠 개발 및 현지화 홍보

- 국내외 온라인/모바일 관광정보제공 강화

- SNS 운영 현지화 사업 추진(7개국)

국가	필리핀	말레이	싱가폴	홍콩
사업 전	1,122	10	39	608
사업 후	49,298	23,294	4,227	6,235

국가	대만	일본	태국	합계
사업 전	1,309	42	-	3,130
사업 후	14,609	5,280	27,999	130,942

•도민-관광객 공존의 친절·환대 캠페인 전개

- 미소제주대표, 찾아가는 교육 등

•관광종사원 교육 강화 9528명 이수

- 제주관광 아카데미 신설, 소수언어 관광통역안내사 신설 등 강화

•제주관광 질적성장 위한 연구조사 강화

- 관광수용력 연구, 관광품질인증제 등

- 제주관광현안 자체연구 수행 4건 및 공표

중국 방한관광 금지조치에 따른 제주관광 고도화 전략

한일 크루즈 조사 및 기항지 인프라 분석

일본 관광지경영조직의 추진현황 및 제주적용방안

제주관광산업지수 작성의 의의와 활용방안

- 제주관광 미래전략 워크숍 연간 7회 개최

•SNS 현지화 사업전후 대비 4,169% ↑

•지역주민 친절도(전년대비 상승)

구분	2016	2017	증감
외국인	4.04	4.07	0.03점 ↑
내국인	3.63	3.78	0.15점 ↑

•관광종사원 교육 실적(전년대비 상승)

- 교육생 10,4%p ↑, 만족도 0.05↑

•지역주민 친절도 증가

구분	2016	2017
내국인	3.63	3.84
외국인	4.04	4.07

•통계청품질진단 우수통계 (최고등급)

•제주관광 위기관리 상황별 대응 매뉴얼 개발

•제주관광산업 분류 확정(7개 대분류, 총55개 업종)

•공사연구자료 이용 증대

조회수	2016년	2017년	증감
	31,994	44,555	139%

이행

완료

•제주관광공사만의 차별화 된 마케팅 추진 및 브랜드 유치를 통하여 객단가를 높이는 노력을 지속적으로 추진할 필요가 있음

•차별화 프로모션 통한 객단가 제고

- 도민 대상 GOLD 회원 프로모션 추진

- “로맨틱 트래블 키트” 증정

- OTA 연계 면세점 제휴 광고 등

☞월별 인스토어 마케팅 강화

•지정-시내면세점 간 상품 양수도를 통한 지정면세점 브랜드 확충 및 매출, 객단가 증진

- Duty-Free KIOSK 운영($92.191)

•면세점 매출 증진

2016	2017	증감
57,276천원	60,750천원	6.07%↑

•시내면세점 매출 증진

2016	2017	증감
43억	120억	280% ↑

•면세점 객단가 제고(지정+시내+온라인)

2016	2017	증감
584,559천원	1,053,782천원	80.27%↑

이행

완료

경영효율성과

•신규사업 진출로 인한 초기 투자 및 인력확대로 리스크 또한 상존하는 것으로 판단됨. 따라서 기존 지정면세점과의 시너지를 도모하고 효율적 인력운영을 통해 1인당 생산성을 향상시킬 필요가 있음

•수익사업 활성화를 위한 일자리 창출 : 10명

•지정-시내면세점간 인력 효율화 운영

- 보세운송 기능 자체운영 추진

- 지정(3명), 시내(3명) 통합 운영을 통한 시너지 효과 극대화

•면세점 직원 교류로 효율성 증디

- 비수기 시내→ 지정면세점 파견 5명

⚪ 면세점 CS 위탁→자체운영 전환

☞ 위탁운영 인건비 절감(5억)

•영업이익률 개선

2016	2017	증감
-5.16%	-0.98%	4.18%p 개선

•1인당 영업수익 개선

2016	2017	증감
355,578천원	428,757천원	20.58%p 개선

이행

완료

•신규사업 진출을 위해 신규투자 및 인력확대가 불가피함에 따라 신규사업의 사업성 확보 및 인력운영의 효율성 극대화를 통해 재정건전성을 지속적으로 강화해 나갈 필요가 있음

•재무구조 개선 위한 위기대응방언 “REVIVE” 전략 수립

- 위기관리→예산관리→재무목표관리→경영목표관리

•현금흐름경영 강화 위한 Framework 운영

- 수입관리, 지출관리, 자금관리, 예산관리, 투자관리

•신규수익사업 추진 타당성 용역 실시

- 노형노터리 용역 진행 중

•현금흐름경영 고도화를 통한 재무구조 개선 성과 극대화

수입관리	시내면세점 이전 완료
지출관리	경비절감효과 5억원
자금관리	흑자경영 전환(1.7억원)
투자관리	AHP 분석 통한 사업우선순위 평가

이행

완료

•공사는 공공성과 수익성의 조화라는 측면에서 적정 수준의 당기순이익을 유지할 필요가 있음

•공공성과 수익성 규현 제고

전략과제	추진사업	예산(천원)
저가관광 체질개선	고부가가치 전략상품 개발	2,500,000
	시장다변화 차별화 마케팅	4,850,000
	협업의 네트워크 마케팅	1,230,000
프리미엄 제주관광	세계자연유산 국제화, 고급화	450,000
	품격 높은 문화관광 활성화	2,730,000
	제주형 지역관광 모델 정립	2,301,566
FIT & SIT 관광환경 조성	손 안의 편안한 스마트관광	1,500,000
	안심□안전의 관광 수용태세	1,820,000
	제주형 관광산업 관리체계	1,134,000
합 계		18,515,566

- 관광위기 극복 2017년 관광예산 185억 투입

•수익성 증대 및 흑자전환 노력

- 보유자산 활용 수익사업 추진 검토

- 수익사업 매출 증진

- 외국인 면세점 신화월드 이전

- 재무위기 극복 시나리오별 Risk 관리

•내국인 관광객 최고기록 경신

- 16년 1천225만 → 17년 1천352만 10% 증가

•2017 농어촌체험페스티벌“우수마을”수상

- 지역 특화 자원 감귤 활용 6차 융복합관광 추진

- 하효지역 감귤마을‘귤빛으로’브랜드 구축

•지원을 넘어 지역주민 실질 소득 창출 실현

- 생태관광 매출 6,695천원

- 송당상화 매출 43,440천원

- 영농법인 귤빛으로 매출 33,292천원

- 감귤가공업차 매출 128,742천원

- 테마하우스 매출 66,710천원

- 추자도 관광객 첫5만명 돌파

•관광위기 주요고객 이탈에도 면세점 매출 증가

- 면세점 매출 16년 564억 →  17년 597억

- 시내면세점 16년 43억 → 17년 120억

•설립 후 첫 적자, 1년 만에 극복 흑자전환

이행

완료

고객 및

주민

참여

•행안부의 고객만족도 조사와 내부 고객만족도 조사를 실시하였는데 결과에 대한 체계적인 분석과 분석 내용에 따라 대응 전략을 세우는 등의 노력이 요구됨

• 2016 고객만족도 결과분석을 통한 2017 대응전략 수립

2016 조사 결과(93.1점)

⚬주요 VOC 불만의견

-  상품 부족(54.70%), 브랜드 구색 미흡(7.50%), 매장 협소(5.70%) 등

대응전략 수립 및 실행

고객니즈	추진사업
상품 다양화	고객 니즈파악 조사 신규브랜드 유치 상품 양수도 시행
인프라 확대	무인판매 매장 구성
	온라인면세점 시스템 재구축
CS지속관리	VOC 관리 강화
	우수직원 포상

• 상품 다양화 개선 실적

- 신규브랜드 입점(전년대비 13.47% 증가)

- 양수도 시행 통한 지정-시내 면세점상품 교류 인프라 확대 주요 실적

- 무인판매(KIOSK) 매장 구성, * 매출실적 : $92,191

- 고객편의 증진 위한 온라인면세점 시스템재구축

• CS 지속관리

- 고객 커뮤니케이션 교육 강화

- CS문의발생 사전공유 시스템 도입

- CS 우수직원 포상 통한 고객만족경영 동기부여

⚬CS 클레임 전년대비 77% 감소

⚬2017 고객만족도 최고기관 선정(2년 연속)

이행

완료

•공사에서 가치 구매고객으로 정의한 고객군으로부터 의견을 수렴할 수 있는 통로의 확보가 요구됨. onlilne 기반의 통로 외에 적극적이고 offline 기반의 통로가 보완될 필요가 있음

• 고객 의견수렴 위한 대상별 다양한 창구운영

[오프라인]

- VOC 위원회 : 6개 분야, 121명

- 지역관광 협의체 운영 : 4개 협의체, 11개 지역, 66명

[온오프라인]

- (관광객) 제주관광정보센터

· 온오프라인 실시간 외국어(영/중/일) 상담서비스 제공(채팅상담 포함)

[온라인]

- (가치창출 및 공유고객) AHP 조사

- (가치구매고객) 홈페이지 및 VISIT JEJU

• 고객 및 지역주민 경영참여 확대 위한 VOC의견 사업반영 강화 (63% 이상)

• 지역주민과의 지속적 소통을 통한 주민주도 지역관광 “우수마을” 선정

- 의견수렴 통한 신규사업 발굴 및 농가식당 조성, 주민 역량강화 교육 강화 등 관광객 관광정보 이용 지속 증대

• AHP 분석 결과에 따른 전략적 예산 배분

-  사업 중요도 분석 및 그룹별 차이 분석

- 예산규모에 따른 매트리스 분석(신규)

구분	2016년				2017년
유형	부서명	사업명	인원	실적	사업팀	사업명	실적
가치구매고객	지역관광처	해양바이오	35명	84.2점	지역관광팀	송당주민	87.80
						에코파티	92.00
		지오페어	116명	73.9점
						수혜기업	93.50
						삼춘PD	82.00
						감귤이벤트	92.00
					문화관광팀	목관아	83.80
						삼다공원	87.30
						뮤직페스티벌	82.00
						국제사이클링	86.20
						윈터페스티벌	83.60
						코릿	85.90
	관광산업처	양방언콘서트	110명	81.7점	스마트 관광팀	관광정보센터	97.25
					서비스 인프라팀	야간관광	83.70
		천주교순례길	106명	82.7점
						종사원교육	95.28
	면세사업단	1차	200명	79.2점	면세사업단	1차	87.00
		2차	200명	82.2점
						2차	83.94
		3차	200명	82.3점

• offline 기반 가치구맥 의견수렴 확대

이행

완료

윤리

경영

•공사는 다양한 자체감사 제도를 운영하고 있지만 도감사위원회의 종합감사에서 12건의 처분과 신분상 훈계 3명, 주의 1명의 감사 지적사항으로 비추어 내부감사시스템이 효과적으로 운영된다고 보기 어렵기 때문에 현재의 내부감사시스템에 대하여 제도적 또는 운영적인 측면에서 개선점을 모색하여야 함

• 감사 전문기관의 사전컨설팅 감사 추진 통한 실효성 있는 예방감사 체계 운영

-사전컨설팅 감사 프로세스

JTO		감사위원회		JTO
사전컨설팅 감사의뢰	⇌	검토 및 회신	⇌	컨설팅 시행 및 결과통보

• 면세품 불법 거래행위 방지를 위한 판매관리 및 재고조사 등 자율감사 추진

-  제주세관 재고조사 대비 자체 자율점검 실시(연 2회)

• 월/분기 테마감사를 통한 효과적인 내부감사시스템 운영

-  현업부서 업무프로세스 점검 및 문제점 검토

-  분석을 통한 대안 제시 등 컨설팅

-  예방 중심 실효성 있는 내부감사시스템 운영

• 공사 자체감사 한계 보완 및 감사 전문성 확보

-사전 예방적 감사 협력체계 구축

-감사기관 지적사항 원천 차단 효과

• 2017년 평가 등급(제주세관)

- 지정면세점 : 92점/A등급, 시내면세점 : 97점/A등급

• 보고체계 재정립 등 효율적 업무처리를 위한 감사

-  보고체계 및 위임전결 현황 분석 후 팀장 권한 확대

• 관광홍보물 관리 실태 감사

-  부서별 담당자 지정을 통한 관리 문제 개선 및 실효성 강화 조치

• 온라인면세점 상품등록시스템  운영 방식 점검 특정감사(’16년 0건 → ’17년 3건)

-  세트상품 등록 시스템 점검 등 실시간 재고 관리 통한 고객 신뢰도 제고 조치

정기감사	특정감사	행동강령	복무감사	일상감사
7~8월	8~9월	6~7월	6~7월, 추석연휴	수시
장기체회재고 불량재고 등 재고 자산 점검	온라인면세점 운영실태 등	업무추진비 여비 이중수령 항공마일리지 정보보안실태	추석연휴 불시점검 근태점검 병행	전부서
보세화물 관련	특정업무	행동강령, 비위 등	복무관련	일상감사 대상
주의 9건	현지조치 1건	현지조치 9건	현장시정 1건	사전예방 조치

이행

완료

노사

상생

•면세사업단의 경우 CS 담당 직원, 판매관리 직원, 안내데스크 직원 등 약 30명의 감정 근로 종사자가 있음. 감정 근로 종사자를 위한 보호제도 개선, 힐링 프로그램을 시행할 필요가 있음

•감정근로자 힐링프로그램 운영

주요 내용	⚪대상 : CS 및 판매관리 직원 등 감정노동자 ⚪장소 : 서귀포시 ‘치유의 숲’ ⚪내용 : 직장인 산림 치유프로그램 실시

- 한국웃음치료연구소 초청 Fun 교육 50명 이수

- 행복한 쉼터‘웃음으로 여는 행복한세상’30명

- 관광서비스 교육 82명

- 감정근로자 종사자 보호를 위한

- 고용노동부, 감정노동 종사자 건강보호 핸드북 배포

- 분기별 보건관리 대행기관 면세점 사업장 방문을 통한 정기 건강검진 실시

- 스트레스 측정, 혈관검사 등

•면세점 CS 클레임 감소

구분	실적(수)	전년비
구매객	334,986	-2.6%
클레임	737	-23.2%

이행

완료

•직원 이직률 저하를 위하여 임금인상을 진행하는 등 여러 가지 노력을 하였으나, 여전히 신입사원 이직률이 높은 수준임. 특히 도외 출신 직원의 이직이 빈번하므로 주거문제 해결 등 도외 출신 직원에 대한 지원이 필요하다고 판단됨

•다양한 제도개선 및 문화조성 노력

- 시간선택제 및 남성 육아휴직 목표 달성

- 근무시간제도 운영의 유연성 도모

- 임산부 보호 프로그램 확대

- 초과근로 지양 문화 조성

- 연차휴가 사용촉진제의 성공적 이행

- ‘가족의 날’ 운영

- 임직원 만족프로그램 운영

- 직원 동기부여 위한 승진 및 포상 확대 등

•직원 이직률 제고를 위한 다양한 제도개선 및 문화조성 노력 결실

- 2016년 이직률 16% 대비 4.4%p 감소한 11.6%

•도외 직원 주거문제 해결 노력

- 공사, 면세점 신화월드 이전 시 기숙사 요구

- 신화월드 측 기숙사 완공 시 공사 일부 지원 합의

- 기숙사 관련 운영지침 마련 등 제도화 추진

이행

완료

•노무담당자, 노사협의회 근로자위원들의 전문성 강화를 위한 추가적인 교육 프로그램의 활용이 요구되고 있음

•근로자위원 역량제고를 위한 교육실시

- 근로자위원 6명에 대한 위탁교육 실시

•근로자위원 역량강화 교육 : 100% 이수 완료

이행

완료

•추후 노사가 함께 교육 이수 하는 것이 바람직하며, 전문교육기관 교육 프로그램 적극 활용

•노무담당자 및 근로자위원 공동 교육 참여

- 노사발전재단 연계 노사상생플러스 교육

- 상생협력교육(3명), 갈등해결교육(3명)

이행

완료

•공사의 경우, 사업장이 3곳으로 분리되어 있어 모든 직원들이 참여하는 체육행사나 워크숍을 정례화 하여 조직 활성화를 도모할 필요가 있어 보임

•Good-Morning JTO 등 월례조회 개최를 통한 주요사항 공유 및 전달 : 7회

•제주관광공사 9주년 연계 캠페인 및 행사

- 제주바다를 9하자 : 환경정화 캠페인

- 9주년 행사 : 체육대회 및 워크샵

•제주관광 체육대회 및 마라톤 참가

•경영혁신 TF 추진

- 부서별·직급별 고른 참여로 대표성 확보

1명	마케팅	지역처	산업처	연구	면세단	경영
3급 1명		1
4급 4명	1		1		1	1
5급 4명		1		1	1	1
6급 3명	1		1			1

조직	⚪복수본부 운영 검토 ⚪기획팀 강화 기획전략처, 경영전략처 분리 ⚪면세점 통합 운영으로 시너지 창출 ⚪대팀제, 부서별 유사 직무 조정 ⚪팀장 역할 확대, 위임전결 확대
인사 평가	⚪승진·인사 정례화, 승진연한 재조정 ⚪순환근무, 동일보직 2년 유지 3년 제한 ⚪근무평정, 객관적 지표개선, MBO + BSC
조직 문화	⚪소통확대, 익명게시판 활성화, 칭찬합시다 ⚪호칭문화, 직위+님, 상화 배려의 언어 사용 ⚪의견수렴 후속조치 피드백 강화 ⚪회의·보고 감소 및 자료 간소화 ⚪일·가정 10대 근무혁신
경영 시스템	⚪분야별 혁신과제 이행상황 보고 ⚪그룹웨어 고도화 → 클라우드 도입 ⚪미래비전 전문기관 중장기 용역 추진 ⚪경영 및 의사결정 사항 번복 자제 ⚪현장에 맞는 교육 도입

이행

완료

시설

안전

관리

•신축부와 증축부사이의 경사로에 인접한 중정 내 냉각탑은 미관상 조치 필요.  중정의 활용 방안 검토 필요 기존 여결터미널로 연결되는 1층 회랑부와 주차장 사이 조치 필요

•제주항 국제여객터미널 면세점 설치공사 완료

→ 관광위기로 크루즈 입항 중단

→ 항만면세점 추진 잠정 보류

→ 위기해소 시 항만면세점 재추진

•신축부와 증축부사이 미관상 조치 완료

- 관광위기 해소로 항만면세점 재추진 시 고객편의 시설 등 추가 보완 조치 예정

이행

완료

•중문면세점의 경우, 면세점 피난유도계획은 피난안내도 작성지침을 참조하여 적절하게 설치 필요

•피난안내도 확대 설치

- 기존 피난안내도 10곳 → 15곳 확대

- 피난안내도 구체적인 방법 기재

- 화재 시 대피방법, 소화기 사용법 등

•시의성 있는 피난안내도 확대 설치 및 이용객 안전동선 확보

이행

완료

•지정면세점의 경우 객장과 사무공간 사이에 피난유도가 적절히 이루어지도록 조치 필요

•피난유도를 위해 방화문 정면 “화재시 비상구” 안내도 설치 완료

•화재 시 피난유도 역할 설정 및 예방훈련 실시

•안내도 설치 완료에 따른 시설안전 강화

이행

완료

지역

사회

공헌

활동

•지역인재 양성 및 채용을 위해 공사의 교육재능기부 등을 보다 실질적으로 추진 할 필요가 있음

•관광종사원 교육 내실화 및 사후 교육생 이력관리 체계화

- J-Academy 포인트제 운영

관광안내사는 의무교육이 없으므로 제주관광공사 자체 포인트제 운영 통한 교육 동기부여 제공 및 교육 참여 활성화 도모

•2016년 교육생 대상 설문조사 결과 바탕으로 2017 체계적인 교육과정 개발

- 시장다변화를 위한 소수언어 관광통역안내사 양성과정 개설

- 소수언어교육(기초-중급-고급)

- FLEX(어학능력검정시험)시험대비반

•우수교육생 대상 인센티브 제공

- 대상 : 포인트 고득점자 10명

- 내용 : 도외 역사문화재 현장교육

☞ 교육 활성화 및 관광안내사 전문역량 강화

구분	2016	2017	증감
교육생	8,631	9,528	10.4↑
만족도	4.7	4.75	0.05↑

•체계적인 관광종사원 교육으로 관광객 만족도 상승

내국인 만족도			외국인 만족도
2016	2017	증감	2016	2017	증감
3.61	3.84	0.23↑	4.06	4.08	0.02↑

이행

완료

•사회공헌활동 종합계획을 수립하여 체계적이고 지속가능한 사회공헌을 위해 노력할 필요가 있음

•지역사회와 동반성장 및 공유가치창출을 위한 CSR 중장기(2017-2019) 사업 계획 수립 및 시행

•2017 CSR 활성화를 위한 사업 추진

- 도내13개 기관 공동 사회공헌 협의체 구성

- J-TOgether 브랜드의 직원 내재화

☞ 부서별 활동 목표 100% 달성

- 기상악화에 따른 공항 체류객 지원 확대

관광약자를 위한 [Barrier-free]	장애물 없는 관광환경 조성 전국 최초 소리 점자 관광도서 제작 보급 춤 복지관광 메니얼 보급
도내 14개기업 사회공헌 협의체	-도내 요양원 시설정화 생필품전달 -보육시설 봉사활동 등
제주4.3사건 진상규명	4.3유족회 기부금 전달
지역생산물 활용 면세점 프로모션	지역농산물 활용 프로모션 전개 -165,037천원
청정자연환경 보존활동	공사 1단체 1오름 가꾸기 괭생이 모자반 수거 등
도내 취약계층 관광학습	노내 4개 초등학교 50명 실시
글로벌 사회공헌 몽공올레 개장	제주올레 공동 몽골올레 개장
JTO 어울림 마당	외국인 유학생 대상 문화체험
평창올림픽 참가	다문화 연계 올림픽 참가응원

•지역사회와 동반하는 도민의 공기업 이미지 제고

-  허염지기 봉사단 활동 강화

- 참여확대 : ‘16년 154명 → ‘17년 208명

⚪ 기상악화 체류객 선제적 대응

☞ 체류객 감소 : ‘16년 13만명 → ’17년 355명

• 접근 가능한 제주관광 콘텐츠 및 코스 개발(11개)

• 복지관광 위한 ‘이지제주’ 제작(4,000부)

• 나눔 활동 참여 확대 - 전년대비 41.2%p ↑

이행

완료

정책준수

•공사는 대체적으로 정책준수를 위해 노력하고 있으나, 인건비 미준수, 전기평가 지적사항, 통합경영공시, 유사행정규제정비 등에서 다소 미흡한 것으로 평가되어 향후 개선이 필요함

•2017년 인건비 준수

•전기평가 지적사항 이행 완료

•통합경영공시 담당자 지정 및 이행실적 모니터링 강화

•정부정책 우수기관 선정

- 행안부 경영성과 우수기관“국무총리상”

- 행안부 2년연속 고객만족 최우수기관

- 행안부 2년연속 정부3.0 우수기관

이행

완료

지적 건수

(A)

39건

이행완료 건수(B)

35건

이행률(C=B/A)

89.74%

⑥ 감사원 감사결과 지적사항 이행 여부(-1.0점)

○ 평가기준

2005년 이후 감사원의 지방공기업에 대한 감사결과 지적사항 이행 여부

주의 등 기관에서 후속조치(추진)사항을 감사원으로 통보할 필요가 없는 지적사항은 건수에서 제외

이행기한이 정해진 경우 기간 내 이행여부로 평가(이행기한이 도래하지 않은 경우 평가제외)

이행기한이 없는 경우 이행계획서에 따른 이행여부를 감안하여 평가(이행계획서가 수립되어 있지 아니한 경우에는 기본적으로 2개월 정도 시한을 주고 진행상황에 따라 적의 점수 부여)

○ 평가방법

감사결과 지적사항 미이행 건수 : 0 ~ -0.5점

□이행완료(0점), 미이행 1건당 0.1점, 미이행 5건 이상 –0.5점

감사결과 지적사항 이행의 적정성 : 0 ~ -0.5점

구 분	이행완료	일부이행	이행부진
이행률	100%	50%이상～100%미만	50% 미만
점 수	0～-0.1점	-0.2～-0.3점	-0.4～-0.5점
※ 이행률은 전기평가시 미이행건수를 분모로 하되, 이후 추가로 감사원 지적사항이 발생한 경우 이를 분모에 합산하고, 이행한 실적을 분자로 하여 산정한 비율 ★ 이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당사항 없는 경우 영점 처리

○ 평가결과 : 0.00점

감사결과 지적사항 미이행 건수 : 0.00점(해당 없음)

감사결과 지적사항 이행의 적정성 : 0.00점(해당 없음)

⑦ 평가급제도 운영의 적정성(-0.5점)

○ 평가급 지급기준 및 지급률 준수

적용대상 : 정관상 정원에 포함한 정규직원(정원외 무기계약근로자 및 계약직, 기간제근로자, 청원경찰 등에 대해 법인의 사업성격상 필요성이 인정되는 경우 지급 가능하며, 구체적인 지급방법은 자체결정)

기관장은 지방자치단체장이 결정한 지급률을 개인별로 적용하여 합한 총액 범위 내에서 평가급 지급 총액(Ceiling)을 결정

기관장은 근무실적 평가 등을 고려하여 개인 또는 부서단위로 4등급 이상으로 차등을 두어 지급하되 최고-최저등급 간 지급률의 차이는 50%p 이상으로 하고, 등급별 인원 비율도 최고는 20%이내, 최저는 10%이상으로 강제 배분

※ 개인별 또는 부서단위 근무성적･업무성과 등에 대하여 객관적으로 평가할 수 있는 방법을 각 법인의 내규로 규정하여 시행

○ 연도 중 입사자 및 퇴사자

‘17년도 중 입사자는 ’17년(‘16년도 실적) 경영평가결과에 따라 지급하는 ’17년 평가급 지급대상이 아님

연도 중 퇴사자(‘17년 퇴사자)는 퇴직시점에서 ’17년(‘16년 실적) 경영평가결과에 따른 지급률로 월할(’16. 1. 1. ∼ ‘17. 퇴직일) 계산하여 지급

○ 평가급 지급 제한

평가급 제도의 취지를 고려하여 비리자 또는 성과가 저조한 기관, 실제 근무하지 아니한 기간에 대해서는 평가급 지급을 제한

※ 2017년도 지방공기업 예산편성 기준(보완기준 포함) 및 2017년(2016년도 실적) 지방공기업 경영평가결과 통보에 따른 평가급 지급률 준수

○ 평가방법 : 적정(0.0점), 부적정(-0.5점)

○ 평가결과 : 0.00점

지급대상은 정원에 포함한 정규직원(일반직) 145명임

2016년 경영평가 결과는 "라“ 등급이었으며, 구리시의 조정 결과에 따라 140%(자체성과급 100% 포함)에 해당하는 성과급 총액 범위 내에서 내부경영평가 및 근무성적 등을 반영하여 성과급을 차등 지급하고 있음

평가급 지급률 및 기준인원을 준수하였음

구분	수	우	양	가
지급률	165%	140%	130%	115%
지급인원(명)	24	63	39	19
인원비율	16.55%	43.45%	26.90%	13.10%
기준인원(명)	29.00	72.50	29.00	14.50
	20% 이내	50%	20%	10% 이상

⑧ 업무추진비 집행의 적정성(-0.5점)

○ 평가기준

조세특례제한법 제136조(법인세법 규정의 100분의 70)에 의한 편성･운영

업무추진비 한도액은 결산서(감사보고서)상 매출액을 기준으로 산정하고, 집행액은 결산서상 업무추진비(감사보고서상 접대비)로 채무확정액으로 함

업무추진비는 다른 비목에서 ｢이용·전용·변경｣하여 증액 불가

업무추진을 위한 접대성 경비집행 또는 물품의 구입은 신용 카드 중 클린카드로 집행(건당 50만 원 이상의 경우에는 주된 상대방의 소속 및 성명을 증빙서류에 반드시 기재)

기타 업무추진비의 집행기준은 「2017년도 지방공기업 예산편성기준」을 적용

○ 평가방법 : 적정(0.0점), 부적정(-0.5점)

○ 평가결과 : 0.00점

정부기준에 의해 산출된 2017년도 업무추진비 한도액 53,498천 원이고, 업무추진비 집행액은 43,363천 원으로 정부기준을 “준수”하였음

구 분		기 준	금 액(천원)
감사보고서 매출액		감사보고서	60,750,546
	일반매출액		60,750,546
	특수관계인 매출액
기준에 의한 한도액	기본한도(C)	비중소기업	1,200
	일반매출(D)	6천만원+500억원을 초과하는 금액의 1만분의 3	75,225
	특수관계인 매출액(E)	1만분의 20의 20%	0
	한도액 합계(F=C+D+E)		76,425
	70% 적용(A=F×70%)	조세특례제한법 제136조	53,498
2017년 업무추진비 집행액(B)		감사보고서	43,363
한도액 - 집행액(A-B)			10,135

⑨ 통합경영공시 운영의 적정성(-1.0점)

○ 평가기준 : 통합경영공시 운용규정 및 매뉴얼에 따른 공시여부

○ 평가방법

세부지표	배점	점 수
공시기한 준수	(-0.4)	· 정기(연간) 공시 기한 준수 : -0.3 · 정기(반·분기) : -0.1 (1건당 –0.02, 최대 –0.1)
공시자료 정합성 (정기 및 수시공시)	(-0.6)	· 누락, 오류, 지연(수시공시) 건수 1건당 0.1점 감점

○ 평가결과

세부지표	배 점	득 점
합 계	(-1.0)	-0.60
공시기한 준수(정기 공시)	(-0.4)	0.00
공시자료 정합성(정기 및 수시공시)	(-0.6)	-0.60

공시기한 준수(정기 공시) : 공사는 2017년도 반∙분기 정기공시 항목을 기한 내에 클린아이에 입력 완료하였으므로, 자료입력 기한을 준수하였음

공시자료 정합성(정기 및 수시공시) : 위반건수 6건 이상

공시대상 항목	공시기준일	공 시 일	위반내용	위반건수	득점
합 계				6건 이상	-060
2017년 CEO 경영성과 계약	2017.1.31	누락	누락	9건
2017년 CEO경영성과 평가결과	공문접수일	누락	누락
이사회 6차 회의록	2017.11.28	누락	누락
이사회 7차 회의록	2017.12.29	누락	누락
2017년 행정안전부 고객만족도 조사결과 통보	공문접수일	2017.11.21	지연
2017년 고객만족도 조사결과 보고서	보고서접수일	누락	누락
제주관광 위기관리 매뉴얼 구축 보고서	보고서접수일	누락	누락
제주관광산업 분류체계 연구 보고서	보고서접수일	누락	누락
제주특별자치도 관광통계방법 개선연구 보고서	보고서접수일	누락	누락

⑩ 재정균형집행(0.5점)

가. 당해연도 재정신속집행목표액 달성도 측정(0.3점)

○ 평가기준 : 당해연도 재정신속집행 목표달성률

[eqn: 재정신속집행```목표달성률(%)`=` {재정신속집행액} over {재정신속집행목표액} TIMES 100]

○ 평가방법

구 분	110% 이상	100% 이상	90% 이상	80% 이상	70% 이상	70% 미만
점 수	0.3점	0.25점	0.2점	0.15점	0.1점	0.0점

○ 평가결과

재정신속집행 목표액 (A)	재정신속집행액 (B)	재정신속집행 목표달성률(B/A)	득 점
27,091.2 (백만원)	31,151.1 (백만원)	114.99%	0.30
※ 재정신속집행 목표액 및 집행액 : 행정안전부 통보 금액

나. 전년도 재정균형집행목표액 달성도 측정(0.2점)

○ 평가기준 : 전년도 재정균형집행 목표달성률

[eqn: 재정균형집행```목표달성률(%)`=` {재정균형집행액} over {재정균형집행목표액} TIMES 100]

○ 평가방법

구 분	100% 이상	90% 이상	80% 이상	70% 이상	70% 미만
점 수	0.2점	0.15점	0.1점	0.05점	0.0점

○ 평가결과

재정균형집행 목표액 (A)	재정균형집행액 (B)	재정균형집행 목표달성률(B/A)	득 점
99,358.1 (백만원)	101,199.9 (백만원)	101.85%	0.20
※ 재정균형집행 목표액 및 집행액 : 행정안전부 통보 금액

다. 신속집행대상예산액 가산점(0.05점)

○ 평가기준

신속집행대상예산액 규모비중에 따른 가산점(단, 가산점은 배점한도(0.5점) 범위 내에서 운영)

○ 평가방법

구 분	A등급(10%)	B등급(20%)	C등급(30%)	D등급(30%)	E등급(10%)
기준액	876억 원 이상	876억 원～ 302억 원	302억 원～ 76억 원	76억 원～ 8억 원	8억 원 미만
점 수	0.05점	0.04점	0.03점	0.02점	0.01점
※ 가산점은 재정균형집행 전체의 배점(0.5점) 한도 범위 내에서 적용

○ 평가결과 : 0.00점

신속집행대상예산액 규모는 48,812.9백만 원으로 B등급(0.04점)에 해당하며, 전체 배점 0.5점 범위 내에서 실제 부여 가능한 가산점은 0.00점임

⑪ 개인정보보호 수준체계 및 대응 대책 수립·실행(0.5점)

○ 평가기준

공공기관 개인정보 관리 수준 진단지표 이행 여부를 평가

행정안전부(개인정보보호과)에서 실시한 ‘2017년도 공공기관 개인정보 관리 수준 진단’ 결과(100점 만점)를 0.5점으로 환산하여 반영

개인정보보호법을 위반하여 공표된 기관은 공표연도평가(`17년에 공표된 경우 `17년 실적을 평가하는 `18년도에 평가)에서 0.25점 감점)

○ 평가방법 : 2017년도 공공기관 개인정보보호 수준 진단 결과 × 0.005

○ 평가결과 : 0.46점(0.460= 92.00점 × 0.005)

2017년도 공공기관 개인정보 관리 수준 진단 결과 : 0.46점

⑫ 유급휴가의 적정한 운영실적(-0.5점)

○ 평가기준

지방공기업에서 운용되는 특별유급휴가제도의 적정성 여부를 평가

특별유급휴가제도의 적정성은 ｢근로기준법｣에서 정한 법정유급휴가 한도를 초과하여 과도하게 운용되는지의 여부를 기준으로 판단

다만, ｢지방공무원 복무규정(대통령령 제23165호)｣ 제7조의3 및 설립자치단체 조례에서 규정한 특별휴가일과 창립기념일을 휴무로 운용하는 경우에는 적합으로 인정

○ 평가방법 : 부적합(-0.5점), 적합(0.0점)

○ 평가결과 : -0.50점

제주특별자치도 공무원복무조례에는 특별휴가 중 포상휴가에 내용이 없으나, 공사의 취업규정에는 7일 이내로 명시되어 있음(부적합)

⑬ 임금피크제 운영의 적정성(-1.0점)

○ 평가기준

임금피크제 운영의 적정성은 「지방공기업 임금피크제 권고안(2015.7.)」 및 「지방공기업 임금피크제 운영지침(2015.12.)」에 근거해 평가

임금피크제 미도입 기관은 –1.0점 처리

○ 평가방법

행정안전부에서 확정한 별도 목표 정원대로 12월말까지 신규 채용 : 0점

임금피크제 신규 채용률(채용 인원 / 목표 인원)에 따라 차등 감점

채용률	99～80	79～60	59～40	39～20	19～0
감 점	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00

※ 채용실적은 임용일로 평가하되, 당해연도 12월에 최종 합격자를 발표할 경우 다음연도 1월 이내에 임용하면 채용실적으로 인정

○ 평가결과

목표인원	채용인원	임금피크제 신규 채용률	평가결과
0명	0명	해당사항 없음	0.00점

⑭ 블라인드 채용 도입 여부(-1.0점)

가. 입사지원서 인적사항 요구 금지 여부(-0.5점)

○ 평가기준 : 인적사항 요구 항목수로 평가

○ 평가방법

구 분	미요구	1개 요구	2개 요구	3개 요구	4개 이상 요구
점 수	0.0점	-0.1점	-0.2점	-0.35점	-0.5점
※ 인적사항 요구 금지 항목 ① 학력, ② 출신지역, ③ 가족관계, ④ 신체적 조건, ⑤ 연령 등

○ 평가결과 : 0.00점

2017.8.1.이후 정규직 신규채용은 2건임

2017년 11월 정규직(신입직/경력직) 공개채용을 블라인드로 진행하였으며, 학력, 출신지역, 가족관계, 신체적 조건, 연령 등 인적사항을 요구하지 않음

나. 블라인드 면접 실시 여부(-0.5점)

○ 평가기준

면접위원에게 응시자의 인적사항 정보 제공 금지 여부(-0.4점)

면접관 사전 교육 여부(-0.1점)

○ 평가방법

응시자의 인적사항 제공 개수에 따른 점수

구 분	미제공	1개 제공	2개 제공	3개 제공	4개 이상 제공
점 수	0.0점	-0.1점	-0.2점	-0.3점	-0.4점
※ 면접위원에게 제공한 서류로 평가

면접관 사전 교육 여부 : 교육실시(0.0점), 교육 미실시(-0.1점)

○ 평가결과 : 0.00점(인적사항 제공 0.00점, 면접관 사전교육 실시 0.00점)

2017년 11월 정규직(신입직/경력직) 블라인드 채용에 있어 면접위원에게 인적사항 제공 금지 등 면접관 사전 교육을 실시하였음

< 당기 평가결과 지적사항 >

1. 리더십/전략

(1) 경영층 리더십

○ 공사는 2020년 관광진흥 사업 독자적 수행 위한 중장기 목표를 제시하고 환경변화에 따른 중단기 경영전략 리뉴얼 및 주민주도 지역관광 활성화, 보유자산 활용 수익원 다각화 노력을 전개하였으나 관광진흥에 있어 수익성을 고려하는 조직문화 구축과 수익성 향상에 대한 보다 실효성 있는 노력이 필요해 보임

(2) 미션·비전 및 경영계획

○ 미션 비전은 지역경제와 도민을 위한다고 하지만 12대 세부 과제를 보면 지역경제나 도민의 이해를 좀 더 반영하기 위한 노력이 필요함

○ 면세점 외 지속가능성 확보를 위한 실효성 높은 수익사업을 발굴하고 개발하는 노력을 기울일 필요가 있음

○ BSC 체계도가 마련되어 있지 않아 체계적으로 지표관리 및 성과관리가 되지 않고 있다고 여겨지는데, 지적사항의 이행이 미흡하여 보이고 내부적으로 작업하기 보다는 전문가의 도움을 받아 BSC 체계도 및 이후 지표/성과 지표 작성과 관리하길 권장함

2. 경영시스템

(1) 조직관리

○ 지역주민에게 실질적인 혜택이 창출될 수 있도록 지역관광처의 기능과 역할이 재정립되거나 강화될 필요가 있음

○ 여성인재 개발을 위한 교육훈련이 1회성으로 그치지 않고, 지속적으로 이루어질 수 있도록 다양한 교육훈련 프로그램 개발이 보완되는 것이 필요함

(2) 인사관리

○ 중장기적으로 승진적체 문제해결을 위한 대응방안을 체계적으로 준비해 나가야 하며, 교육의 질 개선과 교육성과 제고를 위해 교육예산을 단계적으로 확대할 필요성이 있음

○ 직원만족도가 전년대비 향상되었지만 여전히 낮은 수준이고, 이직률이 11%대로 상대적으로 높으며, 전반적인 처우개선을 위한 조치들이 필요함

(3) 재무관리

○ 매출액 규모 대비 재고 보유율은 20.1%임 신라면세점, 롯데면세점 8~10%정도의 재고 보유율 (금융감독원의 공시시스템인 DART 확인)이므로 타 면세점 대비 비교적 많은 재고를 보유하고 있고, 또한 재무지표 중 재고자산 회전율이 2015년 5.5, 2016년 4.2 및 2017년 3.3으로 하락하는 것으로 보아 장기체화 재고의 가능성이 있으므로 면밀한 검토를 할 것을 권고함

3. 경영성과

(1) 국내·외 관광객유치 활성화

○ 구미주 지역 중심 웰니스 의료관광 상품개발 및 유치를 위해 노력하고 있으나, 추진실적은 동남아, 중국 실버층, 러시아, 카자흐스탄, UAE, 일본 시장 등을 중심으로 지역별 상품개발 및 홍보를 진행하고 있음. 시장세분화를 통한 타겟 나라별 의료관광상품을 개발하고 유치하기 위한 노력이 필요함

○ 다양한 문화관광 이벤트를 연계하여 지역 활성화를 도모하고 제주전통을 활용한 축제를 개발하여 국내·외 관광객들을 유치하고 있으나, 외래 관광객들이 증가하고 관심을 가지는 시점에서 외국인들을 위한 수용태세는 미약함. 그러므로 이들을 위한 외국어 안내판이나 브로셔, 외국어 안내방송 등 외국인 수용태세를 강화할 필요가 있음

○ 제주관광 체질개선을 위한 수용태세 연구에 있어 관광동향 및 조사 분석 데이터에 기반한 수용태세 연구 등을 통한 기초자료 생산 기반을 강화하고자 하였으나, 다변화하는 글로벌 관광시장에 대응하기 위해서는 의료관광, MICE, 크루즈, 카지노, 섬관광 등 연구의 폭을 확대하여 수용태세를 강화할 필요가 있음

(2) 면세점 운영 활성화

○ 내국인면세점 활성화를 위해 유명화장품 등 브랜드파워가 있는 매장을 유치하기 위한 노력이 필요함. 또한 지정, 시내면세점에 있어 제주지역 중소기업 상품매장 운영을 통한 상생 협력을 강화하고자 노력하고 있으나 제주상품에 대한 판매가 미약한 실정이며, 시장다변화를 통해 판매활성화를 위한 공격적 마케팅이 필요함

○ 서비스 경쟁력 강화를 위한 자체 고객만족도 조사에 있어 1차 조사 87.25점, 2차 조사 83.94점으로 낮아짐. 2차 조사 때는 ICC JEJU 내 한국 화학공학회 춘계학술대회가 개최됨에 따라 설문조사 시 행사장 인원과 중복, 주차장 포화 등 어수선한 분위기가 조성되어 종합만족도 점수가 다소 하락한 측면이 있지만, 주차장 문제 해결 방안 강구 등 고객만족도를 높이기 위한 노력이 필요함

(3) 국내·외 관광객 유치·홍보 실적

○ 제주관광 마케팅은 중국의 의존도가 높은 제주관광 구조를 개선하기 위해, 신규시장 개척 및 시장다변화에 주력해야하며, 개별·특수목적관광객 유치 확대를 위한 테마별 콘텐츠 개발 등을 통해 제주관광의 질적성장을 도모해야할 것임. 또한, 도내 관광업계와의 지속적 공동 마케팅 추진을 통해 도내 관광업계 경쟁력 제고 및 지역경제 활성화 노력이 필요함

○ 관광트렌드 변화에 따라, 스마트 관광 인프라 조성, FIT 유치 활성화를 위한 국가별 관광콘텐츠 개발, 제주관광 분야별 전문 교육 강화 추진, 관광 창업 연계 일자리 창출 등 제주관광 수용태세 강화 노력이 필요함

○ 최근 오버투어리즘과 같이 관광성장에 따른 지역주민의 불편이 가중되고 있는바, 지역주민의 피해를 줄이기 위한 방안 마련과 관광 수용력 연구, 제주 관광업계의 경쟁력 제고를 위한 제주형 관광품질인증제도 등 관광산업 지원을 위한 연구도 지속적으로 전개할 필요가 있음

(4) 면세점 운영 실적

○ 지정면세점의 경우 내국인 관광객 증가에도 불구하고 관광지로서의 중문관광단지 수요 감소에 따라 면세점 이전을 통한 매출 증진을 도모하고 관광위기 해소시기에 맞춰, 기 완공된 항만면세점 재추진으로 수익구조 다각화와 면세점 사업의 시너지 효과를 극대화할 필요가 있음. 또한, 고객 선호 브랜드 확충 및 객단가 제고 노력을 지속적으로 시행하고, 외국인 면세점의 경우 판촉전략 다각화와 신화월드 카지노 고객 유인을 통한 구매객 증진 노력이 필요함

(5) 경영효율성과

○  공사는 면세수익의 대부분을 제주관광 활성화를 위해 재투자하고 있는바, 지정면세점 이전, 시내면세점 조기 안정화, 항만명세점 재진출 및 보유자산 활용을 통해 수익원을 다각화할 필요가 있음. 또한, 공사는 제주관광 활성화를 위해 조직 내 적정인력을 유지하고 경영효율성 제고를 통해 공익성과 수익성간 균형을 맞춰야 할 것임

○ 신규 수익사업의 안정적 정착 시 까지 적정재고 보유 수준 검토를 통한 매출원가 관리와 인력운영의 효율성 증대를 통해 재정건전성을 강화할 필요가 있음

○ 공사는 면세점 수익의 대부분을 관광산업 활성화를 위해 재투자 하고 있으나, 수익성과 공공성의 딜레마에서 사회적 책임 이행을 위한 당기순이익의 적정성을 유지할 필요가 있음

4. 사회적 가치

(1) 일자리 창출

○ 시간외 근무 지양 문화의 조성에 따라 초과근무시간이 2017년 2000시간 이내로 감소하긴 하였으나 여전히 상당히 많았고, 일가정 양립 문제로 인한 이직도 발생하고 있는 것으로 파악되어 일가정 양립을 위한 추가적인 노력을 기울일 필요가 있음

○ 면세점 외에 다른 사업의 확대를 통한 채용이나 임금피크제 도입을 통해 절감한 재원을 활용하여 신규채용을 진행하는 등의 추가적인 일자리 창출 노력이 필요함

○ 정규직 채용이 어렵더라도, 청년 및 대학생 인턴 지원을 전개하여 관광·행정 분야에 대한 실무경험을 제공하여 청년실업 해소 및 대학생, 청년 대상 취업역량 강화에 노력하는 모습을 보이는 등의 일자리 창출에 기여하기 위한 노력이 필요함

○ 중장기 인력운영계획 수립과 인력수요 조사 등을 통하여 적절히 충원계획 수립과 채용의 적정한 기반 마련하는 등 보다 체계적인 일자리 창출을 위한 노력이 필요함

(2) 일자리 질 개선

○ 정부가이드라인에 따라 무기계약직이라는 명칭을 직무에 맞게 변경할 필요가 있고, 무기계약직은 직급 체계가 없어, 승진 자체가 없다는 점을 개선할 필요가 있음

○ 직무에 따라 일반직, 전문직, 무기계약직으로 구분하는 것은 합리적이나, 직군에 따라 연봉수준에 차이가 있으므로 직무급제 등의 도입을 통해 차등의 합리적인 근거를 마련할 필요가 있음

(3) 고객 및 주민참여

○ 중장기 경영전략을 체계적으로 실천하여 성과를 극대화하기 위한 방안의 일환으로 기관의 CS경영 실행노력을 PDCA 관점에서 보다 체계적으로 정렬하려는 시도가 필요하며, 전략과제별 KPI 부여와 개인별 업무평가와의 연계를 통해 전략목표의 실행력을 강화시키기 위한 노력이 필요함

○ 고객·주민 만족 관련 내부규정의 정비 및 제도화를 통하여 CS업무의 성과 효율성을 높이기 위한 지속적인 개선활동 노력이 요망됨

(4) 윤리경영

○ 직원의 윤리경영에 대한 확고한 신념과 의식을 심어줄 수 있는 다양한 윤리경영 프로그램을 개발·시행하여 장기적으로 기관의 윤리문화가 정착될 수 있도록 관심을 기울일 필요가 있음

○ 감사목표 달성을 위한 감사전략방향과 전략과제를 수립하고 전략과제와 연계된 중점 감사사항을 도출하여 이행하는 등 감사활동체계 고도화 노력은 긍정적으로 평가됨. 다만, 감사 활동체계 구성에 있어서 감사의 주요 과제만 제시할 것이 아니라 과제와 달성지표를 연계하여 감사성과를 지속적으로 향상시킬 수 있는 장기적 로드맵을 수립할 필요가 있음

○ 현재 기획전략처 소속의 전담인력 1명이 감사업무를 담당하고 있어 감사의 실효성을 향상시키기에는 현실적으로 어려움이 있음. 따라서 앞으로 감사 성과를 더욱 더 제고하기 위해서는 내·외부 전문가로 구성되는 감사인력풀제 도입, 전문성 관련 규정화 등 감사인력 전문성 확보를 위한 추가적인 노력이 요망됨

(5) 노사상생

○  2017년 기준 노사상생 전략이 전체 경영전략과 연계성이 떨어진 개별 과제 형태로 운영되고 있고, 전략 자체에 대한 분석 및 환류 시스템이 부재한 것으로 보여 정합성 및 연계성 측면에서 이에 대한 개선이 필요함

○ 소통채널이 다양하기는 하지만, 상향식 채널이 많지 않아, 소통채널에 대한 분석 및 관리가 필요하고, 특히 상향식 채널의 신설 및 개선이 필요함

○ 조직 규모상 노사관리 역량 강화를 위한 체계적인 교육프로그램 수립 및 실행하고, 노동조합을 대신하는 노사협의회 활성화 등을 위해 다른 업무와 중복되지 않는 노무전담 인력을 운영하는 것은 필요해 보임

(6) 시설·안전관리

○ 시설·환경관리 전담인력의 교육훈련 운영의 실효성을 강화하기 위해서는 교육·훈련 운영관리, 역량관리 및 평가관리 등에 대해 구체적이고 체계적인 내용을 담은 ‘교육훈련 운영계획’을 수립할 것이 요구됨

○ 각 운영시설별 시설물 점검결과 및 이에 따른 개선 실적을 분석하고 공사의 효율적인 쾌적성 제고를 위해 시설물 유지·보수 관리와 사업 운영으로 인한 환경피해 최소화를 위한 활동 등에서 개선 노력이 요구됨

○ 상황별 각종 안전관리·재난안전 매뉴얼 등이 작성되어 있으나, 공사의 체계적인 관리와 전사적 대응을 위한 공사 차원의 종합 재난·안전관리계획 수립하고, 각 운영시설의 특성을 반영한 시설별 재난·안전관리계획 또는 매뉴얼의 체계를 마련하여 통합적 관리 모니터링 시스템 구축 등의 개선이 요구됨

(7) 지역사회 공헌활동

○ 주민 참여형 추진체계를 위해 마을여행 활동가인 삼촌 PD제도를 마련하여 지역관광 자립기반을 조성하고자 하였음. 지역주민들과 호흡하고 지역융화에 초점을 맞추어 채용을 하고 있으나 지역관광 자립기반 성과는 미미한 상태임. 주민 참여형 추진체계 구축에 있어 이들의 역할을 명확히 하고 소프트웨어 중심의 지원을 통해 체계화된 지역관광 자립 지원시스템 구축이 필요함

○ 도민-관광객 공존을 위한 아름다운 여행문화 확산을 위해 노력하고 있으나 제주 도내 사회적 약자인 장애인, 다문화가정, 소외계층 등을 위한 여행문화 확산은 이루어지지 않고 있음. 이들과 연계된 다각적인 공익사업활동이 요구되어짐

(8) 사회적 약자 배려

○ 개별적인 이행 내용만 있을 뿐, 사회적 약자 배려를 위한 체계적인 전략, 세부 내용 및 목표가 구체적이지 않은 부분은 미흡하여 개선이 필요하며, 유료시설의 무료/감면 수혜자수(금액) 및 각종 프로그램의 운영 실적이 구체적이지 않아 이에 대한 구체적인 관리가 필요함

(9) 친환경 경영

○ 친환경 경영을 위한 공사의 사업운영 특성을 반영하여 친환경 관광상품 개발, 친환경 문화 전파 등 실천 노력은 평가되지만 나아가 이에 대한 보다 계획적이고 체계적인 실천 노력이 필요함

○ 친환경 경영 이행을 위해 종합적 친환경영 계획을 수립하여 이에 근거한 추진방향 및 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 체계적 운영 프로세스를 구축하고, 조직관리 담당인력 배분 구성 등, 종합적 친환경 경영시스템을 구축하는 것이 요구됨

○ 녹색제품 구매비율이 전년에 비해 감소되어 확대가 필요하며, 녹색제품 구매 매뉴얼은 일반적인 내용만 담고 있어 이에 대한 수정·보완의 필요성이 있음

5. 정책준수

○ 대체적으로 정책준수를 위해 노력하고 있으나, 통합경영공시 수시항목 이행, 유급휴가의 적정성 등에서 다소 미흡한 것으로 평가되어 향후 개선이 필요함