제주관광공사 업무상황 공표자료

2017. 3.

제주관광공사 업무상황 공표자료

1		2016년 경영실적

□ 제주관광 질적 성장을 위한 기반 조성

❍ 개별관광객 유치 확대를 위한 온라인 정보제공 강화

- 양방향 소통형 관광정보 사이트(Visit Jeju) 구축 : 콘텐츠 확대 (기존 1,400개 → 2,600개)

- 공공기관 최초, 국민(관광객) 참여형 “제주여행 공유사이트” 구축 : 2,400명 참여 → 23,000개 사진 등록

- 글로벌 소셜미디어(SNS) 활용 정보제공 확대 : 5개국(한□영□중□일□러) 콘텐츠 제작 및 홍보 → 1,900만 View

❍ 제주관광 시장다변화를 위한 접근성 개선

- 중국을 제외한 대만과 홍콩, 아세안과 구미주 지역 관광객의 제주 방문 증가

- 월드와이드 크루즈 유치(13회)를 통한 FIT 및 시장다변화 확대

❍ 중화권 고부가 상품개발을 통한 특수목적관광객 및 개별관광객 유치

- 골프, 낚시, 마라톤, 도보, 5대 테마 활용한 상품개발 및 관광객 유치(3천 여명)

- 중국 최대 온라인 여행사(C-Trip) 업무협약, 아오요왕, 인민망 등을 활용한  제주관광 콘텐츠 홍보 확대 및 FIT 유치 활성화

❍ 주민 주도의 마을관광 활성화를 통한 지역 소득창출 활성화 지원

- 지오팜 제품의 산림조합 로컬푸드 판매장 입점 지원 등 소득창출 지원

- 지질공원마을, 생태관광, 감귤마을 등 지역관광 위한 마을사업(14곳) 확대

❍ 제주방문 관광객 만족도 제고를 위한 수용태세 개선

- 관광종사원 교육 확대 : 인원(6,000명 → 8,000명), 통역안내사 자격취득(43명) 등

- 정부차원의 K-Smile 캠페인, 공항 환송 이벤트 등 친절□환대 캠페인 확대

□ 연도별 제주관광 질적 성장 지표현황

❍ 실태조사 : 3개년 제주방문 관광객 실태조사 자료 분석(2014~2016)

- 여행형태 : FIT, Package, Air-Tel 3단계 분류

- 시장다변화 지수 : 제주방문 외국인 관광객 중 중국 외 국가의 관광객 비율(크루즈 포함, 제주특별자치도관광협회 자료)

1. 내국인 관광객

질적 지표	2016년	2015년	2014년
전반적 만족도	3.94	3.99	3.85
체류일수	4.12일	5.08일	5.06일
1인 평균지출	592,461원	572,285원	652,521원
여행형태(FIT)	92.8%	89.0%	93.5%

2. 외국인 관광객

질적 지표	2016년	2015년	2014년
전반적 만족도	4.06	4.10	3.94
체류일수	4.13일	4.45일	3.02일
1인 평균지출	$1,466.5	$1,502.3	$1,782.7
여행형태(FIT)	40.8	46.7	24.6
다변화 지수(중국 외)	15.0%	14.8%	14.1%

※ 다변화 지수 : 제주 방문 외국인 관광객 전체(항공 및 선박)

※ 만족도와 체류일수, 1인 평균지출 및 여행형태 : 항공 이용 외국인 관광객

3. 크루즈 관광객

질적 지표	2016년	2015년	2014년
전반적 만족도	$491.9	$802.1	$724.1
제주 관광시간	5.55	5.94	7.12
1인 평균지출	4.07	4.07	3.83

□ 외국인 관광객 360만명 등 국내□외 관광객 1,585만명 방문

구 분	2016년 관리지표(명)			2016년 실적(명)
	관리 지표	내국인	외국인	실적	내국인	외국인
관광객	14,000,000	1,070,000	3,300,000	15,852,980	12,249,959	3,603,021

❍ 중국 시안박람회, 일본 JATA 박람회 등 유관기관 및 업계 공동 제주관광 합동, 현지마케팅 강화

❍ 제주국제크루즈포럼, 섬관광정책포럼 성공 개최를 통한 제주 위상 제고

❍ 매년 팸투어, KOREAT 페스티벌 등 연계, 제주의 해녀콘텐츠 홍보 확대로 해녀의 유네스코 세계인류무형문화유산 등재 지원

□ 미래 수익사업 다각화를 위한 제도개선 및 투자 확대

❍ 2016년 면세사업 매출 현황

구 분	2016년	2015년	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년
매출실적	564억	557억	413억	413억	410억	422억	354억

❍ 시내면세점 개점 : 테스트 오픈(2.12) → 프리 오픈(5.30)

- 176개 브랜드 입점(수입 101개, 국산 75개)으로 영업력 강화기반 마련

❍ 지정면세점 이전 고시개정 노력

- 제15차 경제장관회의 시, 기재부에서 지정면세점 고시 개정 발표(’16. 10월)

- 주요 내용 : 지정면세점 입지를 관광수요가 많은 지역으로 변경□허용하여 지역 관광객의 면세쇼핑 접근성 확대(관세청 고시개정)

❍ 신규 수익사업 추진을 위한 투자 확대(300억원)

- 시내면세점 개점 및 운영을 위한 투자 150억원

- 노형로터리 자산 활용 수익사업 추진을 위한 기초 투자 40억원

- 비관리청항만공사 시설 건축 투자 110억원

□ 재무 안정 위한 조직개편 : 핵심사업 중심 슬림조직

조직개편 전	조직개편 후
1본부, 5처, 1단, 18팀 2점	1본부, 4처, 1단, 12팀 2점

※ ’16년 정규직 채용 : 44명, 정규직 비율 증가(’15년 78% → 83%)

□ 2016년 주요 수상 및 인증

❍ 행정자치부 경영평가 최우수(가등급) → 2017년 2월, 국무총리상 수상(지방공기업 발전 유공기관 선정)

❍ 행정자치부 주관, 지방공기업 고객만족도 조사 최고 기관 선정

❍ 지오브랜드를 활용한 마을관광 활성화 사업,

- 2016년 4월, 국가브랜드 대상(창의통합관광부문)

- 2017년 1월, 2017~2018 한국관광 100선에 지질트레일 포함

- 2017년 2월, 한국에서 존경받는 기업 선정(지역관광 분야)

❍ 행정자치부, 정부3.0 우수기관 선정

❍ 한국디자인진흥원 주관, 2016 제18회 대한민국디자인대상 우수상(디자인경영부문, 산업통상자원부 장관상)

❍ 여성가족부 주관, 가족친화기업 인증

❍ 국민권익위원회 주관, 공공기관 청렴도 4년 연속 우수(’2013~)

❍ 행정자치부 주관, 개인정보보호관리수준 3년 연속 ‘우수’ (’2014~)

❍ MBN매일방송 주관, 2016 제13회 대한민국 신성장경영대상 특별상( CEO 분야)

❍ 웹접근성 품질 ‘우수’기관 인증

❍ 제주자치도 주관, 오름가꾸기 우수 단체상 수상

2		2016년 결산현황

□ 2016년 결산요약

□ 2016년 매출액 : 572.7억원

□ 면세점 매출 : 564.5억원, 대행사업수익 : 7.4억원, 임대사업수익 : 0.8억원

□ 2016년 매출원가 : 347억원

□ 2016년 당기순이익 : -29.8억원

□ 2016년 결산요약

(단위: 백만원)

재무상태표			손익계산서
구 분	2016년	2015년	구 분	2016년	2015년
유동자산	26,150	37,044	매출	57,276	56,436
비유동자산	21,602	9,101	매출원가	34,685	33,451
자산총계	47,752	46,145	매출총이익	22,591	22,985
유동부채	8,210	8,073	판매비와 관리비	25,547	17,501
비유동부채	5,307	11,403	영업이익	-2,956	5,484
부채총계	13,517	19,476	영업외수익	5,988	752
자 본 금	15,000	9,500	영업외비용	6,012	690
자본조정	0	△500	법인세차감전 순이익	-2,980	5,546
기타포괄손익	4,547
이익잉여금	14,688	17,669	법인세비용등	0	1,185
자본총계	34,235	26,669	당기순이익	-2,980	4,361
부채와 자본총계	47,752	46,145

4		기타 경영에 중요한 사항

□ 2017년 3월 2일, 중국 정부 한국여행 전면 금지 발표

- 제주도를 중심으로 TFT 구성, 전방위 마케팅 강화

- 문화체육관광부에 동남아 지역 무사증 완화 건의 → 문체부, 3월 22일 제주 목적 한국여행 시 인천□김해 환승 관광객 대상 무비자  입국 5일 허용