2017년도

제주관광공사 경영평가보고서

2017. 8.

목   차

제1장 개 요	1

Ⅰ. 경영평가의 의의	1

Ⅱ. 2017년 경영평가의 주요 내용	1

1. 전년대비 주요 개선내용	1

2. 경영평가 지표 체계	5

Ⅲ. 경영평가 실시절차	7

Ⅳ. 경영평가 측정방법	8

1. 정성지표 평가방법	8

2. 정량지표 평가방법	10

Ⅴ. 경영평가단 구성	17

제2장 평가결과 요약	18

Ⅰ. 평점표	18

Ⅱ. 종합평가의견	19

1. 총평	19

2. 지표별 종합의견	20

가. 리더십/전략	20

나. 경영시스템	22

다. 경영성과	25

라. 정책준수	27

제3장 지표별 평가결과	28

Ⅰ. 리더십/전략	28

리더십	28

1. 경영층 리더십	28

2. 고객 및 주민참여	33

3. 윤리경영	38

전  략	43

1. 미션･비전 및 경영계획	43

Ⅱ. 경영시스템	49

경영효율화	49

1. 조직관리	49

2. 인사관리	60

3. 노사관리	69

4. 재무관리	79

주요사업활동	88

1. 외래관광객 유치활성화	88

2. 면세점 운영활성화	95

3. 공공성 증진 노력	101

4. 시설·안전관리	107

Ⅲ. 경영성과	114

주요사업성과	114

1. 외래관광객 유치실적	114

2. 면세점 운영실적	120

경영효율성과	123

1. 1인당 영업수익	123

2. 영업수지비율	127

3. 1인당 당기순이익	131

고객만족성과	134

1. 고객만족도	134

Ⅳ. 정책준수	137

정책준수	137

1. 공기업정책준수	137

<당기 평가결과 지적사항>	163

개 요

경영평가의 의의

2017년 경영평가는 2016회계년도에 추진한 사업의 실적이 어떠하였으며, 목표를 달성하기 위하여 어느 정도의 노력을 경주하였는가를 측정하여 점수화한 것임

이러한 경영평가를 통하여 잘된 점에 대해서는 인센티브를 부여하게 하고, 미흡한 점에 대해서는 보완 및 개선대책을 수립하게 함으로써, 궁극적으로는 공기업의 총체적인 경영개선을 유도하는 데 경영평가의 목적이 있음

2017년 경영평가의 주요 내용

전년대비 주요 개선내용

기본방향

대내·외 경영여건 및 정책환경 변화를 고려한 지표개선

평가유형별로 특성 및 사업환경 변화를 고려하여 관련 지표 개선

※ 도시철도공사 : 국토교통부「철도사고 등의 보고에 관한 지침」(고시 제2015-595호, 2015. 11.23)을 기준으로 안전사고 평가

※ 인천교통공사, 경기관광공사 : 기존 일부사업 소멸 반영

최근 정책변화를 반영하여 재난안전관리 지표의 평가내용 보완

※ 시설관리공단 : 직원의 안전사고도 포함하여 평가

※ 도시철도공사 : 승객구호활동 등 안전조치를 위한 열차지연은 운행장애 건수에서 제외

평가지표의 타당성 제고

평가의 왜곡 가능성 방지 및 타당성 제고를 위한 평가방식 개선

※ 공사·공단 노동생산성 관련지표(1인당 영업수익, 1인당 당기순이익 등) 평가시 총 임·직원수에서 임금피크제에 다른 신규채용자, 교대근무제 개편에 따른 신규 생산직인력 제외

※ 정부시책 준수 노력 기관의 평가 불이익 및 경영성과 왜곡 방지를 위해 관련지표(주행거리 1km당 총원가, 1인당 시설관리실적, 대행사업비절감률, 영업수지비율 등) 평가시 영업비용에서 성과연봉제 도입에 따른 재정인센티브 제외

※ 상하수도 시설관리·운영을 위탁 대행할 경우, ‘1인당 일반관리비’ 지표의 직원수에 수탁기관의 직원수를 포함하여 평가

시설관리공단의 무수익·저수익 사업인 복지관련 사업, 환경관리시설은 사업수입 및 사업수지비율 지표의 평가대상에서 제외

국정과제 실현 및 사회적 책임 강화

임금피크제 등 지방공기업의 국정과제 참여 유인

공기업의 책임성 강화를 위한 주민참여 지표 신설

당초(2016년 3월) 예고지표 및 변경사항

신설 공기업 평가유형

논산·문경·영덕하수도 : 기초 하수도 유형으로 분류

인천관광공사 : 광역 특정공사·공단 유형으로 분류

광명시시설관리공단 : 기초 시설관리공단 유형으로 분류

공통지표 개선

공기업의 공공성 및 책임성 강화를 위해 ‘고객 및 윤리경영’ 지표를 ‘고객 및 주민참여’와 ‘윤리경영’ 지표로 분리 신설

· 현행 : 고객 및 윤리경영(4점)

· 개선 : 고객 및 주민참여(2점) + 윤리경영(3점)

※ ‘리더십/전략’ 대분류 지표 內  ‘미션·비전 및 경영계획’ 배점 조정(4→3점)

공기업 임직원의 역량 제고를 위해 인사관리 지표 내 교육훈련 강화

· (직원) 全직원 50시간* 범위내에서 국내·외 교육(사이버교육 포함)으로 변경

* ① 교육훈련 여건 등 감안, 연 50시간 범위내에서 직위·직무별 탄력적 운영 허용

② 40% 이상은 직무교육 등 기관지정학습 이수

평가유형별 지표 개선

공사 공통(도시철도공사, 도시개발공사, 광역·기초 특정공사·공단)

· 정부시책 준수 노력 기관의 평가 불이익 방지 및 전년대비 개선도로 평가하는 노동생산성 관련 지표(1인당 영업수익, 1인당 당기순이익) 평가의 왜곡 방지 위해 총 임직원수에서 임금피크제에 따른 신규채용자, 교대근무제 개편에 따른 신규 생산직인력 제외

시설관리공단(시설관리형 공사, 환경시설관리형 공사·공단 포함)

· 안전사고 발생건수 지표 평가기준 강화

· 안전사고 평가대상이 되는 금액기준 삭제 및 직원안전사고 포함을 통해 모든 안전사고 발생건수를 포함하여 평가

* 현행 : 대인 5만원, 대물 50만원 이상의 고객 안전사고만 평가

→ 개선 : 모든 고객 및 직원 안전사고 평가

〈 공기업 정책준수 〉

경영개선명령 이행여부 평가 지표에서 지방공기업 구조개혁평가 과제 ‘이행여부 평가’ 추가

※ 이행계획 제출여부(△1점, ’16년 평가부터 적용), 이행계획 이행여부(△0.2∼△0.6점, ’17년 평가부터 적용)

임금피크제의 적정한 이행을 담보하기 위해 공기업 정책준수 지표 내 임금피크제 지표에서 ‘추진의 적정성’을 평가

※ 조기도입 실적 평가(1점, ’16년 평가부터 적용), 추진의 적정성 평가(△2점, ’17년 평가부터 적용)

공공부문 일자리 질 개선(1.0점)

기존 ‘고용안정 및 일자리 창출’을 보완

※ 무기계약직 전환실적 평가(0.7점) → 비정규직 목표관리제 준수 및 비정규직 감소실적 평가(0.5점), 상시지속업무에 정규직 채용 원칙 등 인사규정 반영 여부(0.2점)

※ 시간선택제 일자리 운영실적 평가(0.3점)는 유지

지방공기업 규제개혁 이행을 장려하기 위해, 공기업 정책준수 지표 내 지방공기업 규제개혁 평가 지표 신설(0.5점)

평가급제도 운영의 적정성(-0.5점 → 0.5점), 업무추진비 집행의 적정성(-0.5점 → 0.5점), 유급휴가의 적정한 운영실적(0.5점 → -0.5점) 배점 변경

2017년 경영평가 지표 보완사항

(경영층의 리더십) 경영층에 해당되는 평가내용으로 개선

인사관리와 중복된 평가내용(직원 교육, 지원) 삭제, 경영층의 소통강화 및 갈등관리 노력 추가

(윤리경영) 평가시 확인 및 반영 자료 명시 및 지역여건 고려한 사회적 책임 범위 확대

대내·외 감사결과를 평가에 반영하도록 세부 평가방법 보완

자치단체 선정한 마을기업 지원 외 다양한 지역사회 공헌 노력 인정

(미션·비전 및 경영계획) 전략지표의 이해도 제고를 위한 평가내용 보완

비전·전략의 공유·전파 범위, 중장기경영목표 설정의 체계성, 경영실적 점검과 경영계획 반영 노력 등을 명시

(조직관리) 지방공기업설립·운영기준과 일치되도록 조직진단 실시 기준 개선

당해 공기업 주관 조직진단은 조직 또는 정원 조정이 필요한 경우에 실시

(인사관리) 직원 교육실적 조작적 정의 명확화

全직원의 개념 : 임원을 제외한 정원내 인력, 개인단위로 평가하며 근무일수 2개월 미만은 제외, 1년 미만 근무자는 월할계산

직원 교육실적은 국내·외 교육기관 교육(사이버교육 포함), 직장교육(직무·시책·소양), T/F활동, 멘토·코치활동 등의 실적을 의미

기관지정학습은 각 기관에서 자율지정한 직무연관 핵심교육으로서 전문교육훈련기관 교육, 국내·외 위탁교육, 직장교육(직무), T/F활동, 멘토·코치활동 등을 의미

(노사관리) 단체교섭 및 단체협약 체결시의 법적 준수사항 보완

적법한 교섭창구단일화 과정 절차 이행여부 등도 평가에 반영

(재무관리) 정부기준에 부합되도록 용어 수정

리스크관리 TF → 리스크관리회의(‘16년도 지방공사채 발행·운영기준, 행정안전부)로 수정

경영평가 지표 체계

기본원칙

경영평가지표는 평가대상 지방공기업의 성과를 쉽게 파악할 수 있도록 ｢계획―집행―성과도출｣이라는 업무과정 및 정책준수를 포함하여 ｢리더십/전략―경영시스템―경영성과―정책준수｣ 4개 대분류지표로 구성함

대분류지표	주요 평가내용
리더십/전략	비전, 목표, 전략, 리더십 등 조직을 이끄는 동인(動因)이 적절하게 설정되고 실행되는지 여부
경영시스템	사업 추진활동의 효율성 및 조직자원의 효율적 활용체계를 갖추고 있는지 여부
경영성과	주요사업성과, 생산성, 고객만족도 등 경영활동 성과를 제대로 창출하고 있는지 여부
정책준수	인건비 인상률 준수 등 범정부적으로 추진하고 있는 국가정책사업 및 지방공기업 경영정책 등을 제대로 준수하고 있는지 여부

대분류지표별 평가지표 구성

대분류지표별 중분류지표와 세부지표는 다음과 같이 구성함

중분류지표는 대분류지표 내 유사평가 영역을 의미하며, 리더십, 전략 등 모두 8개로 구성함

세부지표는 평가하고자 하는 목적을 의미하는 지표정의와 세부평가내용으로 구성하며, 공통지표와 공기업별 특성지표, 정부정책준수 지표로 구성됨

경영평가 실시절차

행정안전부	2017년도 평가편람 개선안 마련 및 의견수렴(합동워크숍)	’16.10~12월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	2017년도 평가편람 및 2017년도 경영평가계획 심의･확정	’17.1월
⇩
행정안전부, 8개 시･도	2017년 경영평가실시계획 수립･통보, 경영평가단 구성	’17.2~3월
⇩
지방공기업	경영실적보고서 작성･제출, 온라인시스템 입력	’17.3월
⇩
경영평가기관 (자치단체 포함)	경영평가 실시･결과보고서 작성, 행안부 제출	’17.4~6월
⇩
경영평가기관	이의신청 검토, 확인평가 실시･결과보고서 작성, 행안부 제출	’17.6월~7월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영평가결과 및 평가등급 심의･의결	’17.7월

< 경영평가 후속조치 (경영진단) >

행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영진단 대상기관 선정	’17.7월
⇩
경영진단반	경영진단반(회계사 등 민간전문가) 구성 및 경영진단 실시	’17.8~9월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영개선방안 심의 및 경영개선명령 시달	’17.10월

경영평가 측정방법

정성지표 평가방법

정성지표는 9단계 절대평가의 방법으로 평가하되, 평가대상 기관의 조직･인력 규모 등 경영여건을 고려하여 평점을 부여한다.

세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 절대평가의 방법을 적용하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산하며,

그렇지 않은 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 평가하지 아니하고 세부평가내용 전체를 대상으로 절대평가를 적용한다.

< 절대평가 방법 >

평가등급 구분 및 평점

구분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급	7등급	8등급	9등급
평 점	100점 ～ 90점	90점미만～ 80점	80점미만～ 70점	70점미만～ 60점	60점미만～ 50점	50점미만～ 40점	40점미만～ 30점	30점미만～ 20점	20점미만～ 0점

평가기준

각 지표별 추진실적이 아래의 평가기준을 어느 정도 충족하는가를 토대로 평가한다.

등급부여 기준

☞ 1등급 : 90점 이상 ～ 100점

- 평가지표에서 요구하는 평가내용을 충분히 만족하는 경우

- 특별한 경영개선 노력의 결과로 과거실적을 훨씬 상회하는 경우

- 주어진 경영여건에서 최선을 다한 것으로 판단되고 해당부서 직원들의 업무연찬 노력정도가 객관적 자료에 의하여 현저하게 인정되는 경우

☞ 2등급 : 80점 ～ 90점 미만

- 1등급에서 요구하는 기준을 대부분 충족하나 1등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우

☞ 3등급 : 70점 ～ 80점 미만

- 평가지표에서 요구하는 평가내용을 대체로 만족하는 경우

- 전기평가지적사항 및 비효율적인 부문을 개선하는 등 상당한 노력이 인정되는 경우

- 창의력을 발휘하여 자의적인 업무수행을 하였으나 개선의 여지가 일부 있는 경우

☞ 4등급 : 60점 ～ 70점 미만

- 3등급에서 요구하는 기준을 대부분 충족하나 3등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우

☞ 5등급 : 50점 ～ 60점 미만

- 평가지표에서 요구하는 평가내용을 다소 만족하는 경우

- 과거에 비해 실적이 양호하거나 주어진 여건 하에서 당연히 기대되는 실적을 달성한 경우

☞ 6등급 : 40점 ～ 50점 미만

- 평가지표에서 요구하는 사항에 미흡한 경우

- 사업실적 미달, 예산낭비 요소 등이 발견되며, 부진사업에 대한 분석 및 개선노력이 미흡한 경우

- 해당부서 직원들의 노력의 정도가 미흡하여 과거수준의 실적에 다소 미달하는 경우

☞ 7등급 : 30점 ～ 40점 미만

- 6등급에서 요구하는 기준에 해당하나 6등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우

☞ 8등급 : 20점 ～ 30점 미만

- 평가지표에서 요구하는 사항을 결여한 경우

- 사업실적이 지극히 불량하거나 집행상 중대한 결점이 있는 경우

☞ 9등급 : 0점 ～ 20점 미만

- 8등급 기준에 미달할 뿐 아니라, 문제점･결점에 대한 인식이 약하고, 대책강구 등 개선 의지가 없다고 인정되는 경우

정량지표 평가방법

정량지표는 과거실적, 추세 등을 고려하여 기준 목표에 따른 달성도를 평가하는 것으로, 원칙적으로 ① 목표대실적, ② 목표부여(A), ③ 목표부여(B) ④ 목표부여(편차) ⑤ 단계별평가 방법 중 지표성격에 가장 부합된다고 판단되는 하나의 방법을 선택하여 평가한다.

기관 간 평가의 형평성을 고려하여 평가군별로 동일한 지표에 대해서는 특별한 사유(신설법인 등)가 없는 한 동일한 평가방법을 적용한다.

평가가 불가능한 지표 및 분할 평가지표 중 평가가 불가능한 부분에 대해서는 이를 평가에서 제외하고 총점환산방식을 적용한다(단, 지표정의서에 별도의 평점부여방식이 명시된 경우에는 그 방식에 따름).

총점환산방식은 총점환산방식을 적용해야 하는 모든 평가지표(세부평가내용 포함)를 제외한 나머지 지표의 평균평점을 해당지표의 평점으로 부여하는 것을 의미한다.

세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우에는 세부평가내용 각 항목을 개별적으로 평가하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산한다.

□ 목표대실적

목표달성도 계산

관련 지표정의서에서 별도의 평가방법을 제시하지 아니한 경우, 해당 공기업이 제시한 목표를 근거로 하여 다음과 같이 목표달성도를 계산한다.

[eqn: 목표달성도(Y)= {실적} over {목표}]

평점 계산

목표달성도가 높을수록 경영성적이 좋은 상향지표와 낮을수록 경영성적이 좋은 하향지표로 구분하여, 다음과 같이 계산한다.

상향지표	[eqn: 평점=목표달성도(Y) TIMES 100점]
하향지표	[eqn: 평점= {1} over {목표달성도(Y)} TIMES 100점]

평점의 상･하한치는 각각 100점을 초과하거나 0점에 미달하지 않도록 한다.

목표 사정

목표는 예산(1차 추경시는 본예산, 2차 이상 추경시는 1차추경 기준을 기준으로 하되, 추경예산 편성일을 기준으로 안분한 평균예산을 적용할 수 있음)이나 별도자료에 의하거나 자체적으로 설정하여 자치단체에 통보한 것 중 하나를 지표성격을 고려하여 인정하되, 다음의 경우에는 평가위원이 목표를 조정할 수 있다.

그러나 이는 사업수익목표달성도와 같이 목표가 비율이 아닌 수치로 표현되는 경우에 국한하며, 단위사업의 종결 등으로 인한 경우는 제외한다.

･ 전년대비 목표치 증가율이 사업비용 증가율보다 낮은 경우(상향지표)

･ 전년대비 목표치 감소율이 사업비용 증가율보다 낮은 경우(하향지표)

･ 전년대비 목표치 증가율이 GDP 증가율보다 낮은 경우(상향지표)

･ 전년대비 목표치 감소율이 GDP 증가율보다 낮은 경우(하향지표)

･ 평가년도 목표치가 전년도 실적치보다 낮은 경우(상향지표)

･ 평가년도 목표치가 전년도 실적치보다 높은 경우(하향지표)

･ 기관간 평가의 형평성에 현저한 문제가 있다고 판단되는 경우

목표 변경

정부정책의 변경 등 불가피한 사정이 있어 경영목표를 변경한 경우, 변경한 목표를 중심으로 평가한다.

다만, 변경한 목표는 객관적 자료에 의해 경영평가단으로부터 타당성을 인정받아야 한다.

예외사항

재무제표를 토대로 목표비율을 산정하는 지표(예컨대, 영업수지비율)의 경우, 추정재무제표가 없거나 발생주의에 의한 예산편성이 아니면 0점으로 처리한다.

극단치 처리

상향지표의 목표가 음수(-)인 경우에는 하향지표의 평가방법에 따른다.

･ 실적이 목표보다 양호한 경우의 평점은 100점이다.

목표가 영(0)인 경우의 평점은 목표부여(A) 방식의 극단치 처리방법(전년도 실적이 영(0)인 경우)에 따른다.

평가 방식

‘목표대실적’ 평가방법의 경우 목표달성도(70%)와 목표의 적정성(30%)을 함께 평정함으로써, 기관이 제시한 목표치의 적정성을 검증한다.

･ 목표달성도와 목표의 적정성을 별도로 평가하여 각각의 득점을 구한 후 득점을 합산하여 지표의 득점을 계산한다.

	배점 구성
구성 비율	합계	목표달성도	목표의 적정성
	100%	70%	30%

목표의 적정성은 다음 세부평가내용 각항에 대해서 절대평가의 방법을 참고하여 평점을 산정하되, 세부평가내용별 가중치는 균등하게(각각 15%) 부여한다.

세부평가내용	착안사항
목표설정 절차의 합리성 (15%)	･ 조직원의 의견을 수렴하였는가? ･ 중장기 경영계획 등 상위계획과의 연계성은 적정한가? ･ 전년도 목표와 실적간의 차이분석 결과를 반영하였는가? ･ 통제불가능한 요소를 고려하였는가?
내용의 적정성 (15%)	･ 최근 3년 실적보다 상향된 목표인가(해당되는 경우)? ･ 설정된 목표가 공기업 발전･최종목적에 어느 정도 기여하는 것인가?

□ 목표부여(A)

목표달성도 계산

해당지표에 부여된 최고･최저목표를 기준으로 다음과 같이 목표달성도를 계산한다.

[eqn: 목표달성도(Y)= {실적-최저목표} over {최고목표-최저목표}]

평점 계산

다음 산식에 따라 평점을 계산하되, 평점의 상･하한치는 각각 100점을 초과하거나 0점에 미달하지 않도록 한다.

[eqn: 평점=목표달성도(Y) TIMES 100점]

목표 부여

최고･최저목표는 지표성격 등을 고려하여 이론상 최고･최저치, 기준치에 일정률을 곱하여 산출하는 방법, 과거실적을 기준으로 통계분포에 의하는 방법, 경영목표를 감안하는 방법 등을 적용할 수 있다(지표정의서에 목표부여 방식 명시).

전년실적을 기준치로 할 경우, 상향지표의 경우 최고목표는 기준치×110%, 최저목표는 기준치×50%를 부여하고, 하향지표의 경우 최고목표는 기준치×90%, 최저목표는 기준치×150%를 부여한다.

※ 도시개발공단은 별도로 목표를 부여할 수 있다.

상향지표	하향지표
최고목표 : 기준치 × 110% 최저목표 : 기준치 × 50%	최고목표 : 기준치 × 90% 최저목표 : 기준치 × 150%

최고목표와 최저목표는 이론상 가능한 최고치 또는 최저치를 초과할 수 없다.

극단치 처리방법

상향지표의 전년도 실적이 음수(-)인 경우에는 하향지표의 평가방법에 따른다.

상향지표(하향지표)의 전년도 실적이 현저히 큰(작은) 경우에는 당해 경영평가유형의 전년도 실적(당해기관의 해당실적 이상(이하) 제외) 중 최대(최소) 실적치를 기준치로 한다.

･ 전년도 실적이 현저히 큰(작은) 경우란 해당 실적이 당해 경영평가유형의 평균보다 3 표준편차 이상(이하)인 경우를 말한다(평균과 표준편차는 해당 실적을 제외한 후 산정한다).

전년도 실적이 영(0)인 경우에는 다음과 같이 평점을 부여한다.

구 분	평 점
	상향지표	하향지표
당해연도 실적 > 0	100점	0점
당해연도 실적 = 0	83.33점	83.33점
당해연도 실적 < 0	0점	100점

･ 전년도 실적이 영(0)인 경우 중 이론상 최고치(최우량 실적)가 영(0)인 경우(예 : 안전사고 건수)에는 당해 경영평가유형의 전년도 실적(0 제외) 중 최고치(최우량 실적)를 기준치로 한다.

□ 목표부여(B)

평가 방식

목표부여(B) 방법에서는 가중치의 60%는 목표부여(A)의 방법으로 평가하고, 가중치의 40%는 전년대비 개선도를 평가한다.

전년대비 개선도는 전년도 실적에 일정비율을 곱한 값을 목표로 부여한 후 목표부여(A)의 방법으로 평가한다(일정비율은 지표별 특성을 반영하여 해당 지표정의서에 명시).

평점 계산

다음 산식에 따라 평점을 계산하되, 목표달성도 평점과 전년대비개선도 평점은 각각 100점을 초과할 수 없다

[eqn: 평점=목표달성도```평점 TIMES 0.6+전년대비`개선도``평점 TIMES 0.4]

[eqn: 목표달성도```평점= {실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

[eqn: 전년대비개선도````평점= {실적-전년도`실적 TIMES 50%} over {전년도`실적 TIMES 110%-전년도`실적 TIMES 50%} TIMES 100점]

□ 목표부여(편차)

목표달성도 및 평점 계산은 목표부여(A) 방법을 따른다.

목표 부여

최고･최저목표는 지표성격 등을 고려하여 기준치에 일정 배수의 표준편차를 가감하여 산출한다(지표정의서에 기준치 및 일정 배수의 표준편차 명시).

	상향지표	하향지표
최고목표	기준치 + 1 × 표준편차(과거 5년)	기준치 - 1 × 표준편차(과거 5년)
최저목표	기준치 - 2 × 표준편차(과거 5년)	기준치 + 2 × 표준편차(과거 5년)

최고목표와 최저목표는 이론상 가능한 최고치 또는 최저치를 초과할 수 없다.

극단치 처리방법

표준편차는 과거 5년간 실적 중에서 극단치를 제거한 후의 자료를 사용하여 산정한다.

극단치란 해당 실적이 과거 4년간(해당 실적을 제외)의 평균보다 3 표준편차 이상(이하) 큰(작은) 경우를 말한다.

□ 단계별평가

적용대상 지표(지표정의서에 명시)

평가내용을 수치화･객관화함으로써 계량지표와 같이 평가점수를 명확히 산정할 수 있는 경우

‘공기업정책 준수’ 등과 같이 그 시행여부를 기준으로 평가점수를 명확히 부여할 수 있는 경우

평가점수의 부여

지표별로 발생가능한 실적에 따라 단계를 구분하여 각 단계별로 평가점수를 부여한다.

단계의 구분과 단계별 평가점수에 관한 구체적인 내용은 지표정의서에 의한다.

경영평가단 구성

평가위원	소속기관 및 직위	평 가 분 야(세부지표 기준)
오세진	강남대학교 경영학과 교수	경영층의 리더십, 미션·비전 및 경영계획
송석휘	서울시립대학교 도시행정학과 교수	조직관리 인사관리
고재권	한남대학교 행정학과 교수	고객 및 주민참여 윤리경영
채준호	전북대학교 경영학부 교수	노사관리
박주영	한국문화관광연구원 연구위원	외래관광객 유치 활성화 면세점 운영 활성화
신상화	한국국제대학교 도시계획부동산학과	공공성 증진노력 시설·안전관리
서종원	신화회계법인 공인회계사	재무관리 주요사업성과(면세점 운영실적) 경영효율성과
김영단	지방공기업평가원 선임전문위원	주요사업성과(외래관광객 유치 실적) 고객만족성과 공기업정책준수

평가결과 요약(제주관광공사)

평점표

평 가 지 표			평가방법	배점	평점	득점
I. 리더십/전략 (11점)	소계			11	86.27	9.49
	리더십 (8점)	소계		8	85.63	6.85
		1. 경영층의 리더십	절대평가	3	86.00	2.58
		2. 고객 및 주민참여	절대평가	2	86.22	1.72
		3. 윤리경영	절대평가	3	85.00	2.55
	전략(3점)	소계		3	88.00	2.64
		1. 미션·비전 및 경영계획	절대평가	3	88.00	2.64
II. 경영시스템 (30점)	소계			30	85.53	25.66
	경영효율화 (15점)	소계		15	79.20	11.88
		1. 조직관리	혼합지표	3	74.67	2.24
		1) 조직관리(정량)	단계별평가	1	100.00	1.00
		2) 조직관리(정성)	절대평가	2	62.00	1.24
		2. 인사관리	절대평가	4	68.00	2.72
		3. 노사관리	절대평가	4	89.00	3.56
		4. 재무관리	절대평가	4	84.00	3.36
	주요사업활동 (15점)	소계		15	91.87	13.78
		1. 외래관광객 유치활성화	절대평가	5	95.00	4.75
		2. 면세점 운영활성화	절대평가	3	92.00	2.76
		3. 공공성 증진노력	절대평가	3	89.00	2.67
		4. 시설･안전관리	절대평가	4	90.00	3.60
III. 경영성과 (49점)	소계			49	70.90	34.74
	주요사업성과 (14점)	소계		14	82.21	11.51
		1. 외래관광객 유치실적	목표부여(A)	6	100.00	6.00
		2. 면세점 운영실적	목표부여(A)	8	68.88	5.51
	경영효율성과 (25점)	소계		25	55.28	13.82
		1. 1인당 영업수익	목표부여(A)	6	51.73	3.10
		2. 영업수지비율	목표부여(B)	15	71.47	10.72
		3. 1인당 당기순이익	목표부여(A)	4	0.00	0.00
	고객만족성과 (10점)	소계		10	94.12	9.41
		1. 고객만족도	목표부여(B)	10	94.12	9.41
Ⅳ. 정책준수 (9점)	소계			9	74.44	6.70
	정책준수	1. 공기업정책준수	단계별평가	9	74.44	6.70
평 점	합 계			99	77.36	76.59
	정량지표			59	71.93	42.44
	정성지표			40	85.38	34.15

종합평가의견

총 평

재무적 경영성과

(금액 : 백만 원)

연도	영업수익(조정)	영업비용(조정)	영업수지비율	당기순이익(조정)	차입부채비율
2016년 실적	57,277	60,232	95.09%	△2,980	18.7%
2015년 실적	56,436	50,952	110.76%	4,361	42.7%

평가결과 종합(100점 환산 평점기준)

구 분	당 해 년 도 (2016년 실적)					전 년 도 종합평점
	계 (99점)	리더십/전략 (11점)	경영시스템 (30점)	경영성과 (49점)	정책준수 (9점)
제주관광	77.36	86.27	85.53	70.90	74.44	90.91
평균(14개 기관)	81.63	84.10	83.96	81.91	69.32	84.83
주: 괄호( ) 안의 수치는 가중치이며, 종합 평점은 가중치(99점)를 100점으로 환산한 점수임

제주관광공사는 정성지표 평점 85.38점, 정량지표 평점 71.93점으로 평가되어 종합순위 13위(77.36점)로 평가됨(전년도 1위)

리더십/전략 평점은 86.27점, 경영시스템 평점은 85.53점으로 비교적 양호하게 평가되었으며, 이중 주요사업활동(외래관광객 유치활성화 등) 평점은 82.21임

반면, 경영성과 중 경영효율성과 평점은 55.28점으로 비교적 낮게 평가됨. 전기흑자에서 당기적자로 전환되는 등 경영성과가 악화되었는데, 이는 면세점 고시개정을 통한 지정면세점 이전 및 시내/항만면세점 진출 등 주로 신규사업에 따른 초기 투자 및 인력 확대에 기인함. 영업수익(564.4억 원 → 572.8억 원)은 소폭 증가하였으나, 1인당 영업수익(4.4억 원 → 3.6억 원), 영업수지비율(110.8% → 95.1%), 당기순이익(43.6억 원 → △29.8억 원) 등 재무적 경영성과가 악화됨. 면세점이용률(3.59% → 2.92%) 또한 소폭 감소함

지표별 종합의견

리더십/전략

경영층 리더십

제주관광 질적 성장으로의 전략적 변화를 반영하여 전략체계를 Rolling하고, AHP기법을 활용한 예산편성, Risk 관리 등 체계적인 목표달성 노력이 긍정적임. 핵심업무 중심으로 조직기능을 강화하고 초임 임금체계를 개선하는 등 조직 할성화 및 직원만족도 제고에 노력함. 다만, 직원만족도 조사에서 직원배려와 의사소통, 부서간 의사소통 등이 약점으로 나타나고 강점요인에서도 부서장 및 경영층 리더십이 낮은 수준을 보이고 있어서 동기부여와 소통의 실효성이 미흡함

자본금 60억 확보, 제주관광마케팅 예산 집행의 독립성 확보 등 도 및 도의회와의 협력 네트워크 강화 노력이 긍정적이나 정부 관련 부처, 관광 유관기관, 도내 관광업계, 지역주민, 시민단체 등과의 협력 네트워크 구축 및 추진실적은 미흡함. 제주지오페스티벌, 에코파티 등 행사 중심의 참여와 소통이 이루어지고 있으나 지역주민이 제도적으로 참여∙소통할 수 있는 개선노력이 필요함. 국제 협의체 본부로서 섬관광정책 포럼, 국제 크루즈포럼 등 국제협력 강화에 노력함

고객 및 주민참여

기존 고객만족경영 중장기계획(2015~2017)을 경영환경 변화에 맞춰 리뉴얼함. 관광전문 공기업으로서 고객만족경영에 전사적 참여를 위하여 각 부서별 CS관련 주요 업무를 규정하고 부서별 CS manager를 위촉하여 CS경영 강화를 위하여 노력하였고, 부서별로 주요 고객이 다른 환경에서 부서별로 고객만족도 조사를 실시하여 구체적인 고객 니즈를 파악하기 위한 시도는 긍정적으로 여겨짐. 하지만 고객만족도 환류 측면에서 ‘15년 89.6점에서 ’16년 93.1점으로 개선되는 등의 성과가 있었지만 만족도 조사의 결과를 분석하여 대응전략을 세우는 등의 과정이 부족하다고 판단됨. 고객‧주민의 의견에 대하여 공사 여건상 가치 전달고객인 업계 관계자와 전문가에 치우쳐 있고 가치 구매고객인 관광객들로부터의 의견 수렴이 적기 때문에 종합적 분석이 이루어지고 있지는 않음. ‘제주관광공사에 바란다’에서 평택의 주한미군과 가족들에게 제주의 천혜 자원 홍보와 관광정보를 제공함으로써 제주를 방문하는 미군 및 그 가족의 만족도를 증대하고 제주의 관광객 유치에 기여할 수 있을 것이라는 의견을 수렴하였고 이를 경영에 반영하여 공사와 평택시국제교류재단의 업무협약을 추진한 점은 매우 긍정적임

윤리경영

윤리경영 체계 구축을 위하여 윤리경영 4대 전략방향과 8대 전략과제를 설정하여 운영하고 있음. 또한 전사적 윤리경영을 추진하여 내부성과지표에 반영하는 등의 노력은 긍정적으로 판단됨. 범죄 고발규정 및 비리 행위자 처벌 징계 규정 등 윤리경영 관련 규정은 제도화되어 있음. 부서별 자율학습, e-클린 자가학습, 국민권익위 청렴교육 등의 윤리·청렴교육을 실시하고 있고, 7인으로 구성된 외부 전문가그룹 청렴 모니터링단을 도입하여 부패방지에 노력한 점은 긍정적임. 정기감사, 특정감사, 복무감사, 행동강령실태점검, 보세화물자율감사, 일상감사 등의 내부통제시스템을 구축하고 있지만 16년 도감사위원회의 종합감사에서 시정 3건, 주의 5건, 통보 4건 등 12건의 처분과 신분상 훈계 3명, 주의 1명의 감사 지적사항으로 비추어 내부통제시스템이 효과적으로 작동된다고 보기 어려움. 공사 특성을 고려하여 주민주도 마을사업 발굴, 지역 농수산물 마케팅 활용, 지역특화 관광콘텐츠 발굴, 지역상권 활성화 상품 개발 등 지속가능한 지역기반 관광사업을 추진함으로써 지역사회 공헌에 이바지하고 있음

미션･비전 및 경영계획

2016년 경영목표를 롤링하고, 질적 관광 5대 지표, 14개 세부 실행과제를 설정함. 비전과 전략에 대한 만족도가 상승하였으나 기업문화 및 커뮤니케이션 만족도가 낮은 수준임. 비전·전략의 공유·확산을 위한 간담회, 설명회, 워크숍 등의 추진실적이 미흡함. 3대 CEO 중단기 경영목표, 질적 성장 5개 지표, 경영목표 롤링 등 경영목표가 산재되어 있어서 체계성이 미흡함. 2016년 경영계획 수립과정에서 중장기 경영전략, 중단기 경영전략 롤링, 질적 성정 5대 지표, 2016년 경영목표 등을 체계화하여 추진할 필요가 있음

경영전략 회의를 통해 경영성과를 점검∙공유하고, 추진실적을 성과평가와 2017년 경영계획에 반영하는 등 경영실적 모니터링이 이루어짐. 다만, 경영전략회의 이외에 다양한 구성원들이 참여할 수 있는 모니터링 체계를 보완할 필요가 있음. TFT 활동, 실무자 워킹그룹 운영, 교육훈련 확대 등을 통해 조직역량을 강화하고, 경영혁신과제 및 3355 프로젝트를 추진하여 업무효율성 제고에 노력한 점이 긍정적임. 정부3.0 우수기관 선정, 가족친화기업 인증, 존경받는 기업 선정, 국가브랜드 대상, 디자인경영 우수상 등의 추진실적이 인정됨

경영시스템

조직관리

전략 및 기능재설정과 조직재설계 방안 마련, 초과근무시간 감소, 자체조직진단을 통한 하부조직 정비방안 마련, 성과연봉제 도입 등 성과관리도입을 위한 준비, 전략집중조직 실행강화 방안 마련, 지원부서/관리직 비율 준수, 보수 현실화 실적, 팀제 정비 등은 2016년 실적으로 평가 할 만함. 전년도 지적사항 개선실적 미흡, 기획감사팀 수행기능 및 역할 정비 미흡, 부서장 이하 전결권 약화, 순환보직 기간 장기화 관련 규정화 부재, CRM 관리방안 마련 미흡, 내부고객만족도 저조, 유연근무제 추진실적 저조, BSC의 4가지 관점에서의 고도화 방안 마련 미흡 등은 개선방안 마련이 필요함

인사관리

성과평가제 재설계 방안 마련, NSC 도입계획 수립, 2016년 사장 목표이행실적평가 “최우수등급” 획득, 여상관리직 비율이 38%로 확대, 신입사원 이직률 하락, 청년/장애인 고용실적, 비정규직 정규직 전환 실적 등은 2016년 실적으로 평가 할 만함. 반면에 MBO, BSC 등 성과평가시스템 도입 미흡, 여전히 높은 이직률 완화 방안 마련 미흡, 신분과 직급체계가 상이한 다양한 직원에 대한 다양성 관리전략 부재, 성과연봉제 도입과정에서 반대직원에 대한 관리방안 마련 미흡, 인력수급계획 수립에 있어서 인력산정 기준이나 근거제시 취약, 인사위원회의 외부인사 의 실질적 구성비율 저조, 모바일 교육 비율 과다, 교육훈련 시간 부족 및 기관지정학습 확장 미흡, 2016년 내부고객만족도 조사 부재, 인사제도/기업문화와 커뮤니케이션 개선 미흡 등은 개선이 필요함

노사관리

경영진이 근로자들의 의견을 적극적으로 청취하고 이들의 불만 해결을 위해 적극적으로 노력하고 있는 점이 노동조합이 없음에도 안정적인 노사관계 구축에 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 판단됨. CEO와 직원과의 대화 정례화, 다양한 비공식적인 만남의 장 확대를 통해 직원과의 격이 없는 소통을 확대하려는 CEO의 노력은 바람직한 리더십의 모습을 보여주고 있음. 국내 동종기업 중 가장 낮은 임금 수준에 제주도라는 지리적 여건으로 인하여 신입사원 이직률이 매우 높고 우수인재 유치가 어려움. 이러한 어려움을 극복하기 위해서 상박하후 인상기준을 적용해 타 지역 관광공사군 90% 수준(초임 기준)으로 임금을 인상한 점과 이를 위해 자치단체와 원활하게 협상하고 임금 인상에 대한 승인을 받아냈다는 점은 이직률 저하 및 우수인재 유치를 위한 노력으로 평가됨. 제주관광공사는 최근 공공기관 노사관계에 있어 가장 뜨거운 쟁점이었던 임금피크제도, 성과연봉제도의 도입에 있어서도 다른 기관과 비교해 상대적으로 순조롭게 도입되는 등 첨예한 노사갈등은 발견되지 않고 있음. 특히 성과연봉제와 관련해 기존에 이미 성과연봉제를 전직원 대상 적용하고 있었기에 직원들의 반발이 상대적으로 적었던 것으로 판단됨. 노사관계 관련 전문성을 확보하기 위해 노무사를 선임하여 활용하고 있는 점은 긍정적이나 노무담당자, 노사협의회 근로자위원들의 전문성 강화를 위한 추가적인 교육 프로그램의 활용이 요구되고 있음. 공사의 경우, 사업장이 3곳으로 분리되어 있어 모든 직원들이 참여하는 체육행사나 워크숍을 정례화하여 조직 활성화를 도모할 필요가 있어 보임

재무관리

전기 흑자대비 적자로 전환되었음. 이는 시내면세점의 예상매출감소와 비용증가가 주된 원인임. 시내면세점 및 항만면세점 등의 중장기 전략사업에 대한 대규모 자금투입 등으로 재정상의 문제가 발생 가능함. 향후 관광객의 다변화, 상황별 대응전략의 마련 등 개선안이 필요함

외래관광객 유치활성화

시장 다변화를 위한 노력과 해외 박람회 참가 및 홍보, 관광유관기관 협력강화를 위한 네트워크 구축, 관광객 수용태세 개선과 관광종사원 교육활동 등 다양한 노력을 기울임. 이러한 노력에 대한 직접적 결과로 외래관광객이 증가하였다고 볼 수는 없으나, 사상 최대 규모를 기록함. 관광유관기관 협력강화를 위한 네트워크 구축하였으며 VOC위원회의 의견을 수렴하고 사업에 반영하는 등 국내외 관계자와 주민의 공사 사업 참여기회를 확대함

면세점 운영활성화

브랜드 열세, 입지조건 등 불리한 여건을 극복하고 면세점 운영 활성화를 위해 전략적 마케팅 및 고객지향적 인스토어 마케팅 강화 노력을 기울임. 차별화된 브랜드 유치 노력을 기울였으며, 물류 및 인도시스템 개선을 지속 추진함. 고객 서비스 증진을 위해 CS역량 강화 교육과 성과 포상제를 강화함. 면세점 운영의 질적 향상을 위해 마케팅과 유치브랜드, 물류 인도 시스템, 고객 서비스 등을 종합적으로 연계하고, 구체화된 추진 계획을 마련할 필요가 있음

공공성 증진 노력

관광중심의 지역경제 활성화를 위해 조직을 개편(융복합사업처의 지역관광처). 공사의 지역관광에 대한 전문성 확보를 위한 노력으로 평가됨. 마을 주민이 참여한 법인 ‘송당상회’ 설립하여, 더덕, 콩, 메일 등 마을 자원을 활용한 가공식품 10종 개발 및 푸드트럭 형태의 판매 지원 등 주민주도성 사업발굴을 통한 지역 콘텐츠 발굴하고, 마을지원사업의 예산 증대(전년대비 98.8% 증가)하여 지역사회로 환원하는 노력을 확대하고 있음. 재정의 균형집행을 통해 지역경제 활성화에 기여하여 ‘행정안전부 지방공기업 균형집행 우수기관 선정’ 되는 성과를 거둠. 관광약자의 복지 및 편의 증진을 위한 ‘관광약자 점자 소리책’ 제작과 복지관광 매뉴얼을 제작, 배포, 휠체어 구입 및 지원 사업 등 관광약자를 위한 제주관광 편의 증진에 기여함. 사회적 배려기업의 제품구매를 확대하여 수익창출에 기여하고, 장애인의 고용을 통한 일자리 창출에도 기여함. 관광객 수요 맞춤형 지역 관광업계 육성 지원. 지역 특화자원 기반 관광 콘텐츠 발굴 및 홍보 등의 노력을 통해 지역민을 위한 볼거리 즐길거리 제공하기 위해 노력함. ‘사회공헌활동 종합계획’을 수립하여 체계적이고 지속가능한 사회공헌을 위해 노력할 필요가 있음

시설·안전관리

제주관광공사는 ‘제주웰컴센터 시설물 종합관리계획’을 수립하여 시설물 및 환경관리를 수행하고 있음. 건축물의 효율적인 관리를 위해 분야별 관리방안을 수립하고, 시설물을 분기, 월간, 특별, 일상 점검, 그리고 문제 발생 시 보완조치를 적절하게 수행하고 있음. ‘2016년 에너지 위기단계별 조치 매뉴얼’과 에너지 절약대책 수립, 그리고 에너지 절약추진위원회 등 에너지 사용 저감을 위한 추진체계를 정립하고, 실내 LED조명 설치, 에너지 절약을 위한 단열필름 부착 등의 실천 노력을 통해 1인당 전기사용량을 2015년 대비 8.32% 저감하는 성과를 거둠. 전담인력의 시설․환경 분야 직접적 관련교육은 부족한 것으로 판단되므로 온실가스·에너지절감 분야, 실내공기질 개선 분야, 녹색건축 인증관련 분야(녹색건축물 조성 지원 근거) 등 환경관련 분야의 교육확대가 필요함. 재난안전관리를 위해 ‘웰컴센터 재난안전 관리계획’ 및 ‘재난안전관리 매뉴얼’을 수립하고, 4단계 재난안전관리 체계도(재난안전 예방대책, 재난상황 대비대책 수립, 재난안전 대응, 복구 및 수습대책 수립) 구축 등 재난 안전에 대한 체계적인 시스템을 구축 운영하고 있는 것으로 판단됨. 소방점검은 적절히 이루어지고 있으며, 현장조치 또한 적절하게 조치된 것으로 판단됨

경영성과

외래관광객 유치실적

제주도 외국인 관광객 수는 전년대비 37.30%, 관광 조수익은 전년대비 11.39% 증가하였음. 관광정보 제공 실적은 전년대비 28.26% 증가하였으며,  해외언론 등 매체홍보건수는 전년대비 22.50% 증가하였음.  관광종사자 교육실적 또한 전년대비 41.89% 증가함

면세점 운영실적

면세점 사업수익은 세월호 이후 선사의 경영악화로 인한 성산항 면세점 휴점과 해외직구 및 병행수입 등 면세점 메리트 감소와 합리적 소비를 선호하는 소비자들의 저가 선호 경향 확산 등으로 저성장 기조 속 성장세가 주춤하였으나, 신규사업인 시내면세점 진출로 사업수익은 전년대비 1.49% 증가한 57,276,542천원이며, 이용률은 폭발적인 내국인 관광객 증가에 비해 성산항 구매객 감소로 전년대비 –18.66% 감소한 2.92%를 보이고 있음

1인당 영업수익

영업수익은 세월호 이후 선사의 경영악화로 인한 성산항 면세점 휴업으로 인해 전년대비 3.43% 하락하였으며, 관광진흥 사업 확대에 따른 인력 채용 증가로 인해 평균 인력이 전년보다 32.46명 증가하면서 1인당 영업수익은 18.96% 하락, 355,578천원을 기록함

영업수지비율

영업수익은 전년대비 3.43%(1,879,187천원) 감소, 영업비용은 3.51%(1,747,628천원)증가하여 영업수지비율은 전년대비 6.70% 하락함. 영업수익은 세월호 이후 선사의 경영악화로 인한 성산항 면세점 휴업으로 인해 전년대비 하락하였고, 영업비용 중 관광 진흥 사업 확대로 인한 인력 채용 증가로 급여가 1,605,569천원 증가함

1인당 당기순이익

당기순이익은 성산항 면세점 휴업으로 인해 전년대비 22억 매출감소(상품매출 -15억, 인도매출 -7억) 및 관광 진흥 사업 확대에 따른 인력 채용 증가로 1인당 당기순이익은 전년대비 하락하였음

고객만족도

2017년 조사된 고객만족 종합만족도는 90.19점으로 전년도(93.12점)에 비해 2.93점 하락하였으며, 조사대상 특정공사·공단의 평균점수(85.24점)에 비해 높은 수준임

정책준수

공사는 대체적으로 정책준수를 위해 노력하고 있으나, 인건비 미준수, 전기평가 지적사항, 통합경영공시, 유사행정규제정비 등에서 다소 미흡한 것으로 평가되어 향후 개선이 필요함

지표별 평가결과

리더십/전략

리더십

경영층 리더십

평가개요

지표성격	평가방법	가중치	평 점	등 급	득 점
정성지표	절대평가	3	86.00	2등급	2.58

평가내용

조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 노력과 성과는 적절한가?

기관의 목표달성과 경영상 발생하는 문제(사업수지, 인력 및 조직 구조조정, 사업활성화, 노사문제 등 경영전반에 발생하는 문제)해결을 위한 방안을 제시하고 목표달성을 위해 노력하고 있는가?

기관의 경영목표 달성을 위한 부문별, 부서별 추진체계는 구축되어 있으며, 그 성과는?

경영층의 직원 동기부여(동기부여 방안이나 특수시책) 및 내부 소통 강화 노력과 그 성과는?

자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내외 이해관계자와의 협력 증진 및 갈등관리를 위한 노력과 성과는 적절한가?

지방자치단체와 의회와의 협력관계, 지원(예산, 사업확보 등) 정도

지역주민, 시민단체, 유관기관과의 협력, 유대관계 등

추진실적

경영목표 달성을 위한 노력과 성과

경영여건 분석을 통해 양적 성장에서 질적 성장으로의 전략적 변화를 추진하고 이를 반영하여 중·단기 목표 Rolling 및  현안문제 해결에 노력함

자체 조직진단을 통해 핵심업무 중심으로 조직기능을 강화하고 핵심사업(관광, 수익사업) 중심의 인력을 채용하는 등 부문별, 부서별 추진체계 구축에 노력함

AHP기법을 활용하여 주요 사업 선정 및 예산을 편성하고, 재무전망 시나리오에 따른 단계별 Risk 관리를 실시하는 등 전략과제의 체계적 설정 및 실행력을 제고함

전문교육기관 위탁 사내 맞춤 직무교육을 실시하여 관광마케팅 역량과 소양교육을 실시하고, 초임 임금체계 개선(관광공사군 90% 수준)을 통해 근무여건 개선에 노력함

연차사용 촉진(97%), 초과근무 감소(1인 월6시간) 등 일·가정 양립 조직문화 조성을 통해 동기부여의 제도적 기반을 마련하고, 가족친화기업 인증을 획득함

양적성장에서 질적성장으로의 제주관광 기조 전환을 위해 5대 지표, 14개 세부실행계획을 구축하고, 제주관광 시장 다변화 및 제주 접근성 강화를 통한 외국인 관광객 유치에 노력함

도내 관광업계와 연계한 제주 대표 테마관광 상품 발굴, 주민주도의 지역사업발굴 및 6차 산업화 지원 등을 통해 제주관광의 정체성을 제고하고, 디자인 경영 노력을 통해 기관수상을 하는 등 조직 경쟁력 제고에 노력함

도민 환대의식 개선, 관광 종사원 교육, 손안의 맞춤형 관광정보 제공, 제주관광 동향·통계 보고서 발간 및 체류객 지원사업 등을 통해 관광객 편의 증진에 노력함

대내･외 이해관계자와의 협력 증진 및 갈등관리를 위한 노력과 성과

자본금 60억을 확보하여 재정건전성을 강화하고, 경상전출금 예산 확대를 통해 제주관광마케팅 예산집행의 독립성을 확보하는 등 자치단체와 의회와의 협력활동 강화에 노력함

섬관광정책 ITOP 포럼, 국제 크루즈포럼, N7WN 세미나, 글로벌 제주만들기 행사 개최 등 국제 협의체 본부로서의 주도적 역할과 글로벌 네트워크 강화에 노력함

제주지오페스티벌, 에코파티, 제주뮤직페스티벌, 윈터페스티벌 등 도민과 관광객이 함께 참여하는 이벤트를 추진하는 등 지역 문화와 자원의 연계를 통해 공유가치 창출에 노력함

평가의견

	< 요 약 >
질적성장 정책변화를 반영하여 전략체계를 Rolling하고, AHP기법을 활용한 주요사업 예산편성, Risk 관리 등 체계적인 경영목표 달성 노력이 긍정적임. 핵심업무 중심으로 조직기능을 강화하고 초임 임금체계를 개선하는 등 조직 할성화 노력이 인정됨. 다만, 직원만족도 조사에서 직원배려와 의사소통, 부서간 의사소통 등이 약점으로 나타나고 강점요인에서도 부서장 및 경영층 리더십이 낮은 수준을 보임. 도 및 도의회와의 협력활동 노력이 긍정적이나 정부 관련 부처, 관광 유관기관, 도내 관광업계, 지역주민, 시민단체 등과의 협력활동 추진실적은 미흡함. 행사 중심의 참여와 소통이 이루어지고 있으나 지역주민이 제도적으로 참여∙소통할 수 있는 개선방안 마련이 필요함. 섬관광정책 포럼, 국제 크루즈포럼 등 국제협력 강화 노력이 인정됨

경영목표 달성을 위한 노력과 성과

제주관광 기본계획 수립을 통해 질적 성장으로의 전략적 변화를 추진하고, 이를 반영하여 경영목표 Rolling 및 전략체계를 개선하는 등 현안문제 해결 및 목표달성 노력이 인정됨

질적성장으로의 기조 전환을 위해 5대 지표, 14개 세부실행계획을 구축하고, AHP기법을 활용한 주요사업 선정 및 예산편성, 재무전망 시나리오에 따른 Risk 관리 등 체계적인 경영목표 달성 노력이 긍정적임

자체 조직진단을 통해 핵심업무 중심으로 조직기능을 강화하고, 평가군 확대 및 개인반영 비율 확대를 통해 성과관리의 실효성을 제고하는 등 경영전략 추진체계 구축에 노력함

초임 임금체계 개선, 연차사용 촉진, 초과근무 감소 등 동기부여의 제도적 기반을 마련하고, 직원만족도 상승 및 신입직원 이직률 하락 실적이 인정됨

수직적∙수평적 커뮤니케이션을 통해 직원들과의 소통이 이루어졌으나, 직원만족도 조사에서 신속한 의사결정, 직원배려와 의사소통, 부서간 의사소통 등이 약점으로 나타난 점을 고려하여 소통채널의 체계성과 실효성을 검토할 필요가 있음

또한, 강점요인에서도 부서장 및 경영층 리더십이 낮은 수준을 보이고 있어서 동기부여와 소통의 실효성이 미흡한 것으로 판단됨. CEO 및 경영층의 역할모델을 제시하고 체계적인 소통채널 구축 및 추진실적을 제고할 필요가 있음

대내･외 이해관계자와의 협력 증진 및 갈등관리를 위한 노력과 성과

안정적 면세시장 진출을 위한 글로벌 기업과의 전략적 파트너십 체결 등 3단계 전략을 수립하고 제주지역 중소기업제품 지원을 위한 공동관을 운영하는 등 협력증진 노력이 인정됨

자본금 60억을 확보하여 재정건전성을 강화하고, 경상전출금 예산 확대를 통해 제주관광마케팅 예산 집행의 독립성을 확보하는 등 도 및 도의회와의 협력활동이 긍정적임

다만, 자치단체와 의회 뿐만 아니라 정부 관련 부처, 관광 유관기관, 도내 관광업계, 지역주민, 시민단체 등과의 체계적인 협력 네트워크를 구축하고 추진실적 제고에 노력할 필요가 있음

제주지오페스티벌, 에코파티 등 도민과 관광객이 참여하는 이벤트를 추진하여 공유가치 창출에 노력함. 다만, 단순히 행사 중심의 참여와 소통 뿐만 아니라 지역주민이 제도적으로 참여∙소통할 수 있는 개선방안 마련이 필요함

국제 협의체 본부로서 섬관광정책 ITOP 포럼, 국제 크루즈포럼, N7WN세미나, 글로벌 제주만들기 행사 등을 개최하여 참여국간 협력기반 조성 및 국제협력 강화에 노력함

다만, 이러한 회의나 포럼 개최 실적은 통상적인 업무 수준에 해당하여 그 실효성을 제고하기 위한 체계적인 글로벌 협력 네트워크 구축 및 추진실적 제고에 노력할 필요가 있음

잘된 점

제주관광 질적 성장을 위해 전략체계 Rolling을 추진하고, AHP기법에 의한 주요사업 예산편성, 재무 시나리오에 따른 Risk관리 등 체계적인 목표달성 노력이 인정됨

도 및 도의회와의 협력을 통해 자본금 60억을 확보하고, 제주관광마케팅 예산집행의 독립성을 확보하는 등 지자체 및 의회와의 협력활동이 긍정적임

미흡한 점 및 개선방안

직원만족도 조사에서 신속한 의사결정, 직원배려와 의사소통, 부서간 의사소통 등이 약점으로 나타나고, 강점요인에서도 부서장 및 경영층 리더십이 낮은 수준을 보이고 있음. 이를 개선하기 위한 CEO 및 경영층의 역할모델을 제시하고 체계적인 소통채널 구축 및 추진실적을 제고할 필요가 있음

도 및 도의회 뿐만 아니라 정부 관련 부처, 관광 유관기관, 관광업계, 지역주민, 시민단체 등과의 체계적인 협력 네트워크를 구축하고 추진실적 제고에 노력할 필요가 있음

고객 및 주민참여

평가개요

지표성격	평가방법	가중치	평 점	등 급	득 점
정성지표	절대평가	2	86.22	2등급	1.72

평가내용

고객·주민의 참여 및 만족도 제고를 위한 경영체제를 적절하게 구축･운영하고 있는가?

고객 만족도 제고를 위한 장‧단기 전략계획의 수립

관련 내부규정 제도화, 관련 조직·기능·인력 등 실행인프라 구축

고객 및 주민 만족도 평가와 환류, 상벌체계 구축

고객 및 주민의 의견을 적극적으로 수렴하기 위해 노력하는가?

고객·주민에 대한 정보제공 및 홍보 노력

다양한 통로를 통한 고객·주민의견 수렴 노력과 성과

고객 및 주민의 의견을 공기업 경영에 적극적으로 반영하는가?

고객 및 주민의견의 종합적 분석 노력과 수준

고객 및 주민의견의 경영계획 반영 여부

고객 및 주민참여를 통한 제도 개선 및 기관성과 증대 실적

추진실적

고객·주민의 참여 및 만족도 제고를 위한 경영체제 구축･운영

고객만족경영을 조직의 핵심가치와 CEO의 5대 경영방침으로 설정하였으며, 기존 고객만족경영 중장기계획(2015~2017)을 경영환경 변화에 맞춰 리뉴얼함

고객과 주민참여 강화를 위해 제도적으로 VOC 위원회 운영 지침을 제정하고 공사 내부의 유사행정규제를 정비함

CS운영위원회를 설치, 부서별 CS 매니저를 위촉하여 고객만족 강화 노력 전개

고객만족경영을 위해 2014년 설정한 가치흐름체계(가치 생산고객, 전달고객, 구매고객)별 만족도 강화 노력을 추진했고, 부족한 부분 등 주요 과제에 대해서는 차기 사업계획에 반영

고객 및 주민의 의견 수렴 노력과 성과

공사는 시의성·공신력 있는 제주관광 동향 및 통계 연구조사 자료와 관광조수익 등을 공공데이터 포털과 홈페이지를 통해 주기적으로 제공

주민 의견수렴을 위해 공사에 고객참여 창구(“제주관광공사에 바란다” 신규 페이지 개설)를 확대하여 민원 해결 노력과 고객의 소리를 사업으로 연계함

고객 및 주민의 의견을 공기업 경영에 반영하는 노력과 성과

AHP 분석 기법을 활용, 전략 실행을 위한 주요 사업의 우선 순위를 결정하는 등 사업예산 편성 의사결정기법을 도입

부서별 핵심기능 연계하여 관광마케팅, 수용태세 강화, 관광콘텐츠, 스마트관광, 지역 및 융복합 문화관광, 연구조사 6개 분야별 전문가 의견수렴을 통해 차기 년도 사업계획을 수립했으며, 이들 전문가를 VOC 위원으로 위촉함

제주특별자치도의 핵심가치를 공사의 전략에 반영하기 위해 주요 분야별 전문가를 초청, 임직원 대상 특강 실시 등 도 정책과 공사 역할 연계를 강화함

평가의견

	< 요 약 >
공사는 환경변화에 대응하여 고객만족경영 중장기계획을 리뉴얼하고 단기 추진전략을 설정함. 고객만족도와 관련하여 ‘15년 89.6점, ’16년 93.1점으로 상당히 우수한 성과를 얻었지만, 여기에 만족하지 않고 더 나아가기 위한 조사 결과에 대한 분석과 대응전략이 다소 부족함. 공사는 고객 및 주민 의견수렴과 관련하여 공사에 대한 정보제공 및 홍보노력은 잘 이루어지고 있지만, 이에 반해 의견수렴 통로는 부족함. 특히, 공사는 공사 고객군을 가치 생산고객, 가치 전달고객, 가치 구매고객으로 분류하여 고객 특성에 맞게 접근하고 있지만, 실질적인 외부고객인 가치 구매고객의 의견 수렴이 다른 고객군에 비해 부족함. 현재 홈페이지를 통하여 외부고객으로부터 의견을 주로 수렴하고 있는데, offline 통로를 보완하여 보다 적극적으로 고객 및 주민의 참여를 유도할 필요가 있음

고객·주민의 참여 및 만족도 제고를 위한 경영체제 구축･운영

공사는 환경변화에 따라 기존 고객만족경영 중장기계획(2015~2017)을 경영환경 변화에 맞춰 리뉴얼함. 주요 내용은 주민참여 환경 조성, 고객 니즈관리 강화, 서비스 품질관리임

관광전문 공기업으로서 고객만족경영에 전사적 참여를 위하여 각 부서별 CS관련 주요 업무를 규정하고 부서별 CS manager를 위촉하여 CS경영 강화를 위하여 노력함

부서별로 주요 고객이 다른 환경에서 부서별로 고객만족도 조사를 실시하여 구체적인 고객 니즈를 파악하기 위한 시도는 긍정적임

공사는 내‧외부 고객만족도 조사를 실시하였고, 외부 고객만족도 조사의 경우 ‘15년 89.6점에서 ’16년 93.1점으로 개선되는 등의 성과가 있었지만 만족도 조사의 결과를 분석하여 대응전략을 세우는 등의 과정이 부족함

고객 및 주민의 의견 수렴 노력과 성과

고객 및 주민에게 선제적으로 공사에 대한 정보를 제공하기 위하여 콘텐츠 DB와 연구 자료를 공유하고 있음. 또한 언론을 통하여 공사를 홍보한 실적 역시 ‘14년 724건, ’15년 1,278건, ‘16년 1,543건으로 증가함

공사는 고객군을 가치 생산고객, 가치 전달고객, 가치 구매고객으로 체계적으로 분류하여 고객들의 의견을 적극적으로 수렴하기 위해 노력함

가치 전달고객은 도민, 유관기관 및 업계, 학계 등을 포함하고 이들과 11회에 걸쳐  워크숍을 개최함으로써 의견을 수렴함. 가치 구매고객은 면세점 이용객과 제주방문 방문객들로 ‘제주관광공사에 바란다’라는 신규 페이지 개설하여 적극적으로 고객의 의견을 수렴하려고 시도함. 다만, 실질적인 공사의 고객이라 할 수 있는 가치 전달고객의 의견수렴 창구가 홈페이지로 한정된 점은 아쉬운 부분이고 오프라인 채널을 강화하여 더욱 적극적으로 다양한 고객의 의견을 수렴하려는 노력이 필요함

고객 및 주민의 의견을 공기업 경영에 반영하는 노력과 성과

고객‧주민의 의견에 대하여 공사 여건상 가치 전달고객인 업계 관계자와 전문가에 치우쳐 있고 가치 구매고객인 관광객들로부터의 의견 수렴이 적기 때문에 종합적 분석이 이루어지고 있지는 않음

‘제주관광공사에 바란다’에서 평택에서 온 관광객으로부터 평택의 주한미군과 가족들에게 제주의 천혜 자원 홍보와 관광정보를 제공함으로써 제주를 방문하는 미군 및 그 가족의 만족도를 증대하고 제주의 관광객 유치에 기여할 수 있을 것이라는 의견에 공사와 평택시국제교류재단의 업무협약을 추진한 점은 매우 긍정적임

제기된 고객 및 주민의 의견을 반영하여 해외시장 통합 공동 설명회, 크루즈 관광통역 안내원 용역, 지역밀착형 제주관광 활성화 등 16건의 신사업을 수행함

잘된 점

‘제주관광공사에 바란다’라는 의견수렴 통로에서 고객으로부터 평택의 주한미군과 가족들에게 제주의 천혜 자원 홍보와 관광정보를 제공함으로써 제주를 방문하는 미군 및 그 가족의 만족도를 증대하고 제주의 관광객 유치에 기여할 수 있을 것이라는 의견을 수렴하였고, 이에 공사가 경영계획에 반영하여 평택시국제교류재단과 업무협약을 추진한 점은 고객 및 주민참여의 모범사례로 여겨짐

공사는 부서별로 주요 고객이 다른 환경에서 부서별로 고객만족도 조사를 실시하여 구체적인 고객 니즈를 파악하기 위한 시도는 긍정적임

미흡한 점 및 개선방안

행안부의 고객만족도 조사와 내부 고객만족도 조사를 실시하였는데 결과에 대한 체계적인 분석과 분석 내용에 따라 대응 전략을 세우는 등의 노력이 요구됨

고객 및 주민 의견 수렴 통로와 관련하여 공사는 주로 관련 관광업계와 전문가들로부터 의견을 수렴하고 있고 관광객 및 면세점 이용자들로부터 의견 수렴 통로가 한정적임

공사에서 가치 구매고객으로 정의한 고객군으로부터 의견을 수렴할 수 있는 통로의 확보가 요구됨. 현재 공사 홈페이지에 참여 통로가 있지만 이러한 수동적이고 onlilne 기반의 통로 외에 적극적이고 offline 기반의 통로가 보완될 필요가 있음

윤리경영

평가개요

지표성격	평가방법	가중치	평 점	등 급	득 점
정성지표	절대평가	3	85.00	2등급	2.55

평가내용

윤리경영 체제를 적절하게 구축하고 있는가?

임직원 업무관련 범죄 고발규정, 비리(불공정) 행위자 처벌규정 등 관련 내부규정 제도화

관련 조직·기능·인력(클린센터 등)의 운영 등 내부감사시스템 구축

부패방지와 청렴유지를 위한 노력과 성과는 적절한가?

부패근절 교육(세미나 포함) 등 비리･부패행위 예방노력

정기감사･불시감사 등 실질적 내부통제시스템 운영 수준

도덕적 해이나 관리소홀 등으로 언론 및 지역사회 여론 등에 물의를 야기한 바는 없는지 여부

지방공기업으로서 사회적 책임 등은 잘 이루어지고 있는가?

지역사회 공헌 및 지원을 위한 노력과 성과(마을기업 지원 포함)

공정사회 구현을 위한 의식, 관행, 제도 등 불공정한 사항을 개선하고 균등한 기회와 공정한 경쟁을 보장하기 위한 노력과 성과

추진실적

윤리경영 체제의 적절한 구축

지속가능한 경영체계 확립을 위한 윤리경영 체계 구축 : 윤리경영 4대전략 8대과제 기반의 중장기 로드맵 및 윤리경영 계획수립 , 윤리경영 추진 조직 구성 및 역할 정립, 임직원 윤리의식 제고, 모니터링시스템 강화, 윤리청렴교육 체계화

외부 전문가그룹 청렴 모니터링단 도입 : 외부 모니터링 기능을 확대함으로써 공사의 부패방지 제도를 강화(7인으로 구성, 관광, 면세, IT, 등 7개 사업분야)

감사위원회 종합감사 대상연도(2년 주기)임에 따라 선제적 감사대응 체계 구성 및 부서별 자체평가 실시 통한 중점관리사항 도출 및 개선방안 및 사례 공유 등

부패방지와 청렴유지를 위한 노력과 성과

부패근절 및 청렴유지를 위한 윤리경영 추진 : 윤리헌장 개정, 윤리실천 결의대회 및 서약서, 윤리브랜드 재설정 및 인식 제고 등 윤리경영 인프라 재정립

윤리청렴교육 체계화 : 전직원 대상 부서자율 및 온라인 자가학습 통한 윤리의식 내재화 추진, 직원 1인당 윤리교육 평균 18시간 이수, 생애주기별 윤리교육, 청탁금지법 시행 대응 교육 강화를 통한 위반사례 제로

정기감사 2회, 특정감사 1회, 복무감사 1회, 행동실태점검 1회, 보세화물 자율감사 2회, 일상감사 등을 통한 내부감사체계 운영

지방공기업으로서의 사회적 책임 등

지속가능한 마을기반 관광사업 추진을 통한 지역사회 지원 강화 : 마을지원사업 예산 확대를 통한 주민주도 마을사업의 지속적인 발굴, 지역 농수산물 마케팅 활용, 지역특화 및 지역상권 활성화를 위한 상품 개발 등

사회적약자 지원 등 공정사회 구현 노력 : 복지관광 매뉴얼 개발 및 관광약자 인식개선 방송캠페인 등 관광약자 복지 및 편의증진 사업 추진, 사회적약자 채용 확대 및 공정경쟁 시장 조성을 위한 전자입찰 강화

평가의견

	< 요 약 >
공사는 윤리경영 체계 구축을 위하여 4대 전략방향과 8대 전략과제를 설정하고 이를 달성하기 위하여 노력함. 임직원 부패 관련 징계양정기준을 강화하고 징벌적 손해배상 규정을 추가하는 등의 적절하게 윤리경영 체제가 제도화되어 있다고 여겨짐. 특히, 내부통제시스템을 보완하기 위하여 7인으로 구성된 외부 전문가그룹 청렴 모니터링단 제도를 도입한 점은 긍정적인 시도로 볼 수 있음. 이러한 노력으로 외부 청렴도 평가에서 4년 연속 우수기관으로 선정되는 성과를 획득함. 다만, 이러한 제도 및 노력에도 불구하고 도감사위원회의 종합감사에서 시정 3건, 주의 5건, 통보 4건 등 12건의 처분과 신분상 훈계 3명, 주의 1명의 감사 지적사항으로 비추어 내부통제시스템의 고도화가 요구됨

윤리경영 체제의 적절한 구축

윤리경영 체계 구축을 위하여 윤리경영 4대 전략방향과 8대 전략과제를 설정하여 운영하고 있음. 또한 전사적 윤리경영을 추진하여 내부성과지표에 반영하는 등의 노력은 긍정적임

범죄 고발규정 및 비리 행위자 처벌 징계 규정 등 윤리경영 관련 규정은 제도화되어 있음. 징계양정기준을 강화한 점과 징벌적 손해배상 규정을 추가한 점은 긍정적인 윤리경영 강화의 예임

7인으로 구성된 외부 전문가그룹 청렴 모니터링단을 도입한 점은 공사의 부패예방에 긍정적인 기여를 할 것으로 예상됨

부패방지와 청렴유지를 위한 노력과 성과

부서별 자율학습, e-클린 자가학습, 국민권익위 청렴교육 등의 윤리·청렴교육을 실시하고 있고 직원 1인당 윤리교육 평균시간은 18시간임

청렴도 평가에서 ‘13년도부터 ’16년까지 2등급을 유지하고 있는 등 4년 연속 우수기관으로 선정됨

공사는 정기감사, 특정감사, 복무감사, 행동강령실태점검, 보세화물자율감사, 일상감사 등의 자체감사를 실시하고 있지만, ‘16년 도감사위원회의 종합감사에서 시정 3건, 주의 5건, 통보 4건 등 12건의 처분과 신분상 훈계 3명, 주의 1명의 감사 지적사항으로 비추어 내부통제시스템이 효과적으로 작동된다고 보기 어려움

지방공기업으로서의 사회적 책임 등

주민주도 마을사업 발굴, 지역 농수산물 마케팅 활용, 지역특화 관광콘텐츠 발굴, 지역상권 활성화 상품 개발 등 지속가능한 지역기반 관광사업을 추진함으로써 지역사회에 기여하는 바가 큼

35명의 청년고용, 5명의 장애인고용을 통하여 사회적 약자의 채용에 노력하였고, 관광약자의 복지 및 편의증진을 위하여 점자책 가이드북 500부, 영상으로 된 소리책 500부, 복지관광 매뉴얼 2,200부를 배포함. 또한 제주방문 관광약자의 인식 개선을 위하여 방송캠페인 제작 및 홍보활동을 함

2015년 5명의 기간제 근로자가 퇴직한 직위에 정규직 인원을 채용함으로써 양질의 일자리를 제공하여 공정사회 구현을 위해 기여함

잘된 점

독립된 제3자의 시각에서 공사의 부패 취약분야를 감시하기 위하여 7인으로 구성된 외부 전문가그룹 청렴모니터링단을 도입한 점은 내부통제시스템을 적절히 보완하여 윤리경영에 긍정적으로 이바지할 수 있음

공사의 성격을 반영하여 관광 약자를 위하여 점자책 가이드북과 영상으로 된 소리책 등을 제작한 점은 지방공기업으로써 사회적 책임 달성을 위한 긍정적인 시도라 여겨짐

미흡한 점 및 개선방안

공사는 다양한 자체감사 제도를 운영하고 있지만 도감사위원회의 종합감사에서   12건의 처분과 신분상 훈계 3명, 주의 1명의 감사 지적사항으로 비추어 내부감사시스템이 효과적으로 운영된다고 보기 어렵기 때문에 현재의 내부감사시스템에 대하여 제도적 또는 운영적인 측면에서 개선점을 모색하여야 함

전  략

미션･비전 및 경영계획

평가개요

지표성격	평가방법	가중치	평 점	등 급	득 점
정성지표	절대평가	3	88.00	2등급	2.64

평가내용

당해 공기업의 바람직한 미래상을 정립하기 위한 미션･비전･전략을 제시하고 있는가?

당해 공기업의 경영상 현재 여건 및 구조적인 문제점(부채, 만성적자, 인력 및 조직 구조조정, 사업활성화, 노사문제 등 경영전반에 발생하는 근본적 문제 등)을 해결하기 위한 비전･전략을 수립하고 있는가?

비전･전략 설정 시 내부구성원이 참여하였는가? 그리고 조직구성원 및 대내･외 이해관계자들에 대해 비전･전략을 어떻게 공유･전파하였는가?

미션･비전･전략 및 중장기 경영목표가 체계적으로 설정되었으며, 추진체계를 실현성 있게 구축하였는가?

경영계획은 적정하게 수립하여 추진하고 있는가?

경영상 현재 여건 및 구조적인 문제점을 해결하기 위한 경영환경분석 및 경영계획을 수립하고 있는가?

경영계획이 중장기 경영전략과 연계하여 경영목표 달성을 위해 적정하게 수립되었는가?

매년 경영실적을 체계적으로 점검 분석하고 그 성과를 반영하여 경영계획을 수정 추진하고 있는가?

경영계획 추진 및 경영목표 달성을 위해 어떠한 노력을 하고 있는가?

추진실적

공사의 바람직한 미래상을 정립하기 위한 미션･비전･전략

기존 중장기 경영전략(2012~2016)과 CEO의 중□단기(2015~2017) 경영전략을 리뉴얼하고, 양적 관광에서 질적 관광으로의 관광정책 변화에 부응하여 경영목표 롤링 및 전략체계 개선에 노력함

재무건전성 강화를 위한 수익사업 분야에서 자본금을 확충하고, 지정면세점 이전을 위해 정부에 건의하여 이전 근거를 마련하는 등 현안과제 해결을 위해 노력함

내부직원 브레인스토밍과 워크숍을 통해 고부가 관광산업 육성, 스마트관광 선제적 대응, 주민행복을 위한 풀뿌리 관광, 도민과 관광객 만족 등 4가지 관점에서 2016년 질적 관광으로의 전략방향을 도출함

질적 관광 5대 지표, 14개 세부 실행과제를 도출하고, 크루즈관광 질적 성장을 위한 TFT 운영 및 제주면세점협의회 발족 등 실행력 제고에 노력함

내부 인트라넷, CEO 특강 등을 통해 비전과 전략을 공유∙확산하고, 직원만족도에서 비전과 전략에 대한 만족도는 70.9점에서 74.5점으로 상승함

대외적으로는 이해관계자, 도민, 국민, 해외 4개 채널로 구분하여 비전∙전략을 전파하고, 특히 2016년에 총 249건의 보도자료를 배포하여 제주지역 언론에서는 공사에 대한 긍정보도 비율이 92%에서 95%로 상승함

기존 중장기 경영계획과 제주도의 질적 관광 정책을 근거로 관광진흥 분야와 수익사업 분야별 중장기 경영목표를 설정하고, 이를 실행하기 위해 연도별 경영계획과 경영목표에 반영함

핵심업무 중심의 조직기능 강화, 신규 직원(정규직) 44명 채용, 내부성과평가(BSC) 개선 등 경영계획의 추진체계 구축에 노력함. 특히 BSC 지표를 기존 81개에서 155개로 확대, 6개 부서별 평가에서 20개 팀/점으로 평가군 확대, 평가 결과의 연봉 반영 비율 확대 등을 통해 경영계획의 실행력을 제고함

경영계획의 적정한 수립 및 추진

중장기 경영전략과 연계하여 관광진흥, 수익사업, 내부 경영여건 등 3개 분야에서 2016년 현안과제를 도출하고 경영계획을 수립함

미션∙비전 달성을 위한 2016년 경영목표를 수립함에 있어서 관광객 만족도 Up, 관광객 체류일수 Up, 관광객 1,400만명, 면세점 매출 660억원, 지방공기업 경영평가 최우수 등 관광진흥∙수익사업∙경영관리 분야별 경영목표를 도출함

주간∙월간∙분기∙반기 경영전략 회의를 통해 경영성과를 점검∙공유하고, 추진실적을 개인성과평가와 2017년 경영계획에 반영하는 등 경영실적을 모니터링하여 경영계획을 수정∙개선함

2016년 4대 전략별 경영목표 달성 실적과 과제를 도출하여 2017년 경영계획에 반영하고, 특히 경영목표 미달성 과제에 대해서는 그 원인을 분석하여 개선대책으로 연구조사 사업(8건)을 2017년 계획에 반영함

관광진흥 분야별 6개 VOC 위원회를 발족하여 자문의견을 2017년 사업계획에 반영하는 등 고객과 주민이 공유하는 경영계획에 노력함

경영계획 추진을 위해 공식 추진체계(주간 및 월간회의, BSC 등) 활동과 비공식 추진체계(제안제도)를 운영하고, 경영혁신 활동 및 “3355 프로젝트”를 운영하여 경영성과 제고에 노력함

TFT 활동, 실무자 워킹그룹 운영, 교육훈련 시간 및 교육훈련비 확대 등을 통해 조직역량 강화에 노력함. 그 결과 정부3.0 우수기관 선정, 가족친화기업 인증, 존경받는 기업 선정, 국가브랜드 대상, 디자인경영 우수상 등의 성과를 달성함

관광 종사원 교육, 손안의 맞춤형 관광정보 제공, 체류객 지원 사업 등의 수용태세 개선 노력이 추진되고, 테마관광 상품 및 주민주도의 지역사업 발굴, 융복합 6차 산업화 지원 등을 통해 제주관광의 정체성 제고에 노력함

평가의견

	< 요 약 >
질적 관광으로의 전략방향에 따라 2016년 경영목표를 롤링하고, 질적 관광 5대 지표, 14개 세부 실행과제를 설정함. 비전과 전략에 대한 만족도가 상승하였으나 기업문화 및 커뮤니케이션 만족도가 낮은 수준임. 비전·전략의 공유·확산을 위한 추진실적이 미흡함. 내부성과평가 개선 및 연봉 반영 비율을 확대하였으나 경영목표의 체계성이 미흡함. 2016년 경영계획 수립과정에서 중장기 경영전략, 중단기 경영전략 롤링, 질적 성장 5대 지표 등을 체계화할 필요가 있음. 경영전략 회의를 통해 경영성과를 점검∙공유하고 있으나 다양한 구성원들이 참여할 수 있는 모니터링 체계가 필요함. 경영혁신과제 및 3355 프로젝트를 추진하여 업무효율성 및 경영성과 제고에 노력한 점이 긍정적임. 정부3.0 우수기관 선정, 가족친화기업 인증, 존경받는 기업 선정, 국가브랜드 대상, 디자인경영 우수상 등의 성과 달성이 인정됨

공사의 바람직한 미래상을 정립하기 위한 미션･비전･전략

양적 관광에서 질적 관광으로의 관광정책 변화에 부응하여 경영목표 롤링 및 중단기 경영전략을 리뉴얼하고, 자본금 확충과 지정면세점 이전 근거를 마련하는 등 현안 과제 해결을 위한 노력이 인정됨

고부가 관광산업 육성 등 4가지 관점에서 2016년 질적 관광으로의 전략방향을 도출하고, 질적 관광 5대 지표, 14개 세부 실행과제를 설정하는 등 전략 실행력 제고에 노력함

다만, 방향설정, 현안과제, 실행과제들이 산재되어 있어서 비전∙전략체계와의 연계성이 미흡함. 모든 과제에 대해 4대 전략 12대 전략과제와의 연계성을 제고하고, 과제별 추진부서 지정 및 핵심성과지표 설정 등을 체계화할 필요가 있음

브레인스토밍, 정책과제 발굴 워크숍 등을 통해 전략 수립에 참여하고, 비전과 전략에 대한 만족도가 70.9점에서 74.5점으로 상승한 점이 인정됨. 다만, 기업문화 및 커뮤니케이션 만족도가 중요도에 비해 낮은 수준을 보이고 있어서 이에 대한 개선 노력이 필요함

또한, CEO특강이나 전문가 특강 이외에 비전·전략의 공유·확산을 위한 추진실적이 미흡함. 비전·전략 공유를 위한 교육, 간담회, 설명회, 워크숍 등의 추진실적을 제고할 필요가 있음

이해관계자별 4개 채널로 구분하여 비전∙전략을 전파하고, 249건의 보도자료를 배포하여 긍정보도 비율 제고에 노력함. 다만, 이해관계자 및 전문가로부터 비전·전략체계에 대한 인지도·만족도 등을 파악하여 환류하는 개선노력이 필요함

BSC 지표를 81개에서 155개로 확대하고, 6개 부서별 평가에서 20개 팀/점으로 평가군 확대 및 연봉 반영 비율을 확대하는 등 실행력 제고 노력이 인정됨

다만, 3대 CEO 중단기 경영목표, 질적 성장 5개 지표, 경영목표 롤링 등 경영목표가 산재되어 있어서 실적관리 및 목표의 체계성이 미흡함. 중장기 비전·전략체계에서 기관 전체의 경영목표를 구체적으로 제시하고 목표의 체계성을 보완할 필요가 있음

경영계획의 적정한 수립 및 추진

중장기 경영전략과 연계하여 관광진흥, 수익사업, 내부 경영여건 등 3개 분야에서 2016년 현안과제를 도출하고 경영계획을 수립함. 다만, 2016년 SWOT분석·전략 및 경영계획 수립 프로세스를 체계적으로 제시할 필요가 있음

2016년 경영계획 수립과정에서 중장기 비전·전략체계, 공유·확산, 경영계획 수립 등이 혼재되어 있음. 2016년 경영계획, 중장기 경영전략, 중단기 경영전략 롤링, 질적 성정 5대 지표, 2016년 경영목표 등을 체계화하여 추진할 필요가 있음

경영전략 회의를 통해 경영성과를 점검∙공유하고, 추진실적을 성과평가와 2017년 경영계획에 반영하는 등 경영실적 모니터링이 이루어짐. 다만, 경영전략회의 이외에 다양한 구성원들이 참여할 수 있는 모니터링 체계를 보완할 필요가 있음

TFT 활동, 실무자 워킹그룹 운영, 교육훈련 확대 등을 통해 조직역량을 강화하고, 경영혁신과제 및 3355 프로젝트를 추진하여 업무효율성 및 경영성과 제고에 노력한 점이 긍정적임

정부3.0 우수기관 선정, 가족친화기업 인증, 존경받는 기업 선정, 국가브랜드 대상, 디자인경영 우수상 등의 성과 달성이 긍정적임

도내 관광업계와 연계한 테마관광 상품 및 어권별 맞춤 상품개발, 주민주도의 지역사업 발굴, 융복합 6차 산업화 지원 등 제주관광의 정체성 제고를 위한 노력이 인정됨

잘된 점

질적 관광으로의 관광정책 변화에 부응하여 경영목표 롤링 및 중단기 경영전략을 리뉴얼하고, 자본금 확충과 지정면세점 이전 근거를 마련하는 등 현안과제 해결 노력이 인정됨

2016년 경영혁신과제인 4대 분야 11대 과제 및 3355 프로젝트를 추진하여 업무효율성 및 경영성과 제고에 노력한 점이 긍정적임

미흡한 점 및 개선방안

특강 이외에 전략체계의 공유를 위한 추진실적이 미흡함. 비전·전략 공유·확산을 위한 교육훈련, 간담회, 설명회, 워크숍 등의 추진실적을 제고할 필요가 있음

3대 CEO 중단기 경영목표, 질적 성장 5개 지표, 경영목표 롤링 등 경영목표가 산재되어 있어서 전략체계 및 목표의 체계성이 미흡함. 중장기 비전·전략체계에서 경영목표를 구체적으로 제시하고, 중장기 경영전략, 2016년 경영계획, 질적성장 정책 등에 대해 전략적 연계성을 제고할 필요가 있음

경영시스템

경영효율화

조직관리

평가개요

지표성격	평가방법	가중치	평 점	등 급	득 점
합 계		3	74.67	3등급	2.24
정량지표	단계별평가	1	100.00	1등급	1.00
정성지표	절대평가	2	62.00	4등급	1.24

평가내용

기관의 전략 및 핵심기능과 연계하여 기관내 단위조직의 역할·책임 및 인력을 적정하게 구성·배분하고 있는가?

환경변화에 대응하는 효율적인 조직체계 운영 여부

전문적 조직진단 및 분석을 통해 적정인력을 판단하고 적재적소에 배치하였는지 여부 (직급별 / 직종별 배치의 타당성)

임금인상 등 처우개선이나 상위직 증원을 목적으로 새로운 직급의 신설이나 유사 직급 운영사례가 있었는지 여부

조직특성‧업무 등을 고려한 관리조직과 하부조직이 효율적으로 구성되어 있는가?(1점)

지원부서 인력비율은 정원 30%이내 관리(0.2점)

관리‧사무직과 현업직(기술직, 기능직, 상용인부 등)의 비율을 2 : 8 수준으로 관리(0.3점)

상임이사 정수 기준 내 유지(0.3점)

복수 본부설치 기준 내 유지(0.2점)

조직혁신(조직개편, 권한위임 등)과 업무프로세스, 조직구조 등을 어떻게 개선하고 있는가?

조직진단을 통한 기능개편, 업무프로세스 개선, 불필요한 인력감축 등 조직·인력 운영의 효율화와 핵심업무의 역량 강화를 위한 노력과 성과

유연근무제 활성화 등 일‧가정 양립 문화 조성을 위한 노력과 성과는 적절한가?

추진실적

전략 및 핵심기능과 연계한 기관 내 단위조직의 역할·책임·인력구성과 배분

환경변화에 대응하는 효율적인 조직체계 운영

공사는 2015년 11월, 전문가 컨설팅을 통해 조직개편을 실시함. 이 과정에서 공사는 경영관리 핵심현안을 분석, 2016년 조직관리 전략방향으로 조직관리의 기능적 측면과 감성적(인간적) 측면의 균형을 꾀하여 직무몰입 → 직원만족 → 성과창출 선순환 구조를 정립하기 위한 전략방향을 도출함

전문적 조직진단과 분석을 통한 적정인력 판단, 적재적소 배치

공사는 행안부의 과학적 조직진단 매뉴얼을 활용하여 자체 조직진단을 실시하고, 이와 연계하여 서면 인터뷰를 병행하였음

조직진단 설문조사와 서면인터뷰 결과, 인지도가 낮은 항목을 중심으로 조직운영 상 문제점을 진단함. 이는 조직구조와 인사제도, 업무수행, 관리체계 4개 영역으로 주요 이슈를 도출하고 해결방향을 제시함

공사는 효율적 조직구조 정립을 위해 부서 내 하부조직 일부를 정비하는 결과를 얻어냈으며, 인사제도에서는 개인성과평가 시스템 개선을 위해 전문가 컨설팅을 도입, 성과평가방식 개선방향을 이끌어냈고, 업무수행 관련해서는 공유와 협업 강화 방안을 도출해냄. 관리체계에서는 업무효율성 증진과 성과창출을 위해 “3355 프로젝트”라 명명한 내부의 캠페인을 도입하여 신규사업 발굴(16건), 복무관리 시스템 개선 등 다양한 결과를 얻어냈고,

2016년의 결과를 바탕으로 2017년 환류 강화방향을 도출하는 등 조직관리 전략을 지속적으로 Rolling하고 있음

핵심사업 중심의 인력배치와 전략집중조직 실행력 강화

공사는 조직 확대(2015년 11월)에 따라 핵심사업 중심의 인력 운영방향을 정립함

선제적으로 사업확대에 따라 채용인력을 증가시켰고(정규직 44명 채용), 적정 인력 산정은 2015년 조직재설계 당시 제안과 부서별 인력 수요조사를 병행했으며, 인력배치를 위해서는 직원 개개인의 희망보직 수요조사를 실시하는 등 일련의 과정을 통해 인적자원 관리 방향을 정립함

또한 정규직 중심의 인력운영 방향을 마련하고, 비정규직 양성을 지양한 결과 정규직은 94.9%로서 비정규직 인력운영 8% 이내 비율을 준수함

우수인재 양성을 위해 고성과자 중심으로 19명 직급 승진을 실시했고, 2015년 도지사 및 도의회 지적에 따라 합리적 임금체계를 마련하여 급여 인상을 실시함

이러한 노력의 결과, 공사의 정규직비율은 지난 2014년 62%에서 2015년 79%, 2016년에는 83%까지 상승했고, 청년 고용률 역시 10.9% → 18.2%로 상승함

합리적 인력배치를 통해 관광진흥 분야 사업에 몰입할 수 있었고, 그 결과 외국인 관광객 증가, 특히 시장다변화 노력을 추진한 결과 아시아와 구미주 지역 관광객 증가라는 성과를 얻어냈으며,

지역관광분야에서는 2016년 글로벌 브랜드 대상 수상, 2017년 존경받는 기업(지역관광 분야)에 선정되는 성과를 얻어냈고,

관관진흥 분야의 관광객 수용태세 개선을 위한 노력 결과로는 관광 종사원 교육 증가, 스마트관광 플랫폼 오픈, 관광콘텐츠 1만건 이상 구축 등 관광진흥을 위한 핵심사업별 구체적이고 다양한 성과를 창출함

특히 공사는 전략집중조직(SFO)으로의 진화를 위해 5단계 세부 실천과제를 마련하여 추진하였음. 5단계 실천과제 해결을 위한 노력의 결과 직원만족도 모든 평가부문에서 상승하는 효과, 경영평가 최우수, 고객만족도 최고 기관, 정부3.0 우수 기관, 가족친화기업 인증, 대한민국디자인대상 우수상 등 기관성과를 창출함

환경변화에 능동적이고 탄력적인 조직운영

공사는 3가지 현안과제 해결을 위해 TFT 운영, 실무자 워킹그룹을 운영함

지정면세점 이전을 위해 별도 TFT를 구성, 운영 노력의 결과 기재부에서 2016년 10월, 지정면세점 이전 근거를 마련하겠다고 공표함

시내면세점 개점에 따라 영업 활성화를 위한 실무자 워킹그룹을 운영하여 부서 간 협업을 통해 면세점 마케팅을 다각적으로 추진함

재무리스크 & 경영활성화 TFT 운영을 통해서는 재무건전성 강화를 위해 도 대행사업 집행률을 최대한 높게 끌어올려 대행사업 수수료 767백만원의 수입 효과를 얻어냄

임금인상 등 처우개선이나 상위직 증원 목적의 새로운 직급 신설 운영사례 여부

해당사항 없음

조직특성·업무 등을 고려한 관리조직과 하부조직의 효율적 구성

	지원부서 인력비율			관리·사무직 인력비율		상임이사 수	복수 본부설치
	정원	현원	지원부서 인력	현업직	관리·사무직
실적	192명	150명	27명	140명	23명	1명	1본부
평가 기준	18.0% (정원의 30% 이내)			14.1% (정원의 20% 이내)		(정원 기준) 50명 이하 : 0명 51~150명 : 1명 151~300명 : 2명 301~2,000명 : 3명 2,001명 이상 : 4명	(정원 기준) 50명 이하 : 본부불가 51~150명 : 1본부 151명 이상 : 복수본부

공사는 전략 실행력 강화를 위해 핵심사업 중심으로 인력을 배치, 정규직 채용 확대와 비정규직 양성을 지양하는 방향으로 인력을 운영함. 그 결과 정규직 비율은 79% → 83%로 상승

관리직 비율은 14.1%로서 2015년 11월, 조직개편 시 부서 내 팀장 및 점장을 두었으며, 이를 통해 중간관리자를 육성하는 기반을 마련함. 그 결과 상사 리더십 만족도가 67.2점 → 72.4점으로 상승함

조직혁신(조직개편, 권한위임 등)과 업무프로세스, 조직구조 등의 개선

조직진단을 통한 기능개편, 업무프로세스 개선, 불필요한 인력감축 등 조직과 인력 운영의 효율화

공사는 지속적인 조직혁신을 위해 지난 2014년부터 경영혁신 활동을 추진함

2016년에는 2014년 & 2015년의 경영혁신 성과를 점검하고, 이를 더욱 고도화 하는 방향으로 조직, 인사, 재무, 업무 4대 분야별 11개 과제를 설정했고, 목적달성을 위해 다양한 활동을 추진한 결과 11개 과제 중 7개 과제의 목표를 달성함

또한 혁신활동 중 하나로 사내 제안제도를 운영함. 제안제도 운영을 통해서는 과거 5년간의 제안내용 전체를 분석, 사업으로 추진되지 못한 제안 11개를 실제 사업에 반영했고, 또한 2016년 17개의 제안 중에서 3개를 사업으로 반영시킴

공사의 핵심기능 재정립 관련하여, 공사는 제주도와 도의회 설득 노력을 통해 제주관광공사 설립 및 운영조례를 개정, 이를 부서별/개인별 직무에 반영했고, 이를 통해 공사 직원의 직무몰입, 조직몰입 상승효과를 가져옴

핵심업무의 역량 강화를 위한 노력과 성과

공사는 2016년 신규 입사자의 조기 전력화, 직무역량 강화, 관리자의 리더십 역량 강화를 목적으로 교육훈련 수요조사와 의견수렴, 개인별 학습계획 수립 과정을 통해 Bottom Up 방식과 Top Down 방식을 병행하여 교육계획을 수립함

또한 전문교육기관 연계한 교육을 체계적으로 실행하기 위해 경영층과 부서장, 중간관리자 등 인터뷰를 통해 커리큘럼을 개발함

이를 통해 미션과 비전 내재화 교육 2회, 임원을 포함한 계층별 리더십 교육, 직무역량 교육 등을 추진했고,

기존 추진하던 온라인 교육과 사내 어학교실 운영, 신규 입사직원의 조기 전력화를 위한 내부 강사(CEO, 각 부서장 등) 활용 교육, 제주관광 질적 성장 관련 전문가 초청 특강(5회) 등을 실시하여 결과적으로는 1인당 교육시간 증대(98.6시간 → 108.9시간), 교육훈련 투자비 확대 등의 성과를 얻어냄

이를 통해 전반적으로 교육훈련에 대한 만족도 상승(67.2점 → 69.8점) 효과를 거둠

또한 2016년 교육훈련에서 개선과제를 발굴, 2017년 환류를 강화하는 일련의 과정을 거치고 있음

경영효율화와 안정화를 위한 핵심사업 중심의 조직혁신

공사는 2017년 1월 2일, 조직개편을 추진함. 공공성 강화를 위한 관광진흥 분야의 사업이 확대되었고, 시내면세점 등 수익사업이 본격적으로 추진되고 있으나

재무상황 등 전반적으로 경영관리 측면의 현안 발생으로 핵심사업 중심으로 조직 슬림화를 추진함. 6개 부서를 5개 부서로 통합하고, 부서 내 하부조직인 팀/점제 운영에 있어서 기존 소팀제에서 중팀제로 전환하여 18팀2점 체제를 12팀2점으로 개편하여 중간관리자 부족현상 등을 해소함

슬림조직으로의 개편으로 약 9억원의 비용절감 등 재무건전성 강화 노력을 추진함

유연근무제 활성화 등 일·가정 양립 문화 조성을 위한 노력과 성과

일□가정 양립을 위한 전략 수립

공사는 일□가정 양립 활성화의 핵심 성공요인으로 직무몰입을 통한 정시 퇴근문화 조성, 가족친화경영 참여 활성화, 노사 관계지향 문화로 설정하여 이를 실행하기 위한 문제점을 도출했으며, 이를 통해 2016년 일□가정 양립 활성화 전략을 마련함

핵심 전략으로서 일하기 좋은 직장 만들기, 가족친화경영  참여 확산, 관계지향의 기업문화 정착 3대 전략으로 분류하여 추진함

(전략1) 일하기 좋은 직장 만들기

일하기 좋은 직장 만들기(GWP: Great Work Place)를 실행함에 있어 근로환경 개선을 추진함. 주요 내용으로는 부서별 사무공간과 회의공간을 확보하여 쾌적한 근무환경 개선, 여직원을 위한 휴게실 운영, 특히 일□가정 양립 담당직원 채용을 통해 직무몰입 증진 노력을 추진함

또한 공사는 GWP 활성화를 위해 보수규정, 회계규정, 윤리행동강령 등 재규정을 개정함

공사의 업무 특성 상 해외마케팅처는 주말에 잦은 출장, 지역관광처는 마을관광과 문화□이벤트 행사 개최 등 주중과 주말에 지속적인 근로로 인해 업무 피로도가 고조됨에 따라 휴일에 근로한 경우에는 주중에 대체 휴일을 시행할 수 있도록 함

그 결과 직무몰입, 조직몰입이 상승하였음

(전략2) 가족친화경영 참여 확산

우선 공사는 일□가정 양립 활성화를 위한 지원을 확대하였음. 취업규정 개정을 통해 가족돌봄 휴직조항 신설, 육아기 근로시간 단축 및 임신기 근로시간 단축 조항 신설 등 규정자체를 대폭 개정함

또한 가족친화 직장 교육은 물론, 가족과 함께하는 Movie Day, 매주 수요일 퇴근 안내방송과 더불어 PC의 IP를 차단하여 수요일 정시퇴근 문화를 조성함

직원의 삶의 질 향상을 위해서도 공사는 연차사용 장려, 초과근로 지양 캠페인을 통해 연차 사용률은 68% → 97%로 확대되었고, 1인당 월평균 초과근로 시간은 기존 23.5시간 → 17.6시간으로 크게 감소하는 결과를 도출함

출산휴가와 육아휴직은 지속 장려하면서, 가족친화 활동을 위해서는 건강검진 프로그램을 확대하고, 관광업계와 제휴를 통해 항공권, 렌터카 이용 시 할인 혜택을 부여함

(전략3) 관계지향의 기업문화 정착

회사에서 운영하는 체육대회, 월례조회 등 운영방식을 개선했고, 임원과 직원의 열린 대화의 시간, Walk & Work 프로그램 도입 등 공식활동과 더불어

취미활동 장려를 위한 동호회 지원, 동호회 직원과 부서별 특기 보유자 간 볼링 대항전 등 비공식 프로그램도 전년대비 활성화함

또한, 협업과 개인의 발전을 장려하는 조직문화 구축을 위해 부서 간 협업시스템 강화, 개인의 경력관리 지원, 도서구입 지원 등을 추진함

이러한 일련의 활동 결과, 공사는 여성가족부로부터 가족친화기업으로 인증 받음

평가의견

	< 요 약 >
전략 및 기능재설정과 조직재설계 방안 마련, 초과근무시간 감소, 자체조직진단을 통한 하부조직 정비방안 마련, 성과연봉제 도입 등 성과관리도입을 위한 준비, 전략집중조직 실행강화 방안 마련, 지원부서/관리직 비율 준수, 보수 현실화 실적, 팀제 정비 등은 2016년 실적으로 평가 할 만함. 전년도 지적사항 개선실적 미흡, 기획감사팀 수행기능 및 역할 정비 미흡, 부서장 이하 전결권 약화, 순환보직 기간 장기화 관련 규정화 부재, CRM 관리방안 마련 미흡, 내부고객만족도 저조, 유연근무제 추진실적 저조, BSC의 4가지 관점에서의 고도화 방안 마련 미흡 등은 개선방안 마련이 필요함

전략 및 핵심기능과 연계한 기관 내 단위조직의 역할·책임·인력구성과 배분

2016년 조직관리 전략방향으로 조직관리의 기능적 측면과 감성적(인간적) 측면의 균형을 관점에서 전략방향 도출, 전문적 조직진단과 분석을 통한 적정인력 판단과 적재적소 배치, 성과연봉제 도입, 개인성과평가 시스템 고도화를 위해 성과평가방식 개선과 성과창출을 위한 “3355 프로젝트” 캠페인 도입, 핵심사업 중심의 인력배치와 전략집중조직 실행력 강화와 환경변화에 대응하기 위해 능동적이고 탄력적인 TF운영 등은 평가할 만함

반면에 기획감사팀 수행이 수행하는 기능이나 및 역할 정비가 미흡한 점이나 현재의 1년 이상 근무기간을 적시하고 있는 순환보직 규정을 2-3년으로 개정하는 노력 미흡, 전반적으로 여전히 낮은 수준의 내부고객만족도 등은 개선 방안을 마련할 필요가 있음

조직특성·업무 등을 고려한 관리조직과 하부조직의 효율적 구성

	지원부서 인력 (0.2점)			관리·사무직 인력 (0.3점)		상임이사 수 (0.3점)	복수 본부설치 (0.2점)
	정원	현원	지원부서 인력	현업직	관리·사무직
득점	0.2점			0.3점		0.3점	0.3점
실적	192명	150명	27명	140명	23명	1명	1본부
평가 기준	18.0% (정원의 30% 이내)			14.1% (정원의 20% 이내)		정원 50명 이하 : 0명 51~150명 : 1명 151~300명 : 2명 301~2,000명 : 3명 2,001명 이상 : 4명	정원 기준 50명 이하 : 본부불가 51~150명 : 1본부 151명 이상 : 복수본부

지원부서 인력 및 관리사무직 인력비율, 상임이사 수와 복수 본부설치에 관란 지방공기업 설치기준을 준수하고 있음

조직혁신(조직개편, 권한위임 등)과 업무프로세스, 조직구조 등의 개선

2016년에 전년도 경영혁신 성과를 점검하고, 이를 더욱 고도화 하는 방향으로 조직, 인사, 재무, 업무 4대 분야별 11개 과제 중 7개 과제의 목표 달성. 제안사항 중 11개를 실제 사업에 반영하였고 제주도와 도의회 설득 노력을 통해 제주관광공사 설립 및 운영조례 개정 실적. 직원 역량 강화를 목적으로 교육훈련 수요조사와 의견수렴, 개인별 학습계획 수립 과정을 통해 Bottom Up 방식과 Top Down 방식을 병행하여 교육계획을 수립하였고 직원 1인당 교육시간을 증대(98.6시간 → 108.9시간)시킨 효과를 초래, 재무상황을 반영하여 핵심사업 중심으로 조직 슬림화 추진함. 6개 부서를 5개 부서로 통합하고, 부서 내 하부조직인 팀/점제 운영에 있어서 기존 소팀제에서 중팀제로 전환, 18팀 2점 체제를 12팀 2점으로 개편 등은 평가할 만함

조직역량분석 과정에서 제기 된 주요한 장애요인인 조직문화를 개선하려는 노력이 다소 저조 한 점, 부서장 이하 전결권 약화, 순환보직 기간을 조금 연장하기 위한  규정정비 실적 부재,와 함께 CRM를 전담하기 위한 효과적 관리방안 마련은 기대에 미치지 못함

유연근무제 활성화 등 일·가정 양립 문화 조성을 위한 노력과 성과

공사는 일□가정 양립 활성화의 핵심 성공요인으로 직무몰입을 통한 정시 퇴근문화 조성, 가족친화경영 참여 활성화, 노사 관계지향 문화, 설정하여 이를 실행하기 위한 문제점을 도출했으며, 핵심 전략으로서 일하기 좋은 직장 만들기, 가족친화경영  참여 확산, 관계지향의 기업문화 정착 3대 전략으로 분류, 추진. 일하기 좋은 직장 만들기 근로환경 개선 추진. 가족친화경영 참여 확산을 위해 일□가정 양립 활성화를 위한 지원 확대. 관계지향의 기업문화 정착을 위해 협업과 개인의 발전을 장려하는 조직문화 구축을 위해 부서 간 협업시스템 강화 추진 등은 평가할 만함

반면에 실질적으로 유연근무제 추진실적은 기대에 미치지 못한 점, BSC의 4가지 관점에서의 고도화 방안 마련이 미흡하다는 점에서 개선 필요성이 있음

잘된 점

전략 및 기능재설정과 조직재설계 방안 마련, 자체조직진단을 통한 하부조직 정비방안 마련, 전략집중조직 실행강화 방안 마련 및 팀제 정비 실적

지원부서/관리직 비율 준수, 초과근무시간 감소 실적

성과연봉제 도입 등 성과관리도입을 위한 준비, 보수 현실화 실적

미흡한 점 및 개선방안

전년도 지적사항 개선실적이나 기획감사팀의 수행기능 및 역할이 모호하여 지적사항에 대한 개선노력과 기획감사팀의 역할이나 기능을 보다 명확하게 규정 필요

부서장 이하 전결권 약화를 개선하기 위한 방안과 순환보직 기간을 늘리기 위한 규정이 미흡한 점에 대하여 팀장 등에 대한 전결권 확대와 순환보직 기간 관련 규정 정비 필요

취약한 CRM 관리방안을 개선하기 위해 유사기능 통합과 이를 전담 할 조직이나 전문 인력을 확보하고 낮은 내부고객만족도 개선을 위해 분야별로 대응방안 마련필요

계획보다는 실질적인 유연근무제 추진을 위한 제도적, 운영적 측면에서의 개선방안을 마련하고 4가지 관점에서 BSC의 구체화 방안 마련 필요

인사관리

평가개요

지표성격	평가방법	가중치	평 점	등 급	득 점
정성지표	절대평가	4	68.00	4등급	2.72

평가내용

인사관리의 합리성·공정성을 확보하기 위한 노력과 성과는 적절한가?

임원 선임, 직원채용(공개 또는 경력경쟁), 임원성과계약, 승진 등 인사관리의 적정성

인사규정 및 인사위원회 구성·운영의 적정성

사회적 약자를 위한 고용 노력과 실적은 적정한가?

｢청년고용촉진특별법｣에 따른 청년미취업자 우선고용 노력(평가대상: 정원이 30명 이상인 공기업)

고졸자 등 기능인재추천채용, 북한이탈주민, 다문화가정 등 사회적 약자 고용노력 및 실적

초과근무수당 절감을 통한 신규채용 확대 등 일자리(인턴, 기간제, 비정규직 등 포함) 나누기를 위한 노력

고용안정 및 일자리 창출 노력 및 실적(비정규직의 정규직·무기계약직 전환 및   상용형 시간제 운영 등 포함)

외부전문기관에 의한 신규 및 보수교육  등 구성원의 역량 강화를 위한 노력과 성과는 적정한가?

교육수요조사, 교육계획, 인사평정에의 교육성과 활용의 적정성

임원(CEO포함)의 외부교육 실적(연 3일 또는 21시간 이상)

직원 교육실적(全직원 50시간 범위내에서 직무(또는 직급, 직위 등)별 탄력적 의무시간을 설정한 교육훈련계획(수정계획 포함)에 따른 실적, 단 직무별 교육훈련 의무시간의 40% 이상은 직무교육 등 기관지정학습 이수)

내부직원을 대상으로 한 만족도조사 및 결과의 활용은 적정한가?

직원만족도 조사, 문제점, 개선조치

성과관리 및 보상체계의 구축은 적정한가?

업무성과를 객관적으로 측정하고 기관의 경영목표 등을 달성할 수 있는 성과관리체계의 구축·운영

성과평가결과에 따른 경영 목표 개선 등 환류의 활성화, 업무설적 성과급 및 연봉의 차등 지급, 승진·전보 등에 활용

추진실적

인사관리의 합리성·공정성을 확보하기 위한 노력과 성과

핵심사업(관광진흥, 수익사업)과 정규직 중심으로 인력을 채용함 (정규직 44명, 계약직 18명 / 관광진흥 17명, 수익사업 23명, 경영관리 6명)

부서별 수요조사, 직원 희망보직 조사를 통한 하부조직(팀) 중심으로 인력을 재배치하였으며 조직 몰입도가 64.5→66.2점, 직무몰입도가 74.3→74.7점 증가함

경영목표 달성을 위한 실행력을 제고하고 목표공유를 통한 성과창출 극대화를 위해 사장은 상임이사와 목표 및 평가 결과를 공유함

양성평등 여성 관리직 비율 29→38% 증가 및 하위직 위주 승진 시행 19명 등 안정적 인력운용을 통해 정규직 비율 79→83%, 장기근속자 83→90명 증가함

동종기업 수준의 초임임금 체계 개선(관광공사 군 90%)을 통해 조직경쟁력을 높임

직무능력 (NCS) 중심의 중장기 채용제도 방안과 성과중심 평가제도 재설계 용역을 통해 인사, 평가 및 보상체계 진단 등 성과중심 평가제도 재설계 및 성과연봉제를 설계함

기본정보, 경력관리, 근무평정, 근태관리 등 실시간 개인 이력관리 시스템을 구축함

사회적 약자를 위한 고용 노력과 실적

2016년 정규직 44명, 계약직 5명, 국비사업 프로젝트 13명 총 62명을 채용하였으며, 이중 청년고용촉진 특별법에 의한 청년고용은 35명임

장애인은 중증장애인을 포함 5명을 고용하였으며, 5명의 비정규직 전부를 정규직으로 전환함

도내 제주대학교와 지속적인 실습생 및 인턴사원을 운영하였으며, 2016년에는 기여를 인정받아 제주대학의 가족회사에 선정됨

2106년에는 신규 사업인 시내면세점 개점을 통해 직영, 위탁 등 149명의 신규 일자리를 창출하였으며, 면세점 운영을 통해 총484명의 도내 일자리를 창출함

지속적인 국비사업 발굴을 통해 13명의 일자리를 추가로 창출하는 등 노력함

구분		2015년 (명)	2016년 (명)	비고 (‘16년말 기준 현원)
청년미취입자 채용 실적		21	35	159
사회적 약자 고용 실적	기능인재추천	-	-
	북한이탈주민	-	-
	다문화가정	-	-
			-
초과근무수당 절감을 통한 일자리 나누기	인턴	9	11
	기간제	-	-
	기타 비정규직		4
고용안정 및 일자리 창출	비정규직의 정규직 전환	8	4
	비정규직의 무기계약직 전환	8	-
	상용형 시간제	-	-

※ 당해연도 신규 채용 및 전환실적을 제시함

1. 위 표에 제시된 사회적 약자 고용 실적 외 기타(한부모가정, 장애인, 고령자, 기초생활수급자 채용 등)의 경우 셀을 추가하여 실적을 제시

2. 비고 : 2016년말 기준 실제 근무하고 있는 각 부문별 인력(명) 기입(ex. 기능인재 5명, 북한이탈주민 2명 등)

외부전문기관에 의한 신규･보수교육 등 구성원의 역량 강화를 위한 노력과 성과

경영여건 분석과 직원 대상 교육 수요조사를 바탕으로 직원 주도의 조직역량 강화 계획을 수립하였으며, 교육 신청부터 이수 이력까지 관리시스템을 구축하여 HRM↔HRD 관리체계를 마련함

조직 핵심가치(J-Value) 내재화를 위해 외부명사 특강을 실시하고 자기주도 학습을 위한 온라인·모바일 교육환경을 조성함

글로벌 JTO人 양성을 위해 1인 1외국어 교육을 실시하고 플립러닝 (온라인 선행학습 뒤 오프라인 강의를 통한 역진행 수업) 방식을 도입하였으며, 분반개설과 본사, 면세점 이원화 교육을 통해 교대, 현장근무자에 균등 교육 기회를 제공함

전문화된 직무교육을 제공하기 위해 전문기관 (한국능률협회) 위탁 사내 맞춤형 교육과 직무 전문성을 강화하기 위해 도외 전문 교육기관에 위탁교육을 실시함

관리자와 노사협의회 위원 대상으로 노사관리, 노동법 교육을 실시하였으며, 노사 합동으로 노동법 기초교육을 실시함

윤리·청렴 내재화를 위해 부서자율 및 온라인 자가 학습과 청탁금지법 시행에 따른 집합교육을 강화함

직급별, 직책별 리더십 교육을 강화하고 정부3.0 핵심가치 내재화 교육을 확대하였으며, 신입사원의 조기전략화, 입사1년차 Step-Up 교육을 통해 신규직원의 역량을 강화함

임직원의 교육실적

구분	교육실적	비고
임원	사장 24시간, 상임이사 21시간	준수
직원	총 교육 : 22,370시간, 기관지정 9,798시간 2016년 정원 내 인력 : 교육인원 141명 - 1인 평균 교육 시간 158시간 - 기관지정학습 69시간 43%	준수

내부직원을 대상으로 한 만족도조사 및 결과 활용

한국능률협회에서 전 직원을 대상으로 직원만족도 조사 결과를 토대로 최우선 개선과제를 도출함

노사협의회 운영 내실화를 통해 상정 안견을 100% 이행하였으며, 성희롱 없는 일터 조성, 성과연봉제 도입,  합리적 보수체계 도입, 근무환경 개선 등 노력함

‘당당한 육아’ 일·가정 양립 조직문화 조성을 위해 노무사 자격증 소지자를 채용하였으며, 규정 개정 등 제도적 기반 마련을 통해 가족친화기업 인증을 받음

연차 촉진제를 통해 68→97% 소진하였으며, 정시퇴근문화를 조성하여 1인 월 6시간 초과근무 시간이 감소함

감성적 조직문화 구축을 위해 수직·수평적 커뮤니케이션 채널을 다각화 하였으며,  3355캠페인 등 자발적 업무효율성 증진을 위해 노력함

성과관리 및 보상체계 구축

평가 보다 성과향상을 위한 성과관리 제도 운영을 방침으로 단계별 중장기 로드맵 구축과 평가제도 운영의 실효성, 조직 수용도 제고를 위한 4대 전략 6대 과제를 추진

부서별 의견수렴을 통한 합리적 성과관리 지표를 81→155개 확대 발굴하였으며, 도전적 목표, 사업 난이도별 계량지표 가중치를 조정하여 팀별 형평성 및 결과의 신뢰도를 높임

실효성 있는 성과관리 제도를 운영하기 위해 기존 6개 부서에서 19개 팀으로 평가군을 확대하였으며 사업별 예산제도와 연계하여 부서별 이행 실적을 모니터링 함

성과평가에 대한 조직 수용도를 제고하기 위해 전문기관 전문가를 초청 전 직원대상 집합교육을 실시하였으며, 조직활성화팀을 통한 부서별 성과관리 담당자를 양성함

성과관리와 보상체계 연계를 강화하기 위해 10→50%까지 개인 평가 반영비율을 확대하였으며, 우수 직원에 대한 해외연수를 실시함.

평가의견

	< 요 약 >
성과평가제 재설계 방안 마련, NSC 도입계획 수립, 2016년 사장 목표이행실적평가 “최우수등급” 획득, 여상관리직 비율이 38%로 확대, 신입사원 이직률 하락, 청년/장애인 고용실적, 비정규직 정규직 전환 실적 등은 2016년 실적으로 평가 할 만함. 반면에 MBO, BSC 등 성과평가시스템 도입 미흡, 여전히 높은 이직률 완화 방안 마련 미흡, 신분과 직급체계가 상이한 다양한 직원에 대한 다양성 관리전략 부재, 성과연봉제 도입과정에서 반대직원에 대한 관리방안 마련 미흡, 인력수급계획 수립에 있어서 인력산정 기준이나 근거제시 취약, 인사위원회의 외부인사 의 실질적 구성비율 저조, 모바일 교육 비율 과다, 교육훈련 시간 부족 및 기관지정학습 확장 미흡, 2016년 내부고객만족도 조사 부재, 인사제도/기업문화와 커뮤니케이션 개선 미흡 등은 개선이 필요함

인사관리의 합리성·공정성을 확보하기 위한 노력과 성과

핵심사업(관광진흥, 수익사업)과 정규직 중심으로 인력을 채용 한 점, 직무몰입도 점수 상승, 경영목표 달성을 위한 실행력 제고를 위해 목표 및 평가 결과 공유 실적과 함께 여성 관리직 비율 증가(29→38% 증가) 및 하위직 위주 승진을 통해 정규직 비율과 장기근속자 증가 실적, 직무능력 (NCS) 중심의 중장기 채용제도 마련과 성과중심 평가제도 재설계 용역을 통해 평가제도 재설계 및 성과연봉제 설계 실적, 실시간 개인 이력관리 시스템 구축은 평가할 만함

반면에 MBO, BSC 등 성과평가시스템 도입 미흡, 여전히 높은 이직률 완화 방안 마련 미흡, 신분과 직급체계가 상이한 다양한 직원에 대한 관리전략 부재, 인력수급계획 수립에 있어서 인력산정 기준이나 근거제시 취약, 인사위원회의 외부인사 의 실질적 구성비율 저조 등은 개선 필요성이 있음

사회적 약자를 위한 고용 노력과 실적

2016년 청년고용 35명 실적, 중증장애인 포함 5명의 장애인 고용 실적과 함께 5명의 비정규직 전부를 정규직으로 전환 실적, 시내면세점 개점을 통해 직영, 위탁 등 149명의 신규 일자리 창출을 포함 총 484명의 도내 일자리 창출 실적, 지속적인 국비사업 발굴을 통해 13명의 일자리 추가 창출노력은 평가할 만함

반면에 사회적 약자 채용과 관련하여 기능인재나 다문화가정 출신자에 대한 채용노력이나 실적이 부재한 점은 개선 필요성이 있음

외부전문기관에 의한 신규･보수교육 등 구성원의 역량 강화를 위한 노력과 성과

경영여건 분석과 직원 대상 교육 수요조사를 바탕으로 직원 주도의 조직역량 강화 계획을 수립, HRD 관리체계 마련, 자기주도 학습을 위한 온라인·모바일 교육환경 조성 실적, 1인 1외국어 교육과 플립러닝 방식 도입, 교대, 현장근무자에 균등 교육 기회 실적, 전문기관 (한국능률협회)에의 위탁교육 실시를 통해 구성원의 역량강화 노력은 평가할 만함

반면에 인재상에 기반 한 교육훈련계획 수립 미흡, 온라인/모바일 교육 등 자기주도 학습 비율 과다, 교육훈련 시간이 40시간으로 다소 부족 및 직무역량 강화를 위한 기관지정학습 확장 미흡 등은 개선 필요성이 있음

내부직원을 대상으로 한 만족도조사 및 결과 활용

2015년 내부직원만족도 조사결과를 토대로 성희롱 없는 일터 조성, 성과연봉제 도입,  합리적 보수체계 도입, 근무환경 개선 노력 등은 평가할 만함

반면에 2016년도 내부직원만족도 조사가 이루어지고 있지 않은 점, 여전히 높은 이직율, 인사제도/기업문화 및 커뮤니케이션 부분에 대한 낮은 만족도 실적 개선이 기대에 미치지 못한다는 점에서 연도별로 내부직언만족도 조사를 근간으로 분야별로 실질적인 개선방안 마련 필요

성과관리 및 보상체계 구축

평가 보다 성과향상을 위한 성과관리 제도 운영을 위해 4대 전략 6대 과제 선정 및 이를 기반으로 성과관리 지표를 81→155개로 확대 발굴 실적, 계량지표 가중치를 조정하여 팀별 형평성 및 결과의 신뢰도를 높인 점, 실효성 있는 성과관리 제도를 운영하기 위해 19개 팀으로 평가군 확대, 부서별 예산제도와 연계, 성과관리와 보상체계 연계를 강화하기 위해 개인 평가 반영비율을 50%로 확대 등은 평가할 만함

반면에 MBO, BSC 등 성과평가시스템 도입이 미흡하고 성과연봉제 도입과정에서 반대직원에 대한 관리방안 마련이 미흡 한 점, 성과평가의 공정성 및 객관성 담보를 위한 방안 마련 미흡 등은 개선 필요성이 있음

잘된 점

성과평가제 재설계 방안 마련과 2016년 사장 목표이행실적평가 “최우수등급” 획득

여상관리직 비율이 38%로 확대되었고 직무중심의 채용제도 마련을 위해 NSC 도입계획 수립

신입사원의 이직률 하락과 청년/장애인 고용실적, 비정규직 정규직 전환 실적

미흡한 점 및 개선방안

인력수급계획 수립에 있어서 인력산정 기준이나 근거제시가 취약하고 인사위원회의 외부인사 구성이 취약하므로 객관적이고 합리적인 인력산정에 기반 한 인력운영계획 수립이 필요하고 인사위원회 구성, 운영에서 실질적 전문가 참여 확대 필요

MBO, BSC 등 성과평가시스템 도입이 미흡하다는 점, 성과연봉제 도입과정에서 반대직원에 대한 관리방안 마련이 취역하다는 점에서 성과평가시스템의 고도화와 성과연봉제에 대한 공감대 제고 방안 마련 필요

여전히 높은 이직률을 낮추는 방안을 마련하고 신분과 직급체계가 상이한 다양한 직원에 대한 관리전략을 보다 다양하게 마련할 필요가 있음

인터넷-모바일 교육 비율 과다, 40시간으로 설정 하고 있는 교육훈련 이수시간이 다소 부족 한 점, 기관지정학습 확장이 저조하다는 점에서 실질적인 역량개발을 위한 교육훈련 프로그램 마련 필요

내부고객만족도 조사결과 중 만족도가 저조한 인사제도/기업문화와 커뮤니케이션 개선을 위한 개선방안 마련 필요

노사관리

평가개요

지표성격	평가방법	가중치	평 점	등 급	득 점
정성지표	절대평가	4	89.00	2등급	3.56

평가내용

노사관계 선진화를 위한 목표가 합리적으로 설정되어 실천되고 있는가?

협력적이고 생산적인 노사관계 구축을 위한 노력과 성과는 적정한가?

노사협의회를 실질적･효율적으로 운영하기 위한 노력과 성과

공식, 비공식적인 의사통로를 통한 노사화합(협력) 노력 및 실적

노조전임자 또는 타임오프제 기준 준수여부

노사갈등 또는 노사분쟁(파업)을 최소화하기 위한 노력과 결과는 무엇이며, 노사분쟁 또는 파업 등으로 인한 지역사회의 피해나 물의를 축소하기 위한 노력과 결과는 무엇인가?

단체협약 내용의 합리성, 단체 교섭시 단협개선을 위한 노력과 성과는  적절한가?

사내근로복지기금 운영의 적정성?(기금 운영 공기업만 해당)

기금사용 대상에 공기업의 기간제 근로자 포함여부(미 포함시 감점 △0.3점)

파견･용역･사내하도급 근로자에 대한 복리후생 증진사업에 활용여부(활용시 가점 0.3점, 단 가점은 총 배점 4점 범위 내에서 부여함)

추진실적

노사관계 선진화를 위한 목표의 합리적 설정 및 실천

노사관계 선진화 5대 전략 및 전략별 과제의 실행력 제고를 위하여 노사협의회를 통해 전략과 과제를 공유하였고, 기획전략처와 협업체계를 구축함.

또한 전략의 환류체계 보완을 위하여 노사관리 성과지표를 합리적으로 설계하였고, 중요도·난이도에 따라 지표별 가중치를 조정하였으며, 평가군을 세분화하여 지표관리의 책임성을 강화하였고, 성과관리와 보상체계를 연계하여 수용도를 제고함

노사관계 선진화 5대 전략 및 전략별 과제의 구체적 실천노력으로, 전사적 임금인상을 실시하고 성과연봉제를 도입하여 합리적 노사관계를 구축하였고, 일·가정 양립 인프라 구축 및 지원 강화를 통해 가족친화경영을 실현하였으며, 업무상 협업 및 직원 화합·관계증진 프로그램 실시를 통해 관계지향 조직문화를 구축하였음

협력적이고 생산적인 노사관계 구축을 위한 노력과 성과

협력적 노사관계 구축을 위한 수직적 커뮤니케이션을 활성화 방안으로 하향식·상향식·양방향 커뮤니케이션 프로그램을 운영함. 하향식 커뮤니케이션 프로그램으로는 노사 공감 굿모닝 JTO를 운영하였고, 신규입사자를 대상으로 CEO 비전교육을 실시함. 그 결과 공사 비전 및 전략에 대한 만족도가 향상되었고(70.9→74.5점), 신규입사자의 이직률이 감소함(19→16%). 상향식 커뮤니케이션 프로그램으로는 제안제도와 상시·비상시 고충접수 시스템을 운영하였음

그 결과 업무프로세스 개선·매출증진 방안을 도출할 수 있었고, 조직지원 만족도가 향상됨(59.3→64.6점). 양방향 커뮤니케이션 프로그램으로는 CEO와의 열린 대화의 시간 및 캐주얼 면담과 같은 CEO 교감 프로그램 실시하여 임원의 리더십 스타일이 육성지향 리더십으로 변화될 수 있게 하였음

또한 노사협의회의 운영 내실화를 위해 근로자위원의 상시적 활동 공간을 마련하였고, 회의내용에 대한 이행관리를 강화하였으며, 직원 의견 수렴 시 근속연수·직급별 의견수렴 대상을 구분하였고, 노사위원의 전문성 제고를 위한 교육을 강화하였음

그 결과 노사공동 경영계획 수립, 성과연봉제 도입, 공사 비방 보도 대응, 성희롱 없는 일터 조성, 일·가정 양립 조직문화 조성,  임금현실화, 근무환경 개선 에 노사협의회 근로자위원이 큰 기여를 할 수 있었고, 근로자위원 대표가 제주특별자치도지사로부터 노사협력 유공자 표창을 받음

협력적 노사관계를 위한 노사관계 역량강화 방안으로 계층별 리더십 교육을 통해 리더십 파이프라인을 구축하였고, 노사위원 및 노무담당자에 대한 외부 위탁교육을 통해 노사관계 전문성을 제고하였으며, 팀원 및 여성에 대한 리더십 교육을 통해 잠재적 리더의 관리역량을 제고하였고, 전 직원에 대한 노동법 기초교육을 통해 노사관계 이해도를 향상시킴. 그 결과 조직지원에 대한 만족도가 상승하였으며(59.3→64.6점), 교육훈련 만족도 역시 상승함(67.2→69.8점)

협력적 노사관계를 위한 노사공동 관광특화 사회공헌 활동으로 CEO 직속의 봉사단을 구축하였고, 봉사단 추진 프로세스를 체계화하였으며, ‘사회적 책임 이행’이라는 노사 공동의 목표를 가지고 사회공헌활동을 수행함. 그 결과 도내 관광지 정화,  몽골 올레 개발 참여, 소외계층에 대한 문화향유 기회 제공 등 17건의 사회공헌활동을 수행하였고(공사 임직원 봉사활동 참여도 100% 달성), 제주특별자치도로부터 1단체 1오름 가꾸기 우수단체상을 수상함

생산적 노사관계 구축을 위하여 현업에서 시행 가능한 프로그램인 ①On the Job Activity와 업무 외적으로 시행되는 관계 증진 프로그램인 ②Off the Job Activity를 실시함. ① On the Job Activity로는 멘토링 프로그램, 호칭문화 개선캠페인, 조직 활성화팀, 부서별·계층별 워크숍, 3355 프로젝트를 실시함. 그 결과 신규입사자의 조직적응력을 높여 이직률을 감소시켰고(19→16%), 상호 존중의 조직문화를 조성하였으며, 부서 ·팀 간 협업 강화 및 업무 성과에 대한 피드백 강화로 부서별 성과를 향상시킴.  ② Off the Job Activity로는 사내동호회, 무비데이, 문화가 있는 날을 운영하였고, 한마음 체육대회를 개최하였으며, 창립기념 숲길 동행 및 사랑의 쌀 기부를 실시함. 그 결과 관계지향 조직문화에 대한 인식비중이 상승하였고(14.8→23.1%), 기업문화 및 커뮤니케이션에 대한 만족도가 상승하였으며(56→64점), 직무소진 점수가 감소함(48.3→44.6점)

이러한 협력적·생산적 노사관계 구축을 통해 조직몰입 향상(64.5→66.2점), 직무몰입 향상(74.3→74.7점), 직원 만족도 향상(59.5→66.9점) 이라는 노사관계 선진화 전략의 목표를 달성하였고, 이를 통해 ‘노사관계 선순환 구조 조성’이라는 비전을 실현함으로서 전사 전략(①글로벌 마케팅 강화, ②제주관광 경쟁력 제고, ③지역 주도형 질적 성장 견인, ④지속 가능한 경영체계 확립)달성에 기여함. 그 결과 관광진흥분야에서는 관광객 1585만 명을 유치하였고, 지역관광 우수사례로 국가 브랜드 대상을 수상하였으며, 면세사업분야에서는 전년대비 매출이 7억 원 증가하였고, 150명의 신규 일자리를 창출하였으며, 지정면세점 이전 고시 개정의 성과를 달성함. 또한 경영관리분야에서는 행안부 고객만족도 최소기관에 선정되었고, 지방공기업의 날 총리상을 수상함

노사갈등･노사분쟁(파업) 및 그에 따른 피해를 최소화하기 위한 노력과 결과

노사갈등요소와 관련하여 대·내외 환경을 분석한 결과, 노사 현안으로 성과 중심의 임금체계 구축, 휴식·가사·육아시간 부족에 대한 불만, 보수에 대한 불만, 고객에 의한 성희롱 이 도출됨

생산적 조직문화 창출을 위한 제도이자 정부의 핵심 추진 정책인 성과연봉제 도입에 대해 근로자 측은 직원 간 제로섬 게임으로 여겨 부정적으로 바라봄. 이에 공사 측은 근로자를 설득을 위한 설명회를 개최하였고, 장애요인을 발굴하여 해결책을 마련함. 설명회는 당면한 불이익이 큰 집단과 적은 집단으로 대상을 나누어 진행하였고, 집단의 특성을 고려하여 설득방법을 달리함. 또한 성과연봉제 도입에 대한 장애요인인 ‘고용불안’과 ‘평가불만’을 해결하기 위해 성과연봉제 도입의 효과에 대해 구체적으로 설명하고, 평가체계 고도화 용역을 추진함. 그 결과 공사는 근로자 동의를 얻어 성과연봉제를 성공적으로 도입할 수 있었고, 그에 따라 임금체계를 단순화하여 임금관리의 효율성을 제고하였으며, 직무수행의 동기부여 시스템을 구축함

관광진흥·면세사업 확대에 따른 업무량 증가로 장시간 근로가 발생하고 직무소진이 심화됨. 이에 공사 측은 장시간 근로를 해소하고, 휴식·가사·육아시간 확대를 위하여 일·가정 양립을 위한 인프라를 구축하고, 지원을 강화함. 일·가정 양립 인프라 구축을 위하여 1인당 업무량을 완화하였고, 일·가정 양립 담당 인력을 채용하였으며, 사규 정비를 통해 일·가정 양립에 대한 제도적 기반을 마련하였음. 또한 일·가정 양립 지원을 위하여 연차휴가 사용촉진제, 가족의 날, 휴일의 대체 제도를 실시하였고, 가족친화 직장교육과 가족초청행사를 운영함. 그 결과 직원들의 조직 지원에 대한 만족도가 상승하였고(61.7→65.4점), 직무소진이 감소하였으며(48.3→44.6점), 여성가족부로부터 가족친화 인증을 획득함

동종 기업대비 낮은 임금으로 이직률이 증가하고 직원 만족도가 저하됨. 이에 공사 측은 임금인상의 타당한 명분 마련을 위해 노력하였고, 임금인상에 대한 제주특별자치도의 승인을 얻음. 공사는 임금인상이 합리적으로 이루어질 수 있도록 전문가 컨설팅을 통해 상박하후의 인상기준을 적용하였고, 초임임금을 관광공사 군 90% 수준으로 향상시킴. 그 결과 보수에 대한 직원 만족도가 향상되었고(56.1→61.2점), 신입사원 이직률이 하락하였으며(19→16%), 우수인재 선발을 위한 토대를 마련함

면세점 안내데스크 내 남성 고객들의 여성 직원에 대한 언어적·시각적 성희롱으로 안내데스크 근무 직원의 스트레스가 심화됨. 이에 공사 측은 문제 해결 위해 근로자위원-노무담당자 회의 , 인사-노무-조직 담당자 회의, 노무담당자-경영층 회의를 개최하였고, 근본적 해결 가능성 및 갈등해결 비용 측면에서 해결방안 강구함. 그 결과 성희롱을 할 수 없는 심리적 환경을 조성하기 위해 안내데스크에 남성 직원과 여성 직원을 함께 배치하는 방안이 채택되었고, 하반기 인사발령을 통해 이를 실행에 옮김으로써 성희롱 없는 건강한 일터를 조성함

단체협약 내용의 합리성 정도, 단체교섭시 단협 개선을 위한 노력과 성과

공사에는 현재 노조가 조직되어 있지 않음

사내근로복지기금 운영의 적정성(기금 운영 공기업만 해당)

공사에는 현재 사내근로복지기금이 설치되어 있지 않음

평가의견

	< 요 약 >
경영진이 근로자들의 의견을 적극적으로 청취하고 이들의 불만 해결을 위해 적극적으로 노력하고 있는 점이 노동조합이 없음에도 안정적인 노사관계 구축에 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 판단됨. CEO와 직원과의 대화 정례화, 다양한 비공식적인 만남의 장 확대를 통해 직원과의 격이 없는 소통을 확대하려는 CEO의 노력은 바람직한 리더십의 모습을 보여주고 있음. 국내 동종기업 중 가장 낮은 임금 수준에 제주도라는 지리적 여건으로 인하여 신입사원 이직률이 매우 높고 우수인재 유치가 어려움. 이러한 어려움을 극복하기 위해서 상박하후 인상기준을 적용해 타 지역 관광공사군 90% 수준(초임 기준)으로 임금을 인상한 점과 이를 위해 자치단체와 원활하게 협상하고 임금 인상에 대한 승인을 받아냈다는 점은 이직률 저하 및 우수인재 유치를 위한 노력으로 평가됨. 제주관광공사는 최근 공공기관 노사관계에 있어 가장 뜨거운 쟁점이었던 임금피크제도, 성과연봉제도의 도입에 있어서도 다른 기관과 비교해 상대적으로 순조롭게 도입되는 등 첨예한 노사갈등은 발견되지 않고 있음. 특히 성과연봉제와 관련해 기존에 이미 성과연봉제를 전직원 대상 적용하고 있었기에 직원들의 반발이 상대적으로 적었던 것으로 판단됨. 노사관계 관련 전문성을 확보하기 위해 노무사를 선임하여 활용하고 있는 점은 긍정적이나 노무담당자, 노사협의회 근로자위원들의 전문성 강화를 위한 추가적인 교육 프로그램의 활용이 요구되고 있음. 공사의 경우, 사업장이 3곳으로 분리되어 있어 모든 직원들이 참여하는 체육행사나 워크숍을 정례화하여 조직 활성화를 도모할 필요가 있어 보임.

노사관계 선진화를 위한 목표의 합리적 설정 및 실천

‘노사관계 선순환 구조 조성을 통한 노사 공동의 이익 증진’이라는 노사관계 비전 실현을 위한 목표와 전략 도출을 위해 대내외 환경을 분석하고 노사위원의 의견을 수렴한 점은 긍정적으로 평가됨

그 결과 노사관계 선진화 목표를 “조직몰입”, “직무몰입”,  “직원만족” 으로 설정하였고, 이러한 목표달성을 위한 전략으로 “합리적 노사관계 구축”, “일하기 좋은 근로환경 조성”, “가족친화경영”, “관계지향 조직문화 구축”, “협력적 노사관계 구축” 이라는 5대 전략을 수립함

노사협의회의 실질적·효율적 운영과 전사적 노사관계 역량강화 및 노사 공동 관광특화 사회공헌 활동을 통해 협력적 노사관계를 구축하였으며, 사무환경 개선 및 성희롱 없는 건강한 일터 조성을 통해 일하기 좋은 근로환경을 조성하였음

협력적이고 생산적인 노사관계 구축을 위한 노력과 성과

협력적이고 생산적인 노사관계 구축을 위하여 직원만족도 조사 및 노사협의회 근로자위원 의견을 분석하여 사내소통체계를 진단함. 그 결과 협력적 노사관계 구축을 위하여 공사 경영정책에 대한 내부 직원의 환류시스템을 강화하였고(하향식·상향식·양방향 의사소통 강화), 전사적 차원의 노사관계 역량을 강화하였으며, 노사공동 관광특화 사회공헌 활동을 수행함. 또한 생산적 노사관계 구축을 위하여 협업강화·직무소진 완화를 위한 프로그램을 다양화하였고, 그 운영을 내실화한 점은 긍정적으로 평가됨

경영진이 근로자들의 의견을 적극적으로 청취하고 이들의 불만 해결을 위해 적극적으로 노력하고 있는 점이 노동조합이 없음에도 안정적인 노사관계 구축에 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 판단됨. CEO와 직원과의 대화 정례화, 다양한 비공식적인 만남의 장 확대를 통해 직원과의 격이 없는 소통을 확대하려는 CEO의 노력은 바람직한 리더십의 모습을 보여주고 있음

노사협의회 전에 실무노사협의회를 운영함으로써 노사협의회 운영을 내실화 한 점은 평가할 만함. 더구나 노사협의회에 공사 사장이 전부 참석함으로써 노사협의회의 내실을 기한 점은 긍정적임

국내 동종기업 중 가장 낮은 임금 수준에 제주도라는 지리적 여건으로 인하여 신입사원 이직률이 매우 높고 우수인재 유치가 어려움. 이러한 어려움을 극복하기 위해서 상박하후 인상기준을 적용해 타 지역 관광공사군 90% 수준(초임 기준)으로 임금을 인상한 점과 이를 위해 자치단체와 원활하게 협상하고 임금 인상에 대한 승인을 받아냈다는 점은 이직률 저하 및 우수인재 유치를 위한 노력으로 평가됨

노사갈등･노사분쟁(파업) 및 그로 인한 피해 등을 최소화하기 위한 노력과 결과

근로자 위원의 충분한 활동 보장 및 사측의 적극적인 지원 강화 차원에서 노사협의회 규정을 개정하여 협의회 출석시간 뿐만 아니라 협의회 출석을 위한 이동시간, 의견수렴을 위한 사전회의 및 자료 검토 등의 준비시간 등을 근무시간 중 근로한 것으로 간주하도록 함으로써 노사협의회가 실질적으로 기능하도록 한 점도 긍정적임

실무경험이 있는 노사관계전문가인 공인노무사를 경력직으로 채용하여 노사관계와 노동법률적 측면에서 공사의 대응능력을 제고한 점은 높이 평가할 만함. 변화하는 노동관계 법령과 지침 등이 신속 정확하게 공사에 적용될 수 있도록 내부 임직원 교육 등에 전문인력이 적극 활용될 수 있도록 할 필요가 있음

공사 출범의 특성(관광공사를 둘러싼 환경적 요인, 지역적 특성)과 면세점 사업으로 인해 계약직 근로자가 많으며 이들의 정규직 전환은 노사관계에서 중요한 쟁점사항으로 발전할 가능성이 높아 보임으로 이에 대한 선제적인 고민이 필요해 보임

면세점 운영으로 젊은 계약직 여직원이 많은 관계로 고충사항의 처리는 매우 중요함. 고충처리위원회(노사 각2명)는 2016년도에 4건의 고충사항을 처리하여 근로자들의 보호와 노사관계의 안정에 기여함

단체협약 내용의 합리성 정도, 단체교섭시 단협개선을 위한 노력과 성과

공사는 노조가 조직되어 있지 않고 기타 여하한 단체교섭 요구도 들어온 적이 없었고, 단체협약 또한 체결되어 있지 않으므로 비평가 항목에 해당함

노사협의회는 2016년 분기별 총 4회 개최되었으며, 제기된 각종 안건을 처리함. 단, 노사협의회 개최 시 노사 위원 14명 모두 참여하여 협의회를 운영하여야할 것임

사내근로복지기금 운영의 적정성(기금 운영 공기업만 해당)

현재 사내근로복지기금을 운영하고 있지 않으므로 해당사항 없음

다만, 2015년 제8차 이사회를 통해 사내근로복지기금을 출연 예정액 3억원을 반영해 놓고 있는 바, 실제로 사내근로복지기금이 설치 운영될 수 있도록 제주도 등 관계기관에 대한 적극적인 설득과 동의를 구할 필요 있음

잘된 점

노사협의회에서 논의된 안건들은 의결된 사항이 아닌 경우 법적으로 그 이행이 담보할 수 없다는 점을 고려하여 협의 안건의 이행력 제고를 위해 노사협의회 보고사항으로 협의내용 이행현황을 추가한 점과 노사협의회 안건 이행률을 내부성과평가에 반영한 점은 협의내용이 실질적으로 이행될 수 있도록 시스템을 마련하였다는 점에서 긍정적으로 평가됨

휴일 대체 제도, 연차휴가사용촉진제 실시를 통해 총 근로시간을 줄인 점은 일·가정 양립 지원의 측면, 일자리 창출을 위한 여건 마련 측면에서 상당히 긍정적으로 평가됨. 이러한 노력이 실제 신규고용 창출로 이어질 수 있도록 노력할 필요가 있음

노사협의회 전에 실무노사협의회를 운영함으로써 노사협의회 운영을 내실화 한 점은 양호함. 더구나 노사협의회에 공사 사장이 전부 참석함으로써 노사협의회의 내실을 기한 점은 매우 긍정적임

근로자 위원의 충분한 활동 보장 및 사측의 적극적인 지원 강화 차원에서 노사협의회 규정을 개정하여 협의회 출석시간 뿐만 아니라 협의회 출석을 위한 이동시간, 의견수렴을 위한 사전회의 및 자료 검토 등의 준비시간 등을 근무시간 중 근로한 것으로 간주하도록 함으로써 노사협의회가 실질적으로 기능하도록 함

실무경험이 있는 노사관계전문가인 공인노무사를 경력직으로 채용하여 노사관계와 노동법률적 측면에서 공사의 대응능력을 제고한 점은 높이 평가할 만함. 변화하는 노동관계 법령과 지침 등이 신속 정확하게 공사에 적용될 수 있도록 내부 임직원 교육 등에 전문인력이 적극 활용될 수 있도록 할 필요가 있음

미흡한 점 및 개선방안

면세사업단의 경우 CS 담당 직원, 판매관리 직원, 안내데스크 직원 등 약 30명의 감정 근로 종사자가 있음. 공사에서는 이들의 직무소진을 완화를 위하여 CS 교육을 진행하고 있으나, 직원만족도 조사결과에 따르면 면세사업단의 직무소진 점수는 여전히 공사 평균보다 높아 감정근로 종사자의 고충 해결을 위한 노력이 충분하지 못하다고 판단되므로 감정 근로 종사자를 위한 보호제도 개선, 힐링 프로그램을 시행할 필요가 있음

직원 이직률 저하를 위하여 임금인상을 진행하는 등 여러 가지 노력을 하였으나, 여전히 신입사원 이직률이 높은 수준임. 특히 도외 출신 직원의 이직이 빈번하므로 이를 해결하기 위해서는 주거문제 해결 등 도외 출신 직원에 대한 지원이 필요하다고 판단됨

노사관계 관련 전문성을 확보하기 위해 노무사를 선임하여 활용하고 있는 점은 긍정적이나 노무담당자, 노사협의회 근로자위원들의 전문성 강화를 위한 추가적인 교육 프로그램의 활용이 요구되고 있음

가능한 추후 노사 교육 프로그램의 참여에 있어서는 노사가 함께 교육을 이수하는 것이 바람직 할 것으로 사료됨. 공공부문 노사관계 전문교육 기관인 고용노동연수원과 같은 곳에서 제공하는 공공기관 맞춤형 교육 프로그램을 적극적으로 활용할 필요가 있어 보임

공사의 경우, 사업장이 3곳으로 분리되어 있어 모든 직원들이 참여하는 체육행사나 워크숍을 정례화하여 조직 활성화를 도모할 필요가 있어 보임

재무관리

평가개요

지표성격	평가방법	가중치	평 점	등 급	득 점
정성지표	절대평가	4.0	84.00	2등급	3.36
수익구조 개선 노력과 성과		1.5	85.00	2등급	1.28
재무구조 개선 노력과 성과		1.5	84.00	2등급	1.26
예산･회계관리		1.0	82.00	2등급	0.82
주) 부채비율 평가 대상기관에서 제외

평가내용

수익구조 개선을 위해서 어떠한 노력을 하고 있는가?(1.5점)

새로운 수익원 창출 노력 및 성과는?

지속적인 사업비 절감노력(예산절감, 경비절감 노력 등) 및 성과는?

기존사업의 사업별(또는 사업장별, 부문별 등 기관의 상황에 적합하게 실시)로 수익/비용 분석(원가분석 포함)을 주기적으로 실시하여 예상되는 문제점(손실 우려 등)에 대한 사전 대처방안을 강구하고 있는가?

신규사업 진출시 사업타당성 분석(수익/비용분석 등)은 실시하였으며, 그에 따른 예상되는 문제점에 대한 대처방안을 수립하여 사업을 추진하고 있는가?

재무구조 개선을 위한 노력과 성과는 적절한가?(1.5점)

과다 부채비율, 미분양으로 인한 과다 재고자산, 만성적자 등으로 인한 유동성 문제 등의 재무구조 상 문제점을 해결하기 위한 근본적인 방안은 수립되어 있으며, 그 방안을 구체적으로 실행(실현가능성 여부 포함)하고 있는가?

재무구조 개선을 위한 구체적인 재원조달방안은 수립되어 있으며, 실현가능성은?

주기적으로 재원조달 계획 및 차입금 상환 스케줄, 자금집행스케줄 등을 수립하면서 체계적으로 자금관리를 수행하여, 향후 예상되는 문제점에 적극적으로 대처하고 있는가?

중장기 재무관리계획(부채규모 3천억 원 이상 공사) 수립 및 관리, 리스크관리회의(부채규모 1천억원 이상 공사) 운영은 적정한가?

예산･회계관리는 각종 규정(일반기업회계기준, 지방공기업 예산편성기준, 계약법, 자산관리대장 작성 및 비치 등)을 이행하고 있는가?(1.0점)

공사채를 발행하고 있는 공기업에 대해서는 공사채의 발행 및 사용이 “지방공사채 발행승인 기준(행안부)”에 적합한지에 대해서도 평가

[eqn: 부채비율(%)`=` {타인자본} over {자기자본} TIMES 100(1.0점)]

해당이 없는 사항은 평가에서 제외

부채비율 평가 대상기관 : ① 당해연도 부채비율 150% 이상 공사, ② 당해연도 부채비율 150% 미만 공사 중 전년도 부채비율 150% 이상

부채비율 평가 시 세부평가내용별 가중치 : ① 1.2점, ② 1점, ③ 0.8점, ④ 1점

부채비율 최고목표 : 150%, 최저목표 : 300%

추진실적

수익구조 개선을 위한 노력과 성과

새로운 수익원 창출노력과 성과

수익금을 제주관광 활성화를 위한 공익적 재원으로 활용하여 공사 설립목적(공공성&수익성 동시추구)에 기여하고자 중장기 성장 전략 수립 및 수익구조 개선을 위한 방향을 설정하여 수익구조를 개선 노력을 강화함.

크루즈 산업 급성장 및 크루즈 기항지 제주 급부상에 따른 제주항․강정항 여객터미널이 완공되지만 편의시설 부재에 따른 인프라 구축을 위해 항만면세점 추진함.

항만면세점 진출 타당성 조사 실시, 제주항 국제여객터미널 면세점 설치공사 공모에 참여하여 최종사업자로 선정되어 비관리청 항만공사 설치공사를 추진하고 있음.

노형로터리 토지를 활용하여 수익성과 공공성을 겸비한 수익재원 발굴 사업을 추진하고 있으며 대안별 수익성 분석을 통하여 수익성 극대화 방안을 모색하고 있음.

공사의 자율성 보장과 책임경영 체제 기반 구축을 위하여 전출금을 편성하였으며, 전출금 권한 20% 확보 및 대행사업비, 국책사업비 관관진흥 사업비 전기대비 5,094백만원(약50%증대) 증액하여 예산을 확보함.

지속적인 사업비 절감노력과 성과

사업별 원가관리제도를 강화하여 사업별 업무량 조사 및 부서별 사업에 따른 기초 date를 기준으로 인건비 및 간접비 배부 실행, 부서별․사업별 손익을 도출함

사업별 원가관리제도를 활용하여 부서별 적정 인원 및 업무량을 산출하고 자료기반부서․기능 통합에 따른 잉여인력 재배치 및 업무조정을 실시하여 고정비 약 7억원 절감함

목적사업(관광진흥) 추진 시 비수익 사업으로 수익구조 개선을 위해 사업 추진 시 대행사업비 ,국책사업비, 경상전출금으로 인건비(약4억원) 확보 노력을 강화함

면세점 임차료 및 영업료 등 고정비 매년 증가에 따라 지정면세점 이전을 위해 입지규제 완화하려는 제도개선 노력을 강화함, 지정면세점 입지규제 완화 기재부 공표 완료됨.

道 대행사업비, 경상전출금 추진 시 유사목적 사업 통합 추진 및 전출금 권한 20% 확보 하는 등 효율적이고 신축적으로 예산을 운영하여 약 5억원 예산 절감함

기존사업의 사업별 수익/비용분석 및 사전대처방안

최근 5년간의 수익/비용분석을 통하여 재무위기 진단을 실시함

공사 경쟁력 확보 및 재무구조 개선을 위해 REVIVE 성장전략을 수립하고 원가관리제도 운영, 예산일몰제 실시, 예산집행 일상감사를 운영함

재무목표 달성을 위해 관리시스템을 체계적으로 수립하고 재무시나리오 연계 하여 단계별 고강도 긴축경영을 실시하여 재무위기 극복 노력을 강화함

신규사업의 타당성분석 및 예상문제에 대한 대처방안

시내면세점 및 항만면세점 사업에 대해 외부전문기관과 조사 검토를 통하여 정책적․법률적 타당성 검토 및 신규사업 수익성, 경제성분석, 시장상황 및 전망조사를 실시함

재무구조 개선을 위한 노력과 성과

재무구조 상 문제점을 해결하기 위한 근본적인 방안은 수립되어 있으며, 그 방안을 구체적으로 실행(실현가능성 여부 포함)하고 있는가?

노형로타리 재산활용 수익사업 부지(토지)에 대한 감정평가 실시함

장기체화로 인한 손실 부담위험 및 불필요한 낭비요인 제거 등을 위해 재고관리 강화,상․하반기 리스크 기반 재고자산 평가를 실시하여 재고손실 최소화함

미수금 조기회수 및 채권관리 운영체계 정립을 위해 채권관리 운영지침을 마련하여 부실채권 발생을 사전에 예방하고 미수금 발생 시 회수노력을 강화하는 등 재정안정화를 추진함.

재무구조 개선을 위한 구체적인 재원조달방안은 수립되어 있으며, 실현가능성은?

재무구조 개선을 위해 현금흐름경영을 도입하여 재무건전성 제고에 노력하고 있으며 현금흐름기반의 자금관리, 보유현금 증대, Pay-go투자 등 전략적 자금관리를 실시하고 있음.

현재 수권자본금은 공사 설립 초기 자본금으로 공사의 성장과 향후 사업 확대에 부합하는 수권자본금 증자를 위하여 도․도의회에 자본금 규모 취약성을 피력하여 공사 설립 및 운영 조례를 개정 하였으며, 자본금 60억원을 확보함

공사의 지속가능한 경영을 위해 법정적립금(이익준비금 20억, 감채적립금 66억, 사업준비금 90억) 적립 등 내부유보를 통한 재무구조 건전화를 위해 노력함

체계적으로 자금관리를 수행 등 예상되는 문제점에 적극적으로 대처하고 있는가?

사업별 재원조달 원칙을 수립하여 자금조달의 적정성을 확보하고 있으며 주기적 자금 수지관리를 통한 자금운용 효율화 제고 및 금융 자산 활용 등 수익률 제고에 기여함

시내면세점 운영을 위해 받은 금융차입금 미사용분 일부 조기 상환으로 부채감축(73.02%→39.49%) 및 공기업 적정 수준 부채비율 관리 강화함

예산･회계관리

합리적이고 객관성 있는 예산배분을 위하여 AHP기법을 활용하여 사업우선순위를 도출, 선제적으로 재원을 배분 하였으며 사업별 예산제도의 전면적 도입을 통한 사업 성과관리 체계를 강화하였음. 행정안전부 지방공기업 예산 편성 기준을 준수함

재무건전성 강화를 위한 일상감사와 연계한 사전예방 컨설팅체계 운영 및 재무주요지표관리를 위한 성과점검회의(월간), 핵심관리목표 지표관리(수시) 회의 개최

기업 회계기준 및 법률 준수, 공정한 계약체결을 위한 제도개선을 추진함

부채비율

부채비율(차입금)은 18.7%로 평가대상에서 제외

평가의견

	< 요 약 >
전기 흑자대비 적자 전환되었음. 이는 시내면세점의 예상매출감소와 비용증가가 주된 원인임. 시내면세점 및 항만면세점 등의 중장기 전략사업에 대한 대규모 자금투입 등으로 재정상의 문제가 발생 가능함. 향후 관광객의 다변화, 상황별 대응전략의 마련 등 개선안이 필요함

수익구조 개선을 위한 노력

새로운 수익원 창출노력과 성과

크루즈 산업 급성장 및 크루즈 기항지 제주 급부상에 따른 편의시설 부재에 따른 인프라 구축을 위해 신규 항만면세점(제주항)을 추진함

항만면세점 진출 타당성 조사를 실시하였으며, 신규 항만면세점(제주항내)의 유치를 위한 우선협상을 2016년 6월 계약체결함. 2016년 12월 완공예정이었으나 지반약화로 인하여 4개월 지연되어 2017년 4월말에 완공할 예정임. 다만, 2017년 3월 사드영향으로 인하여 중국관광객의 감소, 크루즈선의 미입항 등 외부적 사업환경이 악화되었으며, 그로 인한 재무적 영향이 불리하게 작용할 것으로 예상되고 있음

노형로터리 토지를 활용하여 수익성과 공공성을 겸비한 수익재원 발굴 사업을 추진하고 있으며 대안별 수익성 분석을 통하여 수익성 극대화 방안을 모색하고 있음

지속적인 사업비 절감노력과 성과

재정상황에 대한 현실진단을 통하여 문제점을 도출하고 지속적 경영체계 구축, 손익구조 개선, 고정비 절감으로 장기적 경쟁력 강화를 위한 대안을 마련함. 월마감시스템 구축, 월별 심사분석보고 등을 통하여 부서별 적정인원을 검토하였으며, 사업별 원가관리제도를 강화하여 부서별, 팀별 재무분석을 실시한 것은 긍정적임

목적사업(관광진흥) 추진 시 비수익 사업으로 수익구조 개선을 위해 사업 추진 시 대행사업비 ,국책사업비, 경상전출금으로 인건비(약4억원) 확보 노력을 강화함

지정면세점 임차료 및 영업료 등 고정비 매년 증가 및 입지약화에 따른 지속적인 매출감소에 대한 방안으로 지정면세점 이전을 추진함. 입지규제 완화하려는 제도개선건의하여 2016년 10.06 지정면세점의 이전이 가능한 운영고시(관세청)가 개정 공표됨. 이는 사업비 절감을 위한 노력으로 양호한 것으로 판단됨

기존사업의 사업별 수익/비용분석 및 사전대처방안

최근 5년간의 수익/비용분석을 통하여 재무위기 진단을 실시하였으며, 공사 경쟁력 확보 및 재무구조 개선을 위해 공사 2020 재무관리계획을 2015.11월 수립하였으며, 2017. 1월 동 계획을 조정하여 REVIVE 성장전략을 수립함

공사기 수립한 중장기 재무관리계획은 중국사드 등 한반도 지정학적 요인을 반영하지 않은 것으로서 시내면세점 매출감소, 항만면세점의 완공후 크르주선 미입항문제, 외국관광객에 대한 다변화전략, 국내관광객의 신규증가에 대한 대응 전략 등 현재 공사를 둘러싼 급격한 환경변화를 반영하여 시나리오별 상황분석, 상황별 영업전략 및 재무관리계획 등 총체적 대안마련이 필요함

신규사업의 타당성분석 및 예상문제에 대한 대처방안

2016년 사업타당성분석 대상 신규사업 없음

재무구조 개선을 위한 노력과 성과

근본적인 방안의 수립 및 구체적 실행(실현가능성 여부 포함)하고 있는가?

공사의 시내면세점 매출에 악영향을 미치는 중국사드사태의 장기화가능성이 있으며, 자금고갈 등 재무적 악영향을 고려한 자금관리가 필요하며, 발생가능한 상황을 고려한 자금조달방안을 선제적으로 마련하고 준비할 필요가 있음

노형로타리 재산활용 수익사업 부지(토지)에 대한 감정평가 실시하고, 임대종류별 시나리오를 분석하여 수익성검토를 실시하였음 다만, 중국사드의 영향으로 인한 자금상의 문제를 고려하여 사업의 우선순위, 사업진행속도 등을 고려할 필요가 있음

재무구조 개선을 위한 구체적인 재원조달방안은 수립되어 있으며, 실현가능성은?

재무구조 개선을 위해 현금흐름경영을 도입하여 재무건전성 제고에 노력하고 있으며 현금흐름기반의 자금관리, 보유현금 증대, Pay-go투자 등 전략적 자금관리를 실시하고 있음

현재 수권자본금은 공사 설립 초기 자본금으로 공사의 성장과 향후 사업 확대에 부합하는 수권자본금 증자를 위하여 도․도의회에 자본금 규모 취약성을 피력하여 공사 설립 및 운영 조례를 개정 하였으며, 자본금 60억원을 확보함

공사의 지속가능한 경영을 위해 법정적립금(이익준비금 20억, 감채적립금 66억, 사업준비금 90억) 적립 등 내부유보를 통한 재무구조 건전화를 위해 노력함

체계적으로 자금관리를 수행 등 예상되는 문제점에 적극적으로 대처하고 있는가?

사업별 재원조달 원칙을 수립하여 자금조달의 적정성을 확보하고 있으며 주기적 자금 수지관리를 통한 자금운용 효율화 제고 및 금융 자산 활용 등 수익률 제고에 기여함

시내면세점 운영을 위해 받은 금융차입금 미사용분 일부 조기 상환으로 부채감축(73.02%→39.49%) 및 공기업 적정 수준 부채비율 관리 강화함

중장기 재무관리계획의 수립 및 관리, 리스크관리회의의 운영은 적정한가?

중장기 재무관리계획(부채규모 3천억원이상 공사) 및 리스크관리회의(부채규모 1천억원이상 공사)에 해당사항 없음

예산･회계관리

합리적이고 객관성 있는 예산배분을 위하여 AHP기법을 활용하여 사업우선순위를 도출, 선제적으로 재원을 배분 하였으며 사업별 예산제도의 전면적 도입을 통한 사업 성과관리 체계를 강화하였음. 행정안전부 지방공기업 예산 편성 기준을 준수함

재무건전성 강화를 위한 일상감사와 연계한 사전예방 컨설팅체계 운영 및 재무주요지표관리를 위한 성과점검회의(월간), 핵심관리목표 지표관리(수시) 회의 개최함

기업 회계기준 및 법률 준수, 공정한 계약체결을 위한 제도개선을 추진함

부채비율

부채비율(차입금)은 18.7%로 평가대상에서 제외

잘된 점

재정상황에 대한 현실진단을 통하여 문제점을 도출하고 지속적 경영체계 구축, 손익구조 개선, 고정비 절감으로 장기적 경쟁력 강화를 위한 대안을 마련함. 월마감시스템 구축, 월별 심사분석보고 등을 통하여 부서별 적정인원을 검토하였으며, 사업별 원가관리제도를 강화하여 부서별, 팀별 재무분석을 실시한 것은 긍정적임

미흡한 점 및 개선방안

2016년은 12월이후 공사의 사드의 영향으로 인한 중국관광객의 감소, 크루즈선 미입항 등 관광환경이 매우 악화되었음. 중국사드 등 한반도 지정학적 요인을 반영하지 않은 것으로서 시내면세점 매출감소, 항만면세점의 완공후 크르주선 미입항문제, 외국관광객에 대한 다변화전략, 국내관광객의 신규증가에 대한 대응 전략 등 현재 공사를 둘러싼 급격한 환경변화를 반영하여 시나리오별 상황분석, 상황별 영업전략 및 재무관리계획 등 총체적 대안 마련이 필요함

또한 노형로터리 자기건물의 중국사드의 영향으로 인한 자금상의 문제를 고려하여 사업의 우선순위, 사업진행속도 등을 고려할 필요가 있으며, 휴업중인 성산항 면세점의 영업개시를 위한 다양한 전략마련이 필요함

주요사업활동

외래관광객 유치활성화

평가개요

지표성격	평가방법	가중치	평 점	등 급	득 점
정성지표	절대평가	5	95.00	1등급	4.75

평가내용

해외박람회 참가 및 해외 홍보활동 내역과 개선 사항

해외박람회 참가 및 해외 홍보활동 내역과 개선 사항이란 박람회 참가 등을 통해 제주관광을 홍보한 노력을 의미함

해외 언론, 여행업자 초청 팸투어 활동

관광유관기관 협력강화를 위한 네트워크 구축

관광유관기관 협력강화를 위한 네트워크 구축이란 도내 관광사업체 등 관계기관과 통합마케팅 실현을 위한 교육 및 전략적 네트워크 구축 노력을 의미함

관광환경 수용태세 개선(관광시장 동향 조사연구 및 정보제공)

관광환경 수용태세 개선노력은 관광실태조사, 통계분석 등을 통한 관광시장 동향연구조사 노력 등을 의미함

관광종사원 교육활동

추진실적

해외박람회 참가 및 해외 홍보활동 내역과 개선사항

박람회 43건, 제주관광설명회 33건, 세일즈콜 70건 등 총 146건으로 외래관광객 유치를 위한 현지 마케팅 활동을 강화함. 홍보실적은 전년대비 24.8% 증가하였으며, 제주관광 인지도 제고를 위해 청정·안전 제주 이미지와 미용, 농어촌체험, 캠핑, 해양레저 등 신규테마를 집중 홍보함

구미주의 제주 인지도 제고를 위해 해외 유력 매체 및 이벤트 참가를 통해 제주홍보를 추진함. 말레이시아, 인도네시아를 중심으로 무슬림 유치 마케팅 전개 및 제주의 무슬림 수용태세 점검을 통하여 아세안 신흥소비층인 무슬림 관광객을 유치하고자 노력함. 또한 아세안지역으로의 시장 확대를 위하여 항공 및 크루즈를 통한 접근성 개선노력을 전개하였으며 그 결과 ‘15년 대비 아세안 구미주 관광객이 43% 증가하였고, 아세안 구미주 관광객 비율은 ‘15년 10.9%에서 11.4%로 상승함

일본시장 회복을 위해 항공사 및 대형여행사와의 MOU를 통한 제주-일본간 직항노선 운항 및 현지 제주 상품개발·모객 활성화를 추진함으로써 항공탑승률이 ‘15년 도쿄발 63.6%, 오사카발 56.8%에서 각각 74.2%, 76.3%로 증가하였으며, 주 고객층인 여성관광객, 젊은층 대상으로 식도락/요트/스파/카페/한류 콘텐츠를 온오프라인 매체를 통해 집중홍보 추진함

권역별 선호콘텐츠의 상품화를 통하여 총 6,655명을 유치하였으며, 국내외 유관기관과 업무협력을 통해 일본, 베트남 기업 인센티브단 4,955명을 유치함

해외 크루즈관광객 유치활동으로 507회 입항, 1,209,106명이 입도함으로써 ‘15년 대비 94.4% 증가, 2016년 아시아크루즈기항지 1위를 기록함

해외 언론, 여행업자 초청 팸투어 활동

중화권 31건, 일본 16건, 아세안 16건, 구미주 및 크루즈 21건 등 총 84건의 초청 팸투어를 진행하였으며, 특히 각 권역별 선호상품 테마와 타깃시장을 선정하여 상품개발 및 언론홍보 추진함

각 권역별 영향력 있는 TV, 잡지, 온라인 채널 등 언론매체를 활용하여 연간 147건의 제주관광 테마를 해외 홍보함

타깃 시장 내 유력 여행업계와의 업무협력(MOU 등)을 통해 골프, 웨딩, 낚시, 한류, 레저스포츠, 축제 등 상품개발 및 모객활동을 추진하여 총 6,655명의 특수목적관광객을 유치함

관광유관기관 협력강화를 위한 네트워크 구축

제주관광공사 주도의 ‘제주관광마케팅협의회’ 및 ‘제주 해외홍보사무소 합동워크숍’을 정기적으로 개최함으로써 도-공사-관광협회-컨벤션뷰로-컨벤션센터-공항공사-출입국사무소 등 도내 관광 유관기관과 도·공사 소속의 해외 홍보사무소 11곳(중화권 6곳, 일본 3곳, 동남아 2곳)과의 유기적인 협업체계를 구축하였으며, 민관업계 공동 사업 발굴을 통해 관광위기 극복 사업을 추진함

한국관광공사 본사 및 30개 지역 해외지사와 마케팅 전반적인 정보공유 체계를 구축하고 있으며, 권역별 현지 관광동향 및 트렌트 공유와 제주지방관광 활성화를 위해 KTO 공동 사업들을 발굴·추진함. 또한 제주관광공사 고객의 소리(VOC) 위원회 발족을 통해 도내·외 분야별 전문가와의 소통창구를 확립하고 고객만족경영 실현을 위해 노력함

도내 관광업계·마을 대상 공동상품 공모 및 상품화지원 사업, 업계와의 공동 해외박람회 참가 홍보사업 전개를 통해 지역 관광업계 및 마을 경쟁력 강화를 위한 노력을 기울임

20주년 ITOP포럼 비전선포식(섬관광정책 포럼, 회원국 총 10개국), 제주 국제크루즈포럼(15개국, 1,301명 참석), N7WN 5주년 기념세미나(4개국, 160명), 주한대사 초청 이벤트 개최(20개국, 42명) 등 국제 네트워크 확대를 위해 다양한 노력을 기울임

해외지방정부와의 전문인력 및 문화교류, 공동마케팅 추진을 통해 국제사회 내 제주의 우호관계 확대를 위한 노력을 기울임

관광환경 수용태세 개선(관광시장 동향 조사연구 및 정보제공)

도민대상 친절문화 확산을 위하여 한국 방문의해, 여행주간 연계 등 국가정책 연계 범도민 K-Smile캠페인을 전개함. 특히, 관광객 및 도민의 안전관광 실현을 위해 글로벌에티켓, 기초질서 준수 캠페인을 추진함으로써 증가하는 관광객으로 인해 발생되는 안전 등 부작용에 대해 적극적 대처 노력을 기울임

지역의 문화자원(지질/생태/해녀/종교/음식/원도심 등)을 활용하여 이벤트화 함으로써 관광객 유치 및 지역경제 활성화를 노력함. 특히, 생태마을 에코파티, 마을법인 송당상회 설립, 지오브랜드 협의체 운영 등 주민주도의 사업 기획 및 운영을 추진함으로써 주민 만족도 증대 및 마을 자생력을 강화함

관광위기에 대한 신속한 대응을 위해 위기관리대책본부를 구성하고 단계별로 운영하고 있으며, 사드배치에 따른 중국방한관광금지, 기상악화 체류객 발생, 관광객 안전사건 발생 등 외부적 요소에 의해 발생된 관광위기에 대하여 관광객 및 도민 불편을 최소화하기 위해 노력함

전년대비 제주웰컴센터 종합관광안내센터(TIC)에서의 방문안내(88%), 주요 홍보물 배부(5%), 유관기관 연계 홍보물 배포처 다원화(200%), 수도권 제주관광정보센터 다보라관의 방문안내(23%) 등 다양한 측면에서 개선된 성과가 나타남. 도내외 원활한 제주관광 정보 제공 및 안내에 노력함

제주 스마트관광 기반마련을 위해 관광정보사이트 ‘Visit Jeju’ 구축 및 권역별 총 18개의 SNS 채널 운영을 통해 신규 콘텐츠 9,145건을 제공함으로써 제주관광 정보 습득 편의를 증진시킴

제주관광 질적성장 실현을 위해 신규 연구 및 제주 관광시장 동향을 35건 연구하였고, 연구결과를 제주관광공사 홈페이지를 통해 정기적으로 제공함으로써 제주관광의 현안을 발굴하고 대안을 제시할 수 있는 근거를 제공함. 이로써 정부 3.0 정보공개 실현 노력을 기울임

관광종사원 교육활동

양질의 관광종사원 교육 제공을 위해 도내 관광종사원 대상 교육 수요조사를 실시함. 이에 기반하여 연간 교육계획을 수립함

‘16년 총 90개 과정 운영, 8,631명에게 교육을 제공함. ‘15년 대비 41%의 교육인원이 증가하고 교육만족도가 4.7점으로 전년 대비 0.1점 증가함

관광통역안내사 자격증 취득(필기/실기)→관광안내 실습→관광통역안내사 심화교육 등 수준별 교육을 제공함으로써 43명의 신규 안내사 양성, 도내 통역안내사 전문성 강화를 위해 노력함

크루즈관광 분야, 전시산업 등 융복합관광분야의 청년 전문인력 양성을 위해 지속적인 교육을 추진하였으며, 높은 호응도를 거둠

평가의견

	< 요 약 >
시장 다변화를 위한 노력과 해외 박람회 참가 및 홍보, 관광유관기관 협력강화를 위한 네트워크 구축, 관광객 수용태세 개선과 관광종사원 교육활동 등 다양한 노력을 기울임. 이러한 노력에 대한 직접적 결과로 외래관광객이 증가하였다고 볼 수는 없으나, 사상 최대 규모를 기록함. 관광유관기관 협력강화를 위한 네트워크 구축하였으며 VOC위원회의 의견을 수렴하고 사업에 반영하는 등 국내외 관계자와 주민의 공사 사업 참여기회를 확대함.

해외박람회 참가 및 해외 홍보활동 내역과 개선사항

해외 현지 마케팅은 146건으로 전년 대비 24.8% 증가함. 해외 박람회 참가 및 해외 홍보활동의 직접적 결과로 제주 방문 관광객이 사상 최대인 360만 명을 달성했다고 보기는 어려우나, 도내 업체를 해외 박람회에 참여시키는 등 전략적 접근 노력을 기울임. 향후에도 단순히 해외박람회에 참가하거나 해외 홍보활동 횟수를 증가시키는 양적 노력 외에도 타겟 설정에 따른 전략적 접근이 강화될 필요가 있음

무슬림 관광객 유치 박람회 참가 등 신흥 소비층인 무슬림 관광객 유치 노력을 함.  구미주의 제주 인지도 제고를 위해 해외 유력 매체 및 이벤트 참가를 통해 제주홍보를 추진함. 또한 아세안지역으로의 시장 확대를 위하여 항공 및 크루즈를 통한 접근성 개선노력을 전개하였고, 그 결과 ‘15년 대비 아세안 구미주 관광객이 43% 증가함

특정시장 편중을 개선하고 일본시장 회복을 위해 항공사 및 대형여행사와의 MOU를 통해 제주-일본 간 직항노선 운항 및 현지 제주 상품개발·모객 활성화를 추진함. 이 결과 항공탑승률이 ‘15년 도쿄발 63.6%, 오사카발 56.8%에서 각각 74.2%, 76.3%로 증가함. 특히 일본 주 고객층인 여성관광객, 젊은 층을 대상으로 식도락/요트/스파/카페/한류 콘텐츠를 온오프라인 매체로 집중 홍보함

해외 언론, 여행업자 초청 팸투어 활동

해외 언론, 여행업자 초청 팸투어 건 수는 ‘15년 96건에서 ’16년 84건으로 12건 감소함. 국내 타 지역(평창)에 큰 이슈가 있을 경우 외생적인 영향으로 팸투어 횟수가 감소한 것으로 이해함. 그럼에도 불구하고 해외 언론보도 실적은 147회로 전년 대비 10% 증가하는 등 제주 인지도 제고에 기여함

시장별 주력 테마를 선정하고, 테마별로 팸투어를 통해 상품을 개발하는 전략은 바람직해 보임. 향후에도 이러한 세부 타켓별 전략적 접근이 강화될 필요가 있음. 또한 단순히 팸투어 활동에 그칠 것이 아니라 성과 모니터링을 통해 개선점을 찾고 발전적 방향을 지속 모색할 필요가 있음

관광유관기관 협력강화를 위한 네트워크 구축

제주관광 마케팅 협의회(2회), 제주 해외홍보사무소 합동워크숍(3회), 한국관광공사, 지방관광공사 협업 워크숍(6회) 등 네트워크 구축을 통해 해외 동향을 신속하게 파악하고 대응함

특히 VOC위원회 운영을 통해 다양한 의견을 수렴하였으며, 이 가운데 23건은 17년 사업에 반영하는 등 국내외 관계자와 주민의 공사 사업 참여기회를 확대했다는 측면에서 긍정적임

관광환경 수용태세 개선

관광시장에 대한 연구조사를 통해 동향보고서, 제주방문관광객실태조사, 월별 통계 등 다양한 데이터와 자료를 생산함. 다만 이들 자료의 분석 결과에 따라 체계적으로 수용태세 개선이 이루어질 필요가 있음. 또한 생산자료에 대해 내외부에서 유용하게 활용할 수 있도록 자료를 가공하여 제공하려는 노력이 필요함

스마트관광 플랫폼 구축과 플랫폼 내에 공유사이트를 통한 참여형 콘텐츠 생산 노력은 긍정적으로 평가함

관광종사원 교육활동

관광종사원 교육 인원이 15년 6,083명에서 16년 8,631명으로 증가(전년 대비 141%)하였으며, 교육에 대한 만족도도 4.6점에서 4.7점으로 상승하는 등 성과를 거둠. 또한 관광아카데미 교육 이수 후 43명이 관광통역안내사 자격증을 취득하는 등 전문인력으로 육성함

제주도의 크루즈와 MICE 산업 관련한 교육을 기획하고 운영하여 도내 관광 전문인력을 양성함

잘된 점

최대 규모의 외래관광객 수를 기록했으며, 아시아 및 구미주 관광객 등이 증가하는 등 중국시장 편중을 개선하였다는 점이 괄목할 만 함

일본시장 회복을 위해 항공사 및 대형여행사와의 MOU를 통해 제주-일본 간 직항노선 운항 및 현지 제주 상품개발·모객 활성화를 추진함. 특히 일본 주 고객층인 여성관광객, 젊은 층을 대상으로 식도락/요트/스파/카페/한류 콘텐츠를 온오프라인 매체로 집중 홍보하는 등 타겟 집중 마케팅을 펼침

미흡한 점 및 개선방안

팸투어 활동의 경우, 누구를 대상으로 몇 회 추진했다는 실적 관리에서 나아가 성과 모니터링을 통해 개선점을 찾고 발전적 방향을 지속 모색할 필요가 있음

관광시장 동향보고서, 제주방문관광객실태조사, 월별 통계 등 다양한 데이터와 자료의 분석 결과를 토대로 체계적으로 수용태세 개선이 이루어질 필요가 있음. 또한 생산 자료에 대해 내외부에서 유용하게 활용할 수 있도록 자료를 가공하여 제공하려는 노력이 필요함

면세점 운영 활성화

평가개요

지표성격	평가방법	가중치	평 점	등 급	득 점
정성지표	절대평가	3	92.00	1등급	2.76

평가내용

면세점 홍보․판촉 활동 및 개선사항

브랜드 유치 강화(품목별, 종류별)

브랜드 유치 강화란 제주지역 면세점 및 내국인면세점 분석을 통한 입점 브랜드 분석 등을 통한 타 면세점과의 차별화 전략구축 노력을 의미함

물류시스템 개선(물류창고 프로세스 개선 등)

물류시스템 개선이란 물류·배송 개선전략 수립 등을 통해 운송시간·비용 등의 절감 노력 등을 의미함

인도시스템 개선(공항, 항만 인도장에서의 프로세스 개선)

고객편의 증진

고객편의 증진은 고객모니터링, CS교육, 전화친절도 조사 등 면세점 운영활성화 및 고객만족을 향상시키기 위한 노력을 의미함

추진실적

면세점 홍보･판촉 활동 및 개선사항

지정면세점 매출극대화를 위한 마케팅 4대 전략(FIT/단체, 제휴마케팅, 온/오프라인 옴니채널, 맞춤형 타킷마케팅)을 수립하여 전년보다 체계적으로 마케팅을 강화함

FIT/단체고객 마케팅은 온라인여행사 업무제휴를 통한 수도권 판촉을 신규 시행하였으며 제주도내 렌터카와의 업무제휴를 통한 마케팅 또한 신규로 추진함

전년에 이어 여행사, 개인송객 등 판촉 마케팅을 지속적으로 추진한 결과 여행사는 기존 416업체에서 452업체로 확대하였으며, 개인송객인 경우에도 3,543명에서 3,818명으로 증가함

특히, 급변하는 정보통신기술(ICT) 및 시장환경변화에 맞춰 O2O(Online to Offline) 마케팅 추진과 함께 FMO(Fusion Marketing Online) 마케팅까지 확대 시행하여 온/오프라인 옴니채널(Omni-Channel)을 구축하고자 노력함

지속적 쇼핑카드 개선 및 면세점 여행코스화를 추진하였으며, 제휴마케팅(전년 51회에서 70회) 및 노출광고(전년 30건에서 58건)를 강화함

또한, 소비성향과 트렌드를 반영한 인스토어 마케팅을 추진하여 실효성을 제고하였으며, 시즌/테마별 프로모션 시행 등 고객중심의 서비스 운영으로 고객만족도를 제고함

시내면세점의 조기 성공적 시장진입을 위해 제주도 및 유관기관, 여행사 등과의 제휴마케팅을 시행하였으며 FIT입점 강화를 위한 SNS, 온라인 프로모션, 고객지향적 인스토어 마케팅을 추진함

온라인면세점의 효율적 운영을 위해 전문 대행업체 용역을 통해 SNS 채널 구축, 운영 등 마케팅을 추진하였으며, 시스템 개선을 통한 고객편의를 제공함

면세사업의 경쟁력 강화를 위해 항만 출국장 면세점 설치공사를 추진하고 있으며, 지정면세점 이전 고시개정 추진(2016. 10. 6, 제15차 경제관계회의) 및 지정면세점 운영에 관한 고시 개정(2016.1.18)을 통해 지정면세점과 시내면세점의 양수도를 가능토록 함

브랜드 유치 강화

신규브랜드 유치를 위해 국내 품평회 및 에이전트 협상을 지속 추진하였으며, 브랜드 입점 공고를 추진함

특히, 면세점 브랜드 경쟁력 향상을 위해 경쟁사와 차별화된 독자브랜드 유치에 노력을 기울였으며, 쇼핑시간의 여유가 있는 JTO 면세점 특성에 맞는 패션, 시계 등의 브랜드를 중점 유치함

이를 통해 경쟁사와 차별화된 독자브랜드로 뫼비우스, 엘리사코이, TALLI 등 지정면세점에 17개 신규브랜드, 설화수, 코치, 미도 등 시내면세점에 180개 신규브랜드를 유치함

지속적 브랜드 입점 강화를 위해 입점 신청방식을 온라인 접수 방식으로 변경하고 면세점운영지침 개정 등을 통해 입점 신청절차 공개 등 공정성 및 투명성을 확보함

물류시스템 개선

물류시스템 개선노력으로 법규수행능력평가를 6년 연속 A등급 획득하였으며, 관세청과의 지속적 업무협력을 통해 2021년까지 일반 자율관리 보세구역으로 지정됨

외주인력 업체 이원화로 인한 상호 간 협업 부족으로 인한 문제점을 해결하기 위해 물류센터, 매장창고 외주인력을 통합하고, 보세운송을 위탁운영체제로 전환하여 인건비 50백만 원의 절감효과를 거둠

고시개정을 통해 지정 및 시내면세점 간 양수양도프로세스를 구축 시행하였으며, 초콜릿 보관창고 수용능력을 22.3㎡에서 41.2㎡로 증가시킴

인도시스템 개선

인도장 서비스품질 향상을 위해 외부 전문업체 서비스 모니터링을 2차례 시행하였으며 1차 72점, 2차 88점으로 25.7% 향상됨

고객만족도 제고를 위해 가격차이 보상제를 지속 운영하고 있으며, 인도장 매뉴얼 개선, 서비스 교육을 실시하여 전년대비 반품건수와 반품율이 각각 5.6%, 0.06% 감소함

적정리드타임 유지를 위한 지속적 노력으로 인도흐름에 대한 단계별 소요시간은 전년과 동일함

고객편의 증진

고객편의 증진을 위해 서비스 품질관리 프로세스를 정립하였으며, VOC관리를 통한 서비스 개선 체계 구축, 효율적 클레임 관리를 위한 CS센터 운영 등 서비스 품질관리를 강화함

자체 고객만족도 조사, 면세점 방문객 성향분석, 직원 서비스 모니터링(4차례), VOC 수집 및 관리 등 체계적 서비스품질관리를 통해 고객 클레임이 전년대비 12.8% 감소함

매장 내 고객편의 증진을 위한 서비스 환경 개선을 하였으며, 외부 실무전문가 역량강화 교육, 친절서비스 교육, 신입사원교육, 각종 포상제도 실시 등으로 행안부 고객만족도가 3.52점 상승함

평가의견

	< 요 약 >
브랜드 열세, 입지조건 등 불리한 여건을 극복하고 면세점 운영 활성화를 위해 전략적 마케팅 및 고객지향적 인스토어 마케팅 강화 노력을 기울임. 차별화된 브랜드 유치 노력을 기울였으며, 물류 및 인도시스템 개선을 지속 추진함. 고객 서비스 증진을 위해 CS역량 강화 교육과 성과 포상제를 강화함. 면세점 운영의 질적 향상을 위해 마케팅과 유치브랜드, 물류 인도 시스템, 고객 서비스 등을 종합적으로 연계하고, 구체화된 추진 계획을 마련할 필요가 있음

면세점 홍보･판촉 활동 및 개선사항

지정면세점 매출극대화를 위하여 시장을 구분하여 차별화 마케팅을 추진하거나 제휴업체 플랫폼을 활용한 다채널 홍보 등 전략적으로 마케팅을 추진한 것은 긍정적임. 특히 이러한 전략을 통해 일정정도 매출을 올린 것으로 나타남

월별 인스토어 마케팅, 테마별/시즌별 인스토어 프로그램 강화와 고객지향적 서비스 구현으로 고객 만족도를 높이는 전략도 바람직함

다만 면세점 매출과 구매객수가 15년과 비교할 때, 각각 1.2%, 2.1% 증가한 수치를 나타냄. 1인당 매출액으로 계산해 보면, 금액이 감소하였음. 물론 소비심리 위축에 따른 외생적 결과로 볼 수도 있으나 패키지 구매, 일정 금액 이상 선물 등 이벤트를 통해 1인당 구매액수를 높이는 마케팅 전략이 필요함

브랜드 유치 강화

브랜드 열세와 낮은 인지도 등을 극복하고 면세점 경쟁력을 강화하기 위해 차별화된 브랜드 유치 노력을 기울임. 197개 신규 브랜드를 유치하고 중국인 선호 국산화장품 입점, DFS 제휴를 통한 고급 수입브랜드 유치 등의 성과를 냄

쇼핑시간의 여유가 있는 시내면세점의 경우 이러한 특성을 반영하여 패션, 선글, 시계 브랜드를 강화하는 등 전략적으로 접근함

물류시스템 개선

법규수행능력평가에서 6년 연속 A등급을 획득하였으며, 자율관리보세구역 지정을 추진함

최적의 물류시스템 구축을 위해 외주인력을 통합하고 분기별 업무소통회의를 개최하는 한편, 판매물품의 원활한 수급을 위한 프로세스를 구축하는 등 노력을 기울임

고객 중심의 물류시스템 개선으로 고객만족도가 전년대비 3.5점(15년 89.6점, 16년 93.1점) 상승하였으며, 반품율은 0.05%포인트 감소함

인도시스템 개선

인도시스템 개선을 위해 서비스 모니터링을 시행하여 고객만족도를 높이기 위한 노력을 기울임. 다만 1-2차 모니터링에서 상대적으로 낮은 점수를 나타낸 항목에 대한 개선을 위한 방안 마련이 필요함

환불 및 반품 최소화를 위해 DB를 구축하고 유형별 현황을 분석하는 등의 노력은 긍정적임. 다만 현황 분석에 대한 맞춤형 솔루션을 도출하고 이를 실천하려는 구체적인 계획이 필요함

고객편의 증진

고객 서비스 강화를 위해 서비스 접점에 있는 직원을 대상으로 서비스 모니터링 포상, 친절우수사원 포상 등 성과 포상제를 강화하고 역량 교육을 통해 CS 수준을 높이려고 한 점은 긍정적임

고객 만족도 향상을 위해 면세점 방문객 성향을 분석하여 마케팅 기초 자료로 활용하고, 서비스 향상을 위한 개선 방안을 도출하는 등의 노력도 바람직함

매장 내 고객 편의 증진을 위한 서비스 환경 개선 노력도 고객의 눈높이에서 의견을 수렴하여 지속할 필요가 있음

잘된 점

타깃 시장별 차별화 마케팅을 추진하거나 제휴업체 플랫폼을 활용한 다채널 홍보 등 전략적인 마케팅을 수행함. 또한 월별 인스토어 마케팅, 테마별/시즌별 인스토어 프로그램 강화 등이 우수함

효율적 외주인력 관리와 판매물품의 원활한 수급을 위한 프로세스를 구축하는 등 최적의 물류시스템 구축을 위한 노력을 지속함

미흡한 점 및 개선방안

소비심리 위축 등 외생적 변수에 의한 결과로 볼 수도 있으나 1인당 매출액은 15년과 비교할 때 16년에 감소하였음. 매출액 수와 구매고객 수를 각각의 지표로 관리하지 말고, 1인당 구매액수를 높일 수 있는 마케팅 전략(예: 패키지 구매, 일정 금액 이상 선물 등 이벤트, VIP 관리) 마련이 필요함

인도서비스 모니터링 결과를 토대로 개선 필요가 있는 항목에 대한 추진 방안 마련이 필요함. 환불 및 반품 DB 구축 및 유형별 현황 분석에 대한 맞춤형 솔루션을 도출하고 이를 실천하려는 구체적인 계획이 필요함

공공성 증진노력

평가개요

지표성격	평가방법	가중치	평 점	등 급	득 점
정성지표	절대평가	3	89.00	2등급	2.67

평가내용

지역경제 활성화를 위한 노력 및 성과

지역경제 활성화를 위한 시책이란 호텔, 숙박업소를 포함한 지역상권의 활성화, 지역농산물의 마케팅 활용, 지역인재 채용을 통한 취업난 해소 등 지역경제 활성화를 위한 노력을 의미함

공익사업을 통한 지역사회 공헌 노력

무수익·저수익사업 및 사회적 약자를 위한 활동

･ 무수익·저수익사업 및 사회적 약자를 위한 활동은 도의 관광정책에 따라 공익목적사업을 추진한 실적 및 다문화가정 어린이 등 사회적 약자를 위한 행사지원 노력 등을 의미함

지역 관광업계 육성 및 경쟁력 강화

지역관광업계 육성 및 경쟁력 강화는 지역 내 여행사 및 관광지 등 업계 활성화를 위한 공사의 지원 및 노력을 의미함

지역민을 위한 볼거리, 즐길거리 제공

지역민을 위한 볼거리, 즐길거리 제공은 지역민의 복리증진을 위한 관광콘텐츠 제공 노력을 의미함

추진실적

지역경제 활성화를 위한 노력 및 성과

지역경제 활성화를 위한 전문성 강화 노력 및 마을지원 예산 증액

조직개편 및 주요 사업의 핵심기능 강화를 통해 지역관광 활성화를 위한 전문성 향상 도모

관광산업 진흥을 위한 전체 사업예산 확보(전년대비 49.5% 증가), 마을지원사업 예산 증대(전년대비 98.8% 증가)하여 지역사회로의 환원 확대

마을주민 주도성을 기반으로 한 사업 발굴 및 지원

마을 주민이 참여한 법인 ‘송당상회’ 설립하여, 더덕, 콩, 메일 등 마을 자원을 활용한 가공식품 10종 개발 및 푸드트럭 형태의 판매 지원

반딧불이 체험, 세계자연유산체험 등의 지역별로 특화된 자원을 활용한 관광상품 활성화 지원(6개 마을)

‘생태관광’을 컨셉으로 한 주민주도의 에코파티 기획 및 개최(4개 마을, 총 4회 개최)

한국능률협회컨설팅, 한국에서 가장 존경받는 기업, “공공부문 지역관광분야” 선정

청년고용 확대, 실습생, 인턴 운영 등 양질의 지역인재 채용을 통한 지역경제 활성화 도모

지역 농수산물 마케팅 활용 및 지역상권 활성화

제주관광공사 면세점 프로모션, SNS 이벤트 등에 지역 농수산물 활용도 증진 노력

제주푸드앤와인페스티벌, 코릿제주페스티벌 등 음식문화행사 연계 제주 식재료 활용, 지역 맛집 선정 및 이벤트 홍보를 통한 지역상권 활성화

공익사업을 통한 지역사회 공헌 노력

소외계층을 위한 지역사회 공헌 노력

소외계층 지원 및 제주자원보전을 위한 사회공헌금 증액(전년대비 2.8%), 허염지기 봉사단 전 직원 100% 참여

관광약자의 복지 및 편의 증진을 위한 복지관광 점자, 소리책 제작, 도내․외 장애인센터, 특수학교 등에 배포

중증장애인생산품, 장애인기업제품 구매율 증가

제주관광의 질적 성장 및 고객만족 경영을 위한 고객의 소리(VOC) 위원회 운영, 친절문화 K-Smile 캠페인 전개를 통한 관광객 만족도 증진 도모

제주관광 질적 성장 및 공공데이터 민간 확대를 위해 시의성, 공신력 있는 제주관광 동향․통계 보고서 발간 및 현안분석 워크샵 개최

지역관광업계 육성 및 경쟁력 강화

공사 면세점과 연계하여 제주 식품, 공예, 화장품, 캐릭터 등 지역상품 입점 및 판매 활성화

지정면세점 11개사 39,148천원 매출, 시내면세점 21개사 90,515천원 매출 창출

웰니스․힐링, 생태관광, 농촌체험관광 분야 등 제주 콘텐츠 접목 테마관광상품 개발지원(8개사 지원)

기상악화 대비 공항 체류객 서비스 강화

도내 13개 기관의 전사적 협력 및 선제적 준비를 통해 4단계 공항 체류객 보호․지원 매뉴얼 구축

행정안전부 정부 3.0 역점 추진과제 선정, 우수기관 선정

수준별 관광통역사 교육과정 운영, 크루즈 및 MICE 전문인력 육성 등 도내 관광 전문 인력 육성 지원

지역민을 위한 볼거리 즐길거리 제공

지역민 복리증진을 위한 관광콘텐츠 제공

관광과 자원(지질, 생태 등), 문화(해녀, 한류, 종료, 음식 등), 지역과의 연계를 통해 제주 도민 및 관광객이 모두 즐길 수 있는 다양한 관광콘텐츠 제공

테마별 플리마켓, 야간 콘서트, 야간 이벤트 등을 주요 컨셉으로 하여 제주의 야간관광콘텐츠 제공

도민 환대의식 개선을 위한 명사초청 특강 등 지역민 의식고취 강의 제공

지역 특화자원 기반 관광콘텐츠 발굴 및 홍보

FIT 관광객 대상 서비스 제공을 위한 ‘Visit Jeju 관광정보 사이트’ 구축

웹툰, 온라인 콘텐츠, 복지관광 콘텐츠 등 다양한 관광홍보콘텐츠 발굴, 제주관광 이미지 제고를 위한 홍보 강화

평가의견

	< 요 약 >
관광중심의 지역경제 활성화를 위해 조직을 개편(융복합사업처의 지역관광처). 공사의 지역관광에 대한 전문성 확보를 위한 노력으로 평가됨. 마을 주민이 참여한 법인 ‘송당상회’ 설립하여, 더덕, 콩, 메일 등 마을 자원을 활용한 가공식품 10종 개발 및 푸드트럭 형태의 판매 지원 등 주민주도성 사업발굴을 통한 지역 콘텐츠 발굴하고, 마을지원사업의 예산 증대(전년대비 98.8% 증가)하여 지역사회로 환원하는 노력을 확대하고 있음. 재정의 균형집행을 통해 지역경제 활성화에 기여하여 ‘행정안전부 지방공기업 균형집행 우수기관 선정’ 되는 성과를 거둠. 관광약자의 복지 및 편의 증진을 위한 ‘관광약자 점자 소리책’ 제작과 복지관광 매뉴얼을 제작, 배포, 휠체어 구입 및 지원 사업 등 관광약자를 위한 제주관광 편의 증진에 기여함. 사회적 배려기업의 제품구매를 확대하여 수익창출에 기여하고, 장애인의 고용을 통한 일자리 창출에도 기여함. 관광객 수요 맞춤형 지역 관광업계 육성 지원. 지역 특화자원 기반 관광 콘텐츠 발굴 및 홍보 등의 노력을 통해 지역민을 위한 볼거리 즐길거리 제공하기 위해 노력함. ‘사회공헌활동 종합계획’을 수립하여 체계적이고 지속가능한 사회공헌을 위해 노력할 필요가 있음

지역경제 활성화를 위한 노력 및 성과

관광중심의 지역경제 활성화를 위해 조직을 개편(융복합사업처의 지역관광처). 공사의 지역관광에 대한 전문성 확보를 위한 노력으로 평가됨

마을 주민이 참여한 법인 ‘송당상회’ 설립하여, 더덕, 콩, 메일 등 마을 자원을 활용한 가공식품 10종 개발 및 푸드트럭 형태의 판매 지원 등 주민주도성 사업발굴을 통한 지역 콘텐츠 발굴하고, 마을지원사업의 예산 증대(전년대비 98.8% 증가)하여 지역사회로 환원하는 노력을 확대하고 있음

재정의 균형집행을 통해 지역경제 활성화에 기여하여 ‘행정안전부 지방공기업 균형집행 우수기관 선정’ 되는 성과를 거둠

양질의 지역인재 채용을 통한 지역경제 활성화

지역 농산물의 마케팅을 통한 지역상권 활성화 ① 제주푸드&와인페스티벌, 코릿 제주페스티벌 등 음식문화행사를 통해 지역농수산물 홍보확대를 통한 수익창출에 기여 ② 제주관광공사 면세점 프로모션 연계 및 SNS 이벤트와 연계하여 지역 농수산물 홍보 확대를 통한 수익창출에 기여

공익사업을 통한 지역사회 공헌 노력

소외계층을 위한 지역사회 공헌노력

관광약자의 복지 및 편의 증진을 위한 ‘관광약자 점자 소리책’ 제작과 복지관광 매뉴얼을 제작, 배포, 휠체어 구입 및 지원 사업 등 관광약자를 위한 제주관광 편의 증진에 기여함

사회적 배려기업의 제품구매를 확대하여 수익창출에 기여하고, 장애인의 고용을 통한 일자리 창출에도 기여함

관광만족도 증진 관광서비스 환경 조성: 도내 관광업계를 방문 업무협의를 통해 지역 관광업계간 소통확대에 기여하고, K-Smile특구선정, 친절캠페인을 확산 전개하여 관광객 만족도 증진 도모

시의성, 공신력 있는 제주관광 동향 및 통계 제공

관광편의 증진을 위한 고객 맞춤형 정보 제공 등의 노력을 함

지역 관광업계 육성 및 경쟁력 강화

관광객 수요 맞춤형 지역 관광업계 육성 지원

관광 수용태세 개선

도내 관광 전문 인력 육성지원 함

지역민을 위한 볼거리 즐길거리 제공

지역민 복리증진을 위한 관광 콘텐츠 제공

지역 특화자원 기반 관광 콘텐츠 발굴 및 홍보 등의 노력을 함

마. 잘된 점

마을 주민이 참여한 법인 ‘송당상회’ 설립하여, 더덕, 콩, 메일 등 마을 자원을 활용한 가공식품 10종 개발 및 푸드트럭 형태의 판매 지원 등 주민주도성 사업발굴을 통한 지역 콘텐츠 발굴하고, 마을지원사업의 예산 증대(전년대비 98.8% 증가)하여 지역사회로 환원하는 노력을 확대하고 있음

바. 미흡한 점 및 개선방안

지역인재 양성 및 채용을 위해 공사의 교육재능기부 등을 보다 실질적으로 추진 할 필요가 있음

‘사회공헌활동 종합계획’을 수립하여 체계적이고 지속가능한 사회공헌을 위해 노력할 필요가 있음

시설․안전관리

평가개요

지표성격	평가방법	가중치	평 점	등 급	득 점
정성지표	절대평가	4	90.00	1등급	3.60

평가내용

지표정의 및 세부 평가방법

시설물을 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 체계적인 시설점검, 적절한 관리여부 및 재해･재난, 안전사고의 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적･효과적으로 수행하기 위한 재난･안전관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가함

세부평가내용에 대해 해당공기업의 규모, 시설 노후화 정도, 운영시설의 다중이용 여부, 안전관리 난이도 등을 고려하여 종합적으로 평가함

시설･환경관리

시설물･환경관리계획 수립 및 프로세스의 적정성

시설관리활동이란 시설･설비･장비의 현황파악, 재고자산관리, 장애･고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성･효율성 개선노력 등을 의미함

시설･환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력

환경관리활동이란 생활･산업폐기물 적정 처리 및 환경오염원인 파악과 조치, 시설물 내 공기･미세먼지 등 시설환경 점검 및 개선노력 등을 의미함

시설물 및 환경 관리활동의 적정성

에너지 사용 저감 노력

시설･환경 유지관리 수준(현장 방문조사)

재난･안전관리

재난･안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성

재난･안전관리 계획 수립 및 재난․안전관리 프로세스는 재난 및 안전사고 관리 체계 전반을 의미함

재난･안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력

재난･안전관리 직원 대응력이란 내･외부 재난안전교육, 재난안전 상황별 대응훈련(자체, 유관기관과의 합동훈련 포함), 개인별 역할 및 책임 부여 등 재난안전 상황 발생 시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미함

안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성

안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적 의무사항의 이행(의무 소방점검 결과에 대한 조치 포함), 시설별 사전점검 및 위험성 평가, 직원별 담당구역 지정, 외주업체 안전관리, 시설이용자에 대한 홍보활동, 타 기관 벤치마킹 등 최적의 안전상태 유지 및 상시적 관리를 위한 사전적 조치와 노력을 의미함

안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 신속전파 및 안전조치를 위한 긴급활동의 적정성과 사고처리･보상, 사고 원인 분석 및 대책마련 등을 포함하는 사고 이력관리를 통한 재발방지 노력을 의미함

소방 정밀점검 결과 지적(현지시정 등)사항 개선 이행여부

안전사고 발생현황 및 재난･안전 관련 시설관리 수준(현장 방문조사)

재난·안전사고관련 시설관리 수준평가는 전년대비 안전사고 발생건수, 발생사고의 중대성 등을 반영하여 평가함

안전관리 총괄 책임관을 지정하여 안전관련 실제 훈련 참여, 교육, 매뉴얼 관리를 총괄적으로 관리, 운영 여부

안전사고 예방, 대응 및 교육훈련비 예산확보 여부

추진실적

시설･환경관리

시설물 점검 체계 확립, 분야별 점검, 시설물 정기 및 특별관리, 전산시스템에 의한 효율적 시설관리 추진 등 기능 다각화를 통한 시설물 관리 활동을 수행함

각 시설별 관리목표 및 방향을 정하여 분야별/시기별 운영계획을 수립하였으며, 4단계 관리체계도(PDCA : Plan, Do, Check, Action)에 기초하여 체계적인 시설 관리를 위한 사업들을 추진함

고객 편의 및 안전을 위해 VOC시스템운영, 세슈머 운영 등 고객 중심적 시설관리․개선 추진 노력을 강화하였음

시설물 담당 직원의 기술향상 및 능동적 대처 능력 강화를 위하여 시설 담당자 1인 다기능화, 실무와 연관된 실기 위주 위탁교육 훈련 참가, 시설물 관리업체 분기별 교육 실시 등 전문화 노력을 강화하여 소방 안전관리자 자격증을 취득 하는 등 교육을 강화함.

에너지 절감 계획 수립을 위한 사용량 분석, 위기단계별 조치 매뉴얼 수립, 에너지 절약 추진위원회 운영 등 에너지 절감 활동을 수행하여 1인당 전기사용량, 수도사용량 전년대비 절감을 추진함

재난･안전관리

4단계 재난안전관리 체계도(재난안전 예방대책, 재난상황 대비대책 수립, 재난안전 대응, 복구 및 수습대책 수립)를 수립하고 웰컴센터 재난안전관리계획 및 재난안전관리 매뉴얼을 작성하였음

안전관리 교육을 신입사업 역량 향상 교육시 필수 이수 사항으로 추가 신설하여 교육프로세스를 강화하였으며, 안전관리 선임자 준수, 안전관리 담당자 지정․운영, 전직원 의식교육 및 재난안전교육 등 직원 전문성 및 대응력 제고를 위해 노력함

안전사고 사전예방을 위하여 유관기관과 입주기관 합동으로 현장․체험 중심의 재난대응 훈련을 수행함

제주공항 체류객 발생 시 사전예방을 위한 위기메뉴얼을 정립하여, 공항체류객 발생 지원 대비 태세를 확립하고 상황발생시 유관기관 공조를 통한 대응 및 지원체계를 강화하는 등 선제적으로 체류객 현장을 지원함

취약시설 및 관리분야 집중 점검을 통한 실효성 잇는 사전예방활동을 수행하고, 재난안전사고 사후처리 체계도에 맞는 보상처리 절차를 마련함

소방 시설 종합정밀점검, 소방시설 작동기능 점검 등의 지적사항을 조치함

제주관광공사, 지정면세점, 시내면세점에 대하여 방문객 및 시설물의 안전보험을 가입함

분애별 연간 안전관리 점검을 강화하고, 재난․안전 매뉴얼을 수립하여 핸드북 형식으로 요약․배포하여 직원들의 상황별 위기관리에 대처를 능동적으로 대응할 수 있도록 기여함

평가의견

	< 요 약 >
제주관광공사는 ‘제주웰컴센터 시설물 종합관리계획’을 수립하여 시설물 및 환경관리를 수행하고 있음. 건축물의 효율적인 관리를 위해 분야별 관리방안을 수립하고, 시설물을 분기, 월간, 특별, 일상 점검, 그리고 문제 발생 시 보완조치를 적절하게 수행하고 있음. ‘2016년 에너지 위기단계별 조치 매뉴얼’과 에너지 절약대책 수립, 그리고 에너지 절약추진위원회 등 에너지 사용 저감을 위한 추진체계를 정립하고, 실내 LED조명 설치, 에너지 절약을 위한 단열필름 부착 등의 실천 노력을 통해 1인당 전기사용량을 2015년 대비 8.32% 저감하는 성과를 거둠. 전담인력의 시설 ․ 환경 분야 직접적 관련교육은 부족한 것으로 판단되므로 온실가스・에너지절감 분야, 실내공기질 개선 분야, 녹색건축 인증관련 분야(녹색건축물 조성 지원 근거) 등 환경관련 분야의 교육확대가 필요함. 재난안전관리를 위해 ‘웰컴센터 재난안전 관리계획’ 및 ‘재난안전관리 매뉴얼’을 수립하고, 4단계 재난안전관리 체계도(재난안전 예방대책, 재난상황 대비대책 수립, 재난안전 대응, 복구 및 수습대책 수립) 구축 등 재난 안전에 대한 체계적인 시스템을 구축 운영하고 있는 것으로 판단됨. 소방점검은 적절히 이루어지고 있으며, 현장조치 또한 적절하게 조치된 것으로 판단됨.

시설･환경관리

시설물 환경관리계획 수립 및 프로세스의 적정성

‘제주웰컴센터 시설물 종합관리계획’을 수립, 시설물 및 환경관리를 수행하고 있음. ‘시설물 ․ 환경관리 계획’의 기본방향과 관리개요, 분야별 세부운영을 담은 보다 종합적이고 간결한 계획안을 수립하고, 이에 근거한 시설 ․ 환경관리 매뉴얼을 정비하여 시설물 ․ 환경관리를 보다 체계적이고 효율적으로 운영 할 필요가 있음

시설 ․ 환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력

시설 ․ 환경관리를 위한 전담인력의 전문성제고를 위해 직무교육을 실시함

시설 ․ 환경 분야와 직접적으로 관련되는 교육은 부족한 것으로 판단되므로 온실가스・에너지절감 분야 교육, 실내공기질 개선관련 교육, 녹색건축 인증관련 교육(녹색건축물 조성 지원 근거) 등 환경관련 분야의 교육확대가 필요함

시설물 및 환경관리활동의 적정성

건축물의 효율적인 관리방안 등 분야별 관리방안을 수립, 시설물을 분기, 월간, 특별, 일상 점검하고, 문제 발생 시 보완조치를 적절하게 수행하고 있음

에너지 저감노력

‘2016년 에너지 위기단계별 조치 매뉴얼’과 에너지 절약대책 수립, 그리고 에너지 절약추진위원회 등 에너지 사용 저감을 위한 추진체계를 정립하고, 실내 LED조명 설치, 에너지 절약을 위한 단열필름 부착 등의 실천 노력을 통해 1인당 전기사용량을 2015년 대비 8.32% 저감하는 성과를 거둠

시설 ․ 환경 유지관리 수준(현장방문조사)

제주항 국제여객터미널 면세점은 현재 설치공사가 진행 중임. 신축부와 증축부사이의 경사로에 인접한 중정 내 냉각탑은 미관상 조치가 필요한 것으로 판단되며, 중정의 활용 방안도 검토가 필요함. 기존 여결터미널로 연결되는 1층 회랑부와 주차장 사이에도 적절한 조치가 필요함

중문면세점의 경우, 면세점 피난유도계획은 피난안내도 작성지침을 참조하여 적절하게 설치할 필요가 있음

지정면세점의 경우 객장과 사무공간 사이에 방화문이 설치되어 있어 피난 시 인지가 어려운 것으로 판단되므로 피난유도가 적절히 이루어 질 수 있는 조치가 필요함

재난･안전관리

재난 ․ 안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성

4단계 재난안전관리 체계도(재난안전 예방대책, 재난상황 대비대책 수립, 재난안전 대응, 복구 및 수습대책 수립)를 수립하고, 웰컴센터 재난안전관리계획 및 재난안전관리 매뉴얼을 작성하여 재난 안전에 대한 체계적인 시스템을 구축 운영하고 있는 것으로 판단됨

재난 안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력

안전관리 교육계획안에 근거, 안전관리 교육을 신입사업 역량 향상 교육 시 필수 이수 사항으로 추가 신설하여 교육프로세스를 강화하였으며, 안전관리자의 전문성 제고를 위해 외부위탁교육을 필수 이수하도록 하고, 소방, 전기, 에너지, 승강기 안전에 대한 교육을 전직원을 대상으로 필수 교육을 실시하고 있는 점 또한 평가됨

안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성

‘공항 체류객 발생 시 대응 및 지원 매뉴얼’(신규)의 정립을 통해 사고에 대한 선제적 대응 시스템을 구축하고, 재난 ․ 안전사고 사후처리 체계도를 구축하고, 보상처리 절차 안을 마련하는 등 사후관리에 대한 적절히 대비하고 있음

소방 정밀점검 결과지적(현지시정 등) 사항 개선 이행여부

소방점검은 적절히 이루어지고 있으며, 현장조치 또한 적절하게 조치된 것으로 판단

안전사고 발생 현황 및 재난 ․ 안전 관리 시설관리 수준(현장방문조사)

분야별 연간 안전관리 점검을 강화하고, 재난․안전 매뉴얼을 수립하여 핸드북 형식으로 요약․배포하여 직원들의 상황별 위기관리에 대처를 능동적으로 대응할 수 있도록 기여함

안전사고 예방, 대응 및 교육비 예산확보 여부

시설점검 및 유지보수 비용으로 제주 웰컴센터 310,000천원(2015년 예산 대비 152% 증가), 면세점 426,000천원(314% 증가) 합계 736,000원의 예산

시설담당자 전문성 강화를 위한 교육훈련비로 5,400천원을 확보(2015년 예산 대비 54% 증가)

안전사고의 예방 및 대응, 교육훈련비 예산을 증액하여 안전의식강화를 위해 노력함

잘된 점

‘2016년 에너지 위기단계별 조치 매뉴얼’과 에너지 절약대책 수립, 그리고 에너지 절약추진위원회 등 에너지 사용 저감을 위한 추진체계를 정립하고, 실내 LED조명 설치, 에너지 절약을 위한 단열필름 부착 등의 실천 노력을 통해 1인당 전기사용량을 2015년 대비 8.32% 저감하는 성과를 거둠

미흡한 점 및 개선방안

제주항 국제여객터미널 면세점은 현재 설치공사가 진행 중임. 신축부와 증축부사이의 경사로에 인접한 중정 내 냉각탑은 미관상 조치가 필요한 것으로 판단되며, 중정의 활용방안도 검토할 필요가 있음. 기존 여결터미널로 연결되는 1층 회랑부와 주차장 사이에는 적절한 조차가 필요함

중문면세점의 경우, 면세점 피난유도계획은 피난안내도 작성지침을 참조하여 적절하게 설치할 필요가 있음

지정면세점의 경우 객장과 사무공간 사이에 방화문이 설치되어 있어 피난 시 인지가 어려운 것으로 판단되므로 피난유도가 적절히 이루어 질 수 있는 조치가 필요함

경영성과

주요사업성과

외래관광객 유치실적

평가개요

구 분	지표성격	평가방법	가중치	평점	등급	득점
합 계			6	100.00	1등급	6.00
① 외래관광객 수	정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	2	100.00	1등급	2.00
② 제주관광 조수익	정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	1	100.00	1등급	1.00
③ 관광정보 제공 실적	정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	1	100.00	1등급	1.00
④ 해외언론 등 매체 홍보 건수	정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	1	100.00	1등급	1.00
⑤ 관광종사자 교육 실적	정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	1	100.00	1등급	1.00

평가내용

세부평가내용

외래관광객 수(2점)

제주관광 조수익(1점)

관광정보 제공 실적(1점)

해외언론 등 매체홍보 건수(1점)

관광종사자 교육 실적(1점)

조작적 정의

외래관광객 수는 팸투어, 개별관광, 제주도내 국제행사참가자 및 축제, 마라톤 등 제주도에 방문한 외래관광객(외국인) 수(명)를 의미함

제주관광 조수익이란 공항과 항만을 이용하여 출도하는 내·외국인 관광객을 대상으로 조사한 도내 관광지출액의 총합을 의미하며, 한국은행 제주본부에서 집계 발표하는 제주관광통계(조수익)을 이용하여 측정함

관광정보 제공실적은 멀티갤러리 및 공사홈페이지 사이트 페이지 뷰를 의미함

관광종사자 교육실적은 관광종사자(관광가이드, 호텔종사자, 음식점종사자, 관광지 종사자 등) 교육 프로그램 이수자 수를 의미함

목표부여

최고목표 : 전년도 실적 × 110%

최저목표 : 전년도 실적 × 50%

추진실적

(단위 : 명, 백만원, 뷰, 회, 건)

구분	2016년	2015년	증감(%)
① 외래관광객 수(외국인)	3,603,021	2,624,260	37.30%
② 제주관광 조수익(내·외국인)	51,221	45,982	11.39%
③ 관광정보 제공실적	1,320,385	1,029,475	28.26%
④ 해외언론 등 매체홍보 건수	147	120	22.50%
⑤ 관광종사자 교육 실적	8,631	6,083	41.89%

평가결과

[eqn: 평점`=` {평가년도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100]

외래관광객 수(외국인)

(단위 : 명)

추진실적		목표 설정		가중치	평점	득점
2016년	2015년
3,603,021	2,624,260	최고목표	2,886,686	2	100	2.00
		최저목표	1,312,130

※	최고목표 : 전년도 실적 × 110%, 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

제주관광 조수익(내·외국인)

(단위 : 백만원)

추진실적		목표 설정		가중치	평점	득점
2016년	2015년
51,221	45,982	최고목표	50,580	1	100	1.00
		최저목표	22,991

※	최고목표 : 전년도 실적 × 110%, 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

※ 한국은행 제주본부 집계 발표하는 제주관광통계(조수익, 내·외국인)

관광정보 제공 실적

(단위 : 뷰)

추진실적		목표 설정		가중치	평점	득점
2016년	2015년
1,320,385	1,029,475	최고목표	1,132,423	1	100	1.00
		최저목표	514,738

※	최고목표 : 전년도 실적 × 110%, 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

해외언론 등 매체홍보 건수

(단위 : 건)

추진실적		목표 설정		가중치	평점	득점
2016년	2015년
147	120	최고목표	132	1	100	1.00
		최저목표	60

※	최고목표 : 전년도 실적 × 110%, 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

관광종사자 교육 실적

(단위 : 명)

추진실적		목표 설정		가중치	평점	득점
2016년	2015년
8,631	6,083	최고목표	6,691	1	100	1.00
		최저목표	3,042

※	최고목표 : 전년도 실적 × 110%, 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

원인분석

2016년 제주도 외국인 관광객 수는 360만3021명(전년대비 37.30%), 관광조수익은 51,221백만원(전년대비 11.39%)으로 전년대비 크게 증가함. 이는 2015년 관광위기 (중동호흡기증후군/메르스) 여파로 감소했던 관광객 수가 공사의 관광위기 극복 노력을 통해 예년 수준의 증가세로 전환됨

관광정보 제공실적은 1,320,385건으로 전년대비 28.26% 증가함. 공사는 관광정보제공을 위해 TIC(웰컴센터 내 관광안내소), 서울 여의도에 제주관광정보센터(다보라관)에서 전화, 방문객안내, 홍보물 발송, 온라인 홍보를 전담하고 있으며 이용객 또한 꾸준한 증가세를 보이고 있음.

제주관광 성장에 따른 관광정보 수요 증가에 따라 스마트관광 기반 마련을 위해 공공기관 최초 대국민(관광객) 참여형 관광정보 사이트(Visit Jeju)를 구축하였으며, 보다 수준 높은 관광정보를 제공하기 위해 직접 취재‧제작한 관광콘텐츠를 SNS 등 모바일로도 제공하여 손안의 편안한 제주관광 기반을 마련함

해외언론 등 매체홍보건수는 147건으로 전년대비 22.50% 증가함. 이는 메르스 발생 후 포스트메르스 메가세일즈 시행 등을 통해 집중적으로 해외언론 및 매체홍보를 강화한 결과임.

관광종사자 교육실적은 8,631명으로 전년대비 41.89%로 크게 증가함. 업종별 의무화(외식업) 교육연계 맞춤형 관광서비스 교육을 강화하였으며, 관광종사자 교육의 양적인 성장뿐만 아니라 HSK 자격증 취득 및 해외연수 등 교육의 질 또한 제고함으로서 종사원교육의 실효성을 높이고 있음

추세분석

<최근 5년간 외래관광객 유치실적>

(단위 : 명, 백만원, 회, 뷰, 건)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
외래관광객 수(외국인)	1,681,399	2,333,848	3,328,316	2,621,287	3,603,021
제주관광 조수익(내·외국인)	30,861	36,723	42,272	45,982	51,221
관광정보 제공실적	365,602	541,770	903,617	1,029,475	1,320,385
해외언론 등 매체홍보 건수	85	94	105	120	147
관광종사자 교육 실적	2,709	4,181	4,825	6,083	8,631

외국인관광객수와 관광조수입은 공사 설립이후 매년 가파르게 성장함. 2015년에는 중동호흡기증후군(메르스) 여파로 처음으로 마이너스 성장을 기록하였지만, 공사의 관광위기 극복 노력으로 2016년은 예년 수준의 증가세로 회복함

관광정보제공실적은 제주관광성장에 따른 관광정보 수요 증대에 따라 2011년에 처음 평가지표로 설정되었으며, 공사는 역점사업으로 공격적인 사업을 추진한 결과 가파른 실적을 보이고 있음. 2016년에는 스마트관광 기반 마련을 위해 통합관광정보 사이트(Visit Jeju)를 오픈하였으며,  SNS 등 모바일 정보제공 실적까지 포함하면 이러한 수치는 더욱 증가할 것으로 전망됨

해외언론 등 매체홍보건수는 공사가 최근 관광객들의 관광정보 수집 트렌드에 따라 온라인과 모바일 관광정보제공에 집중함에 따라 매년 완만한 성장세를 보이고 있음

관광종사자 교육실적은 가파른 제주관광 성장추세와 같이 관광종사원 수요 또한 증가함에 따라 공사의 확고한 교육의지로 앞으로도 증가세를 이어갈 것으로 전망됨

개선방안

공사는 상존하는 관광위기 대응을 위해 제주관광 시장 다변화 및 글로벌마케팅을 강화하고, 제주관광의 질적성장을 위해 개별·특수목적관광객 유치를 확대 및 테마별 콘텐츠 개발, 글로벌 이벤트 등 다양한 관광 상품을 개발하여 지속가능한 제주관광 발전 도모하고 지역경제 활성화를 견인할 필요가 있음

제주관광 경쟁력 강화를 위해 국내·외 온라인/모바일 관광정보제공을 강화하고, 시장별 관광콘텐츠 개발, 친절․환대 캠페인 추진 및 관광객 편의증진을 위한 수용태세 개선, 관광종사원 교육 강화 및 관광산업 지원 조사연구 활성화사업을 꾸준히 전개할 필요성이 있음

면세점 운영 실적

평가개요

구 분	지표성격	평가방법	가중치	평점	등급	득점
합 계			8	68.88	4등급	5.51
① 사업수익	정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	4	85.82	2등급	3.43
② 면세점 이용률	정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	4	52.09	5등급	2.08

평가내용

세부평가내용

사업수익(4점)

면세점 이용률(4점)

[eqn: 면세점`이용률(%)`=` {면세점`상품구매객`수} over {제주도`입도객`수} TIMES 100]

조작적 정의

사업수익은 손익계산서상의 면세점 매출액을 의미함

면세점 상품구매객 수에서 제주도 및 외국인 구매객수와 반품된 이용실적은 제외함

제주도 입도객수는 제주특별자치도 관광협회에서 발표하는 제주관광통계(관광객 입도객수)를 이용하되, 외국인과 교육여행입도객(수학여행객 등)은 제외함

목표부여

최고목표 : 전년도 실적 × 110%, 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

추진실적

(단위 : 천원, %)

구분	2016년	2015년	증감(%)
① 사업수익	57,276,542	56,436,001	1.49
② 면세점 이용률(A/B)	2.92	3.59	-18.66
면세점 상품구매객 수(A)	351,025	386,682	-9.22
제주도 입도객 수(B)	12,007,044	10,782,740	11.35

평가결과

[eqn: 평점`=` {평가년도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100]

사업수익

(단위 : 천원)

추진실적		목표 설정		가중치	평점	득점
2016년	2015년
57,276,542	56,436,001	최고목표	62,079,601	4	85.82	3.43
		최저목표	28,218,000

※	최고목표 : 전년도 실적 × 110%, 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

면세점 이용률

(단위 : %)

추진실적		목표 설정		가중치	평점	득점
2016년	2015년
2.92%	3.59%	최고목표	3.95%	4	52.09	2.08
		최저목표	1.80%

※	최고목표 : 전년도 실적 × 110%, 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

원인분석

면세점 사업수익은 세월호 이후 선사의 경영악화로 인한 성산항 면세점 휴점과 해외직구 및 병행수입 등 면세점 메리트 감소와 합리적 소비를 선호하는 소비자들의 저가 선호 경향 확산 등으로 저성장 기조 속 성장세가 주춤하였으나, 신규사업인 시내면세점 진출로 사업수익은 전년대비 1.49% 증가한 57,276,542천원이며, 이용율은 폭발적인 내국인 관광객 증가에 비해 성산항 구매객 감소로 전년대비 –18.66% 감소한 2.92%를 보이고 있음

추세분석

<최근 5년간 면세점 운영 실적>

(단위 : 천원, 명)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
면세점 사업수익	41,077,781	41,318,634	41,390,818	56,436,001	57,276,542
면세점 이용률(A/B)	3.06%	2.75%	2.68%	3.59%	2.92%
상품구매객 수(A)	227,733	220,343	235,097	386,682	351,025
제주도 입도객수(B)	7,452,179	8,008,471	8,775,328	10,782,740	12,007,044

2012년부터 경기침체 및 관광객 소비패턴 변화 등으로 면세점 매출은 정체, 이후 2015년에는 면세한도 상향 ($400→$600)과 담배가격 상승 등의 호재로 인하여 크게 증가하였음. 그러나 2016년에는 세월호 이후 선사의 경영악화로 인한 성산항 면세점 휴점과 합리적 소비를 선호하는 소비자들의 저가 선호 경향 확산 등으로 저성장 기조 속 성장세가 주춤함

면세점 구매객도 상승세를 유지하고는 있으나 가파른 관광객 입도객수와 비교하면 낮은 추세임

개선방안

지정면세점 이전을 위한 고시개정 등 환경변화에 적극 부응하여 면세시장의 경쟁력을 강화하고, 제주관광공사안의 차별화 된 마케팅 추진 및 브랜드 유치를 통하여 객단가를 높이는 노력을 지속적으로 추진할 필요가 있음

경영효율성과

1인당 영업수익

평가개요

지표성격	평가방법	가중치	평 점	등 급	득 점
정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	6	51.73	5등급	3.10

평가내용

[eqn: 1인당`영업수익(천원)`=` {영업수익`실적} over {임직원수} TIMES 100]

조작적 정의

영업수익 실적 : 매출액의 구성요소가 되는 모든 사업의 수익(예: 시장사용료, 임대료, 주차료 등)으로 하되, 입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발 부담금 수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)은 제외. 단, 일반기업회계기준에 부합하지 않는 경유성 수익의 매출액 계상은 재무관리에서 감점가능

임직원수 : 1월 1일과 매월 말일 현재의 임직원 수를 평균하여 산출(소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시)

· 임･직원은 정규직과 비정규직을 포함(다만, 정부시책에 따른 행정  인턴, 임시고용인력, 육아휴직대체자, 위탁전환인력, 임금피크제 실시계획에 따른 신규채용인력, 교대근무제 개편에 따른 신규생산직인력 등은 제외)

일반기업회계기준에 따라 회계변경이 있을 경우 전년도 영업수익 실적은 감사보고서를 기준으로 비교 가능하도록 평가

목표부여

최고목표 : 전년도 실적 × 110%

최저목표 : 전년도 실적 ×  50%

[eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

추진실적

(단위 : 천원)

구 분			2016년	2015년	비고
1인당 영업수익(C/D)			355,578	438,781	△18.96%
영업수익(C=A-B)			57,276,542	56,436,001	1.48%
	손익계산서(A)		57,276,542	56,436,001	1.48%
		상품매출액	56,454,821	55,764,564	1.23%
		대행사업수익	740,947	591,384	25.29%
		임대사업수익	80,774	80,053	0.90%
	영업수익 조정(B)
평균임직원수(D)			161.08	128.62	25.24%
※ 평가자료 : ① 영업수익(2015년) : 2015년 경영평가보고 ② 영업수익(2016년) : 2016년 손익계산서(감사보고서) ③ 임직원수(2015년) : 2015년 경영평가보고서 ④ 임직원수(2016년) : 2016년 경영실적보고서

<임직원수>

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2016년	161.08	134	154	170	168	168	167	165	164	160	162	162	161	159
2015년	128.62	122	117	116	136	135	133	131	129	129	129	130	131	134

평가결과

[eqn: 평점`=` {평가년도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100]

(단위 : 천원, %, 점)

구 분	2016년	2015년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	57,276,542	56,436,001	최고 목표 (D)	482,659	가중치	6
임직원수 (B)	161.08	128.62			평 점	51.73
			최저목표 (E)	219,391
1인당 영업수익 (C=A/B)	355,578	438,781			득 점	3.10

※ 최고목표 : 전년도 실적 × 110%, 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

원인분석

영업수익은 세월호 이후 선사의 경영악화로 인한 성산항 면세점 휴업으로 인해 전년대비 3.43% 하락하였으며, 관광진흥 사업 확대에 따른 인력 채용 증가로 인해 평균 인력이 전년보다 32.46명 증가하면서 1인당 영업수익은 18.96% 하락, 355,578천원을 기록함

상품매출은 전년대비 –3.75% (2,029,472천원) 하락함

대행사업 수익은 관광진흥사업 확대로 인해 전년대비 25.29% (149,563천원) 증가

임대료 수입은 0.9% 증가로 전년대비 비슷한 수준을 유지함

추세분석

<최근 5년간 1인당 영업수익 실적>

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
영업수익	41,203,097	42,113,278	42,261,083	56,436,001	57,276,542
평균임직원수	130.23	138.08	133.23	128.62	161.08
1인당 영업수익	316,387	304,992	317,204	438,781	355,578

영업수익은 2012년 이후 정체되다가 2015년 면세점 구매한도 상향, 담배가격 인상 등 호재 속에 반등하였지만, 2016년에는 세월호 이후 선사의 경영악화로 인한 성산항 면세점 휴업과 소비심리 위축 등으로 인해 전년보다 감소함

임직원 수는 2012년 이후 정체되다가 2016년 신규사업 진출에 따른 조직개편과 관광진흥 사업 확대로 인해 증가함

1인당 영업수익은 성장한계로 인한 정체를 보이다가 2015년에는 영업수익 증가로 인해 급증하였지만, 2016년에는 채용인원 증가로 인해 전년대비 감소함

개선방안

공사는 면세점 고시개정을 통한 지정면세점 이전 및 시내/항만면세점 진출 등 적극적인 수익사업 활성화를 통해 영업수익이 크게 성장할 것으로 전망됨. 그러나 신규사업 진출로 인한 초기 투자 및 인력확대로 리스크 또한 상존하는 것으로 판단됨. 따라서 기존 지정면세점과의 시너지를 도모하고 효율적 인력운영을 통해 1인당 생산성을 향상시킬 필요가 있음

영업수지비율

평가개요

지표성격	평가방법	가중치	평 점	등 급	득 점
정량지표 (상향지표)	목표부여(B)	15	71.47	3등급	10.72

평가내용

[eqn: 영업수지비율(%)`=` {영업수익} over {영업비용} TIMES 100]

조작적 정의

영업수익 : 손익계산서상의 매출액을 의미하며, 입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발부담금수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 비용을 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)은 영업수익에서 제외함. 단, 일반기업회계기준에 부합하지 않는 경유성 수익의 매출액 계상은 재무관리에서 감점함

영업비용 : 손익계산서상의 매출원가 및 판매비와 관리비의 합계를 의미하며, 영업수익에서 제외한 경유성 수익 관련 비용은 영업비용에서 제외함. 단, 일반기업회계기준에 부합하지 않는 경유성 비용의 영업비용 계상은 재무관리에서 감점함

일반기업회계기준에 따라 회계변경이 있을 경우, 전년도 영업수익 및 영업비용 실적은 감사보고서를 기준으로 비교 가능하도록 평가함

당해연도 실적평가 60%(가중치 9점 만점)

최고목표 : 120% min[131.98%(13개 특정공사공단 2015년도 영업수지비율 평균 109.98%의 120%), 120%]

최저목표 : 0%

전년대비 개선도 평가 40%(가중치 6점 만점)

최고목표 : 전년도 실적(X) × 110% (X ≤ 120%), 전년도 실적(X) × 105% (120% < X ≤ 130%), 전년도 실적(X) × 100% (X > 130%)

최저목표 : 전년도 실적 × 50%

추진실적

(단위 : 천원, %)

구 분		2016년	2015년
영업수지비율(A=B/C)		95.09	110.76
조정후 영업수익(B)		57,276,542	56,436,001
	손익계산서 영업수익	57,276,542	56,436,001
	영업수익 조정(주)
조정후 영업비용(C)		60,232,487	50,952,150
	손익계산서 영업비용	60,232,487	50,952,150
	매출원가	34,685,346	33,450,921
	판매비와관리비	25,547,141	17,501,229
	영업비용 조정
※ 평가자료 : ① 영업수익 : 1인당영업수익 지표 참조 ② 영업비용(2015년, 2016년) : 2015년 및 2016년 감사보고서

평가결과

○ [eqn: 평점(당기실적평가)`=` {평가년도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100]

○ [eqn: 평점(개선도평가)`=` {평가년도`실적`-`최저목표} over {개선도목표`-`최저목표} TIMES 100]

(단위 : %, 점)

구 분	2016년	2015년	목표 설정		가중치	평점	득점
영업수지비율	95.09%	110.76%	최고 목표	120.00%	9	79.24	7.13
			최저 목표	0.00%
영업수익	57,276,542	56,436,001
			최고 목표	121.84%	6	59.75	3.59
영업비용	60,232,487	50,952,150
			최저 목표	55.38%
합 계					15	71.47	10.72

※ 당해연도 실적평가,  최고목표 MIN[131.98%, 120%],  최저목표 0%

※ 개선도 평가, 최고목표 전년도실적(X)×110%(X≤ 120%), 최저목표  전년도 실적 × 50%

원인분석

영업수익은 전년대비 3.43%(1,879,187천원) 감소, 영업비용은 3.51%(1,747,628천원)증가하여 영업수지비율은 전년대비 6.70% 하락함

영업수익은 세월호 이후 선사의 경영악화로 인한 성산항 면세점 휴업으로 인해 전년대비 하락함

영업비용 중 관광 진흥 사업 확대로 인한 인력 채용 증가로 급여가 1,605,569천원 증가함

추세분석

(단위 : 천원, %)

구 분		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
영업수익		41,203,097	42,113,279	42,261,083	56,436,001	57,276,542
영업비용		40,115,278	41,647,242	39,681,454	50,952,150	60,232,487
	매출원가	24,547,068	25,982,391	24,664,942	33,450,921	34,685,346
	판관비	15,568,210	15,664,851	15,016,512	17,501,229	25,547,141
영업수지비율		102.71%	101.12%	106.50%	110.76%	95.09%

영업수지 비율은 2011년 110.68% 이후, 면세점 수익의 대부분을 관광진흥 사업에 재투자함으로서 102% 수준으로 정체됨 2015년에는 영업수익에 힘입어 110%까지 증가하였으나, 2016년에는 관광진흥 사업 확대로 인해 예년 수준 102%로 하락함

그러나 공사는 지속성장을 위해 시내면세점을 개점하였고, 항만면세점 진출을 적극적으로 검토하고 있어 영업수익은 점차적으로 늘어날 것으로 전망됨

개선방안

신규사업 진출을 위해 신규투자 및 인력확대가 불가피함에 따라 신규사업의 사업성 확보 및 인력운영의 효율성 극대화를 통해 재정건전성을 지속적으로 강화해 나갈 필요가 있음

1인당 당기순이익

평가개요

지표성격	평가방법	가중치	평 점	등 급	득 점
정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	4	0.0	9등급	0.0

평가내용

[eqn: 1인당``당기순이익(천원/인)`=` {당기순이익} over {평균임직원수} TIMES 100]

조작적 정의

당기순이익 : 손익계산서상의 당기순이익

･ 전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 비용에서 제외가능

･ 영업외수익에 계상된 경상보조금은 당기순이익 산정 시, 수익에서 제외

임직원수 : 1월 1일과 매월 말일 현재의 임직원 수를 평균하여 산출(소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시)

･ 임･직원은 정규직과 비정규직을 포함(다만, 정부시책에 따른 행정  인턴, 임시고용인력, 육아휴직대체자, 위탁전환인력, 임금피크제 실시계획에 따른 신규채용인력, 교대근무제 개편에 따른 신규생산직인력 등은 제외)

일반기업회계기준에 따라 회계변경이 있을 경우, 전년도 영업수익 및 영업비용 실적은 감사보고서를 기준으로 비교 가능하도록 평가함

목표부여

최고목표 : 전년도 실적 × 110%

최저목표 : 전년도 실적 ×  50%

(당기순이익이 전년도 흑자에서 당해 연도 적자로 전환된 경우에는 평점 0점을 부여하고, 전년도 적자에서 당해 연도 흑자로 전환된 경우에는 평점 100점을 부여함)

추진실적

(단위 : 천원, 명, 천원/인)

구 분		2016년	2015년
1인당 당기순이익(A=B/C)		△18,502	33,903
조정후 당기순이익(B)		△2,980,326	4,360,588
	손익계산서상 당기순이익	△2,980,326	4,360,588
	보조금수익 차감
평균임직원수(C)		161.08	128.62
※ 평가자료: ① 손익계산서 상 당기순이익(2015년) : 2015년 경영평가보고서 ② 손익계산서 상 당기순이익(2016년) : 2016년 손익계산서(감사보고서) ③ 평균임직원수 : 1인당 영업수익 지표 참조

평가결과

[eqn: 평점`=` {평가년도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100]

(단위 : 천원, 명, 천원/인, 점)

구 분	2016년	2015년	목표 설정		가중치	평점	득점
당기순이익 (A)	△2,980,326	4,360,588	최고 목표	37,293	4	0.00	0.00
임직원수 (B)	161.08	128.62
			최저목표	16,952
1인당 당기순이익 (C=A/B)	△18,502	33,903

※ 최고목표 = 전년도 실적 × 110%, 최저목표 = 전년도 실적 × 50%

원인분석

당기순이익은 세월호 이후 전남 장흥과 제주 성산항을 운항하던 선사의 경영악화로 인한 성산항 면세점 휴업으로 인해 전년대비 22억 매출감소(상품매출 -15억, 인도매출 -7억) 및 관광 진흥 사업 확대에 따른 인력 채용 증가로 1인당 당기순이익은 전년대비 하락하였음

추세분석

<최근 5년간 1인당 당기순이익 실적>

(단위 : 천원, 명)

구 분		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
1인당 당기순이익		16,114	5,650	10,825	33,903	△18,502
조정후 당기순이익		2,098,558	780,220	1,442,182	4,360,588	△2,980,326
	당기순이익	2,098,558	780,220	1,442,182	4,360,588	△2,980,326
	조정액(주)
임직원수		130.23	138.08	133.23	128.62	161.08

1인당 당기순이익은 2011년 이후 공사의 관광진흥 사업 확대로 인해 하락추세를 보임 2015년에는 면세점 상품매출의 급격한 증가로 인해 큰 폭으로 증가하였으나 2016년은 신규수익사업 진출에 따른 채용인원 증가, 관광마케팅 강화로 인해 예년 수준으로 하락함

개선방안

공사는 면세점 수익의 대부분을 관광산업 활성화를 위해 재투자하고 있으나, 공공성과 수익성의 조화라는 측면에서 적정 수준의 당기순이익을 유지할 필요가 있음

고객만족성과

고객만족도

평가개요

지표성격	평가방법	가중치	평 점	등 급	득 점
정량지표 (상향지표)	목표부여(B)	10	94.12	1등급	9.41

평가내용

고객만족도조사 점수 : 행정안전부에서 일괄적으로 실시하는 고객만족도 조사 결과

목표부여

최고목표(전년대비 개선도 평가) : 전년도 실적 + (100점 - 전년도 실적) × 10%

최저목표 : 0점

평가결과

[eqn: 평점`=` & {실적} over {100점} TIMES 60점`+ {실적} over {전년도`실적`+`(100점-전년도`실적) TIMES 10%} TIMES 40점]

구 분	가중치 (A)	설문조사점수		목 표 (C)	평 점(D) (B/C×100)	득 점 (A×D/100)
		2017년(B)	2016년
평가년도 목표달성도	6	90.19	93.12	100.00	90.19	5.41
전년대비 개선도	4			93.81	100.00	4.00
평가결과	10	-	-	-	94.12	9.41
※ 평가자료 : ① 2016년 설문조사 점수 : 2016년 경영평가보고서 ② 2017년 설문조사 점수 : 2017년 고객만족도 조사결과 ☞ 당해년도 고객만족도 점수가 90점 이상일 경우, 개선도 부분은 만점으로 평가

원인분석

2017년 조사된 고객만족 종합만족도는 90.19점으로 전년도(93.12점)에 비해 2.93점 하락하였으며, 조사대상 특정공사·공단의 평균점수(85.24점)에 비해 높은 수준임

구 분	종합만족도	서비스환경	서비스과정	서비스결과	사회적만족	전반적만족
2016년	93.12	92.93	95.11	92.37	94.30	91.57
2017년	90.19	89.91	91.76	89.90	90.51	89.22
증 감	-2.93	-3.01	-3.35	-2.47	-3.79	-2.35

2017년 차원별 만족도는 서비스과정 차원이 91.76점으로 가장 높은 수준을 보였고, 전반적만족(89.22점) 차원의 만족도가 가장 낮은 것으로 나타남

모든 차원의 만족도 점수가 전년도에 비하여 소폭 하락한 것으로 나타남

전년대비 만족도 수준의 하락 폭이 가장 큰 차원은 사회적만족(-3.79점)이며, 서비스과정(-3.35점), 서비스환경(-3.01점) 등의 순서를 보임

추세분석

공사의 종합만족도 점수는 2014년 이후 2016년까지 지속적으로 향상되다가 2017년 소폭 하락하였으나, 전반적으로 광역 특정공사·공단의 평균보다 높은 수준을 유지하고 있음

사회적과정 차원의 만족도는 2014년 이후 지속적으로 가장 높은 점수를 차지하고 있는 반면, 전반적만족 차원의 만족도는 전반적으로 가장 낮은 점수를 차지함

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
종합만족도	84.58	84.24	89.60	93.12	90.19
서비스환경	82.41	84.24	88.85	92.93	89.91
서비스과정	84.80	87.93	90.53	95.11	91.76
서비스결과	84.66	83.23	89.40	92.37	89.90
사회적만족	87.00	84.65	89.91	94.30	90.51
전반적만족	83.51	82.19	89.16	91.57	89.22
특정(광역)평균	83.35	79.49	83.32	84.34	85.24

정책준수(제주관광공사)

공기업정책준수

평가개요

지표성격	평가방법	가중치	평 점	등 급	득 점
정량지표	단계별평가	9	74.44	3등급	6.70

평가내용

평 가 항 목		배점	득점
합 계		9.0	6.70
① 인건비 인상률 준수		2.0	1.00
	가. ’16년도 인건비 가이드라인 준수여부	1.0	0.00
	나. ’15년도 인건비 가이드라인 준수여부	0.5	0.50
	다. ’14년도 인건비 가이드라인 준수여부	0.5	0.50
② 복리후생제도 정상화		(-1.0)	0.00
③ 정부3.0 추진		1.0	0.82
④ 추가사업 타당성검토		(-1.0)	0.00
	가. 추가사업 타당성검토 실시여부	(-0.5)	0.00
	나. 인력증원의 적정성	(-0.5)	0.00
⑤ 경영개선명령 이행 여부		(-3.0)	-0.26
	가. 경영진단 등 경영개선명령 이행실적	(-2.0)	0.00
	나. 전기평가 지적사항 이행실적	(-1.0)	-0.26
⑥ 감사원 감사결과 지적사항 이행 여부		(-1.0)	0.00
	가. 감사결과 지적사항 미이행 건수	(-0.5)	0.00
	나. 감사결과 지적사항 이행의 적정성	(-0.5)	0.00
⑦ 평가급제도 운영의 적정성		0.5	0.50
⑧ 업무추진비 집행의 적정성		0.5	0.50
⑨ 통합경영공시 운용의 적정성		(-1.0)	-0.30
	가. 자료입력기한 준수 여부	(-0.3)	0.00
	나. 공시책임자 지정･공시(책임자별 공시내용 적정성 검토 여부)	(-0.1)	0.00
	다. 공시항목 준수 및 입력자료의 충실성	(-0.6)	-0.30
⑩ 재정균형집행		1.0	1.00
	가. 재정균형집행 목표달성률	1.0	1.00
	나. 균형집행대상예산액 가산점	(+0.3)	0.00
정부권장정책 이행실적		2.0	1.69
개인정보보호 수준체계 및 대응대책 수립·실행		0.5	0.46
⑬ 공공부문 일자리 질 개선		1.0	0.90
	가. 비정규직 목표관리제 준수 및 비정규직 감소실적	0.5	0.50
	나. 상시·지속 업무에 정규직 채용 원칙 등 인사규정 반영 여부	0.2	0.20
	다. 시간선택제 일자리 운영실적	0.3	0.20
⑭ 유급휴가의 적정한 운영실적		(-0.5)	0.00
⑮ 임금피크제 운영의 적정성		(-2.0)	0.00
성과연봉제 확대 추진		제외	제외
지방공기업 유사행정규제 정비		0.5	0.39

평가결과

인건비 인상률 준수

가) ’16년도 인건비 가이드라인 준수 여부

평가기준

2016년도 총인건비는 2015년도 총인건비 예산의 3.0% 범위 내에서 인상(자연증가분 1.4% 별도 인정)

평가방법 : 기준 준수(1.0점), 기준 초과(0.0점)

평가결과 : 0.0점

2016년도 평가대상 총인건비(D) 인상률은 6.91%로 정부기준(3.0%)을 “미준수”하였는데, 이는 동종기업 대비 낮은 임금으로 인한 높은 이직률 등의 문제를 해결하기 위해 보수테이블을 임의로 조정한 결과임

(단위 : 명, 천원)

구 분		2015년	2016년	인상률(%)
평가대상 인원 (2년 만근자, 명)		17	17	-
(2년 만근자) 근로소득 총액(A, 천원)		769,892	886,981	-
예산편성 기준상 제외	소계(B)	113,001	177,355	-
	성과급	98,491	162,375	-
	가족수당	11,640	12,200	-
	영유아보육비			-
	자녀학비보조수당	2,870	2,780	-
	통상임금 소송결과 증가액			-
	시간선택제 추가 인건비			-
편람상 제외	소계(C)	-	7,333	-
	최저임금 충족 임금인상액	-		-
	특이소요 초과근무수당 증가분 등	-		-
	비정규직 고용개선 증가분	-		-
	자연증가분	-	7,333	1.12%
평가대상 총인건비(D=A-B-C)		656,891	702,293	6.91%

※ 근로소득 총액(A)은 모든 인건비와 인건비 항목 외에 계정과목 및 명목여하에 불구하고, 임직원의 소득세법상 근로소득에 해당하는 모든 항목(2016년 예산편성보완기준)을 포함

※ 근로소득 총액(A)은 총급여액(근로소득 총액 – 비과세 소득)이 아님

나) ’15년도 인건비 가이드라인 준수 여부

평가기준

2015년도 총인건비는 2014년도 총인건비 예산의 3.8% 범위 내에서 인상(자연증가분 1.4% 별도 인정)

평가방법 : 기준 준수(0.5점), 기준 초과(0점)

평가결과 : 0.5점

2015년도 평가대상 총인건비 인상률은 3.71%로 정부기준을 “준수”하였으며, 자연증가분은 1.14%로 정부기준을 “준수”하였음

다) ’14년도 인건비 가이드라인 준수 여부

평가기준

2014년도 총인건비는 2013년도 총인건비의 1.7% 범위 내에서 인상(자연증가분은 1.4% 별도 인정)

평가방법 : 기준 준수(0.5점), 기준 초과(0점)

평가결과 : 0.5점

2014년도 평가대상 총인건비 인상률은 0.43%로 정부기준을 “준수”하였으며, 자연증가분은 1.11%로 정부기준을 “준수”하였음

복리후생제도 정상화

가) 과도한 복리후생제도 정상화 실적

평가기준

(2014~2016년도 정상화실적 ÷ 2014년 정상화대상) × 100

평가방법

정상화대상 7개 이상

구분	100%	100% 미만 ∼70% 이상	70% 미만 ∼50% 이상	50% 미만
점수	0점	-0.4점	-0.7점	-1.0점

정상화대상 6개 이하

구분	100%	100% 미만 ∼80% 이상	80% 미만 ∼50% 이상	50% 미만
점수	0점	-0.4점	-0.7점	-1.0점

※ 과도한 복리후생제도가 없는 공기업은 만점 부여

평가결과 : 0.0점

해당사항 없음

정상화대상(A) (2014년 기준)	정상화실적(B) (2014년~2016년)	정상화율 (C=B/A)	득점
0건	0건	100%	0.0점

정부3.0 추진

평가결과 : 0.82점

행정안전부(성과관리과)의 평가 결과를 반영

추가사업 타당성검토

가) 추가사업 타당성검토 실시 여부

평가기준

설립 후 기존사업과 내용적으로 상이하거나, 정원의 증가가 요구되는 사업을 추진할 경우 설립시에 준하는 타당성 검토를 실시해야 함

단, 지방공기업법 제71조에 따른 대행사업의 경우 타당성검토를 필요로 하지는 않으나, 대행사업으로 인해 별도의 정원이 증가되는 사항은 인력 증원 및 조직의 적정성 검토를 거쳐야 함

※ 정원의 증가는 지방공기업설립운영기준에서 정하는 부서 운영을 위한 최소인력(4명 기준)이상이 증원되는 경우를 말함

평가방법 : 타당성검토 실시(0점), 미실시(-0.5점)

평가결과 : 0.0점

해당사항 없음

나) 인력증원의 적정성

평가기준

적정성 검토여부 및 적정성 검토 결과에 따른 적정한 조직설치 및 인력(정관상 정원에 규정된 인력) 증원 여부를 평가

평가방법 : 적합(0점), 부적합(-0.5점)

평가결과 : 0.0점

해당사항 없음

경영개선명령 이행 여부

가) 행정안전부 경영진단결과 경영개선명령 및 개선권고사항 이행 실적

평가기준

2016년 12월말까지 통보된 경영개선명령 및 개선권고사항 중 2016년 12월말까지 이행완료기한이 도래한 사항의 이행 여부를 평가함

□경영진단결과 개선명령 : 2000년~2016년 12월말까지

□재무건전성 일제점검결과 개선명령 : 2011년 5월 8일

□공기업 선진화 추진에 따른 경영개선명령 : 2010년 4월 5일

※ 지방자치단체에 대한 경영개선명령은 평가에서 제외

경영개선명령 중 미이행 사항(이행이 완료되지 아니한 사항)은 2016년 12월말 현재 이행완료기한이 도래하였으나 이행이 완료되지 아니한 사항을 의미함.

평가방법

구 분	이행완료	일부이행	이행부진
이행률	100%	50%이상～100%미만	50% 미만
점 수	0～-0.3점	-0.4～-1.5점	-1.6～-2.0점
※ 이행률(%) = 전기평가시 미이행건수가 있을 경우, 전기평가시 경영개선명령 건수를 분모로 하되 전기평가시 미이행 건수를 분모에 가산하고 전기평가시 누적이행실적을 분자로 하되 당기 이행건수에 경과년수를 곱한 값을 분자에 가산하고(최초 평가부터 시작하여 누적), 경영개선 명령을 추가로 받은 경우 이를 분모에 합산하고, 이행한 실적을 분자에 합산하여 나눈 비율 ★ 이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당사항 없는 경우 영점 처리 ☞ 매각, 청산 등 기업의 존폐에 대한 이행명령은 추진상황(진척상황)으로 적의 평가

평가결과 : 0.0점

해당사항 없음

나) 전기평가 지적사항 이행 실적

평가기준

2016년(2015년도 실적) 경영평가결과 지적사항에 대한 이행 실적을 평가함

평가방법

구 분	이행완료	일부이행	이행부진
이행률	100%	50%이상～100%미만	50% 미만
점 수	0～-0.1점	-0.2～-0.5점	-0.6～-1.0점
※ 이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당사항 없는 경우 영점 처리

평가결과 : -0.26점(감점)

전년도 경영평가결과 지적사항은 34건이고 이행완료 건수는 30.0건(일부이행 4건×0.5건=2.0건, 미이행 2건×1.0건=2.0건)으로 이행률은 88.24%이나 보완할 사항이 있음을 감안하여 -0.26점(감점)을 부여함

전기 평가결과 지적사항

이행실적

이행여부

건수

지표

주요내용

완료

일부

미이행

1

경영층

리더십

□보수 문제에 따른 직원 사기와 이직율 문제는 장기적으로 자치단체와의 협의를 통해 해결이 시급한 문제로 보임. 보수 문제는 공사 CEO의 의지만으로 해결될 수 있는 문제가 아니고 자치단체와의 논의가 필요한 사안이므로 쉽지 않은 일이지만, CEO와 구성원들의 구체화된 네트워킹 구축 및 단기·중기 전략 마련이 필요할 것으로 판단됨

□2016년 6월 1일자 직원 임금체계 개선 시행

- CEO 의지와 道 승인으로 직원 임금체계 개선

□임금체계 개선 및 컨설팅 용역(2016.2 ~ 3)

□상박하후 인상기준 적용 (2016.6.1.)

□초임임금 테이블 개선 (관광공사 군 90% 수준)

○

2

경영층

리더십

□JTogether로 홍보되고 있는 지역선순환 구조 활성화를 위한 유관기관 및 도민사회와의 협조체계는 긍정적이나, CI를 통한 프레이밍 효과 이상의 실질적인 결과와 함께 지역민과의 공감을 가져오기 위해서는 CSR 활동과 연계된 보다 체계적인 밑그림이 필요함

□사회적 책임 이행 확대를 제주관광 기조 전환

- 양적성장 → 질적성장

□질적성장 강화를 위한 조직개편 및 기능강화

부서명			사업확대		주요내용
융복합 사업처			스마트관광		관광정보제공 SNS 마케팅
			지역 ‧ 마을 관광		마을관광사업 외 국비사업 집중 발굴
지역 관광처			문화관광		한류 콘서트 등 볼거리‧즐길거리 제공

□주민 주도 사업발굴, 마을관광 활성화 (6개 마을)

- 지역특화 콘텐츠 발굴, 상품화 지원

□생태관광 마을 활성화 (4개 마을)

- 마을법인 “송당상화” 설립

- 마을특화상품 개발 (10건)

□관광과 지역·문화 자연 연계 관광콘텐츠 제공

- 10개 지역 행사 개최 12만명 참가

□음식문화행사개최, 지역농수산물 홍보, 상권 활성화

- 제주푸드&와인 페스티벌/KOR·EAT 페스티벌

다만, CSR 및 협조체계 추진실적은 제고되었으나 체계적인 밑그림은 보완할 필요가 있음

○

0.5

건

3

고객

윤리

□CSR와 연계한 CS를 위한 체계적 논의와 중장기 계획 마련이 필요함

□CSR과 CS를 위한 중장기 계획 고도화 추진

기존 중장기 계획 (’14~’17년)	중장기 CS계획 리뉴얼 (’16~’18년)
- CS 계획을 중심으로 사회적 책임 이행을 위한 사업 수록	- CS 및 CSR 중장기 계획 수립 - CSR의 실행력 제고 고객 및 주민참여 확대

○

4

고객

윤리

□보다 지속적이고 파급이 있는 사회적 책임활동을 위한 지역 주민, 단체와의 공동 협의·추진 방안 모색이 필요함

구 분	주요 추진 실적
몽골올레 개발	(사)제주올레의 사업 제안 몽골 올레 개발, 공사 참여 필요! 다자 간 업무협약 체결(2개년)
환경 정화활동	기존 : 공사 중심의 활동 확대 : 도내 공기업, 금융기관, 통역안내사협회 등 공동 추진을 통해 도민사회 호응과 기대 확대
유관기관 공동 협업 노력 사례	도내 자원봉사 인증 14개 기업 간 사회공헌 공동 운영 협약 체결 그 외 다문화가족지원센터, 道 교육청과 항공사 연계한 CSR 등 공동 추진 협의
주민주도 관광상품 발굴	마을별 특화 콘텐츠 발굴 및 상품화 지원 (6개 마을)
지역생태관광 마을 활성화	마을법인 “송당상회” 설립 마을 특화상품 개발 (10건) 지역주민 소득창출 등 자립기반 조성 (4개 마을)
지오브랜드 협의체 운영	마을지역 농수산물 상품화 개발 (지오삽 6곳 조성 등)
지역음식 문화행사	제주푸드&와인페스티벌, 코릿제주페스티벌 개최
섬 관광사업	추자도 관광콘텐츠 발굴 및 활성화

○

5

고객

윤리

□직원들의 사기 고양과 직무 몰입감을 높이기 위해서라도 보다 중장기적인 계획과 실행이 필요함(그 자체로 의미없는 활동은 아니나, 단발적인 행사로 그칠 경우 구성원들이 그 의미를 이해하고 취지에 공감하기 어려울 수밖에 없음)

□직원 사기 진작을 위한 노사관리 CSR 중장기 계획 수립

개 선	주요 추진 실적
임금 개선	□관광공사군 초임 90% 수준으로 개선
조직·직구 몰입	□임직원 소통·화합 확대 □전문기관 직무교육 확대
CS·CSR 연계성 강화	□부서별 직무 연계, 적극적 고객만족 경영사업 추진 □전 직원의 CSR 활동 BSC 지표 반영 및 100% 참여

○

6

미션

비전

경영

계획

□직원만족도 조사 결과에서 비전∙전략은 70.9점으로 전년 대비 0.5점 상승했으나 전략은 69.2점으로 낮은 수준이고, 기업문화∙커뮤니케이션은 57.2점에서 56.0점으로 낮아지는 등 비전･전략의 공유･확산에 관한 구성원들의 만족도가 낮은 수준이므로 이에 대한 개선방안 마련이 필요함

공사의 미션과 비전, 전파 확산 노력 결과

내부 공유	□CEO 비전 교육(수시), □비전, 전략□핵심가치 내재화 교육(2회) □제주의 핵심가치인 ‘청정과 공존’ 질적 성장을 위한 공사의 역할 교육(전문가 특강 5회)
외부 전파	□이해관계자 대상 공유와 전파 □제주도민 대상 공유와 전파 □국민 전체를 대상으로 공유와 전파 □해외 정부기관 및 언론을 활용한 전파
내부	□비전과 전략 만족도 상승
외부	□공사 긍정보도 비율 증가, 대외 수상 확대

○

7

조직

관리

□감사기능은 사장직속 독립조직으로 두어 독립성을 확보하는 것이 중요하지만 현재 조직직제에서 감사팀은 기획전략처 산하의 팀으로 되어 있어 감사팀의 독립성이 훼손될 우려에 대한 검토 및 대안 마련이 요구됨

□감사팀 독립 : 보류(복수본부 등 조건 충족 시 독립)

- 공사 현안 해소를 위해 슬림 조직으로 개편하면서 타 팀과 통합 운영 방향으로 의사결정

□감사팀 독립 관련 주요 검토사항

- 정부 권고안에 맞춰 공사의 자체감사인 확보율 분석(정부 권고안 : 자체감사인 0.8% 이상)

□ 2016. 9월 기준 자체감사인 확보율 1.82%

→ 기획감사팀으로 운영

→ 감사인 : 3명 유지(담당자, 팀장, 부서장)

=> 감사기능의 독립부서화에 대한 전년도 지적사항 개선실적 부재

○

1.0

건

8

조직

관리

□순환보직의 연수를 일괄 1년으로 정하기 보다는 직무 분석을 통해 순환보직이 가능한 직무와 장기근무가 필요한 보직을 가려내어 인사, 재무와 같이 전문성이 필요한 직무에 대해서는 2~3년 이상의 장기근무를 할 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 판단됨

□직무에 따른 순환보직 기준 마련, 이행

- 인사배치 기본 원칙 : 3년 이상 근무 → 개인의 경력관리 및 전문성 강화 지원

□ 2017년 인력관리 방향 설정

- 조직안정 → 성과창출 → 미션과 비전 달성

- 관광진흥, 수익사업, 경영관리 직무별 순환보직 기준 마련

=> 사업부서의 확대 및 환경변화에 따른 대응성을 높인다는 취지에서 도입 된 순환보직 기간에 대한 전년도 지적사항 개선살적이 부재함.

○

1.0

건

9

조직

관리

□일-가정양립정책의 일환으로 도입된 시간선택근무제의 경우 대부분 외부 위탁 또는 단기간 근로자들이 활용하고 있고 정작 정직원들은 사용을 안하고 있음. 가족친화적 문화의 정착을 위해 정직원들의 시간선택제 활용을 장려할 수 있는 제도보완이 요구됨

□취업규정 개정을 통해 임산부 단축근로 등 제도적인 부분 강화로 가족친화의 조직문화 정착을 위한 제도 대폭 보완

- 매해 시간선택 근무제 적극 장려
□ 시간선택 근무제 신청 근무자는 100% 승인

- 특정 직무에 대해서는 유연근무 및 스케줄 근무를 통해 일-가정 양립을 도모

=> 일-가정 양립을 위한 유연근무제 활성화와 관련하여 지적사항에 대해 시간선택근무와 임산부 단축근로 실적을 보이고는 있으나 정직원들을 대상으로 보다 유연한 근무여건 확산실적의 확대적용이 요구됨.

○

0.5

건

10

인사

관리

□공정성과 직원의 능력을 고려한 승진을 위해서는 승진시험보다는 최근 승진 이후의 성과평가, 경력평가, 교육훈련평가 등을 종합적으로 고려한 승진평가 시스템을 구축할 필요가 있음

성과평가제도 재설계 용역 추진	과업 주요내용
	□인사, 평가 및 평가와 연계한 보상체계 현황 진단 □성과중심의 평가제도 재설계 □성과중심의 인사관리체계 개선방안 수립 □성과연봉제 도입에 따른 제도 설계 검토 □성과평가제도 재설계 컨설팅 과업에 대한 노사 공유 등

=>성과를 반영한 근평, 성과연봉제 도입, 경력평가 및 교육훈련평가 등을 반영한 승진평가시스템을 운영하고 있으나 MBO와 BSC 평가결과 반영실적이 미흡하고 기존 승진평가제도에서 경력평정율이 20%로 다소 과다.

○

0.5

건

11

인사

관리

□전반적인 2015년도 이직률은 전년대비 2.3% 포인트를 감소하였으나 여전히 7%대를 벗어나지 못했으며 특히 제주도 외의 타 지역에서 온 정규직 신입사원 중 이직률이 높아(이직율 15.3%) 이에 대한 대책마련이 필요함

동종기업 대비 낮은 임금으로 조직경쟁력 약화
제주도의 인상요구	임금체계 재설계 용역

○

0.5

건

12

인사

관리

□현재의 지식위주 선발시험에서 벗어나 국가직무능력표준(NCS) 기반으로 채용을 할 수 있도록 채용방식의 변화 필요함. 다만, 당장 NCS를 도입하기 어려울 경우 NCS 도입을 위한 사전 준비로서 NCS 도입계획을 수립해야 함

□직무능력평가(NCS) 도입을 위한 컨설팅 추진

- 한국산업 인력공단 및 대한상공회의소

구축기(~17년)	정착기(18년)	심화기(19년)
직무능력평가 설계	직무능력평가 시행	직무능력평가 고도화
□16년 NCS 도입을 위한 인사담당자 교육 완료 □17년 상반기 - NCS 도입을 위한 컨설팅 추진 및 시행(직무분석) □17년 하반기 - NCS 기반 직무능력평가 시험 개발	□18년 상반기 - NCS 기반 채용 - 직무능력평가 활용 신입직원교육 □18년 하반기 - NCS 직무분석 통한 교육 연계	□NCS 채용을 통한 능력중심 인사관리 체계화

○

13

노시

관리

□노사협의회 운영을 보다 내실화하기 위해서는 노사협의회 준비 및 활용에 필요한 상시적인 회의장소가 근로자 위원에게 제공될 필요가 있으나 공사는 필요시 ‘고충처리실’을 제공할 뿐 상시적인 사용 공간이 되고 있지 못함. ‘고충처리실’이 항상 사용되는 공간이 아니므로 ‘고충처리실’을 ‘노사협의회 회의실’로 병행 운영하여 근로자위원들이 자유롭게 사용할 수 있도록 할 필요가 있음

□고충처리실을 노사협의회 회의실로 병행 운영

→ 상시적인 내부회의 공간 마련

□노사협의회 회의실을 근로자위원이 전용할 수 있도록 온라인 고충처리 게시판 개설

○

14

노시

관리

□근로기준법 제61조는 연차휴가의 사용촉진을 명시하고 있는 바, 법에 명시되어 있는 연차휴가 사용촉진 제도를 도입·시행하여 연차휴가를 적극 사용하도록 조치할 필요가 있음

□취업규정을 개정하여 연차휴가 사용촉진제 신설

- 설명회 개최하여 운영절차 공지

□부서별 연차휴가 사용률을 내부 성과지표로 반영

○

15

노시

관리

□출산전후휴가 신청시 육아휴직을 이어서 쓸 것인지를 당사자에게 확인해 볼 필요가 있고, 그럴 경우 출산전후휴가와 육아휴직 신청을 함께하도록 한다면 일·가정 양립을 위한 가족친화문화 확산에 도움이 될 것으로 보임

□취업규정 개정하여 자동 육아휴직제 신설

- 설명회 개최하여 제도 홍보

- 관련 서식 배포

○

16

재무

관리

□시내면세점 투자자금 100억원을 금융기관으로부터 100억원 차입하여 전년대비 부채비율이 크게 증가하였으며(37.32% → 73.02%), 항만면세점의 경우 시내면세점 개점에 따른 수익으로 항만면세점 사업비를 추가조달 예정이기 때문에 자금조달 위험에 노출되어 있음. 이에 신규사업의 진행상황 및 손익구조분석 등을 통해 상시 모니터링하여 사업계획이 변경될 경우 적시에 재무계획을 업데이트하여 자금조달 위험에 대한 선제적 조치가 이루어질 수 있는 방안이 필요함

□시내면세점 투자자금 차입금 조기상환 실시(50억 상환)

□신규사업 추진에 따라 재무리스크 관리방안을 위한 ｢공사 2020재무관리 계획｣ 수립 및 월별 예산심사분석을 통한 재무전망 및 시나리오 설정 등 상시 업데이트 완료

○

17

재무

관리

□당년도의 고정비율의 감소는 당년도 시행된 구매한도폐지, 연령제한폐지 등 제도개선효과에 의한 당년도 급격한 매출액증가에 따른 효과로 보여지며, 사업(프로젝트)별 원가관리제도에서 산출되는 원가정보를 적극 활용하여 고정비 절감 방안 검토가 필요하다고 판단됨

□사업별 원가관리 제도 활용 조직개편 실시

□대행사업비, 국책사업비 인건비 활용 자체예산 절감 추진

□지급임차료 절감을 위한 제도개선 노력 강화(약 20억)

- 공사 자체 보유건물 내 지정면세점 이전 검토

□대행사업비, 전출금 사업 추진시 면세점 판촉비 통합 운영

○

18

재무

관리

□반품조건이 없는 수입상품의 경우 장기체화로 인한 손실 부담위험에 노출되어 있으나 재고자산관리시스템상의 미비로 재고자산 연령분석에 어려움이 있음. 장기체화재고자산에 대해 정확히 파악하여 판매가능여부 및 활용여부 등을 검토하여 재고자산평가가 필요함

□체화재고자산평가 및 정기감사 상·하반기 실시(2회)

□장기체화로 인한 손실 부담위험 감소 및 재고실사 등을 통한 재고관리 적정성 및 재고손실 최소화

○

19

재무

관리

□제주도가 위탁한 건물관리사업에 대하여 당기에 보조받은 금액을 초과하여 비용이 발생함. 수탁사업의 향후 상황을 검토하여 보조금 인상요청 또는 수탁사업 지속에 대한 제고가 필요함

□효율적인 웰컴센터 운영을 위한 주무부서 협의(5회)

□웰컴센터 보조금 운영 시 문제점 및 대응방안 도출

○

20

재무

관리

□1년 초과 장기 미수금이 존재하며, 계속거래처라도 장기 미정산되는 미수금에 대해 적시에 회수노력을 할 필요성이 있음

□채권관리 운영지침 재정(2016.10.11)

□장기채권에 대한 회수방안 및 채권관리 체계 정립

○

21

외래

관광객

유치

활성화

□관광객 유치를 위한 다양한 전략 및 계획은 구체적으로 수립되었으나, 사전에 데이터를 기반으로 하는 체계적인 DB를 구축하고 이에 근거한 지속적인 마케팅이 추진되어야 함. 특히 지역 관광업계와의 원활한 커뮤니케이션을 통한 현장의 관광 데이터를 기반으로 마케팅 분석과 목표수립이 이루어지는 것이 바람직함

시의성·공신력 있는 제주관광 동향·통계 보고서 발간

제주방문 관광객 실태조사	제주관광 조수익 재산출	월별 해외 동향보고서 발간	제주관광 통계 다자간 협의체 구성
제주관광 기조전환 근거 국가승인 통계 440건의 언론기사 생산	지출접근법 →생산접근법 4조7천억 발표 지역별 소비동향 분석 통계 발표	해외 홍보사무소 연계 동향보고서 발간	14개→30개 업종,규모별 생산·판매 통계 발표

지역 관광업계/기관과의 간담회 등 소통강화: 28건

인바운드 여행사	제주관광 접근성 개선, FIT/SIT타깃 마케팅, 권역별 현장마케팅시 공동참가, JTO추진행사 공동홍보모객 등
낚시	현지 동호회 및 애호가 타깃 고품격 SIT상품개발
웨딩	중화권 네트워크 활용 B2B미팅, 홍보강화 요청
크루즈	4회 포럼 기획, 크루즈 관광 지역낙수효과 방안모색
마을	지역콘텐츠활용 이벤트 개최 및 상품개발 협의
의료	제주 선도의료기관간 합동통합마케팅 방안모색
질적성장	저가관광 등 제주관광 구조개선 시급, 마케팅협의회, 도내 언론 및 업계관계자 현장의견 수렴
네트워크	ITOP포럼, 주한외교대사초청행사, N7WN 선정5주년 기념 행사 성공개최 관련 관계자미팅

→ 16 제주관광공사 경영계획 및 글로벌 마케팅사업계획 수립

○

22

외래

관광객

유치

활성화

□권역별 타겟 시장에 따른 상품 테마 구성은 다양하게 구성·추진되고 있지만, ‘제주’하면 떠오르는 대표적인 이미지가 없으며, 이를 극복하기 위한 통합적 브랜드 마케팅 체계 구축을 위한 노력이 더욱 필요함

권역별 브랜드 슬로건 설정

기존		변경
UNESCO, 자연경관 위주		자유여행, 체험/경험 중심

권역별 브랜드 슬로건 공모 및 선정

중화권		중국	新济州, 新发现 [새로운 제주, 새로운 발견]
		대만, 홍콩	濟州, 心動島旅 [제주, 설레는 섬 여행]
일 본		일본	思いっきりチェジュ [마음껏 (즐기는) 제주]
아세안 구미주		싱가포르․ 말레이시아	Play Jeju [제주를 즐기다]
		기타 아시아	Discover New Jeju [새로운 제주 발견]
		구미주	Jeju, Another Korea [제주, 또 다른 한국]

○

23

외래

관광객

유치

활성화

□홍보물 발송량이 급증하여 홍보물 포장, 배송 및 우편발송 등 업무 과중으로 종합관광안내센터 본연의 업무인 관광안내, 홍보 및 환대 기능이 약화됨. 이를 개선하기 위해 오프라인 관광홍보물을 대체할 온라인 시스템 및 모바일 활용방안을 수립할 필요가 있음

□손안의 편안한 제주관광 실현

- Visit Jeju 관광정보 사이트 구축 (4개국어)

기존		변경
자동번역 외국어 양적콘텐츠 단방향 소통 PC 사용자 중심		어권별 직접 번역 서비스 질적 콘텐츠 중심 쌍방향 소통 PC+모바일

□국내·외 온라인 제주관광 홍보 확대

- 현장형(콘텐츠 직접 취재·제작) SNS 홍보

구분		업로드	조회수
국문	SNS 블로그 인스타 페이스북 트위터 웨이보 브깐딱제 등	1,388	5,336,493
아세안 구미주		2,097	5,148,354
일본		1,371	1,881,001
중국		888	7161,841
러시아		754	164,559
합계		6,498	19,692,248

○

24

외래

관광객

유치

활성화

□지역주민이 주도하는 지역관광 활성화를 위해서는 지역과 마케팅 조직 그리고 행정기관의 지속적이고 유기적인 결합을 통해 모니터링 강화 및 지오브랜드 활성화 노력이 필요함. 특히 지역소득을 창출할 수 있는 자립적 기반을 마련하기 위해서 지질트레일 등 지역주민이 주도하는 관광 축제·이벤트를 지속적으로 추진해야 하며, 지속적인 지오브랜드 확대 및 관리를 위해서는 지질마을해설사를 비롯하여 브랜드별 마케팅, 경영 전문교육이 지속적으로 요구됨

□지오브랜드협의체 구축 및 정례회의 개최를 통한 지오브랜드 활성화 노력

회의	일자	인원	주요내용
1차	12/15	16	추진경과보고, 운영규정확정, 위원장 선출 등
2차	3/8	15	위원장 재임명, 지오팜 유통 판로개척, 브랜드별 활성화방안 (환경정비, 보수 등)
3차	8/5	11	상반기 추진현황 성과 공유, 지오브랜드별 의견 청취, 지오페스티벌 협력방안 협의
4차	11/29	16	협의체 재정비, 운영방안협의, 브랜드간 협력방안 모색, 사업 평가, ‘17년 사업방향수립

□지역주민 주도 관광 축제·이벤트 지속 추진

□지오팜 현장부스 운영을 통한 상품 판매․홍보

마을	일자	참가	주요내용
사계리	11.5	600명	“제주지오를 알지오” -로컬푸드, 마을공연, 지오브랜드 체험 중심
김녕리	11.6	800명	“지질문화에 빠지지오” -지질문화축제(돗제), 로컬푸드, 마을공연, 체험

□지오브랜드별 통합 홍보 및 전문교육 실시

구분	주요활동	건수
아카 데미	지질해설사 활용 공사 마을관광 팸투어/(15건)행사(10건) 시 활용, 외부 요청시 지질해설사 추천	25건
통합 홍보	박람회 참가홍보4회 (내나라 여행박람회,,국제관광박람회, 지역희망박람회, 이것이제주다) 도내 개최 행사 참가 홍보 10건 이상 항공사 기내 매거진 활용 홍보 1식 지오브랜드 통합홍보물 제작 배포 21,600부 지오브랜드 백서 제작 및 배포	16회
전문 교육	①우수사례벤치마킹 2회(70명) : 전북, 강원도 지질공원 일대 ②유통판로개척상품가격설정 컨설팅 4회(김녕, 사계, 성산, 대포 각1회) ③6차산업화 현장코칭 16회(김녕, 사계, 성산, 대포 각 4회)	22회

○

25

면세점

운영

활성화

□시내면세점의 경우 막대한 자본력을 갖춘 대기업에 대한 경쟁우위를 확보하기 위해 공사가 보유하고 있는 경쟁우위요소를 적절히 활용할 수 있는 구체적인 방안을 수립할 필요가 있음. 특히 타면세점에 대한 차별적 요소를 발굴할 필요가 있으며, 이 때 공사의 공익성을 동시에 고려해야 함

□안정적 면세시장 진출 위한 3단계 전략 추진

공사 면세점 경쟁력 제고	시장 경쟁 극복	안정적 경영 실현
글로벌 브랜드 상품 확보	기존 대기업 면세점과의 우호 관계 형성	송객수수료율 확정 안정적 관광객 유치
글로벌 파트너십 구축	면세점 협의회 발촉	164개 여행사 계약 체결

□제주지역 중소기업 브랜드 입점 등 공익적 기능 강화

○

26

면세점

운영

활성화

□지정면세점과 시내면세점을 동시에 운영함에 따라 면세사업의 근간인 통관물류분야에서 시너지를 창출할 수 있는 방안을 수립하도록 함. 이와 동시에 지정면세점 고시개정에 따라 시내면세점과 양수양도, 물류흐름 간편화를 활용한 효율성 강화 방안을 개발할 필요성이 있음

□제주국제자유도시 지정면세점 운영에 관한 고시 개정 추진(고시 제13조)

기존	변경
지정면세점과의 면세물품 양수도만 가능	지정면세점과 보세판매장 양수도 가능 (고시개정 2016. 1. 18)

□관세사 통합운영을 통한 효율적 상품공급 추진

기 존		개 선
시내 : 관세사 3곳 지정 : 관세사 3곳		시내-지정 통합(3곳)

□수입화물 운송 및 도내 보세운송 통합 계약 추진

□직영직원 물류관리업무 투입으로 시너지 효과 발생(보세사 등)

○

27

공공성

증진

□도내 취약계층 학생에 대한 관광학습 운영, 청년제주 워킹홀리데이와 함께 다문화 및 이주여성 관광안내 실습 프로그램이 마련되어 있으나, 도내 관광 전문인력 양성에 있어서 경력단절 여성, 은퇴계층, 사회취약계층 등을 대상으로 한 프로그램 마련이 필요함

□관광 종사원 양성과정 중 관광통역사 시험대비반 (필기, 면접) 운영 → 새로운 일자리 창출기여

□관광통역안내사 실무교육 운영 → 경력단절 회복 도모

- 경력단절이 있는 은퇴계층(50대 이상 13%) 대상으로 관광 종사원 양성과정 운영

구분		20대	30대	40대	50대	60대
상반기	필기	4%	33%	37%	15%	11%
	실기	12%	38%	31%	19%	-
하반기	필기	7%	51%	34%	5%	-
	실기	3%	41%	41%	15%	-

○

28

공공성

증진

□교육프로그램에 있어서 기초-중급-상급 등의 단계별 심화 프로그램을 마련하여 보다 전문화된 관광 인력 양성과 함께 해당 인력들의 취업에 실질적인 도움이 될 수 있는 방안 마련이 필요함. 또한, 이러한 연계 교육 프로그램을 통해 공사의 교육 프로그램이 일회성, 단발성 행사가 되는 것을 방지할 필요가 있음

□기존 교육현황 파악을 통한 교육 개선방향 도출

기존(현황)		개선
관광통역안내사 자격 취득자 대비 보수 교육과정 부족		직무수준 맞춤형 교육과정 운영
		교육생 VOC를 반영 교육과정 개설
중국 관광객 급증에 따른 관광안내 오역 등 문제 발생		관광가이드북제작 (오디오북 중,영,일)

□직무 수준 맞춤형 교육과정 개발

구분	과정명	교육
취득 희망자	자격취득 과정 이론 등 양성교육	170
	관광통역안내사 직업의 이해 및 실습	67
초급 희망자	신입실무교육, 현장역량강화	151
중․고급 희망자	관광 분야별 전문교육	184

□교육 체계화를 위한 제안위원회 운영

- 인재개발원, 평생교육진흥원, KTO, 한국문화관광연구원 등이 참여하여 교육 체계화 및 중장기 계획 수립

□기관과의 협업강화를 통한 교육운영

- 한국외식업중앙회 연계 친절서비스 필수 교육 추진

○

29

시설

안전

□대부분 시설에서 소화·안전 시설이 잘 갖춰져 있으나, 웰컴센터의 경우 1층 소화전 앞에 카트가 놓여있거나, 커피숍 소화기 앞에 물건들이 적재되어 있어 화재시 신속한 이용에 장애가 되므로, 이에 대한 관리 및 사용자들의 의식 제고 노력이 필요함

□소화시설 주변 물건 적재 시 경고조치

□주변 적재물 유무 등 수시 순찰 강화

□유관기관 및 전직원 인식 제고를 위한 현장 체험중심 재난대응 훈련체계 정비

□소방서 합동 정기적 대응훈련 실시

○

30

시설

안전

□중문면세점의 경우, 1층 로비 비상구 앞에 행사 및 홍보 시설이 마련되어 있어, 비상 대피시 비상구 사용에 방해가 될 수 있으므로 이에 대한 조치가 필요함

○

31

시설

안전

□중문면세점의 경우, 본래 면세점 목적으로 설계된 건물이 아니어서 비상대피도 및 소화기 배치가 눈에 잘 띄지 않으므로 이에 대한 개선이 필요함. 특히, 중문면세점의 사무공간 측 비상구에 대한 인지성이 낮고 직원들의 비상시 대피 유도 동선에 대한 숙지가 부족하여 이에 대한 개선이 필요함

□소화시설 주변 물건 적재 시 경고조치

□주변 적재물 유무 등 수시 순찰 강화

□유관기관 및 전직원 인식 제고를 위한 현장 체험중심 재난대응 훈련체계 정비

□소방서 합동 정기적 대응훈련 실시

○

32

시설

안전

□폭설, 폭우를 비롯한 기상 악화로 공항 내 체류객들에 대한 도와 공사의 지원 계획이 마련되어 있으며 항공사와의 협력을 통해 안내 문자 발송 서비스를 시행하고 있으나, 체류객들의 안전과 편의를 위하여 타 교통수단, 숙박시설 상황 등의 종합적 정보를 전달할 수 있는 정보제공 서비스 검토가 요구됨

□분야별 정보제공 서비스 신속한 제공을 위하여 유관기관 간 업무분장 실시

□신속 정보 제공을 통한 체류객 현장 지원 강화를 위하여 온·오프라인 홍보, 다국어 SNS 활동 전개 등 시간별 신속한 정보 제공 실시

○

33

외래

관광객

유치

실적

□외국인관광객수 및 관광조수익 등의 성과 향상을 위해 현재 진행 중인 국가별 시장 다각화, 고수익 고객군에 대한 전략적 접근을 지속적으로 강화할 필요가 있음. 1인당 평균지출비용, 체류일수 등의 질적 관리지표에 대한 관리 또한 병행해야 함

□권역별 타겟시장 다각화 추진

중화권	북경, 상해 대도시 → 홍콩, 대만, 내륙지방(심양/청뚜 등)
일본	직항도시(도쿄 등)→ 경유, 전세기(훗카이도,시즈오카)
아세안구미주	아세안 수도중심→ 아세안 2선도시 및 구미주

□고부가 기업 인센티브 고객단 유치 마케팅 전개

기간	주요내용
4월	일본 NGO 'Peace Boat' 제주 환영행사
9~10월	일본 도쿄, 오사카, 나고야, 후쿠오카 지역별 샤디 기업 관계자 제주 방문
연중	베트남 여행사 공동, 인센티브단 제주 방문 MOU 체결

□제주관광 질적성장지표 설정(2015년 12월) 및 관리

- 체류일수, 평균지출비용, 만족도 등

○

34

외래

관광객

유치

실적

□관광정보제공 및 매체홍보건수 등 양적 관리뿐만 아니라 프로세스 상에서의 관리와 주기적인 커뮤니케이션 성과관리도 병행되어야 하며, IMC차원에서 커뮤니케이션의 전략적 측면을 지속적으로 강화해야 함

□온라인 관광정보 제공시 성과관리를 위하여 홍보건수 외 실질적인 노출 및 구독수와 같은 홍보성과를 측정토록 사업을 추진

□관광객 참여형 ‘제주여행공유사이트 구축

□IMC마케팅 강화를 위해 파워유튜버 활용 MCN영상 제작, 유명 웹툰작가와 콜라보 제주향토음식 소개 같이 보다 효과적인 홍보를 위해 새로운 콘텐츠 제작 및 홍보방향을 시도하여 괄목할만한 성과를 보임

□SNS 운영 및 홍보의 경우, 보다 효과적인 홍보성과 도출을 위해 다양한 마케팅(온오프라인 연계, SNS 광고 등)을 시행하고, 노출의 극대화를 위하여 국가별 온라인 플랫폼을 적극 활용하여 마케팅을 추진함

○

지적

건수

(A)

34건

이행완료 건수(B, 미이행 4건)

30건

이행률(C=B/A)

88.24%

감사원 감사결과 지적사항 이행 여부

평가기준

2005년 이후 감사원의 지방공기업에 대한 감사결과 지적사항 이행 여부

주의 등 기관에서 후속조치(추진) 사항을 감사원으로 통보할 필요가 없는 지적사항은 건수에서 제외

이행기한이 정해진 경우 기간 내 이행여부로 평가(이행기한이 도래하지 않은 경우 평가제외)

이행기한이 없는 경우 이행계획서에 따른 이행여부를 감안하여 평가(이행계획서가 수립되어 있지 아니한 경우에는 기본적으로 2개월 정도 시한을 주고 진행상황에 따라 적의 점수 부여)

평가방법

가) 감사결과 지적사항 미이행 건수 : 0 ~ -0.5점

세부지표	배점	점 수
감사결과 지적사항 미이행 건수	-0.5	이행완료(0점), 미이행 1건당 -0.1점, 미이행 5건 이상 -0.5점

나) 감사결과 지적사항 이행의 적정성 : 0 ~ -0.5점

구 분	이행완료	일부이행	이행부진
이행률	100%	50%이상～100%미만	50% 미만
점 수	0～-0.1점	-0.2～-0.3점	-0.4～-0.5점
※ 이행률은 전기평가시 미이행건수를 분모로 하되, 이후 추가로 감사원 지적사항이 발생한 경우 이를 분모에 합산하고, 이행한 실적을 분자로 하여 산정한 비율 ★ 이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당사항 없는 경우 영점 처리

평가결과 : 0.0점

해당사항 없음

평가급제도 운영의 적정성

평가급 지급기준 및 지급률 준수

적용대상 : 정관상 정원에 포함한 정규직원(정원외 무기계약근로자 및 계약직, 기간제근로자, 청원경찰 등에 대해 법인의 사업성격상 필요성이 인정되는 경우 지급 가능하며, 구체적인 지급방법은 자체결정)

기관장은 지방자치단체장이 결정한 지급률을 개인별로 적용하여 합한 총액 범위 내에서 평가급 지급 총액(Ceiling)을 결정

기관장은 근무실적 평가 등을 고려하여 개인 또는 부서단위로 4등급 이상으로 차등을 두어 지급하되 최고-최저등급 간 지급률의 차이는 50% 이상으로 하고, 등급별 인원 비율도 최고는 20%이내, 최저는 10%이상으로 강제 배분

※ 개인별 또는 부서단위 근무성적･업무성과 등에 대하여 객관적으로 평가할 수 있는 방법을 각 법인의 내규로 규정하여 시행

연도 중 입사자 및 퇴사자

연도 중 입사자 : 2016년(2015년도 실적) 경영평가결과에 따라 지급하는 2016년 평가급 지급대상이 아님

연도 중 퇴사자 : 퇴직시점에서 직전년도 지급률로 월할 계산하여 지급

평가급 지급 제한

평가급 제도의 취지를 고려하여 비리자 또는 성과가 저조한 기관, 실제 근무하지 아니한 기간에 대해서는 평가급 지급을 제한

※ 2016년(2015년도) 지방공기업 예산편성 기준 및 2016년(2015년도 실적) 지방공기업 경영평가결과 통보에 따른 평가급 지급률 준수

평가방법 : 적정(0.5점), 부적정(0.0점)

평가결과 : 0.5점

지급대상은 정규직원 92명임(임원, 퇴직자 등 별도)

2015년 경영평가 결과는 "가“ 등급이었으며, 제주특별자치도의 조정 결과에 따라 290%(자체성과급 100% 포함)에 해당하는 성과급 총액 범위 내에서 내부경영평가 및 근무성적 등을 반영하여 성과급을 차등 지급함

성과급 지급률과 성과급 등급별 인원비율은 정부 기준을 준수하였음

구분	수	우	양	가
지급률 (290%기준)	305%	290%	280%	265%
지급인원(92명)	14	33	33	12
인원비율	15.2%	35.9%	35.9%	13.0%
기준인원 (92명 기준)	19(18.4) (20% 이내)			10(9.2) (10% 이상)
주) 임원, 퇴직자 등 별도

업무추진비 집행의 적정성

평가기준

조세특례제한법 제136조(법인세법 규정의 100분의 70)에 의한 편성･운영

※ 법인세법상 업무추진비(접대비) 한도액 산정시 중소기업특례기준은 적용하지 않음

한도액은 결산서상의 매출액(감사보고서 매출액)을 기준으로 산정하고, 집행액은 결산서상의 업무추진비(감사보고서상 접대비)로 채무확정액으로 함

업무추진비는 다른 비목에서 ｢이용·전용·변경｣하여 증액 불가

업무추진을 위한 접대성 경비집행 또는 물품의 구입은 신용카드 중 클린카드로 집행(건당 50만 원 이상의 경우에는 주된 상대방의 소속 및 성명을 증빙서류에 반드시 기재)

기타 업무추진비의 집행기준은 「2016년도 지방공기업 예산편성기준」을 적용

평가방법 : 기준준수(0.5점), 기준초과(0.0점)

평가결과 : 0.5점

정부기준에 의해 산출된 2016년도 업무추진비 한도액은 51,788천 원이고, 업무추진비 집행액은 44,212천 원으로 정부기준을 “준수”하였음

통합경영공시 운영의 적정성

평가기준 : 통합경영공시 운용규정 및 매뉴얼에 따른 공시 여부

평가방법

세부지표

배점

점  수

자료입력기한 준수여부

(-0.3)

준수(0.0점), 미준수(-0.3점)

공시책임자 지정･공시

(책임자별 공시내용 적정성 검토 여부)

(-0.1)

준수(0.0점), 미준수(-0.1점)

공시항목 준수 및 입력자료의 충실성

(-0.6)

반기별 -0.3점 배점

누락, 오류, 지연(수시공시)건수	부여점수 (반기별)
0~1	0.0
2~4	-0.15
5 이상	-0.3

평가결과

세부지표	배 점	득 점
합 계	-1.0	-0.3
자료입력기한 준수여부	-0.3	0.0
공시책임자 지정･공시	-0.1	0.0
공시항목 준수 및 입력자료의 충실성	-0.6	-0.3

자료입력기한 준수여부 : 공사는 행정안전부의 지침에 따라 2016년도 실적(정기공시 항목)을 2017년 4월 30일 현재 클린아이에 입력 완료하였으므로, 자료입력 기한을 준수하였음

공시책임자 지정･공시 : 공시 담당자, 감독자 및 확인자 등 공시책임자의 지정은 적정한 것으로 평가됨

공시항목 준수 및 입력자료의 충실성

구 분	공시대상 항목	공시기준일	공 시 일	위반내용	위반건수	득점
합계					7	-0.30
상반기	제주관광공사 설립 및 운영 조례	2016.05.14	2016.08.16	지연공시	4	-0.15
	제주관광공사 정관(1차)	2016.04.02	2016.04.27	지연공시
	이사회 운영규정	2016.04.02	2016.04.27	지연공시
	취업규정	2016.06.25	2016.07.20	지연공시
하반기	2016년 제3차 이사회 회의록	2016.08.19	2016.09.23	지연공시	3	-0.15
	2016년 제5차 이사회 회의록	2016.11.08	2016.11.23	지연공시

재정균형집행

가) 재정균형집행목표액 달성도 측정

평가기준

[eqn: 재정균형집행```목표달성률(%)`=` {재정균형집행액} over {재정균형집행목표액} TIMES 100]

평가방법

구 분	110% 이상	100% 이상	90% 이상	80% 이상	70% 이상	70% 미만
점 수	1.0점	0.8점	0.6점	0.4점	0.2점	0.0점

평가결과

재정균형집행액 (A)	재정균형집행 목표액 (B)	재정균형집행 목표달성률(A/B)	득 점
38,452백만원	32,807백만원	117.21%	1.0점
※ 재정균형집행 목표액 및 집행액 : 행정안전부 통보 금액

나) 균형집행대상예산액의 가산점

평가방법

구 분	A등급(10%)	B등급(20%)	C등급(30%)	D등급(30%)	E등급(10%)
기준액	876억 원 이상	876억 원～302억 원	302억 원～76억 원	76억 원~8억원	8억 원 미만
점 수	0.30점	0.25점	0.20점	0.15점	0.10점
※ 가산점은 재정균형집행 전체의 배점(2점) 한도 범위 내에서 적용

평가결과 : 0.0점

균형집행대상 예산규모는 596.5억 원(B등급)이나 총 배점(1점)을 넘지 않는 범위내의 부여 가능한 최대 가산점은 0.0점

정부권장정책 이행실적

평가기준

환산점수 지표별	2.0점	근거법률	측정기준
중소기업제품 우선 구매	2.0	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률	해당 공기업의 구매대상 품목의 총구매액 대비 구매실적률
중증장애인 생산품 우선구매	2.0	중증장애인생산품 우선구매에 관한 특별법	□전년대비 중증장애인생산품 구매실적 증가율 □총구매액 대비 중증장애인생산품 구매목표 비율 달성률
장애인 의무고용	2.0	장애인고용촉진 및 직업재활법	상시근로자(50인 이상) 총 수 대비 장애인 고용률
녹색제품 우선 구매	2.0	녹색제품 구매촉진에 관한 법률	□해당 공기업의 구매대상 품목의 총구매액 대비 구매 실적률 □전년대비 구매비율 증가율
사회적기업 생산품 구매	2.0	사회적기업육성법	물품·용역(공사제외) 총 구매액 중 사회적기업 물품·용역 구매비율(%)
사회적협동조합 생산품 구매		협동조합기본법	물품·용역(공사제외) 총 구매액 중 사회적협동조합의 물품·용역 구매비율(%)

평가방법 : 환산점수 = 지표별 취득점수 합계 / 적용 지표수

지 표	산 식	비 고
중소기업 제품	[eqn: P``=1.4 LEFT ( {X} over {A} RIGHT ) +0.6 LEFT ( {Y} over {10} RIGHT )] (단,[eqn: `` {X} over {A}],[eqn: `` {Y} over {10}]의 최대값은 1, 전년도 실적이 없는 경우 A =75)	X= 제품(물품‧공단‧용역) 구매총액 대비 중소기업제품 구매율(%) Y= 중소기업 물품 구매액 대비 기술개발제품 구매율(%) a= 최근 3년간 평균 중소기업제품 구매율(%) * 구매율 통계자료가 2(1)년 자료만 있는 경우 2(1)년 평균 구매율 A= (1.1a)%, 85% 중 낮은 값
중증 장애인 생산품	(0.7X+0.3Y)×2점	X= 총 구매액 대비 중증장애인제품 구매액(비율), 1% 초과하는 경우 최고값 1 부여 Y= 전년대비 증가율/3, 3% 초과시 최고값 1 부여 * Y<0의 경우 ‘0’점 부여
녹색제품	(X+2Y)×2점	X = 구매대상 품목의 총구매액 대비 녹색제품 구매비율(%), 80%이상인 경우 최고값 0.8 부여 Y = 전년도 대비 녹색제품 구매비율 증가율(%) * 산출공식 : (당해년도 녹색구매비율 - 전년도 녹색구매비율) / 전년도 녹색구매비율. 단, 구매비율이 80%이상이거나 전년대비 10%이상 증가한 경우 최고값 0.1 부여(신규평가대상기관 : 최고값 0.1 부여)
장애인 의무고용	X=0% → 0점 0%< Z <3.0% → Z/3.0×1.0점 X ≥ [Y×3.0%] → 2.0점	X = 6월과 12월의 장애인근로자수 합 Y = 6월과 12월의 상시근로자수 합 Z = X/Y×100% * 상시근로자수는 월 소정근로시간이 60시간 이상이고(월 소정근로시간이 60시간 미만인자는 제외, 다만 중증장애인은 포함), 해당 월의 임금지급의 기초가 되는 날이 16일 이상인 근로자를 말함 * 장애인근로자수 산정시 월 소정근로시간이 60시간 이상인 중증장애인은 2명을 고용한 것으로 산정 예) 60시간이상 중증 1명, 60시간미만 중증 3명, 60시간이상 경증 5명 → (1명×2명)+3명+5명 = 10명 * 장애인 고용비율 산출결과 소숫점이 있는 경우 소숫점 셋째자리에서 반올림 * [Y × 3.0%]는 Y × 3.0%를 넘지 않는 최대 정수(가우스기호)
사회적기업 및 사회적 협동조합 생산품	X×2점	X = 총 구매 물품,용역(공사 제외) 대비 사회적기업 및 사회적협동조합 물품‧용역 구매율(%) * 1% 초과하는 경우 최고값 1 부여

평가결과 : 1.69점(8.47점/5개 항목)

정부권장정책 합계		2.0		1.69
중소기업제품 우선구매		2.0		1.53
중증장애인생산품 우선구매		2.0		2.00
	당해년도 중증장애인제품 구매비율(%) : X		1.13%
	전년도 중증장애인제품 구매비율(%)		0.37%
	전년대비 중증장애인제품구매액 증가율(%)/3: Y		25.50%
	2016년도 중증장애인제품 구매액(천원)		107,541
	2016년도 총구매액(천원)		9,526,000
	2015년도 중증장애인제품 구매액(천원)		25,264
	2015년도 총구매액(천원)		6,756,000
장애인 의무고용(3%에 해당하는 정수 인원)		2.0		0.94
	6월과 12월의 장애인근로자 수 합		10.0명
	6월과 12월의 상시근로자 수 합		354.0명
녹색제품 우선구매		2.0		2.00
	당해년도 녹색제품 구매비율(%) : X		96.95%
	전년도 녹색제품 구매비율(%)		79.88%
	전년대비 녹색제품 구매비율 증가율(%) : Y		21.36%
	2016년도 녹색제품구매액(천원)		18,872
	2016년도 총구매액(천원)		19,466
	2015년도 녹색제품구매액(천원)		59,182
	2015년도 총구매액(천원)		74,084
사회적기업 및 사회적협동조합 생산품 구매		2.0		2.00
	사회적기업 및 사회적협동조합 생산품구매실적(천원)		224,459
	총구매액(천원)		9,526,541

개인정보보호 수준 체계 및 대응 대책 수립･실행

평가기준

공공기관 개인정보 관리 수준 진단지표 이행 여부를 평가

행정안전부(개인정보보호과)에서 실시한 ‘2016년도 공공기관 개인정보 관리 수준 진단’ 결과(100점 만점)를 0.5점으로 환산하여 반영

평가방법 : 2016년도 공공기관 개인정보보호 수준 진단 결과 × 0.005

평가결과 : 0.46점

2016년도 공공기관 개인정보 관리 수준 진단 결과 반영( 92.36점 × 0.005)

공공부문 일자리 질 개선

가) 지방공기업의 비정규직 목표관리제 준수 및 비정규직 감소 실적(0.5점)

평가기준

(A) 목표관리제 : 상시·지속 업무 담당 비정규직(파견·용역 제외) 인원 / 정규직 인원

·  ① 상시·지속 업무 담당 비정규직 인원은 ’16년 상·하반기말 비정규직 평균 인원에서 ⅰ) 한시적 업무, ⅱ) 일시·간헐적 업무, ⅲ) 기타 업무성격상 비정규직 사용이 불가피하다는 객관적·합리적 사유가 인정되는 경우에 해당하는 인원을 제외한 인원

·  ② 정규직 인원은 지방공기업 일반정규직, 상용정규직(무기계약직 등) 인원의 합

(B) 비정규직 감소비율 : (’15년 비정규직 인원–’16년 비정규직 인원) / ’15년 비정규직 인원

※ 비정규직 인원은 해당 연도 상·하반기 비정규직 인원 평균

※ 목표관리제 산정을 위한 ‘상시·지속 업무 담당 비정규직 인원’과는 다른 개념임

평가방법

지방공기업 목표관리제 비율(8%)을 준수한 기관은 만점 부여

· ’16년 상시·지속 업무 담당 비정규직 인원/(일반정규직 정원+상용정규직 인원)

목표관리 비율을 준수하지 못한 기관은 비정규직 감소 비율에 따라 점수 차등 부여

·  (’15년 비정규직 인원 - ’16년 비정규직 인원) / ’15년 비정규직 인원

17% 이상	12% 이상	8%이상	4%이상	4%미만
100%	80%	60%	40%	20%

평가결과 :  0.5점

(단위 : 명, %)

‘16년 정규직 인원(②)	‘16년 상시·지속 업무 담당 비정규직 인원(①)	목표관리제 실적(%) (②/①)	득 점
132명	2명	1.52% (8%이내 유지)	0.5점

주) 인원은 상반기 말 인원과 하반기 말 인원의 평균

나) 상시·지속 업무에 정규직 채용 원칙 등 인사규정 반영 여부(0.2점)

평가기준

(A) 상시·지속 업무에 결원 발생시 정규직(무기계약직 등) 채용 의무 명시

(B) 상시·지속 업무에 종사하는 기간제 근로자의 정규직(무기계약직 등) 전환시 평가 및 인사위원회 등의 심의·의결을 거쳐야 함을 명시

* 무기계약직 관리규정 표준안(’13.10.18, 고용노동부 공공기관노사관계과-1088) 참조

평가방법

인사규정(무기계약직 관리규정 등)에 상시·지속적 업무에 정규직 채용 원칙 등 반영 여부

2개 모두 반영시 100%, 1개 반영시 50%, 모두 미반영시 0%

평가결과 : 0.2점

규정	인사규정 반영 실적	평가결과
상시·지속 업무에 정규직 채용 원칙 등 인사규정 반영	인사규정시행내부규칙 제14조의 4 무기계약직 전환 임용 (내용: 채용하는 것을 원칙으로 함)	인정 (0.1점)
상시·지속 업무에 종사하는 기간제 근로자의 정규직(무기계약직 등) 전환시 평가 및 인사위원회 등의 심의․의결을 거쳐야 함을 명시	인사규정시행내부규칙 제14조의 4 무기계약직 전환 임용 (내용: 전환평가 및 심의위원회 심의)	인정 (0.1점)

다) 시간선택제 일자리 운영실적 평가(0.3점, 정성평가)

평가기준

`14년 2월 행안부에서 통보된 지방공기업 시간선택제 일자리 운영기준 참고

평가방법

시간선택제 일자리 창출 노력도*를 정성적으로 평가

* 시간선택제 일자리 활성화 계획 수립, 시간선택제 일자리 도입 적합직무 발굴 및 수요조사 실시, 인사‧복무 규정 정비, 시간선택제 일자리 관련 자체 교육 및 전문기관 교육 실시, 기존 전일제 근무자의 시간선택제 전환시 교육‧평가 등 인센티브 부여 등

평가결과 : 0.2점

시간선택제 운영 실적은 1명(일반직 4급, 2016.10.4.~12.31, 1일 6시간)이 있으나, 관련규정 등 법·제도적 기반이 다소 미흡하여 0.2점을 부여함

유급휴가의 적정한 운영실적

평가기준

지방공기업에서 운용되는 특별유급휴가제도의 적정성 여부를 평가

특별유급휴가제도의 적정성은 ｢근로기준법｣에서 정한 법정유급휴가 한도를 초과하여 과도하게 운용되는지의 여부를 기준으로 판단

다만, ｢지방공무원 복무규정(대통령령 제23165호)｣ 제7조의3 및 설립자치단체 조례에서 규정한 특별휴가일과 지방공단․공단 창립기념일을 휴무로 운용하는 경우에는 적합으로 인정

평가방법 : 부적합 –0.5점,  적합 0.0점

평가결과 : 0.0점

제주특별자치도 지방공무원 복무규정과 동일하게 운영하고 있음

임금피크제 운영의 적정성

평가기준

행정안전부에서 확정한 별도 목표 정원대로 12월말까지 신규 채용 : 0점

임금피크제 신규 채용률(채용 인원 / 목표 인원)에 따라 차등 감점

채용률	99～90	89～80	79～70	69～60	59～50	49～40	39～30	29～20	19～10	9～0
감 점	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00

※ 채용실적은 임용일로 평가하되, 당해연도 12월에 최종 합격자를 발표할 경우 다음연도 1월 이내에 임용하면 채용실적으로 인정

평가결과 : 0.0점

행정안전부 지방공기업 임금피크제 별도정원 확정 내역 반영

2016년도 임금피크제 관련 신규채용 실적(일반직 6급 1명, 2016.12.31자)

구분	목표인원 (명)	채용인원 (명)	임금피크제 신규 채용율(%)
임금피크제 신규채용	1	1	100%

성과연봉제 확대 추진 : 평가항목 제외

지방공기업 유사행정규제 정비

평가기준

행안부의 ‘지방공기업 유사행정규제 정비지침’에 따라 지방공기업에서 자율 선정 후 행정안전부에서 확정한 과제를 정비한 실적

※ 확정과제가 0건인 기관은 0점 부여하되, 미제출 기관 중 내규에 유사행정규제가 존재하지 않는 기관은 평가자가 확인 후 0.5점 부여

평가결과 : 0.39점

행안부 공기업정책과-464(2017.1.25.)호에 따른 해당기관의 확정과제는 5건으로 정비완료 건수는 5건임

구분 유형	해당 유형 전국 평균 선정건수 (A)	해당 지방공기업 확정 과제건수 (B)	선정비율(C)= (B/A)×100	해당 지방공기업 확정과제 정비완료건수 (D)	정비율(E)= (D/B)×100	점수계(F)= 〔(C×0.4) + (E×0.6)〕 ×0.005
특정 공사	11.18	5	44.72% (0.09점)	5	100% (0.30점)	0.39점

* 선정 비율(C)의 최대값은 120, F의 최대값은 0.5

* ’16.1.1.∼’16.12.31.까지 유사행정규제 개정안이 공포·시행된 실적만 인정

* 유형은 일반적인 평가유형 분류에 따름

* 행정안전부에서 확정하지 않은 과제는 평가에서 제외

< 당기 평가결과 지적사항 >

1. 리더십/전략

(1) 경영층 리더십

직원만족도 조사에서 신속한 의사결정, 직원배려와 의사소통, 부서간 의사소통 등이 약점으로 나타나고 있어서, 이를 개선하기 위한 체계적인 소통채널 구축 및 추진실적 제고가 필요함

도 및 도의회 뿐만 아니라 정부 관련 부처, 관광 유관기관, 관광업계, 지역주민, 시민단체 등과의 체계적인 협력 네트워크 구축 및 추진실적 제고 노력이 필요함

(2) 고객 및 주민참여

행안부의 고객만족도 조사와 내부 고객만족도 조사를 실시하였는데 결과에 대한 체계적인 분석과 분석 내용에 따라 대응 전략을 세우는 등의 노력이 요구됨

고객 및 주민 의견 수렴 통로와 관련하여 공사는 주로 관련 관광업계와 전문가들로부터 의견을 수렴하고 있고 관광객 및 면세점 이용자들로부터 의견 수렴 통로가 한정적임. 공사에서 가치 구매고객으로 정의한 고객군으로부터 의견을 수렴할 수 있는 통로의 확보가 요구됨. 현재 공사 홈페이지에 참여 통로가 있지만 이러한 수동적이고 onlilne 기반의 통로 외에 적극적이고 offline 기반의 통로가 보완될 필요가 있음

(3) 윤리경영

공사는 다양한 자체감사 제도를 운영하고 있지만 도감사위원회의 종합감사에서   12건의 처분과 신분상 훈계 3명, 주의 1명의 감사 지적사항으로 비추어 내부감사시스템이 효과적으로 운영된다고 보기 어렵기 때문에 현재의 내부감사시스템에 대하여 제도적 또는 운영적인 측면에서 개선점을 모색하여야 함

(4) 미션·비전 및 경영계획

특강 이외에 전략체계의 공유를 위한 추진실적이 미흡함. 비전·전략의 공유·확산을 위한 교육, 간담회, 설명회, 워크숍 등의 추진실적을 제고할 필요가 있음

중장기 비전·전략체계에서 경영목표를 구체적으로 제시하고, 중장기 경영전략, 2016년 경영계획, 질적 성장 등에 대해 전략적 연계성을 제고할 필요가 있음

2. 경영시스템

(1) 조직관리

전년도 지적사항 개선실적이나 기획감사팀의 수행기능 및 역할이 모호하여 지적사항에 대한 개선노력과 기획감사팀의 역할이나 기능을 보다 명확하게 정립할 필요가 있음

부서장 이하 전결권 약화를 개선하기 위한 방안과 순환보직 기간을 늘리기 위한 규정이 미흡한 점에 대하여 팀장 등에 대한 전결권 확대와 순환보직 기간 관련 규정을 정비할 필요가 있음

취약한 CRM 관리방안을 개선하기 위해 유사기능 통합과 이를 전담할 조직이나 전문 인력을 확보하고 낮은 내부고객만족도 개선을 위해 분야별로 대응방안을 마련힐 필요가 있음

계획보다는 실질적인 유연근무제 추진을 위한 제도적, 운영적 측면에서의 개선방안을 마련하고 4가지 관점에서 BSC의 구체화 방안을 마련할 필요가 있음

(2) 인사관리

인력수급계획 수립에 있어서 인력산정 기준이나 근거제시가 취약하고 인사위원회의 외부인사 구성이 취약하므로 객관적이고 합리적인 인력산정에 기반 한 인력운영계획 수립이 필요하고 인사위원회 구성, 운영에서 실질적 전문가의 참여를 확대할 필요가 있음

MBO, BSC 등 성과평가시스템 도입이 미흡하다는 점, 성과연봉제 도입과정에서 반대직원에 대한 관리방안 마련이 취역하다는 점에서 성과평가시스템의 고도화와 성과연봉제에 대한 공감대 제고 방안을 마련할 필요가 있음

여전히 높은 이직률을 낮추는 방안을 마련하고 신분과 직급체계가 상이한 다양한 직원에 대한 관리전략을 보다 다양하게 마련할 필요가 있음

인터넷-모바일 교육 비율 과다, 40시간으로 설정 하고 있는 교육훈련 이수시간이 다소 부족 한 점, 기관지정학습 확장이 저조하다는 점에서 실질적인 역량개발을 위한 교육훈련 프로그램을 마련할 필요가 있음

내부고객만족도 조사결과 중 만족도가 저조한 인사제도/기업문화와 커뮤니케이션 개선을 위한 개선방안을 마련할 필요가 있음

(3) 노사관리

면세사업단의 경우 CS 담당 직원, 판매관리 직원, 안내데스크 직원 등 약 30명의 감정 근로 종사자가 있음. 공사에서는 이들의 직무소진을 완화를 위하여 CS 교육을 진행하고 있으나, 직원만족도 조사결과에 따르면 면세사업단의 직무소진 점수는 여전히 공사 평균보다 높아 감정근로 종사자의 고충 해결을 위한 노력이 충분하지 못하다고 판단되므로 감정 근로 종사자를 위한 보호제도 개선, 힐링 프로그램을 시행할 필요가 있음

직원 이직률 저하를 위하여 임금인상을 진행하는 등 여러 가지 노력을 하였으나, 여전히 신입사원 이직률이 높은 수준임. 특히 도외 출신 직원의 이직이 빈번하므로 이를 해결하기 위해서는 주거문제 해결 등 도외 출신 직원에 대한 지원이 필요하다고 판단됨

노사관계 관련 전문성을 확보하기 위해 노무사를 선임하여 활용하고 있는 점은 긍정적이나 노무담당자, 노사협의회 근로자위원들의 전문성 강화를 위한 추가적인 교육 프로그램의 활용이 요구되고 있음

가능한 추후 노사 교육 프로그램의 참여에 있어서는 노사가 함께 교육을 이수하는 것이 바람직 할 것으로 사료됨. 공공부문 노사관계 전문교육 기관인 고용노동연수원과 같은 곳에서 제공하는 공공기관 맞춤형 교육 프로그램을 적극적으로 활용할 필요가 있어 보임

공사의 경우, 사업장이 3곳으로 분리되어 있어 모든 직원들이 참여하는 체육행사나 워크숍을 정례화 하여 조직 활성화를 도모할 필요가 있어 보임

(4) 재무관리

2016년은 12월이후 공사의 사드의 영향으로 인한 중국관광객의 감소, 크루즈선 미입항 등 관광환경이 매우 악화되었음. 중국사드 등 한반도 지정학적 요인을 반영하지 않은 것으로서 시내면세점 매출감소, 항만면세점의 완공후 크루즈선 미입항문제, 외국관광객에 대한 다변화전략, 국내관광객의 신규증가에 대한 대응 전략 등 현재 공사를 둘러싼 급격한 환경변화를 반영하여 시나리오별 상황분석, 상황별 영업전략 및 재무관리계획 등 총체적 대안마련이 필요함

또한 노형로터리 자기건물의 중국사드의 영향으로 인한 자금상의 문제를 고려하여 사업의 우선순위, 사업진행속도 등을 고려할 필요가 있으며, 휴업중인 성산항 면세점의 영업개시를 위한 다양한 전략마련이 필요함

(5) 외래관광객 유치활성화

팸투어 활동의 경우, 누구를 대상으로 몇 회 추진했다는 실적 관리에서 나아가 성과 모니터링을 통해 개선점을 찾고 발전적 방향을 지속 모색할 필요가 있음

관광시장 동향보고서, 제주방문관광객실태조사, 월별 통계 등 다양한 데이터와 자료의 분석 결과를 토대로 체계적으로 수용태세 개선이 이루어질 필요가 있음. 또한 생산 자료에 대해 내외부에서 유용하게 활용할 수 있도록 자료를 가공하여 제공하려는 노력이 필요함

(6) 면세점 운영활성화

소비심리 위축 등 외생적 변수에 의한 결과로 볼 수도 있으나 1인당 매출액은 15년과 비교할 때 16년에 감소하였음. 매출액 수와 구매고객 수를 각각의 지표로 관리하지 말고, 1인당 구매액수를 높일 수 있는 마케팅 전략(예: 패키지 구매, 일정 금액 이상 선물 등 이벤트, VIP 관리) 마련이 필요함

인도서비스 모니터링 결과를 토대로 개선 필요가 있는 항목에 대한 추진 방안 마련이 필요함. 환불 및 반품 DB 구축 및 유형별 현황 분석에 대한 맞춤형 솔루션을 도출하고 이를 실천하려는 구체적인 계획이 필요함

(7) 공공성 증진노력

지역인재 양성 및 채용을 위해 공사의 교육재능기부 등을 보다 실질적으로 추진 할 필요가 있음

‘사회공헌활동 종합계획’을 수립하여 체계적이고 지속가능한 사회공헌을 위해 노력할 필요가 있음

(8) 시설·안전관리

제주항 국제여객터미널 면세점은 현재 설치공사가 진행 중임. 신축부와 증축부사이의 경사로에 인접한 중정 내 냉각탑은 미관상 조치가 필요한 것으로 판단되며, 중정의 활용 방안도 검토할 필요가 있음. 기존 여결터미널로 연결되는 1층 회랑부와 주차장 사이에도 적절한 조치가 필요함

중문면세점의 경우, 면세점 피난유도계획은 피난안내도 작성지침을 참조하여 적절하게 설치할 필요가 있음

지정면세점의 경우 객장과 사무공간 사이에 방화문이 설치되어 있어 피난 시 인지가 어려운 것으로 판단되므로 피난유도가 적절히 이루어지도록 조치가 필요함

3. 경영성과

(1) 외래관광객 유치실적

공사는 상존하는 관광위기 대응을 위해 제주관광 시장 다변화 및 글로벌마케팅을 강화하고, 제주관광의 질적 성장을 위해 개별·특수목적 관광객 유치를 확대 및 테마별 콘텐츠 개발, 글로벌 이벤트 등 다양한 관광 상품을 개발하여 지속가능한 제주관광 발전 도모하고 지역경제 활성화를 견인할 필요가 있음

제주관광 경쟁력 강화를 위해 국내·외 온라인/모바일 관광정보제공을 강화하고, 시장별 관광콘텐츠 개발, 친절․환대 캠페인 추진 및 관광객 편의증진을 위한 수용태세 개선, 관광종사원 교육 강화 및 관광산업 지원 조사연구 활성화사업을 꾸준히 전개해야 함

(2) 면세점 운영실적

지정면세점 이전을 위한 고시개정 등 환경변화에 적극 부응하여 면세시장의 경쟁력을 강화하고, 제주관광공사안의 차별화 된 마케팅 추진 및 브랜드 유치를 통하여 객단가를 높이는 노력을 지속적으로 추진할 필요가 있음

(3) 경영효율성과(영업수익, 영업수지비율, 당기순이익)

공사는 면세점 고시개정을 통한 지정면세점 이전 및 시내/항만면세점 진출 등 적극적인 수익사업 활성화를 통해 영업수익이 크게 성장할 것으로 전망됨. 그러나 신규사업 진출로 인한 초기 투자 및 인력확대로 리스크 또한 상존하는 것으로 판단됨. 따라서 기존 지정면세점과의 시너지를 도모하고 효율적 인력운영을 통해 1인당 생산성을 향상시킬 필요가 있음

신규사업 진출을 위해 신규투자 및 인력확대가 불가피함에 따라 신규사업의 사업성 확보 및 인력운영의 효율성 극대화를 통해 재정건전성을 지속적으로 강화해 나갈 필요가 있음

공사는 면세점 수익의 대부분을 관광산업 활성화를 위해 재투자하고 있으나, 공공성과 수익성의 조화라는 측면에서 적정 수준의 당기순이익을 유지할 필요가 있음

4. 정책준수

공사는 대체적으로 정책준수를 위해 노력하고 있으나, 인건비 미준수, 전기평가 지적사항, 통합경영공시, 유사행정규제정비 등에서 다소 미흡한 것으로 평가되어 향후 개선이 필요함