2016년 상반기(1~6월)

업무상황 공표자료

2016. 9

제주관광공사 업무상황 공표자료

1		2016년 상반기 주요 경영성과

□ 상반기 주요 성과(대외 평가)

❍ 행자부 주관, 고객만족도조사 최고 기관 선정

❍ 유네스코 세계지질공원 활용, 지오브랜드 마을관광 활성화 사업

- 대통령 직속 지역발전위원회 지역발전사업 Best of Best 선정

- 2016년 국가브랜드대상 창의통합관광 부문 1위

❍ 행자부 주관, 정부3.0 우수기관 인증

❍ 행자부 주관, 지방공기업 경영평가 최우수 선정

※ 사장 목표이행실적평가 : 최우수

□ 제주관광 질적 성장 실행력 강화를 위한 추진 실적

❍ 제주관광 시장 다변화를 위한 관광마케팅

- 제주-태국 직항 운항(1월~6월) : 156회, 24,692명 제주 방문

- 신규시장 전세기 유치 : 6회(필리핀, 몽골, 총 844명)

- 일본시장 회복을 위해

□ 직항 전세기 유치 : 5편 운항(8,188명 유치, 전년 동기대비 74% 증가)

□ 현지 여행사 공동 전략상품 개발 : JTB 등 7곳

□ 경유형 상품 개발 : 홋카이도-부산-제주(143명), 시즈오카-서울-제주(201명), 하반기에 모객 확대 예정

❍ 여행형태 다변화를 위한 외국인 개별관광객 유치 마케팅 강화

- 기존 관광정보 사이트(놀멍쉬멍) → 스마트관광 플랫폼으로 개편 : 4개국어, 양방향 소통형 채널로 진화 → 2016년 하반기 시범 운영, 2017년 본격 운영

- 블로그, 페이스북, 트위터, 인스타그램 확대 운영 : 4개국어, 실시간 현장 정보 제공

- 관광객 정보제공 채널 확대 : 향토음식 웹툰, MCN 1인 크리에이터 영상 제작

- 중국 개별관광객 유치 확대를 위해 중국 최대 온라인 여행사(C-Trip)와 업무협약 체결

❍ 제주방문 내□외국인 만족도 제고를 위해

- 글로벌 수준의 K-Smile 환대분위기 조성 : 친절□청결 캠페인(3회), 봄 여행주간 연계 환대 캠페인, 공항 체류객 불편해소 지원, 접점 서비스 강화를 위한 환송 캠페인(공항, 26일) 등 추진

- 관광종사원 맞춤형 교육 운영을 통해 서비스 품질 경쟁력 강화

구 분		2016년(상반기)	2015년(연간)
관광종사원 교육	과정 수	30개 과정	60개 과정
	교육 인원	7,668명	6,087명
관광외식업 종사자 친절교육	진행횟수	19회	9회
	교육인원	6,915명	2,229명
숙박업 등 업종별 맞춤형 교육	사업장 수	29개 사업장	49개 사업장
	교육 인원	496명	2,470명
통역관광안내사 육성	필기 대비반	104명	29명
	면접 대비반	36명	77명
	합격자 수	19명	45명

❍ 체류일수 증대 및 소비지출 활성화를 위한 상품개발 다양화

- 중화권 핵심 테마 : 레저 및 아웃도어(도보와 마라톤, 낚시, 바이크, 식도락, 캠핑)

- 중국, 일본 등 외국인 골프관광객 유치 마케팅 강화

❍ 이 외에도 제주관광 콘텐츠 다양화를 통해 질적 성장 지표 실행력 강화

- 음식 콘텐츠 활용 이벤트 : 푸드앤와인페스티벌 □ 제주맛집 50선 발굴 등

- 한류 콘텐츠 활용 홍보 : 출발 드림팀, 친구가 됩시다!

- 계절별 축제 홍보영상 제작(5월~) : 거문오름, 뮤직페스티벌, 관악제 등

- 야간관광 활성화를 위한 문화이벤트 : 야간 문화콘서트(10회) + 플리마켓(8회)

- 글로벌 2030 타깃 콘텐츠 개발 : 제주관광 홍보영상, 온라인 홍보영상 등

- 관광약자를 위한 홍보물 제작 : 점자책, 소리책 내 장애인이 직접 체험한 관광코스 개발 중

□ 해외 권역별 제주방문 외국인 관광객 현황(7월 누계)

구 분	중화권	일본	아세안	구미주	합 계
2016년	1,805,206	28,378	141,406	73,357	2,048,347
2015년	1,249,987	40,969	112,418	45,689	1,449,063
전년대비	44.4%	-30.7%	25.8%	60.6%	41.4%

□ 지역 주도형 질적 관광성장 활성화

❍ 유네스코 세계지질공원 활용, 마을관광 활성화를 위한 지오브랜드 사업

- 2016년 국가브랜드 대상, 지역발전사업 최우수 사례 선정 등 성과 지속

- 지오상품 판로개척을 위한 지오샵 조성(6곳)

- 지오팜 유통 판로개척 : 로컬 푸드마켓(2곳), 제주로컬푸드마켓(3곳)

❍ 지역관광 콘텐츠 다양화 및 미디어 활용 홍보

- 마을관광 활성화를 위한 공개 모집 : 청수리, 송당리 등 6개 마을 선정

- 중앙 언론 활용 지역관광 콘텐츠 및 관광상품 홍보 집중 : 7회

❍ 지역관광 활성화를 위한 이벤트 및 지원

- 생태관광 활성화를 위한 에코파티 : 4회 예정(예래동, 하례리, 선흘리, 저지리)

- 송당마을 주민 소득 창출 활성화를 위해 푸드트럭 디자인 개발 및 제작 지원

❍ 감귤 융복합 6차산업화 지구 조성사업 : 2016. 1월 ~ 2017. 12월

- 참여기관 : 서귀포시, 제주관광공사, 제주테크노파크

- 대상지역 : 효돈동, 남원읍, 영천동

- 주요내용 : 브랜드 개발, 체험 및 감귤푸드, 감귤하우스 등 감귤 활용한 융복합 관광상품 개발 및 홍보

❍ 추자도 관광 활성화를 위한 관광상품 개발 및 6차산업 사업화

- 최근 경기침체 가속화로 새로운 돌파구 요구 □ 공사 자체예산으로 시작, 중장기 프로젝트로 확대 예정

- 중장기 관광개발 방향과 모델 구축을 위한 섬관광 컨설팅 용역(5월~8월)

- 도보 관광지도 개발, 추자섬 관광 홍보 활성화를 위한 사진 DB 구축 등

□ 제주관광 질적 성장 견인을 위한 연구조사 및 공유

❍ 제주방문 관광객 실태조사(※ 2014년 국가승인통계)

구 분	2016년	2015년
표본 수	12,000명 이상	7,000명
조사기간	1월 ~ 12월	7월 ~ 12월
조사방법	설문조사 + 대면인터뷰	설문조사

❍ 제주관광 주요 이슈에 대한 선제적 대응방안 마련을 위한 워크숍

- 관광관련 업계 및 학계, 연구기관 등 전문가 초청 심층 워크숍

- 매월 1회 개최 : 관광수용태세, 저가관광 개선방안, 관광인재 육성 등 매월 주제 다양화로 질적 성장 기반 조성을 위한 토대 마련

❍ 홈페이지 활용, 관광관련 주요 이슈 및 통계자료 정보제공 확대

- 미래전략 워크숍, 제주방문 관광객 실태조사 관련사항 등 공사 보유정보 공개

- 해외 관광시장 동향조사 등 시즌별 주요 이슈사항 연구 및 홈페이지 공유

□ 제주관광 진흥 재원마련을 위한 면세사업 다각화

❍ 지정면세점 매출 현황(온라인면세점 포함)

- 지정면세점 : 2009. 3월 개점(※ 중문관광단지 제주국제컨벤션센터 1층)

- 온라인면세점 : 2013. 2월

구 분	2015년	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년
매출실적	557억	413억	413억	410억	422억	354억

※ 2016년 7월말 기준 매출 현황 300억원

❍ 2016년 2월, 시내면세점 1차 오픈 □ 12월 그랜드 오픈 예정

❍ 2015년 9월, 비관리청 항만공사 사업자 선정으로 항만면세점 운영 기반 마련

□ 정부정책 준수와 공헌사업 성실 이행으로 신뢰 확산

❍ 행자부의 지방공기업 관련 주요 정책 준수

- 2016년 6월, 성과연봉제 도입(※ 2015년 임금피크제 도입 완료)

※ 내부성과평가의 연봉 반영률 확대(부서장 및 팀장 50%, 부서원 40%)

- 2016년 8월, 가족친화기업 인증 조기도입 추진(11월 확정)

- 계약직 정원의 8% 이내 운영 (정원 192명, 준수인원: 15명)

※ 현재 계약직 인력 9명 운영 중(4.6%)

- 장애인 고용률 상시인력의 3% 운영

※ 상시인력 약 180명 운영 중 (준수인원: 5명 이상 운영)

※ 현재 장애인 5명 운영 중

- 청년고용 정원의 3% 당해연도 신규 채용 (정규직 기준)

※ 준수인원 : 192명 정원의 3%(5명)

※ 2016년 신규고용 44명 35명 청년고용

❍ 지방공기업으로서의 사회 공헌사업 성실 이행

- 제주-몽골 간 교류 활성화를 위한 글로벌 공헌사업 : 몽골올레 개발

- 도내 취약계층 학생의 수도권 관광학습 체험 : JTogether Dream School

※ 총 2회, 4개 학교 학생 47명 참여 : 저청초(12명), 평대초(11명), 덕수초(16명), 풍천초(8명)

❍ 도민의 공기업 신뢰 강화를 위한 기타 사회공헌활동

- 기상 악화 시 공항 체류객 지원(4회, 9일) 및 잔여 물품 기증

- 봄 여행주간 대비, 환경정화(서귀포시, 공사, 통역안내사협회)

- 에너지공사 공동 환경정화 활동(오조리 일원)

- 그 외 보육시설, 요양시설, 골체오름 정화활동 등 추진

2		2016년 상반기 결산현황

□ 2016년 상반기 결산요약

□ 2016년 상반기 매출액 : 273.3억원

□ 면세점 매출 : 271.8억원, 대행사업수익 : 0.8억원, 임대사업수익 : 0.7억원

□ 2016년 매출원가 : 166억원

□ 2016년 당기순손실 : 13.8억원

□ 2016년도 상반기 재무상태표 및 손익계산서

[단위: 백만원]
재무상태표			손익계산서
구 분	2016년 상반기	2015년	구 분	2016년 상반기	2015년
유동자산	48,041	37,044	매출	27,328	56,436
비유동자산	13,944	9,101	매출원가	16,604	33,451
자산총계	61,985	46,145	매출총이익	10,724	22,985
유동부채	19,296	8,073	판매비와 관리비	11,993	17,501
비유동부채	11,403	11,403	영업이익	-1,269	5,484
부채총계	30,699	19,476	영업외수익	1,412	752
자 본 금	15,000	9,500	영업외비용	1,526	690
자본조정	0	△500	법인세차감전 순이익	-1,383	5,546
이익잉여금	16,286	17,669	법인세비용등	0	1,185
자본총계	31,286	26,669	당기순이익	-1,383	4,361
부채와 자본총계	61,985	46,145

3		2015년도 경영실적 평가 결과

□ 2015년도 경영실적 평가 개요

- 평가주체 : 행정자치부

- 평가대상 : 340개 공기업(공사 57, 공단 82, 상수도 115, 하수도 86)

※ 행자부 주관 평가 60개 공기업 중, 특정공사공단 공기업군(13개)

- 평가시기 : 2016년 4월 ~ 6월

□ 2015년도 경영실적 평가 결과 : ‘가’ 등급(최우수)

4		기타 경영에 중요한 사항

□ 시내면세점 개점 : 1차 오픈(2월), 2차 오픈(5월), 그랜드오픈(12월)

□ 비관리청항만공사 시설 착공 : 2016. 6. 28 → 2017. 2월 준공