2024년도

제주관광공사 경영평가보고서

2024. 9.

목  차

제1장 개요	1

Ⅰ. 2024년 경영평가 개요	1

1. 경영평가의 의의	1

2. 2024년 경영평가 기본 방향	1

3. 경영평가 지표 체계	2

4. 경영평가 실시절차	3

Ⅱ. 경영평가 측정방법	4

1. 정성지표 평가방법	4

2. 정량지표 평가방법	5

Ⅲ. 경영평가단 구성	6

제2장 평가결과 요약	7

Ⅰ. 평점표	7

Ⅱ. 종합평가의견	8

제3장 지표별 평가결과	11

Ⅰ. 경영관리	11

[리더십·전략]	11

1. 경영층의 리더십	11

2. 전략 및 혁신	18

[경영시스템]	24

1. 조직‧인사관리	24

2. 윤리경영	30

3. 재무관리	37

[사회적 책임]	53

1. 지역상생·협력	53

2. 안전 및 환경	58

3. 소통 및 참여	69

Ⅱ. 경영성과	72

[주요사업성과]	72

1. 관광진흥 활성화 노력	72

2. 면세점운영 활성화 노력	75

3. 관광객 유치실적	78

4. 면세점 운영실적	82

[경영효율성과]	85

1. 영업수지비율	85

2. 노동생산성	88

3. 자본생산성	92

[고객만족성과]	96

1. 고객만족도	96

[권장정책성과]	97

1. 권장정책 목표달성도	97

<당기 평가결과 지적사항>	123

제1장 개요

Ⅰ. 2024년 경영평가 개요

1. 경영평가의 의의

○ 2024년 경영평가는 2023회계년도에 추진한 사업 실적과 목표 달성을 위한 노력을 측정하여 점수화한 것임

○ 경영평가를 통하여 우수한 점에 대해서 인센티브를 부여하고, 미흡한 점에 대해서는 보완 및 개선책을 수립하여 지방공기업의 전사적인 경영개선을 유도하는 데 경영평가 목적이 있음

2. 2024년 경영평가 기본 방향

○ 공공성과 효율성의 균형적 평가 기반 마련

- 사회적 책임경영은 강화하되 비효율성이 발생하지 않도록 경영관리와 경영성과를 균형 있게 평가

○ 재무 건전성 및 경영 효율성 강화

- 재무위험이 높은 기관에 대한 집중관리 등을 통한 재무 건전성을 강화하고 동시에 경영실적 등 코로나19 이전 수준의 회복 노력을 유도

○ 수요자 중심의 평가 및 공정성 제고

- 지방공기업 의견수렴을 통한 평가방식 및 평가지표를 지속적으로 개선하고 평가 부담의 완화를 위해 중복지표의 간소화, 기관 및 유형 맞춤형 지표개선 등을 지속 추진

- 주민참여단 평가 참여 확대, 전문가로 구성된 외부평가단의 운영 및 교육 등을 통해 평가의 공정성, 객관성 및 전문성을 제고

○ 평가결과 환류 등 지방공기업 발전 유도

- 경영전략의 개선 및 혁신의 계기 마련, 경영개선 추진, 경영진단 점검 등 평가결과의 환류를 통해 지방공기업의 발전 유도

- 유형별·분야별 우수사례 선정, 우수기관 인센티브 제공 등을 통해 지방공기업 우수사례 공유 및 확산

- 주민 복리 증진 및 질 높은 서비스 제공 등 지역과 상생 발전하는 지방공기업 실현 유도(경영평가↔지방공기업↔지역)

3. 경영평가 지표 체계

○ 경영평가 지표체계는 종합적으로 평가할 수 있도록 경영관리와 경영성과로 구성

○ 경영관리는 리더십, 경영시스템, 사회적 책임으로 구분하며, 경영성과는 주요사업성과, 경영효율성과, 고객만족성과 및 권장정책성과로 구성

○ 중분류지표의 세부지표 구성은 다음과 같음

대분류지표	중분류지표	세부지표
경영 관리	리더십	경영층의 리더십, 전략 및 혁신
	경영시스템	조직·인사관리, 윤리경영, 재무관리
	사회적 책임	안전 및 환경, 지역상생·협력, 소통 및 참여
경영 성과	주요사업성과	주요사업 활동 및 성과
	경영효율성과	경영효율성과
	고객만족성과	고객만족도
	권장정책성과	권장정책 목표달성도

4. 경영평가 실시절차

행정안전부	2024년도 평가편람 개선안 마련 및 의견수렴	’23.2월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	2024년도 평가편람 및 2024년 경영평가계획 심의･확정	’23.12월
⇩
행정안전부, 8개 시･도	2024년 경영평가실시계획 수립･통보, 경영평가단 구성 및 교육	’24.1~3월
⇩
지방공기업	경영실적보고서 작성･제출, 경영평가시스템(EMS) 입력	’24.3월
⇩
경영평가기관 (자치단체 포함)	경영평가실시･결과보고서 작성, 행안부 제출	’24.3~6월
⇩
경영평가기관	이의신청 검토, 확인평가 실시･결과보고서 작성, 행안부 제출	’24.6~7월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영평가결과 및 평가등급 심의･의결	’24.8월

< 경영평가 후속조치 (경영진단) >

행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영진단 대상기관 선정	’24.8월
⇩
경영진단반	경영진단반(회계사 등 민간전문가) 구성 및 경영진단 실시	’24.9~10월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영개선방안 심의 및 경영개선명령 시달	’24.12월

Ⅱ. 경영평가 측정방법

1. 정성지표 평가방법

○ 정성지표는 5단계(우수, 양호, 보통, 미흡, 매우 미흡) 절대평가의 방법으로 평가하되, 평가대상 기관의 조직･인력 규모 등 경영여건을 고려하여 평점을 부여함

○ 세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 절대평가의 방법을 적용하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산하며, 그렇지 않은 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 평가하지 아니하고 세부평가내용 전체를 대상으로 절대평가를 적용함

○ 가점은 해당지표(세부 평가항목)의 배점 내에서 부여하되, 해당지표에서 달리 정한 경우에는 그에 따름

구분	평점	평가기준
우수	100점 이하 ～90점 이상	▸평가지표에서 요구하는 평가내용을 충분히 만족하는 경우 ▸특별한 경영개선 노력의 결과로 과거 실적을 훨씬 상회하는 경우 ▸주어진 경영여건에서 최선을 다한 것으로 판단되고 해당 부서직원들의 업무연찬 노력 정도가 객관적 자료에 의하여 현저하게 인정되는 경우
양호	90점 미만 ～85점 이상	▸평가지표에서 요구하는 평가내용을 대체로 만족하는 경우 ▸전기평가 지적사항 및 비효율적인 부문을 개선하는 등 상당한 노력이 인정되는 경우 ▸창의력을 발휘하여 자의적인 업무수행을 하였으나 개선의 여지가 일부 있는 경우
보통	85점 미만 ～80점 이상	▸평가지표에서 요구하는 평가내용을 다소 만족하는 경우 ▸과거와 비교하여 실적이 양호하거나 주어진 여건에서 당연히 기대되는 실적을 달성한 경우
미흡	80점 미만 ～75점 이상	▸평가지표에서 요구하는 사항에 미흡한 경우 ▸사업실적 미달, 예산 낭비 등이 발견되며 부진사업에 대한 분석 및 개선 노력이 미흡한 경우 ▸해당 부서직원들의 노력 정도가 미흡하여 과거 수준의 실적에 다소 미달하는 경우
매우 미흡	75점 미만	▸평가지표에서 요구하는 사항이 없는 경우 ▸사업실적이 지극히 불량하거나 집행상 중대한 결점이 있는 경우 ▸문제점 및 결점에 대한 인식이 약하고, 대책강구 등 개선검토 의지가 없다고 인정되는 경우

`

2. 정량지표 평가방법

○ 정량지표는 기준 목표에 따른 달성도를 평가하는 것으로, 원칙적으로 ① 목표대실적, ② 목표부여(A), ③ 목표부여(B), ④ 목표부여(편차), ⑤ 단계별평가 방법 중 지표성격에 가장 부합된다고 판단되는 하나의 방법을 선택하여 평가함

○ 세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우에는 세부평가내용 각 항목을 개별적으로 평가하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산함

○ 평점계산, 목표부여, 개선도 평가 가중치 등에 대하여 지표정의서에 별도로 명시된 경우에는 그에 따름

○ 가점은 해당지표(세부 평가항목)의 배점 내에서 부여하되, 해당지표에서 달리 정한 경우에는 그에 따름

○ 평가가 불가능한 지표 및 분할 평가지표 중 평가가 불가능한 부분에 대해서는 이를 평가에서 제외하고 총점환산방식을 적용

○ 총점환산방식은 총점환산방식을 적용해야 하는 모든 평가지표(세부평가내용 포함)를 제외한 나머지 지표의 평균평점을 해당지표의 평점으로 부여하는 것을 의미함

평가방식	평가기준
① 목표대실적	▸제시된 기준 목표 대비 실적 - 목표의 적정성 등을 면밀하게 검토 후 설정
② 목표부여(A)	▸최고목표와 최저목표를 표준기준으로 설정 - 최고목표 = (상향지표) 기준치 × 110% (※ 하향지표 90%) - 최저목표 = (상향지표) 기준치 × 90% (※ 하향지표 150%)
③ 목표부여(B)	▸당해연도 목표달성도와 개선도를 가중평균하여 합산 - 평점 = α × (목표달성도 평점) + β × (개선도 평점)
④ 목표부여(편차)	▸최고목표와 최저목표를 편차를 활용하여 설정 - 최고목표 : 기준치+α×σ(편차), 최저목표 : 기준치-β×σ(편차)
⑤ 단계별평가	▸평가내용을 수치화･객관화함으로써 계량지표와 같이 평가점수를 명확히 산정할 수 있는 경우 - 지표별로 발생 가능한 실적에 따라 단계를 구분하여 각 단계별 평가 점수를 부여 - 단계의 구분과 단계별 평가점수에 관한 구체적인 내용은 지표 정의서에 명시
⑥ 기타사항	▸실적이 없는 경우 제한적으로 ‘목표달성도’ 방식 적용 가능 - 연초 수립한 계획/예산상의 목표치와의 부합 정도, 조직원의 의견수렴, 중장기 경영계획 등 상위계획과의 연계성 등 절차적 합리성 정도 등 고려
	▸정부부처 실적은 해당부처에서 인정한 실적으로만 평가 - 해당부처에 이의신청 등을 통해 수정된 실적만 반영

Ⅲ. 경영평가단 구성

평가위원			평가분야
평가1팀	원구환	한남대학교 행정학과 교수	경영층의 리더십
	최무현	상지대학교 공공인재학과 교수	조직·인사관리
평가2팀	한승준	서울여자대학교 행정학과 교수	전략 및 혁신 지역상생·협력
	황지호	노무법인 로율 공인노무사	윤리경영(정성) 소통 및 참여
평가3팀	박은경	대구대학교 호텔관광경영학부 교수	주요사업(정성)
	임형철	창원대학교 건축공학과 교수	안전 및 환경 재난안전가이드라인(정량)
평가4팀	최동연	신한회계법인 공인회계사	재무관리
	허영	한길회계법인 공인회계사	주요사업(정량) 경영효율성과
PM	이경민	지방공기업평가원 연구위원	평가반 총괄 윤리경영(정량), 안전 및 환경(정량) 고객만족도, 정부권장정책 지표 등

제2장 평가결과 요약

Ⅰ. 평점표

평가지표			지표성격	배점	평점	득점
Ⅰ. 경영관리 (50점)	소계			50.00	89.28	44.64
	리더십	1. 경영층의 리더십	혼합	5.00	89.00	4.45
		2. 전략 및 혁신	정성	7.00	87.29	6.11
	경영시스템	1. 조직·인사관리	혼합	5.00	93.20	4.66
		2. 윤리경영	혼합	4.00	87.00	3.48
		3. 재무관리	혼합	10.00	87.00	8.70
	사회적 책임	1. 지역상생·협력	정성	5.00	94.80	4.74
		2. 안전 및 환경	혼합	10.00	90.00	9.00
		3. 소통 및 참여	정성	4.00	87.50	3.50
Ⅱ. 경영성과 (50점)	소계			50.00	86.48	43.24
	주요사업	1. 관광진흥 활성화 노력	정성	3.50	88.00	3.08
		2. 면세점운영 활성화 노력	정성	2.50	86.00	2.15
		3. 관광객 유치실적	정량	7.00	100.00	7.00
		4. 면세점 운영실적	정량	4.00	79.50	3.18
	경영효율성과	1. 영업수지비율	정량	8.00	83.00	6.64
		2. 노동생산성	정량	4.00	77.93	3.12
		3. 자본생산성	정량	3.00	83.26	2.50
	고객만족성과	1. 고객만족도	정량	8.00	94.63	7.57
	권장정책성과	1. 권장정책 목표달성도	정량	10.00	80.00	8.00
합계				100.00	87.88	87.88

Ⅱ. 종합평가의견

구분	2024년도(2023년실적) 평가결과 : 평점						전년도 종합 평점
	계 (100점)	경영관리 (50점)	경영성과 (50점)	정성지표 (47점)	정량지표 (53점)	가점 (0.5점)
제주관광공사	87.88	89.28	86.48	86.11	88.51	0.50	93.29
관광공사 평균	88.76	88.04	89.48	85.48	90.74	0.49	90.40

제주관광공사는 경영관리 89.28점, 경영성과 86.48점으로 7개 기관 중 종합순위 5위(87.88점)를 차지함. 전년대비 정성지표는 0.72점 하락(86.83→86.11점), 정량지표는 8.58점 하락하였음(97.09→88.51점). 종합점수는 5.41점 하락하였음(93.29→87.88점)

경영관리 평균평점은 89.28점으로 관광공사 평균(88.04점) 대비 1.24점 높음

(경영층의 리더십) ESG 경영원리를 구현하기 위해 2040 플라스틱 Zero 섬을 선언하고, 럭셔리 체류형 관광콘텐츠를 도입하여 제주관광 해외 관광객 709,350명을 유치(전년대비 720% 증가)하였으며, 금융부채 55억원을 조기상환함으로써 부채비율을 28%로 축소하였으나, 매출액이 전년대비 감소하고, 당기순이익의 규모도 감소하고 있으므로 재정관리의 효율성을 강화해 나갈 필요가 있으며, 해외시장의 확충을 모색하고, 공동마케팅의 성과 창출을 위한 협업지표를 구축하여 운영할 필요가 있음

(전략 및 혁신) 4대 경영전략별 경영목표의 대표성 및 2023년 목표의 도전성과 실현가능성이 높으며, 행안부 고객만족도 평가에서 2년 연속 관광공사군 1위를 차지한 점이 우수함. 2023년 성과지표들 중 재무 관련 지표들의 성과와 사회적 책임 및 ESG 경영의 일부 성과가 다소 미흡한 것으로 나타남. 지자체의 정책과 지역민의 니즈를 반영하여 신규 프로그램을 개발하는 노력을 경주한 점과 성과관리 활동을 내실있게 운영한 점이 우수함. 혁신과제 수행을 통해 장관상 수상 등 다양한 성과를 거둔 점은 긍정적임

(조직·인사관리) 진단과 분석을 통한 적정인력 산출 및 확충, 협업 및 혁신활동 프로그램 개발은 데이터기반의 문제해결방식을 취한 것으로 전반적인 조직슬림화 기조에 부합한 점은 긍정적으로 평가됨. 협업 등 일하는 방식과 관련된 구체적인 제도나 프로세스 개선 실적(예, 제안제도, 주어니보드/브릿보드, 학습동아리 등)이 보인 것도 긍정적임. 직무중심 인사관리를 위한 1단계 조치를 완료하여 직무분석 실시를 통해 직무체계를 수립한 점은 긍정적임. 내부직원의 만족도 조사의 전년도에 비해 상당 개선된 것은 긍정적임. 공사의 고유한 역량모델을 구축하여 교육훈련 전략체계와 연결시키고자 하였고, 전체적으로 교육이수율 목표치를 달성하였음. 성과평가에서 직위상의 특성이 반영된 점과 개인평가와 조직평가를 구분하여 승진과 보상에 적용하는 등 성과평가의 합리성을 전반적으로 높인 점은 긍정적임. 하지만, 중장기발전계획 수립과정에서 조직관리 분야의 성과지표(KPI) 설정이 필요해 보임. 직무중심 인사관리를 위한 단계별 과제가 보다 구체적으로 설정될 필요가 있음. 내부직원의 만족도 조사에서 평균점 이하의 결과를 보여준 분야(급여복지, 조직문화)에 대해서는 개선조치가 필요함. 대면교육과 비대면 교육 등 실제 교육과정을 평가하여 적절한 교육방식과 체계를 수립할 필요가 있음

(윤리경영) 인권영향평가시 아동 노동금지 분야의 경우 전문 컨설팅을 받아 기관에 적합하지 않은 지표는 삭제하는 등 인권영향평가 진행시 불필요한 지표를 정리하고, 새로운 적절한 지표를 추가한 사항은 인권영향평가 운영 방향을 바람직하게 개선한 것으로 평가되었고, 직원 참여형 상호존중 경영을 위해 홍보 영상제작, 연고주의 및 뒷담화 자정을 위한 전직원 서약서 작성, 자가진단 등을 통해 윤리경영을 자체 진단한 결과 도출된 취약점을 적극적으로 개선하고 실제 추진한 것은 타의 모범이 된다고 사료됨. 다만, 자체청렴도 조사시 외부조사 응답율이 낮은바 향후 자체 청렴도 조사시 외부 조사 대상 확대 및 응답율 개선을 위한 추가적인 개선계획 수립과 실천 노력이 필요하다고 사료됨

(재무관리) 보유자산 활용 극대화를 위한 자산운용전략 수립·운용하고 적정 유동성 보유로 수익성 제고 및 보유자금 적정성 확보하기 위하여 노력하였으며, 양호한 수익률을 실현함. 안정성지표는 개선되고 있으나, 수익성지표와 활동성지표가 모두 악화되고 있으므로 이를 개선하기 위한 노력이 필요할 것으로 판단됨. 신규수익원 창출 노력 및 비용절감 노력에도 불구하고 그 성과가 별로 없는 것으로 판단됨. 재무결산 담당자가 10년 이상 업무를 수행하여 재무회계의 전문성이 높으나, 예산결산서에 많은 오류가 발견되는 등 예산 및 회계관리가 전반적으로 부실한 것으로 판단됨

(지역상생·협력) 사회적 가치 지표 관리체계 구축의 적절성이 높고, ESG 경영 중장기 전략 수립을 위한 대외여건과 지역사회 분석, 이해집단 수요 파악 노력이 우수함. 관광약자 전년대비 766% 확대, 사회적 약자 배려 정책 4년 연속 사회공헌인정 기업 선정 등 사회적 약자 배려를 위한 기관의 노력과 성과가 우수함. 지역맞춤 간접일자리 창출을 위한 체류형 상품 개발로 연계일자리 창출, 관광 스타트업에 대한 매출 확대 지원을 통한 도내 일자리 창출 등의 지역 일자리 창출 성과가 우수함

(안전 및 환경) 대내외 경영여건, 정부정책을 고려한 분석과 경영목표의 정량화, 전략과제의 도출 등에서 잘 설정되어 있으며, 안전관리팀, 재난안전대책본부, 위기관리대책본부가 유기적으로 재난안전에 대비하고 있으며 이에 대한 역할분담이 적절함. 지역특성을 고려한 재난 안전 관리 체계와 시설/제공서비스와 직접관련 있는 위험성에 대한 분석 및 대책수립을 통하여 고도화된 안전보건경영시스템을 운영하고 있으며, 안전취약요인분석을 통한 예산의 투입과 개선여부 확인하는 과정을 수행하여 시설 및 관리의 지속개선이 가능하도록 운영을 지속할 필요가 있음. 웰컴센터의 기능 확대 및 고도화를 통하여, 제주 관광의 주유 기점으로 활용 가능하며 제주도시설의 전반적 재난안전 기본경로로 활용할 수 있는 전략의 수립/이행이 가능함. 재난안전사고 사전예방을 위한 체계강화 및 위험요인 분석을 통한 대응체계가 예방/대비/대응/복구로 나뉘어 잘 제시되어 있으며, 근로자대상 안전교육과 체험위주 훈련이 적절히 이행되고, 전광판, 밴드, 안전여행스탬프 등의 방법으로 적절히 홍보되어 이용객과 시민의 인식제고가 적절히 이행됨. ESG경영계획을 수립하여 전략방향 및 전략목표를 구체적이고 정량적으로 적절히 제시하고 있으며, 적극적 활용대책을 수립하여 이행함으로써 실질적 ESG 경영의 실현이 가능함. 근로자 중심의 위험성 평가와 함께 고객 및 업무 방문 등 근로자 이외의 관계자에 대하여 각 사업장별 특성에 맞는 위험성을 점검하고, 현재 안전 조치의 이행 상황을 점검, 통합 안전 취약 요인별로 예산을 투입, 개선 여부 확인의 지속개선 체계를 수립을 요함

(소통 및 참여) 고객 및 주민의 경영참여 활동을 다양하게 추진하였고, 특히 우수마을 관광 컨텐츠 진행, 지역 숙원 과제 해결, 국제기구 인증, UNWTO에서 최우수 관광마을에 제주도가 2군데 선정된바 국내에서 2곳 이상이 선정된 것은 최초로 높이 평가할만하며, 조직문화 진단 및 개선과제의 도출을 위해 노사 공동으로 노사발전재단에서 실시하는 일터혁신 컨설팅에 참여하고 노사파트너십 강화 프로그램을 실시한 점, 노사간 총13차 단체교섭을 통해 원활하게 교섭한 결과, 단체협약을 체결하여 제주도 노사민정 협의회의 모범사례로 선정된 점은 높이 평가할 만하다고 평가됨. 한편, 정규 노사협의회 이외에 수시회의 협의체를 구성하여 운영한 것은 노사 상생 증진에 도움이 된다고 판단되나, 아직까지 비공식 회의에 이른 것으로 확인된바 협력적 노사관계를 위한 공식적인 제도로 활성화할 필요가 있음

경영성과의 평점은 86.48점으로 관광공사 평균(89.48점) 대비 3.00점 낮음

(관광진흥 활성화 노력) 관광인프라 시설에 대한 성과점검 및 자체평가의 활동이 구체적이어야 함. 도민&업계 협력을 통한 ESG 운동으로 ‘플라스틱 제로 섬’ 환경부 장관상 수상으로 지속가능한 관광진흥 인프라 구축 및 노력의 성과가 우수함. 지역현안 도출과 문제해결을 위한 제도 체계화를 시도하고 있다는 점이 긍정적이며, 카름스테이의 지속가능한 발전을 위해 타기관과의 협업·연계 실적 및 성공적인 사업을 위하여 다각화 전략을 추진하고 이를 위한 실행 기반을 구축하였다는 점에서 우수하다고 평가됨

(면세점운영 활성화 노력) 데이터를 활용하여 재구매 고객에 대한 판촉 활동 및 차별화 전략 필요하며 구체적인 홍보 방안이 제시되어야 할 것으로 여겨짐. 내부만족도 향상을 위한 근로환경 개선으로 감정노동 사업 활동으로 만족도 상승하였다는 점에서 우수하다고 판단됨

(경영성과 정량지표) 국내·외 관광객 수 증가(직전3개년 평균 12,045천명→'23년 13,371천명), 지역관광활성화 프로그램 건수 증가(직전3개년 평균 11건→'23년 13건), 관광종사자 교육 실적 증가(직전3개년 평균 2,228명→'23년 2.465명), 면세점 사업수익 감소(직전3개년 평균 45,056백만원→'23년 38,460백만원), 자체수익의 재투입 실적 증가(직전3개년 평균 1,159백만원→'23년 1,319벡만원), 영엽수지비율 감소(직전3개년 평균 107.96%→'23년 100.03%), 노동생산성 감소(직전3개년 평균 72,096천원/인→'23년 61,804천원/인), 자본생산성 감소(직전3개년 평균 271.94‰→'23년 249.06‰). 고객만족성과는 전년대비 0.63점 상승(94.00점→94.63점)하였으며, 권장정책성과 평점은 80.00점으로 관광공사 평균(82.19점) 대비 2.19점 낮음

제3장 지표별 평가결과

Ⅰ. 경영관리

[리더십·전략]

1. 경영층의 리더십

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 기관 설립목적 및 경영목표 이행을 위한 노력과 성과	절대평가	5.00	양호	89.00	4.45
② 조직 구성원의 동기부여를 위한 경영층의 노력과 성과	절대평가
③ 대내·외 이해관계자와의 협력 증진 및 지역문제 해결의 노력과 성과	절대평가
④ 보고서 분량 준수여부	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
평가점수		5.00	2	89.00	4.45

② 종합의견

ESG 경영원리를 구현하기 위해 2040 플라스틱 Zero 섬을 선언하고, 친환경 자원순환 관광도시로 발돋움하기 위해 노력하고 있고, 럭셔리 체류형 관광콘텐츠를 도입하여 제주관광 해외 관광객 709,350명을 유치(전년대비 720% 증가)하였으며, 금융부채 55억원을 조기상환함으로써 부채비율을 28%로 감축하였으나, 매출액이 전년대비 감소하고, 당기순이익의 규모도 감소하고 있으므로 재정관리의 효율성을 강화해 나갈 필요가 있음

기관의 경영상 발생하는 제반 문제 해결을 위한 경영층의 노력 제고를 위해서는 공사가 당면한 문제점에 대한 인식을 바탕으로 문제해결 방안의 우선순위 분석을 도모할 필요가 있으며, 해외시장의 범위가 중화권, 일본, 동남아 등에 한정되어 있으므로 해외시장의 확충을 모색하고, 공동마케팅의 성과 창출을 위한 협업지표를 구축하여 운영할 필요가 있음

멘탈케어 박람회, 리버스 멘토링, 어서오CEO, 들어주CEO, CEO토크콘서트 등을 통해 직원과의 소통을 강화하고자 노력하였으나, 핵심가치 내재화를 위한 조직구성원의 자발적 참여 방안을 강화하고, 적극행정을 통한 업무혁신을 도모할 수 있는 방안을 구체화할 필요가 있음

J-스타트업 5개 기업 선정, 오피스 공간 지원, 통합마케팅, 협력 네트워킹 등 레벨업을 도모하였고, 창업생태계 구축 및 투자유치 성과(29개사 161억원 매출, 투자유치 10.8억원)를 도출하였으나, 제주관광의 통합 마케팅을 도모하기 위해서는 다양한 이해관계자의 참여와, 민간 관광업계의 성장을 도모할 수 있도록 공공데이터의 개발, 공유, 활용 단계별로 지원 전략을 모색할 필요가 있음

(2) 지표별 평가결과

① 기관 설립목적 및 경영목표 이행을 위한 노력과 성과

가. 평가의견

기관의 경영상 발생하는 제반 문제 해결을 위한 경영층의 노력 제고를 위해서는 공사가 당면한 문제점에 대한 인식을 바탕으로 문제해결 방안의 우선순위 분석을 도모할 필요가 있으며, 기관의 실적이 아닌 경영층의 실질적 해결 능력을 중심으로 접근할 필요가 있음

관광객 유치 확대를 통해 제주관광의 양적 성장을 도모하고, 도내업계 공동마케팅 선순환 구조 창출을 모색하고 있는데, 해외시장의 범위가 중화권, 일본, 동남아 등에 한정되어 있으므로 해외시장의 확충을 모색하고, 공동마케팅의 성과 창출을 위한 협업지표를 구축하여 운영할 필요가 있음

공사의 운영과 관련하여 당기순이익이 발생하고 있으나, 매출액이 전년대비 감소하고, 당기순이익의 규모도 감소하고 있으므로 재정관리의 효율성을 강화해 나갈 필요가 있음

제주관광 통합정보 플랫폼, 소통형 SNS채널 운영, 관광정보센터 등을 통해 제주의 숨은 관광정보 제공을 모색한 점은 긍정적이나, 제주관광의 문제점인 고물가, 불친절 이미지 개선 프로젝트가 친절교육 및 사례 공유, 요금 점검, 숙박업 단속 등에 한정되고 있으므로 관광업체와의 자발적 협력을 통해 지속가능한 제주관광 정책을 추진할 수 있는 종합 대책 마련이 필요하다고 판단됨

나. 잘된 점

ESG 경영원리를 구현하기 위해 2040 플라스틱 Zero 섬을 선언하고, 친환경 자원순환 관광도시로 발돋움하기 위해 노력하고 있으며, 관광객 행동변화 디지털 서약, 우도 다용회컵 사용매장 확대, 숙박업계까지 자원순환 확산, 자원순환 모델 세계로 전파를 위해 노력함

지역 주민이 직접 기획, 운영하여 수익을 창출하는 제주마을여행 통합 브랜드 ‘카름스테이’ 육성을 통해 매출액(36.2억원)과 방문객 증가(38.7만명)을 모색한 점은 긍정적으로 평가됨

배움이 있는 휴가를 모색하여 여행, 배움, 힐링이 충족될 수 있는 러닝 홀리데이를 모색하였으며, 럭셔리 체류형 관광콘텐츠를 도입하여 제주관광 해외 관광객 709,350명을 유치(전년대비 720% 증가)하였으며, 금융부채 55억원을 조기상환함으로써 부채비율을 28%로 축소하였음

다. 미흡한 점 및 개선방안

ESG 경영원리 실천과 관련하여 “S”분야에 대한 실천 노력이 일회적이 아닌 지속가능한 측면에서 접근할 필요가 있으며, 지속가능한 사업을 구체화하여 지역경제 활성화 및 일자리 창출에 기여할 필요가 있음. 특히 월별 테마가 있는 CSR프로그램을 도입하고 운영하고 있으나, 프로그램을 더욱 확충하여 CSV관점에서 접근하면 보다 우수한 실적을 거양할 수 있을 것으로 판단됨

ESG 경영원리 중에서 “G”분야와 관련하여 정보공개, 준법경영 이외에 지배구조적 관점에서 구체적인 실천 방안을 제시할 필요가 있으며, 국내적 측면이 아닌 국외적 관점에서도 접근하여 협력적 거버넌스의 합리성을 모색할 필요가 있음. 특히 ‘G“와 관련된 성과가 ESG 가이드라인 모니터링단 적정성 및 투명성 확보 등으로 관리되고 있으므로 성과목표와 성과지표 간의 정합성이 다소 미흡하므로 성과지표의 합리적 설정이 필요함

관광 성장에도 불구하고 도민 체감이 저조하고, K바가지, 고물가, 불친절을 해소할 수 있는 종합적 대책 마련이 필요하며, 지역소멸, 디지털 사회로의 변화에 대응할 수 있는 미래지향적 대응방안 마련이 지속적으로 보완되어 나갈 필요가 있음

기관장 및 상임이사의 경영성과계약을 위한 성과지표를 마련함에 있어 내외부 전문가 검토를 보다 체계화할 필요가 있으며, 지표 정합성을 기관 성과관리 측면과 연계하여 매년 연동화하는 방안을 모색하고, ESG 관련 지표의 통합적 설정 및 성과 반영이 필요하다고 판단됨

② 조직 구성원의 동기부여를 위한 경영층의 노력과 성과

가. 평가의견

핵심가지 내재화를 주제별, 단계별로 제시하고 성과관리를 모색하고 있으나, 핵심가자치 내재화를 위한 조직구성원의 자발적 참여 방안을 강화해 나갈 필요가 있으며, 단계별 내재화에 따른 결과중심적 성과관리를 모색할 필요가 있음

CEO를 비롯한 임원(사장, 본부장)의 교육실적을 효과적으로 관리하기 위해서는 양적인 관점이 아닌 질적인 관점에서 접근하여 교육의 내실화를 도모할 필요가 있으며, 조직구성원과 함께하는 교육 방안을 모색할 필요가 있음

조직구성원의 적극행정을 유도할 수 있는 세부적인 방안이 구체화되어 있지 못하므로 적극행정을 통한 업무혁신을 도모할 수 있는 방안을 구체화할 필요가 있으며, 적극행정에 따른 각종 제도적 방안을 정착시켜 나갈 필요가 있음

나. 잘된 점

핵심가치 내재화 방안을 핵심가치 주제별(제주다움, 글로벌, 고객지향, 창의혁신, 개방협력)로 구분하여 추진함으로써 핵심가치 내재화를 위한 부서간 소통과 업무협력 강화를 모색하였음

노사공동의 노력을 통한 중점과제의 추진과 GWP 조성을 위해 노력하였으며, 노사발전재단과 연계하여 일터혁신 컨설팅을 추진하고, 노사공동의 프로그램 도입으로 직원이 주인인 일터 조성을 위해 노력함

멘탈케어 박람회, 리버스 멘토링, 어서오CEO, 들어주CEO, CEO토크콘서트 등을 통해 직원과의 소통을 강화하고자 노력하였으며, 미래인재 리더십을 통해 MZ세대와 동행을 모색하였음

사장이 관광통역안내사 자격증을 취득하여 솔선수범을 통해 근로자의 학습 의욕을 고취하였으며, 54시간의 교육 이수를 통해 지속가능한 경영모델 구축과 디지털 변화에 따른 선도적 리더십 발휘를 위해 노력하였음

다. 미흡한 점 및 개선방안

핵심가지 내재화를 위한 다양한 교육을 실시하였으나, 투입중심적 실적관리보다는 결과중심적 관리체계로 전환될 필요가 있으며, 인지, 공유, 체화 단계별 프로그램 시행에 따른 단계별 성과관리를 강화해 나갈 필요가 있음

적극행정과 관련하여 추진과제별 담당부서를 설정하여 조직문화 개선을 위해 노력하고 있으나, 적극행정과 관련된 내용을 혁신아이디어 공모 및 적용 등과 구분하여 불합리한 규정의 적극적 개선을 통해 달성한 실적과 연계된 개념으로 확충될 필요가 있으며, 기관내부적 관점 이외에 기관외부와의 협력을 통해 적극행정을 추진할 수 있는 제도적 기반을 마련해 나갈 필요가 있음

2023년도 내부고객 만족도 조사 결과 전년대비 모든 항목에서 점수가 향상되었으나, 인사승진, 급여복지, 조직문화 항목에서는 상대적으로 낮은 점수를 나타내고 있으므로 항목별 개선방안을 모색할 필요가 있음. 특히 불만요인과 만족요인으로 구분하여 불만요인에 대한 개선 방안을 모색하고, 만족요인에 대해서는 지속적으로 확충해 나가는 방안을 모색할 필요가 있음

정원(168명) 대비 현원(150명) 비율이 89.2%이므로 정원과 현원의 합리적 조정을 모색할 필요가 있으며, 조직구조를 설계함에 있어서도 직무급 체계를 확충하여 일하는 조직문화로서의 전환을 지속적으로 강화해 나갈 필요가 있음

CEO 및 상임이사 등 경영층의 교육 실적을 양적인 관점보다는 질적인 관점에서 접근할 필요가 있으며, 사장이 외부적으로 직접 제주관광을 전파하는 방안 이외에도 임원의 교육실적을 직원과 공유할 수 있는 정례적, 제도적 방안을 지속적으로 보완해 나갈 필요가 있음

③ 대내·외 이해관계자와의 협력 증진 및 지역문제 해결의 노력과 성과

가. 평가의견

마을여행 기획력 증진을 위한 지역주민, 청년, 대학생 연계 캡스톤디자인을 추진하여 MZ시각으로 바라본 마을여행 진단 및 활성화 방안을 도출하였는데, 캡스톤디자인은 대학 중심의 구조이므로 다양한 이해관계자 참여할 수 있도록 범위를 확대해 나갈 필요가 있으며, 국내 이외에 외국의 청년도 참여할 수 있는 글로벌 캡스톤디자인 추진방안을 모색할 필요가 있음

경력단절, 다문화 등 사회적 약자 대상의 전문일자리 창출 J-Academy를 추진하였으며, 구인, 구직 매칭, 일자리 박람회 meet-up 개최를 통해 일자리 창출을 도모한 점은 긍정적으로 평가되므로 일자리 창출 이후의 과정에 대해서는 지속적인 관심과 지원이 필요하다고 판단됨

제주관광의 통합 마케팅을 도모하기 위해서는 다양한 이해관계자의 참여를 모색할 필요가 있으며, 현장 중심의 고부가가치 창출을 도모할 수 있는 사업중심의 구조로 전환할 필요가 있음. 특히 민간 관광업계의 성장을 도모할 수 있도록 공공데이터의 개발, 공유, 활용 단계별로 지원 전략을 모색하고, CSV(Creating Shared Value)관점에 지속가능한 발전 사업을 확충해 나갈 필요가 있음

나. 잘된 점

제주도 관광기금 감소에 따른 예산편성의 어려움을 극복하기 위해 국비 확보에 총력을 기울였으며, 환경부, 고용노동부 등 6개 부처로부터 총사업비 1,215백만원의 사업을 추진하였으며, 농림축산식품부, 행정안전부 등 2개 부처로부터 총 30억 7천만원의 사업비를 확보하였음

마을여행 기획력 증진을 위한 지역주민-청년-대학생 연계 캡스톤디자인를 운영하여 6개 마을의 지역문제를 해결하기 위해 노력하였으며, 리빙랩 제도를 도입하여 4개 지역의 문제를 지역주민의 입장에서 해결하고자 노력하였음

고용노동부의 유망기업 성장 지원 사업을 통해 지역 혁신상품 개발을 모색하여 혁신관광상품 15개를 개발하고, 일자리 60명을 창출하였음. 특히 주민주도 공모사업을 통해 제주다움 복원사업을 추진하여 UNWTO 최우수 관광마을로 선정되었음

J-스타트업 5개 기업을 선정하였으며, 오피스 공간 지원, 통합마케팅, 협력 네트워킹 등 레벨업을 도모하였고, 창업생태계 구축 및 투자유치 성과(29개사 161억원 매출, 투자유치 10.8억원)를 도출하였음

다. 미흡한 점 및 개선방안

자체사업과 더불어 국비로 확보된 사업의 효율적 재정관리를 모색하기 위해서는 재정성과관리를 단순 지표 관리에서 벗어나 일자리, 균형발전, 지역경제, 사회적 가치, 환경적 가치 등을 고려한 성과관리를 종합적으로 모색할 필요가 있음

공사의 대내외 이해관계자 유형을 구분함에 있어 대행사업과 자체사업으로 구분하여 이해관계자의 유형을 구분할 필요가 있으며, 사업 프로세스별 이해관계자의 역할과 기능을 사전에 기획하여 추진할 필요가 있으며, 성과측정 및 환류 단계에서도 이해관계자의 참여가 적극적으로 보장될 수 있는 방안을 강화해 나갈 필요가 있음

더 길게 머물고, 깊이 느끼는 체류형 관광을 모색하기 위해 카름빌리지, 고향올래, 워케이션 등을 실시하였으나, 추진에 따른 문제점 및 애로사항을 지속적으로 모니터링하여 실질적 성과를 모색하는 것이 필요함

데이터 생산 및 활용을 통해 관광 상품 8건을 개발하였는데, 빅데이터 분석을 위한 내부 전문가 양성과 분석 결과의 활용 방안을 구체화할 수 있는 내부전문가 역량을 강화해 나갈 필요가 있음

국제 관광시장의 양적, 질적 회복과 현장중심의 고부가 관광 진흥을 강화해 나갈 수 있는 통합마케팅을 강화하고, 민관학 협력 중심의 현안문제 해결을 위한 정례 협의체를 지속적으로 운영해 나갈 필요가 있음

④ 보고서 분량 준수여부

가. 평가내용

구 분		광역 공사･공단		기초 공사･공단		상·하수도
분 량		250페이지 이내		200페이지 이내		200페이지 이내
분량기준	감점		광역 공사･공단		기초 공사･공단		상·하수도
10% 이내	0.00점		275페이지 이내		220페이지 이내		220페이지 이내
20% 이내	-0.10점		300페이지 이내		240페이지 이내		240페이지 이내
30% 이내	-0.20점		325페이지 이내		260페이지 이내		260페이지 이내
40% 이내	-0.30점		350페이지 이내		280페이지 이내		280페이지 이내
40% 초과	-0.40점		351페이지 이상		281페이지 이상		281페이지 이상

나. 추진실적

보고서 기준	보고서 분량	분량기준	득점
275	275	10%이내	0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

2. 전략 및 혁신

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 중장기 경영계획 수립의 충실성 및 적정성	절대평가	4.00	보통	83.25	3.33
② 중장기 경영계획의 집행·성과·환류의 적정성(신규)	절대평가
③ 혁신 추진활동의 노력과 성과(통합)	절대평가	3.00	우수	92.67	2.78
평가점수		7.00	2	87.29	6.11

② 종합의견

기관의 전략 및 혁신 분야의 성과지표는 대표성이 부족하고, 계량과 비계량 성과지표가 구분되어 있지 않은 것으로 나타나 지표관리체계의 개선이 필요함

미래자원 배분을 위한 체계적인 프로세스를 수행하여 사업의 우선순위를 합리적으로 선정하고, 사업우선순위와 예산, 인력 자원계획간의 정합성이 높음

4대 경영전략별로 2023년의 12대 전사과제와 핵심사업을 설정하고 계량 성과지표의 적정성 검토를 통해 성과지표의 대표성을 확보하고 있으며, 핵심사업에 대한 성과분석과 환류활동이 체계적으로 수행된 것으로 평가됨

기관의 2023년 성과지표들 중 재무 관련 지표들의 성과와 사회적 책임 및 ESG 경영의 일부 성과가 다소 미흡한 것으로 나타남

혁신과제 수행을 통해 다양한 성과를 도출하고 있으나, 혁신과제 선정을 위한 대내외 환경분석과 이해관계자 의견수렴 실적과 적극행정 대내외 환경분석 실적이 저조한 편임

적극행정 운영규정 및 적극행정 면책지침을 제정한 점과, 적극행정 우수사례 사내 경진대회를 통해 모범사례를 발굴하고 포상을 실시한 점이 우수한 편임

(2) 지표별 평가결과

① 중장기 경영계획 수립의 충실성 및 적정성

가. 평가의견

기관은 사업 하나하나에 대해 적극적인 추진 노력을 수행하고 있는 점은 긍정적이나, 기관 전체의 비전이나 경영계획 등과의 연계성을 제고해 나갈 필요가 있음

4대 경영전략별 경영목표의 대표성과 2023년 목표 설정의 도전성과 실현가능성이 높으며, 행안부 고객만족도 평가에서 2년 연속 관광공사군 1위를 차지한 점이 우수함

미래전략위원회의 2023년 개최실적이 저조하며, 의견수렴 활동이 관광 마케팅 위주로 이루어지는 등 대내외 의견수렴 활동이 전년 대비 다소 저조한 것으로 평가됨

나. 잘된 점

기관은 성과지표 설정을 위해 행안부 경영평가, CEO 경영목표 이행실적평가, 정부정책, 경영목표 등의 의무지표를 해당부서에 Top-down 방식으로 지표화함과 동시에, 부서가 제시한 성과지표들에 대해 성과관리위원이 지표 대표성, 적정성, 신뢰성 등에 대해 토론 및 협의하는 Bottom-up 방식을 균형있게 적용하고 있는 점이 적절한 것으로 판단됨

기관은 제주 관광 중장기 전략 롤링을 위해 분야별 자문단 운영, 마케팅 계획 수립 TF 운영 등의 전년 대비 개선활동을 수행하여 중장기 마케팅 플랜을 수립한 점과 행안부 고객만족도 평가에서 2년 연속 관광공사군 1위를 차지한 점이 긍정적임

기관이 4대 경영전략별로 설정한 경영목표인 민관 공동마케팅, 외국인 관광객 수, 5대권역 소비지출액, 제주형 웰니스 상품개발 건수, J스타트업 매출액, 일자리 창출 인원, 비짓제주 방문자 등은 대표성이 매우 높으며, 2023년 목표치 설정의 도전성과 실현가능성도 전반적으로 우수한 것으로 평가됨

미래자원 배분을 위해 이해관계자 인터뷰, 전 직원 설문, 내외부 전문가 지표 산출, AHP분석 등의 프로세스를 체계적으로 수행하여 사업의 우선순위를 정하였으며, 예산과 인력자원 배분계획과의 연계성이 높은 것으로 평가됨

기관은 경영목표의 효율적 달성을 위한 성과관리체계를 구축하고 있으며, 2023년에는 지방공기업 경영평가 공통지표의 전 부서 연계를 확대하고, ESG, 혁신, 소통 등 공공기관 운영 방침을 기관평가에 반영하는 개선을 수행한 점이 바람직함

다. 미흡한 점 및 개선방안

내외 경영여건 분석에서 파악한 직원 피로도 가중 및 조직 분위기 침체에 대해서 관련 추진전략이나 과제 설정이 이루어지지 않은 점, 위협요소로 분석한 내국인 제주관광 위축에 대한 과제나 전략, 성과지표 설정이 이루어지지 않은 점 등으로 볼 때 지표관리 체계의 정합성이 다소 부족한 것으로 평가됨

전년도 내부고객 만족도 조사 결과 우선 개선과제로 도출된 조직문화, 인사승진/급여복지 분야를 중심과제로 선정하고 임단협을 통한 처우 개선과 평정 프로세스에서 보정 절차의 폐지 등 일부 실적을 거두었지만, 여전히 2023년 내부고객 만족도 조사 결과 인사승진 만족도가 46.6점, 급여복지 만족도 48.1점, 조직문화 만족도 49.4점으로 저조하게 나타나 개선수준이 높지 않은 것으로 평가됨

기관의 전략 및 혁신의 성과지표가 계량/비계량으로 구분되어 있지 않으며, 대외기관 포상/인증 성과지표의 경우 구체적이지 않고 정량적으로 관리하기 어려우며 지속적으로 관리하기가 용이하지 않는 등 전략 및 혁신의 지표관리체계에서 성과지표의 대표성이 높지 않은 것으로 평가됨

기관은 중장기 전략 롤링을 위해 전년도에 운영한 미래전략위원회가 2023년에는 개최되지 않았으며, 의견수렴이 관광 마케팅 위주로 이루어지는 등 중장기 경영전략 롤링 프로세스의 개선 수준이 높지 않은 것으로 판단됨

기관의 중장기 경영전략 체계는 그 구분의 기준과 구분의 필요성이 명확하지 않은 5대 분야, 4대 전략, 4대 경영전략이 혼재되어 있는 것으로 나타났으며, 전반적으로 중장기 경영계획과의 연계성과 체계성이 높지 않은 것으로 평가됨

기관의 2023년 ESG 성과목표 중 읍면지역 소비 지출액 4,500억원, 매출액 목표 480억원, 영업이익률 목표 5.8%, 영업수지비율 115% 등 주로 재무 관련 지표들의 목표를 달성하지 못한 것으로 나타남. 재무 분야의 성과를 제고하기 위한 지속적인 노력이 요구됨

② 중장기 경영계획의 집행·성과·환류의 적정성(신규)

가. 평가의견

지자체의 정책과 지역민의 니즈를 반영하여 신규 프로그램을 개발하는 노력을 경주한 점과 성과관리 활동을 내실있게 운영한 점이 우수함

2023년 경영계획과 사회적 책임 및 ESG 경영계획에서 설정한 일부 주요 사업들의 목표치를 달성하지 못한 것으로 나타나 추진 실적과 성과가 다소 부족한 것으로 평가됨

나. 잘된 점

4대 경영전략별로 2023년의 12대 전사과제와 핵심사업을 설정하고 계량 성과지표의 적정성 검토를 통해 성과지표의 대표성을 확보하고 있으며, 4대 전략별로 외국인관광객 전년대비 721% 증가, 웰니스관광지 매출액 전년대비 16% 증가, 관광스타트업 매출액 전년대비 34% 증가 등의 전년 대비 개선이 이루어진 점이 우수한 것으로 평가됨

제주도정 정책인 인구감소에 따른 경제손실 생활․정주 인구 증대와 지역사회의 요구인 관광을 통한 지역활력 제고 기여 필요에 따라 기관은 가족, 은퇴자 등 타깃별 맞춤, 장기 체류형 관광상품 개발 및 인프라 조성과 제주형 관광벤처 육성 도내 일자리 창출을 추진방향으로 설정하여 신규로 카름빌리지, 고향올레 프로그램을 운영하는 등의 노력을 경주하여 행정안전부의 생활인구 유치 모델 우수사례로 선정되는 등의 성과를 거둔 점이 인정됨

사회적 책임 및 ESG 경영계획의 4대 전략인 ‘환경보존 착한 관광’, ‘상생·협력 동반성장’, ‘지역·약자 존중 기업’, ‘윤리·인권 신뢰 기업’에 대한 부서별 성과목표가 설정되어 있으며, 달성도와 개선수준을 점검하는 활동을 적절히 수행한 것으로 판단됨

경영층 주도의 정기적인 성과점검 모니터링 체계를 구축하고 있으며 4대 전략과 주요 핵심사업별 성과와 미흡한 점을 내실있게 점검하고 개선의견을 사업에 반영하는 환류활동을 적절히 수행한 것으로 판단됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

내부 성과평가시 정량의 비중이 51%로 높지 않아 객관성이 높지 않을 뿐만 아니라, 성과평가 결과 정량에서의 부서별 편차는 50.70~49.22%로 크지 않은 반면, 정성에서의 부서별 편차는 40.09~33.83%로 매우 큰 것으로 나타나 성과평가 결과의 공정성과 내부구성원들의 수용도에 부정적 영향을 미칠 것으로 판단됨

2023년도 경영계획상의 추진과제 중 내국인 관광객, 매출액, 내국인관광객 만족도, 체류기간, 내국인 관광객 1인당 소비액 증가 수준, 제주이미지 평가 등 기관의 핵심사업에 대한 성과분석과 피드백 실적이 다소 미흡한 것으로 평가됨

기관의 2023년 경영목표 중 5대 권역 소비지출액 5,716억원(105% 상승), 일자리 창출 94명(110% 상승), 비짓제주 방문자 506만명 목표치에 대한 실적은 각각 소비지출액 4,332억, 일자리 76명, 비짓제주 489만명으로 목표를 달성하지 못한 것으로 나타남. 목표 미달의 원인을 분석하여 개선방안을 마련해 나가야 할 것임

촨경보존 착한 관광 전략 분야에서 읍면지역 소비 지출액 실적, 지역·약자 존중 기업 전략 분야에서 매출액 실적, 윤리·인권 신뢰 기업 전략 분야에서 SO27001(정보보안)과 ISO27701(개인정보보호) 인증 목표를 달성하지 못하는 등 2023년 사회적 책임 및 ESG 경영의 일부 성과가 다소 미흡한 것으로 평가됨

③ 혁신 추진활동의 노력과 성과(통합)

가. 평가의견

혁신과제 수행을 통해 장관상 수상 등 다양한 성과를 거둔 점은 긍정적이나 혁신 과제들은 기관의 경영계획상의 일반 사업들과 차별성이 높이 않으며, 혁신 성과지표의 대표성이 높지 않음

혁신과제별로 배경을 파악하고 대내외 협력을 통한 시너지를 도출하고자 노력하였으며, 환류활동을 통해 성공요인과 아쉬운점에 대한 분석을 수행하고 이를 차년도 계획에 반영한 점이 우수함

나. 잘된 점

기관은 대내외 환경분석 및 고객 니즈에 기반한 혁신전략을 도출하는 프로세스를 대외환경, 정부정책, 관광객, 도민, 이해관계자별로 적절히 분류하고 있으며, 기관의 미션, 비전과 연계하여 혁신 목표, 전략, 점검체계를 구축한 점이 바람직함

혁신과제별 과제리더 선정, 정기적 내외부 자문 반영 등 혁신 실무조직 보강을 통해 혁신과제의 실행력을 강화하였으며, 혁신전략 도출 및 과제 이행 프로세스를 개선한 실적이 인정됨. 혁신과제별 사업평가를 PDCA 프로세스에 따라 수행함으로써 합리적인 자원 배분이 이루어졌으며, 혁신과제별 예산과 인력 배정을 통해 혁신과제의 실행력을 제고한 점이 우수함

혁신성장을 도모하기 위해서는 사업별 예산제도 및 재정평가제도를 확립하여 사업 중심의 혁신성장을 모색할 필요가 있다는 전년도 경영평가 지적에 대해 예산 평가 프로세스를 계획, 편성, 집행, 환류의 프로세스로 확립하고 혁신과제별로 예산과 인력을 배분하는 조치를 취한 점이 긍정적임

혁신목표 달성을 위해 혁신 TF팀 중심의 추진체계에 따라 부서 혁신성과 내부평가 연계를 기존 2점에서 5점으로 확대, 혁신 TF팀을 2022년 13명에서 2023년 15명으로 확대, 혁신 선임리더 선정 통한 사업관리 체계화 및 소통 강화 등의 개선조치를 취한 점이 적절한 것으로 판단됨

기관은 혁신과제별로 배경→시너지 프로세스→추진성과→모니터링→환류활등 모니터링 체계를 구축하고 있으며, 환류활동을 통해 성공요인과 아쉬운 점에 대한 분석을 내실있게 수행하여 이를 차년도 계획에 반영한 실적이 우수함

2023년에 적극행정 운영규정 및 적극행정 면책지침을 제정하여 사유 발생시, 인사에 적용하는 체계를 구축한 점과, 적극행정 우수사례 사내 경진대회를 적극행정 분야별로 개최하여 모범사례를 발굴하고 포상을 실시한 실적이 우수함

급변하는 시장환경에 대응하는 즉시 전력 테스크포스팀을 활성화하여 한달살기, 워케이션 연계 러닝 홀리데이 상품 홍보를 통해 행안부 생활인구 모범사례 ‘세화리 워케이션’ 선정, ESG의 전사적 추진을 통해 행안부 장관상 등의 수상 실적을 거둔 점이 긍정적임

다. 미흡한 점 및 개선방안

기관의 혁신 성과지표들은 ‘전략과 혁신’의 추진전략과 ‘혁신’ 과제가 상이함에도 불구하고 동일하게 설정되어 있음. 혁신의 성과지표를 마을 관광매출, 대외기관 포상/인증, 제주관광 만족도 등 혁신과의 직접적인 연계성이 부족한 지표로 설정하고 있어, 혁신 성과지표의 대표성이 다소 미흡한 것으로 판단됨

기관의 실제 혁신 추진계획 수립상의 내외 이해관계자 참여 실적은 대외 고객의 소리(VOC) 운영을 통한 기관 혁신계획 및 경영계획 의견 반영과 노사협의회 통한 내부 근로자 의견청취 ‘소곤소곤’ 활용 의견수렴에 국한되어 있음. 보다 다양한 이해관계자 대상 의견수렴 노력을 적극적으로 수행해 나가야 할 것임

혁신 추진 활동을 통해 지방소멸대응기금 11.2억원 확보, 기업 투자유치 10.8억원 달성, 도내 유망기업 숙박업체 대상 85명 일자리 창출, 글로벌 캐릭터 IP 브랜드 ‘포켓몬’과 협업을 통한 제주 원도심의 세계화 등 다양한 성과를 도출한 점이 인정되나, 이러한 혁신성과는 ‘혁신’ 과제로서의 적절성과 기관의 고유 업무와의 차별성이 다소 부족한 것으로 판단됨

적극행정 총괄조직과 종합계획을 수립하고 있으나, 적극행정 추진전략 수립을 위해 대내외 환경분석이 수행되지 않은 점과 의견수렴이 홈페이지 의견수렴 위주로 제한적으로 수행한 점으로 볼 때, 기관의 적극행정 계획 수립을 위한 대내외 환경분석과 의견 노력과 실적이 다소 미흡한 것으로 평가됨

[경영시스템]

1. 조직·인사관리

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 경영전략과 연계된 조직관리의 적정성	절대평가	5.00	우수	93.20	4.66
② 인사관리의 합리성	절대평가
③ 인사관리의 공정성	절대평가
④ 역량 강화 및 성과관리의 적정성	절대평가
⑤ 관리직 비율, 지원부서 비율 등 인사조직 운영기준 준수 여부(감점)	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
평가점수		5.00	1	93.20	4.66

② 종합의견

진단과 분석을 통한 적정인력 산출 및 확충, 협업 및 혁신활동 프로그램 개발은 데이터기반의 문제해결방식을 취한 것으로 전반적인 조직슬림화 기조에 부합한 점은 긍정적으로 평가됨. 다만 조직관리 분야의 성과지표(KPI) 설정이 필요해 보임

협업 등 일하는 방식과 관련된 구체적인 제도나 프로세스 개선 실적(예, 제안제도, 주어니보드/브릿보드, 학습동아리 등)에 대한 추가적인 노력이 필요함

직무중심 인사관리를 위한 1단계 조치를 완료하여 직무분석 실시를 통해 직무체계를 수립한 점은 긍정적이나, 향후 직무중심 인사관리의 단계별 과제가 보다 구체적으로 설정될 필요가 있음

내부직원 만족도조사 결과 전년도에 비해 상당부문 개선된 것은 긍정적으로 평가됨. 다만 평균점 이하의 결과를 보여준 분야(급여복지, 조직문화)에 대해서는 계속 관심을 가지고 후속조치를 추진할 필요가 있음

공사의 고유한 역량모델을 구축하여 교육훈련 전략체계와 연결시키고자 하였고, 전체적으로 교육이수율 목표치를 달성하였음. 다만 대면교육과 비대면 교육 등 실제 교육과정을 평가하여 적절한 교육방식과 체계를 수립할 필요가 있음

성과평가에서 직위상의 특성이 반영된 점과 개인평가와 조직평가를 구분하여 승진과 보상에 적용하는 등 성과평가의 합리성을 전반적으로 높인 점은 긍정적으로 평가됨

(2) 지표별 평가결과

① 경영전략과 연계된 조직관리의 적정성

가. 평가의견

경영계획과 연계하여 사업의 우선순위를 정하고 예산과 인력 배분 계획을 수립하고 있으며, 직원들의 참여를 통해 조직개편을 실행한 점은 우수함. 다만 조직관리 분야의 성과지표 설정이 필요해 보임

외부 조직진단과 내부 직원 인식조사와 같은 데이터 기반 정책결정방식을 도입하고 있는 점은 긍정적임

협업 등 일하는 방식을 개선하기 위한 구체적인 제도나 프로세스 개선 노력에 따른 실적을 보다 구체적으로 제시할 필요가 있음

나. 잘된 점

외부의 조직진단을 바탕으로 기관통합을 통해 조직체계를 슬림화하고 인력을 단계적으로 감축하는 계획을 수립한 점은 매우 긍정적으로 평가됨

경영계획과 연계하여 사업의 우선순위를 정하고 예산과 인력 배분 계획을 수립하였고, 전직원 대상으로 현 조직체계에 대한 인식조사를 실시하고 이를 바탕으로 조직개편을 실행한 점은 긍정적으로 평가됨

정부차원의 조직슬림화와 불필요한 정원 감축 방향에 맞추어 정원축소(6명), 관리직 수 감축 등이 진행된 것은 긍정적으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

프로젝트 조직화가 될 때 발생할 수 있는 문제점과 한계에 대해서도 보완책을 제시할 필요가 있음

협업 등 일하는 방식과 관련된 구체적인 제도나 프로세스 개선 실적(예, 제안제도, 주어니보드/브릿보드, 학습동아리 등)에 대한 추가적인 노력이 필요함

② 인사관리의 합리성

가. 평가의견

전사적 경영전략과 연계되어 인재상과 중장기 인력운영 로드맵을 연계시키기 위해 노력하였음

직무중심 인사관리를 위한 1단계 조치를 완료한 점은 긍정적이나, 향후 실행가능성을 위해 단계별 과제가 보다 구체화될 필요가 있음

가족친화기업 재인증 등 일·가정 양립의 노력과 성과는 인정됨. 또한 내부직원의 만족도조사 결과가 전년도에 비해 상당부문 개선되었으나, 평균점 이하의 급여복지, 조직문화에 대해서는 추가조치가 필요함

나. 잘된 점

VUCA 등 환경분석을 수행하였고 전사적 경영전략과 인사상의 인재상, 역량모델, 중장기 인력운영 로드맵을 연계시킨 점은 긍정적으로 평가됨. 특히 전략사업 중요도에 따른 인적자원의 효율적인 배분 방안을 제시하고 있음

직무중심 인사관리 1단계 도입을 위해, 내부협의체 구성과 정보 공유 등을 시행하였고, 직무분석 실시의 경험을 바탕으로 직무체계를 수립하고 직무중심 평가기반을 확립한 것은 긍정적으로 평가됨

일·가정 양립을 위한 다양한 노력과 가족친화기업 재인증이라는 실적을 도출한 점, 육아휴직 및 돌봄휴직 등의 제도적 충실성이 높은 점(예, 육아휴직자 중 남성비율이 높음 등)은 긍정적으로 평가됨

내부직원 만족도 조사 결과가 전년도에 비해 상당부문 개선된 것은 긍정적으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

일·가정 양립을 위한 노력이 타기관과 비교하여 보통이상의 노력(예, 다자녀 특별승진, 육아휴직 대행수당 등)을 보여주지는 못함

만족도조사에 여전히 평균점 이하의 결과를 보여준 인사승진, 급여복지, 조직문화에 대해서는 계속 관심을 가지고 후속조치를 추진할 필요가 있음

③ 인사관리의 공정성

가. 평가의견

인사관리의 공정성을 위한 전제인 인사위원회의 구성에서 외부위원이 과반수 위촉한 점과 전반적인 보직관리 강화노력은 긍정적임

인사위원회의 독립성 향상을 위한 추가적인 노력이 필요하며, 조직내 승진이나 성과평가 상의 공정성을 높이기 위한 순환 및 배치 등과 관련하여 기준 설정 등의 개선노력이 필요함

나. 잘된 점

인사관리의 공정성을 향상시키기 위해서 인사위원회 구성에서 외부위원의 비중을 과반수로 하여 독립성을 제고하고 있으며, 임원선임에서도 도의회에서 인사청문회를 진행하는 것은 긍정적으로 평가됨

광역 지자체 산하 공공기관 통합 NCS 기반 채용, 채용비리 통합신고센터 컨설팅 등 공정한 절차 노력은 긍정적으로 평가되며, 개방직위 공모, 희망보직 등 보직관리의 개선도 긍정적으로 평가됨

균형인사의 목표치를 충족하고 있는 점과 여성 외 지역인재, 장애인 등 사회적 약자에 대한 조치도 긍정적으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

인사위원회 외부위원이 과반수라고 하나, 외부위원 중 1명이 전부시장으로 위촉되는 점은 인사위원회의 독립성 차원에서 재검토가 필요함

전반적인 보직관리 강화 노력은 확인되나, 본부-사업부서(혹은 중요보직-비중요보직)간 순환 및 배치 등과 관련하여 기준 설정 등의 개선노력이 필요함

④ 역량 강화 및 성과관리의 적정성

가. 평가의견

경영전략과 인재상 그리고 교육훈련 종합계획 연계수준이 높고, 공사 자체의 역량모델이 구축되어 교육훈련계획 등에 활용되고 있는 점은 긍정적으로 평가됨

전체적으로 교육이수율의 목표치 등의 양적 목표는 초과 달성하였으나 교육방식(집합교육, 사이버교육 등) 등의 질적 목표를 점검할 필요가 있음

나. 잘된 점

경영전략과 인재상 그리고 교육훈련 종합계획의 연계성이 높으며, 고용노동부의 일터혁신컨설팅을 통하여 역량모델을 구축하고 역량진단에 기반하여 교육훈련 프로그램을 구축하려는 점은 긍정적으로 평가됨

임직원의 교육이수인원 목표치를 초과 달성하였고 예산과 교육시간도 증가한 점, 교육훈련 만족도가 향상된 점도 긍정적으로 평가됨

성과평가에서도 직위상의 특성을 반영하여 관리자와 팀원의 평가요소를 상이하게 설정하고, 개인평가와 조직평가를 구분하여 승진과 보상에 적용하는 등 성과평가의 합리성을 전반적으로 높인 점은 긍정적으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

교육훈련 체계 구축에 있어 교육방식도 고려할 필요가 있음. 개발하고자 하는 역량에 따라서 적절한 교육방식(예, 집합교육, 사이버교육 등)이 상이하므로 이를 반영할 필요가 있음

특히 사이버 교육방식에 대한 실효성에 대한 논란이 있으므로 사이버 교육의 만족도와 성과를 제고하는 통제방안이 도입될 필요가 있음

⑤ 관리직 비율, 지원부서 비율 등 인사조직 운영기준 준수 여부(감점)

가. 평가내용

구분		평가기준
지원부서 비율(-0.2점)		지원부서 인력 정원의 30% 이내 여부
관리직 비율(-0.2점)		관리직(팀장 또는 과장급 이상 임직원) 비율 정원의 20% 이내 여부
관리직·사무직과 현업직 비율(-0.2점)		관리·사무직과 현업직 비율 2:8 수준 관리
정원기준(현원)	50명 이하		51～150명	151～300명		301～2,000명	2,001명~9,999명		10,000명~
상임이사 정수(-0.2점)	-		1명	2명		3명	4명		5명
정원기준	50명 이하				51~150명			151명 이상
본부 기준(-0.2점)	본부 불가				1 본부			복수 본부

나. 추진실적

평가항목	정원		지원부서 인력			지원부서 비율			득점
지원부서 비율	168명		36명			21.4%			0.00점
평가항목	정원		관리직		관리직 비율			득점
관리직 비율	168명		15명		8.9%			0.00점
평가항목	관리·사무직		현업직			관리·사무직 비율			득점
관리직·사무직과 현업직 비율	-		-			-			0.00점
평가항목		정원		상임이사 수			득점
상임이사 정수		168명		1명			0.00점
평가항목		정원		본부 수			득점
본부 기준		168명		1본부			0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

2. 윤리경영

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 윤리경영체제 구축‧운영의 적정성	절대평가	4.00	양호	89.50	3.58
② 인권존중 등 인권경영을 위한 노력과 성과	절대평가
③ 공정사회 구현을 위한 노력과 성과	절대평가
④ 채용비리 발생 여부	감점지표	-1.00	1	90.00	-0.10
⑤ 채용비리 전수조사 지적사항 이행여부	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
⑥ 임·직원 징계 등 자체 인사규정 정비 이행여부	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
평가점수		4.00	2	87.00	3.48

② 종합의견

인권위원회에서 인권영향평가시 아동 노동금지 분야의 경우 공기업과 아동 노동과 직간접적인 관련성이 낮거나, 아동근로를 시킬 이유가 없어서 개정 계획을 마련하고 그 결과 외부전문 컨설팅을 받아 기관에 적합하지 않은 지표는 삭제하는 등 인권영향평가 진행시 불필요한 지표를 정리하고, 새로운 적절한 지표를 추가한 사항은 인권영향평가 운영 방향을 바람직하게 개선한 것으로 평가됨

상생협력을 위해 민간분야 지원 강화실적 등은 모범거래 운영을 통한 공정거래 문화확산 노력이 높이 평가되고, 직원 참여형 상호존중 경영을 위해 홍보 영상제작, 연고주의 및 뒷담화 자정을 위한 전직원 서약서 작성, 자가진단 등을 통해 윤리경영을 자체 진단한 결과 도출된 취약점을 적극적으로 개선하고 실제 추진한 것은 타의 모범이 된다고 사료됨

다만, 자체청렴도 조사시 외부조사 응답률이 낮은바 향후 자체 청렴도 조사시 외부 조사 대상 확대 및 응답률 개선을 위한 추가적인 개선계획 수립과 실천 노력이 필요하다고 사료됨

(2) 지표별 평가결과

① 윤리경영체제 구축‧운영의 적정성

가. 평가의견

부패방지경영시스템을 인증 획득하였고, 부서별 내부 심사원 자격을 취득(8명)한 것은 부서별 부패방지 역량을 강화하기 위한 적절한 조치라고 판단됨

갑질 근절 방안의 일환으로 기준을 마련(갑질 근절 및 청렴 거래 가이드라인)하여 공사와 계약업체간의 갑질 등 불공정한 행태 근절을 위해 가이드라인 위반 시 징계감경 금지 조항 등을 마련하였고, 용역근로자 근로조건 준수여부 실태조사를 실시하여 대외적인 갑질 예방 차원의 긍정적인 실적을 보유함

나. 잘된 점

내부통제시스템 구축의 일환으로 CEO의 의지를 반영하여 공사에서 최초로 ‘부패방지 방침’을 마련하고 선언(6월)을 실행한 것은 CEO가 수립한 경영방침을 통해서 부패예방 및 내부통제를 강화하겠다는 강력한 의지를 표명한 것으로 타의 모범이 된다고 판단됨

체계적인 내부통제시스템 구축을 통하여 국제표준(ISO 37001) 부패방지경영시스템 인증을 획득하였고, 부서별 내부 심사원 자격을 취득(8명)한 것은 부서별 부패방지 역량을 강화하기 위한 적절한 조치로 판단되며, 적절한 부패방지 시스템을 갖추었음을 대외적으로 인증받기 위해 준비하고 노력한 것은 높이 평가할만함

재무분야 사고 예방을 위한 사전 및 사후 관리체계를 강화하여 ‘사전 예방 조치 및 사후 관리’에 적절한 노력을 수행한 것으로 인정되고, 재무분야 체크리스트를 운영한 것은 부패사고의 사전 예방 효과가 클 것으로 사료됨

성범죄 등 비위행위 예방 차원에서 존중캠페인을 실시한 부분(여성폭력추방주간·양성평등주간 홍보강화, 월간경영회의 공유 등 캠페인 시행, 갑질예방 및 조직문화 조성 사내홍보영상 제작)은 CEO 등 임직원들의 지속적인 관심을 이끌어내었다고 인정되며, 이는 경각심 제고 및 건강한 조직문화 구축에 일조한 것으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

소극행정 예방을 위한 모범사례로 발굴한 ‘안전감찰 목적의 재난안전관리 미니 포켓북’을 제작하여 전직원에게 배포, 교육 등의 관리를 강화하였으나, 미니포켓북 제작배포만으로는 안전사고 예방효과의 한계가 있다고 판단되므로, 예컨대, 근로자가 신속하고 접근성 높게 활용할 수 있도록 모바일 자료를 이용하거나, 위험사항에 대해 즉시 신고가 가능하도록 QR코드 등을 이용한 온라인 형태의 접근방식 등 다양한 효율적인 방안을 적용하는 계획수립을 추가적으로 고려하는 것이 바람직하다고 사료됨. 특히, 안전사고 예방 차원이라면 안전교육 또는 위험성 평가 등의 안전보건체계 차원에서 보완 조치하거나 안전보건체계와 병행하는 것이 더욱 적절할 것으로 사료됨

② 인권존중 등 인권경영을 위한 노력과 성과

가. 평가의견

인권위원회에서 인권영향평가시 아동 노동금지 분야의 경우 공기업과 아동 노동의 직간접적인 관련성이 낮거나, 아동근로를 시킬 이유가 없어서 개정 계획을 마련하고 그 결과 외부전문 컨설팅을 받아 기관에 적합하지 않은 지표는 삭제하는 등 인권영향평가 진행시 불필요한 지표를 정리하고, 새로운 적절한 지표를 추가한 사항은 인권영향평가 운영 방향을 바람직하게 개선한 것으로 평가됨

온오프라인으로 다양한 상담 신고채널이 구축되어 접근성 및 편의성을 충족하였다고 판단되나, 신고인 입장에서 어느 채널로 신고해야 할지 막연할 수 있으므로, 신고 및 접수가 더욱 용이하도록 유형별(갑질, 인권침해, 직장내괴롭힘, 성희롱, 성폭력, 고충 등) 접수처를 한눈에 확인 할 수 있는 안내 프로세스가 마련되면 좋을 것으로 판단됨

나. 잘된 점

인권존중 경영의 대외확산을 위해 공사와 연계된 각종사업(제주 안전여행스템프 승인제, 일회용컵 없는 지속 가능한 섬 관광 프로젝트, 숙박업계 폐기물 감량 프로그램, 저탄소 캠페인, 플라스틱 제로, 무장애 관광상품 팸투어)을 운영하여 환경부 장관상을 수상한바, 공사 인권경영의 성실한 운영을 확인할 수 있었고, 대내외 확산 홍보 효과가 있었을 것으로 판단됨

구제절차에 대한 중대성 평가 실시를 통해 개선과제를 도출하여 정기적인 모니터링 실시 및 2차 피해 모니터링 실시 등의 개선과제를 도출한바 구제절차의 점검을 통해 개선계획을 수립한 것은 긍정적으로 평가됨

인권영향 평가와 관련, 인권위원회에서 가이드라인에 따른 아동 노동금지 분야의 경우 표준지표가 5개로 나와 있는것으로 알고 있으나, 차후에는 공기업이다 보니까 아동 노동과 직간접적인 관련성이 낮거나, 아동근로를 시킬 이유가 없어서 개정 계획을 마련한 것은 긍정적으로 평가됨

그결과 외부전문 컨설팅을 받아 기관에 적합하지 않은 실효성이 낮은 지표는 삭제하는 것으로 진행 한바, 결론적으로 인권영향평가 관련 컨설팅을 받으면서 불필요한 지표를 정리하고, 새로운 적절한 지표를 추가한 사항은 인권영향평가 운영 방향을 바람직하게 개선한 것으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

구제절차 관련 온오프라인으로 다양하게 상담 신고채널이 구축되어 접근성 및 편의성을 충족하였다고 판단되나, 자칫 신고인 입장에서 어느 채널로 신고해야 할지 막연할 수 있으므로, 신고 및 접수가 더욱 용이하도록 유형별(갑질,인권침해, 직장내괴롭힘, 성희롱, 성폭력, 고충 등) 접수처를 한눈에 확인 할 수 있는 안내 프로세스가 가시적으로 마련되면 좋을 것으로 판단됨

③ 공정사회 구현을 위한 노력과 성과

가. 평가의견

상생협력을 위해 민간분야 지원 강화실적 등은 모범거래 운영을 통한 공정거래 문화확산 노력이 높이 평가되고, 직원 참여형 상호존중 경영을 위해 홍보 영상제작, 연고주의 및 뒷담화 자정을 위한 전직원 서약서 작성, 자가진단 등을 통해 윤리경영을 자체 진단한 결과 도출된 취약점을 적극적으로 개선하고 실제 추진한 것은 타의 모범이 된다고 사료됨

다만, 자체청렴도 조사시 외부조사 응답률이 낮은바 향후 자체 청렴도 조사시 외부 조사 대상 확대 및 응답률 개선을 위한 추가적인 개선계획 수립과 실천 노력이 필요하다고 사료됨

나. 잘된 점

상생협력을 위해 민간분야 지원 강화실적(상생결제 : 임차료 및 위탁 운영비 상생결제 49억원 시행, 상생협력 : 상생협력기금 100억원 도내 기업체 대출이자 지원 등)등은 모범거래 운영을 통한 공정거래 문화확산 노력이 높이 평가됨

이해충돌방지법 관련 법령 준수 및 신고체계 점검 등의 시스템을 강화하기 위해 국민권익위원회 청렴포털을 활용하여 의무신고 가상 상황에 대한 모의훈련을 진행한 것은 이해충돌방지 준수를 위한 노력이 돋보였다고 판단됨

중대재해처벌법 실시 등 최근 안전보건 분야가 상대적으로 강화된 만큼, 안전보건조직, 사고 리스크 관리, 위험성평가 등 안전보건 관리체계의 선진화를 위해 ISO45001 안전보건 경영시스템을 인증받은 사례는 높이 평가할만함

직원 참여형 상호존중 홍보 영상제작, 연고주의 및 뒷담화 자정을 위한 전직원 서약서 작성, 자가진단 등을 통해 윤리경영을 자체 진단한 결과 도출된 취약점을 적극적으로 개선하고 실제 추진한 것은 타의 모범이 된다고 사료됨

효율적인 기록관리체계 구축을 위해 추진과제로 기록물 관리 담당자에게 정보공개보호 관련 교육, 정보보안 교육, 개인정보보호 교육을 실시함

다. 미흡한 점 및 개선방안

자체청렴도 조사시 외부조사 응답률이 39%(55명)에 그치고 있어 조사결과 신뢰성에 관한 의문이 존재하므로(외부체감도 9.41점) 향후 자체 청렴도 조사시 외부 조사 대상 확대 및 응답률 개선을 위한 추가적인 개선계획 수립과 실천 노력이 필요하다고 사료됨

효율적인 기록관리체계 구축을 위해 추진과제로 기록물 관리 담당자 교육을 제시하였는데, 부서별 지정된 서무 담당자에게도 확대하여 정보보안 등의 교육을 추가로 실시하는 것이 필요함

④ 채용비리 발생 여부

가. 평가내용

평가정의	채용비리 발생은 법령, 지방공기업 인사운영 기준 및 기관 내부규정에 위반하여, 외부기관(권익위원회, 지자체 등)으로부터 지적 등을 받은 경우
평가근거	권익위원회 채용비리 정기 조사(6차), 지자체(2023.1.1.~12.31. 통보 기준), 기타 행정안전부 요청으로 반영하는 채용비리 관련 특별 조사 결과
구분	수사의뢰, 징계요구	주의, 경고	개선, 기타
건당 환산지적건수	1건	0.5건	0.2건
구분	미지적	지적 1건 당	지적 5건 이상
점수	0점	-0.2점	-1.0점

나. 추진실적

연번	외부기관	구분		채용비리 발생사항 및 지적내용
1	지자체	개선∙기타		면접전형 합격자 결정방법 불합리
외부기관 지적건수			지적건수(A)		건당 환산건수(B)	환산건수(=A×B)
수사의뢰∙징계여부			0건		1건	0.0건
주의∙경고			1건		0.5건	0.5건
개선∙기타			0건		0.2건	0.0건
총 지적건수 (C)						0.5건
감점 (= C × (-0.20점)), [최대 –1.00점]						-0.10점

다. 평가결과 : -0.10 점

⑤ 채용비리 전수조사 지적사항 이행여부

가. 평가내용

평가항목	지방공공기관 채용비리 정기 전수조사(제1~5차 실시) 지적사항 중 미이행 사항
구분	이행완료	미이행 1건당	미이행 5건 이상
점수	0점	-0.2점	-1.0점

나. 추진실적

연번	외부기관	채용비리 전수조사 지적사항		이행실적			이행 여부
해당 없음
채용비리 전수조사 지적사항 이행 여부			건당 감점		미이행 건수	감점 (최대-1.00점)
미이행 건수			-0.2점		0건	0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

⑥ 임·직원 징계 등 자체 인사규정 정비 이행여부

가. 평가내용

평가항목	임직원의 징계 등 채용비리로 지적된 사항에 대한 조치 및 반영 여부를 평가 국민권익위원회(2022.5.30.) 「징계처분 실효성 강화」 조치에 따른 인사규정 정비 여부 등을 포함
구분	9월까지 정비	10월 정비		11월 정비	12월 정비		미이행
점수	0.0점	-0.2점		-0.4점	-0.6점		-1.0점

나. 추진실적

임∙직원 징계 등 자체 인사규정 정비 이행실적
규정명	정비일자(시행일)		내용
인사규정, 보수규정	2023.1.10.		국민권익위원회(2022.5.30.) '징계처분 실효성 강화' 조치에 따른 인사규정 정비여부 - 정직기간 중 임금 지급 금지 관련
보수규정	2023.1.10.		국민권익위원회(2022.5.30.) '징계처분 실효성 강화' 조치에 따른 인사규정 정비여부 - 비위행위 등으로 해임된 임원의 퇴직금 삭감 관련
9월까지 정비		10월 정비		11월 정비	12월 정비	미이행	감점
○							0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

3. 재무관리

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 자산관리 노력 및 성과	절대평가	6.00	미흡	78.33	4.70
② 재무구조 개선을 위한 노력 및 성과	절대평가
③ 수익·비용 성과 및 구조 개선을 위한 노력 및 성과	절대평가
④ 예산편성 및 회계관리 운영의 적정성	절대평가
⑤ 타법인 출자의 적정성 및 절차적 타당성 여부(감점)	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
⑥ 총인건비 예산 편성·운영의 적정성 여부	단계별평가	1.00	1	100.00	1.00
⑦ 평가급 제도 운영의 적정성 여부	단계별평가	1.00	1	100.00	1.00
⑧ 예산성과금 운영의 적정성 여부	단계별평가	0.20	1	100.00	0.20
⑨ 업무추진비 집행의 적정성 여부	단계별평가	0.20	1	100.00	0.20
⑩ 인건비의 타비목 전용 금지 준수 여부	단계별평가	0.20	1	100.00	0.20
⑪ 사내근로복지기금 운영의 적정성	단계별평가	0.20	1	100.00	0.20
⑫ 추가사업 타당성 검토의 적정성 여부	단계별평가	0.20	1	100.00	0.20
⑬ 공사채 발행절차 및 승인목적 사용여부 적정성	감점지표	-2.50	1	100.00	0.00
⑭ 재정 신속‧적극 집행	단계별평가	1.00	1	100.00	1.00
평가점수		10.00	2	87.00	8.70

② 종합의견

보유자산 활용 극대화를 위한 자산운용전략을 수립·운용하였고, 적정 유동성 보유로 수익성 제고 및 보유자금 적정성 확보하기 위하여 노력하였으며, 양호한 수익률을 실현함

안정성지표는 개선되고 있으나, 수익성지표와 활동성지표가 모두 악화되고 있으므로 이를 개선하기 위한 노력이 필요할 것으로 판단됨

신규수익원 창출 노력 및 비용절감 노력에도 불구하고 그 성과가 별로 없는 것으로 판단됨

재무결산 담당자가 10년 이상 업무를 수행하여 재무회계의 전문성이 높으나, 예산결산서에 많은 오류가 발견되는 등 예산 및 회계관리가 전반적으로 부실한 것으로 판단됨

(2) 지표별 평가결과

① 자산관리 노력 및 성과

가. 평가의견

보유자산 활용 극대화를 위한 자산운용전략을 수립·운용하였고, 적정 유동성 보유로 수익성 제고 및 보유자금 적정성을 확보하기 위하여 노력하였으며, 3.89%의 수익률을 실현함

자산관리시스템을 지속적으로 고도화하였고 자산운영 프로세스를 강화함

나. 잘된 점

자산관리를 위한 노력과 성과가 양호함

다. 미흡한 점 및 개선방안

특이사항 없음

② 재무구조 개선을 위한 노력 및 성과

가. 평가의견

안정성지표는 개선되고 있으나, 수익성지표와 활동성지표가 모두 악화되고 있으므로 이를 개선하기 위한 노력이 필요할 것으로 판단됨

나. 잘된 점

차입금을 상환하여 안정성지표가 개선됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

수익성지표와 활동성지표가 모두 악화되고 있으므로 이를 개선하기 위한 노력이 필요할 것으로 판단됨

③ 수익·비용 성과 및 구조 개선을 위한 노력 및 성과

가. 평가의견

기존사업에 대한 경영환경, 정부정책 등 환경 분석 및 5개년 사업별 손익 현황을 분석하여 사업별 대응방안 및 신규/기존 8대 추진과제 도출 등의 노력을 하였으나, 매출액이 전기 대비 29% 감소하여 성과가 없는 것으로 판단됨

예산관리 전 단계(편성-집행-평가-환류) 체계적인 절감 프로세스 운영 등의 노력을 하였으나, 손익계산서상 비용이 매출액 감소비율보다 적은 것으로 보아 비용절감노력의 효과가 별로 없는 것으로 판단됨

나. 잘된 점

특이사항 없음

다. 미흡한 점 및 개선방안

신규수익원 창출 노력에도 불구하고 매출액이 전기 대비 29% 감소하여 성과가 없는 것으로 판단됨

손익계산서상 비용이 전기 대비 27% 감소하여 매출액 감소비율보다 적은 것으로 보아 비용절감노력의 효과가 별로 없는 것으로 판단됨

④ 예산편성 및 회계관리 운영의 적정성

가. 평가의견

재무결산 담당자가 10년 이상 업무를 수행하여 재무회계의 전문성이 높으나, 예산결산서에 많은 오류가 발견되는 등 예산 및 회계관리가 전반적으로 부실한 것으로 판단됨

결산일정이 지방공기업법의 규정에 부합하도록 이루어지지 아니하는 것으로 판단됨

나. 잘된 점

재무결산 담당자가 10년 이상 업무를 수행하고 있으며, 재무결산의 전문성이 높음

다. 미흡한 점 및 개선방안

당기말 예산결산서의 자금합계액(차기이월금 4,753백만원+수입지출외현금 8백만원) 4,762백만원과 재무상태표의 자금합계액(현금및현금성자산+장단기금융상품) 7,711백만원이 2,949백만원 불일치하여, 예산결산의 신뢰성이 매우 떨어짐

당기 이사회 결산승인(승인일:2024.03.11.)이 외부회계감사(보고서일:2024.03.08.) 이후에 이루어짐. 이사회는 공사의 업무집행기구이므로 이사회 승인 이후에 외부회계감사가 이루어져야 하는 것이므로, 공사의 결산일정이 지방공기업법령의 규정에 부합하지 아니하는 것으로 판단됨

⑤ 타법인 출자의 적정성 및 절차적 타당성 여부(감점)

가. 평가내용

평가항목	타법인에 출자는 당해 지방공사가 추진하고 하고 있는 사업과 직접적으로 관련이 있고 현 사업의 효율적 수행을 목적으로 하는 경우에 한하여 출자할 수 있으며, 이 경우 출자의 필요성과 타당성을 검토하여 자치단체장에게 보고하고 지방의회의 의결을 거쳐 관련 예산을 반영하여야 함.

나. 추진실적

평가기준	타법인 출자 여부
	해당	미해당
	X	O
출자 필요성 및 타당성 검토 여부	-	미평가
자치단체장 보고 여부	-
지방의회 의결 여부	-
예산 반영 여부	-
평가결과	-	준수
득점	0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

⑥ 총인건비 예산 편성·운영의 적정성 여부

가. 평가내용

평가방법

준수(1.00점), 미준수(0.00점)

평가기준

① 만근자의 인건비(2개년 만근자) 총액 기준의 총인건비 인상률(집행) 기준과
② 예산편성기준(만근자+비만근자)에 따른 총인건비 인상률(집행)을 종합적으로 판단

구분	① 만근자 인건비 총액 기준	② 만근자+비만근자 인건비 총액 기준	<종합판단 ①+②>
사례A	준수	준수	①준수 + ②준수 = 준수
사례B	준수	미준수	①준수 + ②미준수 = 준수
사례C	미준수	준수	①미준수 + ②준수 = 준수 ※ 만근자 미준수 사유 등 확인 후 <준수> 여부 결정
사례D	미준수	미준수	미준수

평가대상인원

예산편성기준상 총인건비 대상 인원(만근자+비만근자)

※ 일반정규직(무기계약직, 기간제 등은 평가대상인원에서 제외)

※ 2개년 비만근 대상자 : 퇴직자, 장기교육 및 휴직자, 신규입사자, 승진자 등

제외사항

예산편성기준상 제외항목 기준에 따름 (증빙자료 필수)
- 최저임금 기준 충족을 위한 임금인상액 등 정책준수에 따른 인상분 (소급적용 가능) - 구제역 방제 등 예측이 어려운 객관적 특이 소요

- 정부의 정책적 요구(증빙서류 확인)에 따른 초과근무수당 증가분 등

자연증가분

인력분포상 불가피하게 승급인력이 많아 승급에 따른 자연증가분이 1.4%를 초과한 경우는 총비율 내 예외 인정(예 : 3.1%=1.5%+1.6%)

평가불가

신설기업 등 평가가 불가능한 기관은 총점환산 적용

나. 추진실적

(단위: 천원, 명, %)
① 2023년도 인건비 인상률 추진실적 (2개년 만근자)
구분		2022년	2023년	전년대비 인상율(%)
평가대상 인원 (2개년 만근자)		55명	55명
근로소득 총액(A)		2,813,640	3,095,886	10.03%
예산 편성 기준상 제외 (B)	소계	389,627	596,913
	평가급 및 성과금	344,927	549,373
	가족수당	44,700	47,540
	육아휴직 대행업무 수당	-	-
	임금피크제 도입에 따른 상생고용지원금 및 신규자 인건비를 충당하고 남은금액	-	-
	통상임금 소송결과 증가액	-	-
	시간선택제 추가인건비	-	-
	전환형 시간선택제 근무자 대체 증원 후 한시적(2년)으로 정원을 초과하는 현원에 소요되는 인건비	-	-
	최저임금 인상에 따른 인건비 증가분	-	-
	비정규직 고용개선 및 정규직 전환 직접 소요 인건비	-	-
	정부 또는 지방자치단체장이 특별히 인정한 인건비	-	-
	기타	-	-
편람상 제외(C)	소계	-	33,936
	자연증가분	입력값 없음	33,936	1.40%
평가대상 총인건비(D=A-B-C)		2,424,013	2,465,037	1.69%

(단위: 천원, 명, %)
② 2023년도 인건비 인상률 추진실적 (비만근자 포함)
구분		2022년	2023년	전년대비 인상율(%)
평가대상 인원 (월평균 현원)		144명	144명
근로소득 총액(A)		7,561,158	8,141,342	7.67%
예산 편성 기준상 제외 (B)	소계	1,130,422	1,525,713
	평가급 및 성과금	1,009,247	1,403,427
	가족수당	121,175	122,286
	육아휴직 대행업무 수당	-	-
	임금피크제 도입에 따른 상생고용지원금 및 신규자 인건비를 충당하고 남은금액	-	-
	통상임금 소송결과 증가액	-	-
	시간선택제 추가인건비	-	-
	전환형 시간선택제 근무자 대체 증원 후 한시적(2년)으로 정원을 초과하는 현원에 소요되는 인건비	-	-	`
	최저임금 인상에 따른 인건비 증가분	-	-
	비정규직 고용개선 및 정규직 전환 직접 소요 인건비	-	-
	정부 또는 지방자치단체장이 특별히 인정한 인건비	-	-
	기타	-	-
계(C=A-B)		6,430,736	6,615,629	2.88%
현원 차이 조정 인건비(D)		30,459	입력값 없음
평가대상 총인건비(E=C+D)		6,461,195	6,615,629	2.39%

다. 평가결과 : 1.00 점

⑦ 평가급 제도 운영의 적정성 여부

가. 평가내용

평가방법

준수(1.00점), 미준수(0.00점)

평가기준

지방공기업 예산편성기준 경영평가 평가급 기준

지급대상

직원 : 정관상 정원에 포함된 정규직원(정원외 무기계약근로자 및 계약직, 기간제근로자, 청원경찰 등에 대해 법인의 사업성격상 필요성이 인정되는 경우 지급 가능하며, 구체적인 지급방법은 자체 결정)

평가급 지급제외(대상, 기간 등)는 예산편성기준(보완)의 규정에 따름

지급총액

지방자치단체장이 결정한 지급률을 개인별로 적용하여 합한 총액 범위 내에서 평가급 지급 총액(Ceiling)을 결정
총액산정 시 일할 계산 대상자에 대해서는 일할 계산된 금액을 반영

평가등급	기관장 지급률	임원(급) 지급률	직원 지급률
가	400～301%	350～251%	200～180%
나	300～201%	250～181%	150～131%
다	200～100%	180～100%	100～80%
라	0%(익년도 연봉 동결)	0%(익년도 연봉 동결)	50～30%
마	0%(익년도 연봉 10-5% 삭감)	0%(익년도 연봉 10-5% 삭감)	0%

지급방식

① 개인 또는 부서 단위로 4등급 이상으로 차등을 두어 지급

② 최고-최저 등급간 지급률의 차이는 50%p 이상

③ 등급별 인원 비율 최고등급은 20%이내 배분

④ 등급별 인원 비율 최저등급은 10%이상 배분

특이사항

① 근무실적 평가 및 평가급 지급에 관한 내부기준을 마련하고, 평가급이 나눠먹기식 배분이 되지 않도록 차등 수준을 강화하여 운영

② 평가급 지급대장을 확인하고 나눠먹기식 배분이 있는 경우 0점 처리

③ 신설기업 등 평가가 불가능한 기관은 평가에서 제외하고 총점환산 적용

④ 허위사실 등 공정한 평가를 저해한 경우, 관련 법률 등에 따라 평가급 조정

나. 추진실적

지급대상 인원(명)		경영평가 결과				평가급지급률 (인센티브 평가급)
151명		“가”				190%
평가급 지급 총액(Ceiling)				실제 지급액
945,336천원				944,615천원
구분	S		A		B			C
지급율	215%		190%		170%			165%
지급인원(명)	30		75		30			16
인원비율	19.87%		49.67%		19.87%			10.60%
기준인원(명)	30.2 (20%)							15.1 (10%)
평가기준							준수여부
평가급 지급 총액(Ceiling) 준수 여부							준수
부서단위 4등급 이상 차등 부여 여부							준수
최고-최저등급 간 지급률 50%이상 차이 여부							준수
등급별 인원 비율 최고 20% 이내 여부							준수
등급별 인원 비율 최저 10% 이상 여부							준수
나눠먹기식 배분 여부							준수
평가결과							준수
득점							1.00점

다. 평가결과 : 1.00 점

⑧ 예산성과금 운영의 적정성 여부

가. 평가내용

평가방법	배점 한도 내에서 평가 항목별 0.1점씩 감점
평가항목	평가내용
지급대상 준수여부	☞ 지방공사･공단의 자체 경영혁신을 통한 신기술개발, 신공법 도입, 신경영기법 도입 등으로 예산을 절감한 경우 ☞ 지방공사의 영업 및 당기순이익 증가에 따른 예산성과금 지급은 전년도 대비 영업이익 12% 이상, 당기순이익 10% 이상 모두 증가한 경우에 한하여 지급 가능 ☞ 지방공단이 업무개선 또는 신규 수입원 발굴 등으로 당해 수입목표를 초과 달성한 경우
지급기준 준수여부	☞ 신공법 또는 신경영기법 도입, 신기술개발 등으로 예산을 절감한 경우 절감된 예산의 10% 범위 내에서 1건당 1억원, 1인당 2천만 원을 초과할 수 없음 ☞ 전년도 대비 당기순이익 증가분의 10% 범위 내(1인당 100만원 이내) ☞ 수입목표 초과분의 10%범위 내 지급(1인당 100만원 이내)
지급제외 준수여부	☞ 지방공기업법 제2조제1항제7호 또는 제8호의 사업(주택･토지개발 사업)을 주목적으로 수행하고 있는 지방공기업 중 2022년도 적자가 발생한 기관 ☞ 특별한 사유 없이 적자가 2021년도 대비 현저히 증가한 기관 ☞ 행정안전부로부터 경영개선명령을 받고 그 이행이 완료되지 않은 기관 ☞ 경영평가 평가급 지급 제외대상에 해당하는 자는 예산성과금 지급대상에서 제외
기타 절차 등 준수여부	☞ 각 기관에서는 예산성과금 지급운영 내규를 제정･운영하고, 관련 위원회 구성 시 위원 중 1/2 이상은 외부민간인(공인회계사, 세무사 또는 관련사업 전문지식이 풍부한 자)과 자치단체 관계공무원으로 위촉 ☞ 성과금 지급청구, 성과금 지급 심사위원회 구성･운영 등 ☞ 예산성과금은 자치단체장과 사전 협의를 거쳐 지급 ☞ 협의과정에서 지급사유가 허위 또는 오류가 있거나, 지급성격이 아닌 사항으로 판단하여 자치단체장이 지급을 보류하는 경우에는 지급 불가

나. 추진실적

평가항목	준수 여부	미준수 사유
지급 대상 준수 여부	준수	해당없음
지급 기준 준수 여부	준수	해당없음
지급 제외 준수 여부	준수	해당없음
기타 절차 등 준수 여부	준수	해당없음
미준수 건수(A)	0
득점 = Max(0, 0.2-0.1xA)	0.20점

다. 평가결과 : 0.20 점

⑨ 업무추진비 집행의 적정성 여부

가. 평가내용

평가방법	배점 한도 내에서 평가 항목별 0.1점씩 감점
평가항목	평가내용
클린카드 사용 여부	☞ 업무추진비는 신용카드중 클린카드, 직불전자지급수단, 직불카드로 집행 ※ 신용카드, 직불전자지급수단, 직불카드는 클린카드 의무적 제한업종을 적용한다.
현금사용 여부	☞ 업무추진비는 원칙적으로 현금을 사용할 수 없음. 다만, 격려금･ 축의･부의금 등 현금 집행이 불가피한 경우에 한하여 사용이 가능
50만원 이상 증빙여부	☞ 업무추진비를 집행하고자 하는 경우에는 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 하며 건당 50만 원 이상의 경우에는 주된 상대방의 소속 또는 주소 및 성명을 증빙서류에 반드시 기재하여야 함.
지급관리대장 관리 여부	☞ 업무추진비로 상품권, 기념품, 특산품 등을 구매한 경우에는 지급관리대장에 지급일시, 대상자 및 수량을 반드시 기재하여 결재를 받아 관리함으로서 사적으로 사용되지 않도록 하여야 함.

나. 추진실적

평가항목	준수 여부	미준수 사유
클린카드 사용 여부	준수	해당없음
현금 사용 여부	준수	해당없음
50만원 이상 증빙 여부	준수	해당없음
지급관리대장 여부	준수	해당없음
미준수 건수(A)	0
득점 = Max(0, 0.2-0.1xA)	0.20점

다. 평가결과 : 0.20 점

⑩ 인건비의 타비목 전용 금지 준수 여부

가. 평가내용

평가방법	준수 0.20점, 미준수 0.00점
평가기준	행정안전부 예산편성기준(보완)
평가내용	인건비 관련 비목에 잉여 재원이 발생하더라도 인건비 관련 비목 상호 간을 제외한 다른 비목으로 전용 불가 (예외) 공사의 업무를 외부 위탁하는 경우 관련 인건비를 위탁사업비로 전용하는 경우 기타 공공요금 등 지출이 불가피한 경비의 부족이 발생하여 전용하는 경우로서 사장(이사장)이 특별히 그 필요성을 인정한 경우

나. 추진실적

인건비 타비목 전용 여부	준수 여부	상세 내용	득점
X	○	해당없음	0.20점

다. 평가결과 : 0.20 점

⑪ 사내근로복지기금 운영의 적정성

가. 평가내용

평가방법

배점 한도 내에서 평가 항목별 0.1점씩 감점

평가항목

평가내용

출연 금액

준수 여부

☞ 사내근로복지기금 출연금액은 직원 1인당 출연규모, 유사･동종업종 민간기업 출연 수준 등을 감안하여 아래와 같은 기준으로 출연하되, 다른 특별출연을 하여서는 아니 됨

【 기금 누적액 별 출연율 기준 】
1인당 기금 누적액	출연율 기준
500만원 이하	세전순이익의 100분의 5 이내
500만원 초과 ~ 1,000만원 이하	세전순이익의 100분의 4 이내
1,000만원 초과 ~ 1,500만원 이하	세전순이익의 100분의 3 이내
1,500만원 초과 ~ 2,500만원 이하	세전순이익의 100분의 2 이내
2,500만원 초과	세전순이익의 100분의 0 이내

세부 기준

준수 여부

☞ 직전 사업연도에 당기 순손실이 발생한 경우에는 사내근로복지기금에 출연을 하여서는 아니 됨

☞ 손익에 관계없이 사전에 미실현 이익 (평가이익, 환산이익 등 현금의 유･출입을 수반하지 않는 이익)을 근거로 사내근로복지기금에 출연을 하여서는 아니 됨

☞ 자체 노력에 의하여 발생하지 아니한 세전순이익(정부의 재정지원, 출자회사 매각, 유휴자산 매각 등에 의하여 발생한 순이익)을 근거로 사내근로복지기금에 출연을 하여서는 안됨

☞ 사내근로복지기금에 출연한 출연금은 영업비용으로 계상

나. 추진실적

평가항목	준수 여부	미준수 사유
출연 금액 준수 여부	준수	해당없음
세부 기준 준수 여부	준수	해당없음
미준수 건수(A)	0
득점 = 0.2-0.1xA	0.20점

다. 평가결과 : 0.20 점

⑫ 추가사업 타당성 검토의 적정성 여부

가. 평가내용

평가항목	인력(정원이 4인 이상 증가하는경우)과 조직의 적정성 검토 여부(0.1점)
☞ (지방공사) 총사업비 기준으로 광역자치단체가 설립한 공사가 500억원 이상, 시군구가 설립한 공사가 300억원 이상의 신규투자 사업을 실시할 경우, 전문기관의 타당성 검토 후 지방자치단체의 장에게 보고하고 의회의 의결을 받아야 하며, 기존 사업에 대한 전문기관의 타당성 검토결과에 따라 단계적(연차적)으로 정원이 증가하는 경우에는 기 실시한 타당성 검토결과에 따르는 사항으로 별도의 타당성 검토는 불필요 ☞ 기존 타당성 검토시 제시된 정원을 초과(4명 이상) 하는 경우에는 인력과 조직의 적정성 검토를 별도로 거쳐야 함
☞ (공사‧공단) 총사업비 기준으로 광역자치단체가 설립한 공사가 500억원 미만, 시군구가 설립한 공사가 300억원 미만의 신규투자 사업을 실시하는 경우, 「지방공기업법」 제65조의3 제2항에 따라 신규투자 사업 타당성 검토 대상에서 제외된 경우, 「지방공기업법」 제71조와 제76조에 따른 공사 또는 공단의 대행사업의 경우에는 전문기관의 타당성 검토를 거치지 않아도 되나, 시장성테스트, 인력과 조직의 적정성 (정원이 4명 이상 증가하는 경우) 검토가 필요함
평가항목	정관 변경이 필요한 사업에 대한 타당성 검토 여부 (0.1점)
☞ 설립 후 기존 사업과 내용적으로 상이한 사업을 추진할 경우에는 사업 규모와 관계없이 설립시에 준하는 전문기관의 타당성 검토를 실시함. 내용적으로 상이한 사업이란 사업 수행을 위해 정관 변경이 필요한 사업을 의미함

나. 추진실적

평가항목	준수 여부	미준수 사유
인력과 조직의 적정성 검토 여부	준수	해당없음
정관 변경이 필요한 사업에 대한 타당성 검토 여부	준수	해당없음
미준수 건수(A)	0
득점 = 0.2-0.1xA	0.20점

다. 평가결과 : 0.20 점

⑬ 공사채 발행절차 및 승인목적 사용여부 적정성

가. 평가내용

평가근거	지방공사채 발행 승인 기준
평가항목	공사채 발행의 적정성, 발행이자율 적정성, 공사채 집행 적정성, 출자 적정성, 승인조건 이행여부, 공사채 행안부 사전승인 여부, 채무보증행위 여부

나. 추진실적

구분	적정여부	득점
공사채 발행의 적정성	해당없음	0점
공사채 발행이자율 적정성	해당없음	0점
공사채 집행 적정성	해당없음	0점
출자 적정성	해당없음	0점
승인조건 이행여부	해당없음	0점
행정안전부 미승인 공사채 여부	해당없음	0점
채무보증행위 여부	해당없음	0점
득점		0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

⑭ 재정 신속‧적극 집행

가. 평가내용

평가방법	시스탬(LOBAS, BBEMS) 금액 기준으로 평가
평가기준	(신속) 2023.6.30. (적극) 2023.12.31. (※ 기준일 이후 시스템 조치 실적 미인정)
평가대상	집행대상액: 2023년 예산액(추경 등 포함) 중 신속·적극집행 과목 대상 예산액 ※ 해당사항 없는 경우 총점환산
	집행목표액: 신속·적극집행 운영계획 상 목표율 (※ 신속·적극집행 평가기준일 대상액)
	집행실적: (신속) 목표액 중 2023.1.1.~2023.6.30. 집행액 (적극) 목표액 중 2023.1.1.~2023.12.31. 집행액 ※ 허위실적 제출 확인 시 전체점수에서 감점
평가산식	신속·적극집행 목표달성률(%) = (집행액) / (목표액) × 100
신속집행 목표달성률(0.60점)		110%이상	100%이상		90%이상		80%이상		70%이상		70%미만
점수		0.60점	0.50점		0.40점		0.30점		0.20점		0.00점
적극집행 목표달성률(0.40점)		100%이상	90%이상		80%이상		70%이상		60%이상		60%미만
점수		0.40점	0.33점		0.25점		0.18점		0.10점		0.00점
적극집행 대상액 가산점(0.10점)		A등급(10%)		B등급(20%)		C등급(30%)		D등급(30%)		E등급(10%)
기준액		876억원이상		876억원 미만 ~302억원 이상		302억원 미만 ~76억원 이상		76억원 미만 ~8억원 이상		8억원 미만
점수(배점1점 내 부여)		0.10점		0.08점		0.06점		0.04점		0.02점

나. 추진실적

신속집행 목표액(A)	신속집행액(B)	신속집행 목표달성률(B/A)	득점(C)
18,183,194,425원	22,932,556,127원	126.12%	0.60점
적극집행 목표액(D)	적극집행액(E)	적극집행 목표달성률(E/D)	득점(F)
65,627,738,240원	71,724,374,222원	109.29%	0.40점
적극집행 대상예산액	해당등급	가산점(G)	득점 (H=Min(1-(C+F), G)
781억원	B	0.08점	0.00점
신속집행목표액 득점(C)	재정집행목표액 득점(F)	가산점 득점(H)	득점(=C+F+H)
0.60점	0.40점	0.00점	1.00점

다. 평가결과 : 1.00 점

[사회적 책임]

1. 지역상생·협력

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 지역사회·경제 공헌 노력과 성과	절대평가	3.00	양호	85.33	2.56
② 사회적 약자 배려 노력	절대평가
③ 지역 일자리 창출 및 고용을 위한 노력과 성과	절대평가	2.00	보통	84.00	1.68
④ 산불, 수해, 감염병 등 재난구호 활동 지원 노력과 성과(가점)	가점지표	0.50	1	100.00	0.50
평가점수		5.00	1	94.80	4.74

② 종합의견

사회적 가치 지표 관리체계 구축의 적절성이 높고, ESG 경영 중장기 전략 수립을 위한 대외여건과 지역사회 분석, 이해집단 수요 파악 노력이 우수함

지역경제활성화를 위한 지역사랑상품권 구매 실적이 전년 대비 하락하여 개선 수준이 높지 않음

관광약자 참여 실적이 전년대비 766% 확대, 공사 사회적약자 배려 정책 4년 연속 사회공헌인정 기업 선정 등 사회적 약자 배려를 위한 기관의 노력과 성과가 우수함

지역맞춤 간접일자리 창출을 위한 체류형 상품 개발로 연계일자리 창출, 관광 스타트업에 대한 매출 확대 지원을 통한 도내 일자리 창출 등의 지역 일자리 창출 성과가 우수함

(2) 지표별 평가결과

① 지역사회·경제 공헌 노력과 성과

가. 평가의견

지역공동체 강화 및 지역경제 활성화 성과와 지역숙원사업 해결 과정에서 지역주민들의 의견을 적극적으로 수렴한 점이 우수함

대외여건 및 지역사회 분석을 지역공동체 강화 및 지역경제 활성화에 초점을 두고 수행한 반면, 추진체계는 ESG 경영 중장기 전략을 제시하고 있어 분석과 계획간의 정합성이 높지 않음

나. 잘된 점

사회적 가치 지표관리 체계 구축을 위해 기관이 수행한 2023년 대내외 여건분석과 고객니즈 파악, SWOT 분석 내용의 적절성이 높고, 6대 중장기 목표를 설정하고 있어 사회적 가치 분야에 대한 기관의 지속적 관심과 성과 도출이 가능한 점이 긍정적으로 평가됨

업계공동 마케팅 강화로 인바운드 시장 활성화를 위한 노력을 수행하여 외국인 관광객이 ‘22년 86천명에서 ’23년 709천명으로 720% 증가하였으며, 친환경 관광모델을 청정우도 캠페인에서 제주 본섬으로 확대 운영하였고 관광객‧도민 참여가 전년 대비 66.1% 확대되는 성과를 거둔 점이 우수함

기관은 대외여건 및 지역사회 분석을 위해 청년‧주민참여 리빙랩, 지역문제해결 플랫폼, 사회적지원 네트워크 채널 운영을 통해 지역공동체, 관광업체, 이해집단의 수요를 파악하여 ESG 경영 중장기 전략을 기초를 마련한 점이 바람직함

지역문제해결 플랫폼을 전년도 민관학 협력 거버넌스, 캡스톤디자인에서 2023년에 신규로 리빙랩, ESG 원탁회의, IC-PBL로 확대하였으며, 이를 통해 지역관광 문제 해결을 위한 예산, 정규교과목, 반려해변 입양정책 등의 신규사업과 제도를 마련하는 노력을 수행하였음. 그 결과 농촌관광 활성화 공로로 농립축산식품부 장관표창 수상, 영세 관광사업체 매출 증가 등의 성과를 도출한 점이 우수함

국제인증 도입, 컨설팅 지원 등 지역기업 ESG 경영지원 활동을 강화한 결과 도내호텔 인증충족률이 전년 대비 24% 상승, 국제인증 ‘그린키’ 인증률이 컨설팅 전 30%에서 컨설팅 후 후 54%로 개선되는 실적을 거둔 점이 우수함

다. 미흡한 점 및 개선방안

기관은 대외여건 및 지역사회 분석을 지역공동체 강화 및 지역경제 활성화에 초점을 두고 수행하고 시사점을 도출하였음에도 불구하고, 추진체계는 ESG 경영 중장기 전략을 제시하고 있어 분석과 계획간의 정합성이 높지 않은 것으로 판단됨

지역공동체 강화 및 지역경제 활성화 활동에서 혼저옵서개 프로젝트, 우도 캠페인 등 일부 추진 사업이 3대 시사점과의 연계성이 높지 않은 것으로 평가됨. 향후 수요파악을 통해 도출된 시사점과 추진 사업들간의 정합성을 강화해 나가야 할 것임

지역사랑 상품권, 지역농산물 구매 등 지역경제 활성화를 위한 2023년 기관의 실적은 34,110,000원으로 2022년 54,450,000원에 비해 크게 하락한 것으로 나타남. 지역사랑상품군 구매를 위한 기관의 전년 대배 개선 실적이 미흡한 것으로 평가됨

지역숙원사업 해결 과정에서 지역주민들의 의견을 적극적으로 수렴하고자 노력한 실적에 비해 지자체와의 협력 소통 실적이 다소 미흡함. 지자체-국가 및 지방공기업-출자출연기관 등으로 구성된 제주지역문제 해결 플랫폼 기관과의 소통과 협력사업을 발굴하여 좀더 효율적인 문제해결 제시와 방법론을 모색하는 등 중장기적으로 점진적인 개선 노력을 수행해 나가야 할 것임

기관의 디지털플랫폼 활용 디지털서비스 개방을 통한 민간역량 향상 지원 실적은 협력체계 강화, 연구결과물 전파 확산 센터구축으로 다소 제한적임 수준으로 판단됨

② 사회적 약자 배려 노력

가. 평가의견

관광 약자 유형을 발달장애인, 지체장애인, 농아인, 중증장애인, 다문화가정, 해외 입양인, 북한이탈주민, 소기업, 소상공인, 취약계층 가구로 매우 세분화하여 지원 노력을 수행한 점이 우수함

관광 약자 중심의 사회적 약자 배려 노력과 더불어, 지역주민의 특성을 고려하는 사회적 약자 유형 고도화가 필요함

나. 잘된 점

관광약자 지원을 위해 장애 유형을 발달장애인 ‘교감여행’, 지체장애인 ‘전동휠체어 여행’ 등으로 확대하고 추진한 개선 실적이 있으며, 관광약자 유형을 발달장애인, 지체장애인, 농아인, 중증장애인, 다문화가정, 해외 입양인, 북한이탈주민, 소기업, 소상공인, 취약계층 가구로 세분화하고, 각각의 추진실적을 도출한 점이 우수함

관광약자와 함께하는 따뜻한 배려 활동을 관광약자 유형별로 5회, 총 459명을 대상으로 운영하고 사회적 약자와 함께하는 따뜻한 동행 활동 테마가 있는 프로그램을 연중 설계하여 운영한 실적이 인정되며, 이를 통해 관광약자 참여 실적이 전년대비 766% 확대된 점, 공사 사회적약자 배려 정책 4년 연속 사회공헌인정 기업 선정 성과를 거둔 점이 우수함

다. 미흡한 점 및 개선방안

기관은 국내 대표 관광지인 지역의 특성에 의거하여 관광약자를 위한 지원사업 중심으로 사회적 약자 지원 활동을 추진하고 것으로 나타남. 향후 지역사회 특성과 지역주민의 특성을 고려한 사회적 약자를 유형화하고 지원하는 고도화 노력이 필요함

③ 지역 일자리 창출 및 고용을 위한 노력과 성과

가. 평가의견

기관은 지역 일자리 창출 및 고용 노력을 통해 정규직 일자리 12개 창출, 공사 직접 고용 일자리 37개 창출, 유관기관 협력 간접일자리 146개 창출, 지역인재채용 비중 91.6%, 도내 관광기업과 구직자간 일자리 박람회 개최, 로컬 아티스트, 청년 크리에이터 육성 등의 성과를 거둔 점이 우수함

다문화 가정, 고령자, 고졸자 채용 실적의 전년 대비 개선도가 높지 않음

나. 잘된 점

기관은 2023년에 대내외 환경과 공사 4대 전략 연계하여 ‘더 좋은 지역 일자리 만들기’ 전략을 롤링하였으며, 롤링을 통해 도출한 일자리 과제와 성과지표, 일자리 달성 로드맵의 체계성이 높은 것으로 평가됨

기관은 2023년에 모든 채용 공고를 지역인재 채용으로 시행, 도내 대학교와 협력, 실습 프로그램 확대 운영 등 산학 협력 강화 등의 노력을 통해 정규직 일자리 12개 창출, 공사 직접 고용 일자리 37개 창출, 유관기관 협력 간접일자리 46개 창출, 지역인재채용 비중 91.6% 등 일자리 창출을 위한 성과가 우수한 것으로 판단됨

기관은 지역맞춤 간접일자리 창출을 위해 워케이션 등 제주 체류형 상품 개발로 67개 연계일자리 창출, 웰니스 전문인재 육성으로 45명의 전문인력 양성 및 일자리 창출, 관광기업과 구직자간 일자리 박람회 개최로 3명 현장 채용, 관광 스타트업에 대한 매출 확대 지원을 통한 도내 일자리 창출, 로컬 아티스트 18팀 육성, 청년 크리에이터 142명 지원, J-Academy 운영 통해 관광통역안내사 14명 배출 등의 다각적 노력과 가시적 성과를 거둔 점이 우수한 것으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

취업지원대상자 중 북한이탈주민에 대한 채용 실적이 없으며, 다문화 가정 전년 2명에서 1명으로, 고령자 전년 3명에서 1명으로, 고졸자 전년 2명에서 1명으로 실적이 감소한 것으로 나타남. 취업지원대상자에 대한 기관의 전년 대비 개선 실적이 다소 저조한 것으로 평가됨

사회적 약자와 사회 형평적 채용을 통해 채용한 인력을 대상으로 기관의 업무 적응, 역량 강화, 경력개발을 지원 노력은 일반채용자 지원 노력과 차별성이 높지 않은 것으로 나타남. 향후 사회적 약자와 사회 형평적 채용 신규 인력의 기관 업무 적응을 위한 보다 적극적인 방안 마련이 필요한 것으로 판단됨

④ 산불, 수해, 감염병 등 재난구호 활동 지원 노력과 성과(가점)

가. 평가의견

재난‧비상사태 등 체류객 비상체계를 구축하고 있으며 도내외 및 국제 구호물품 등 지원, 안전보건경영시스템 ISO 국제인증, 행안부 재해경감우수기업 재인증 등의 성과를 거둔 점이 긍정적임

나. 잘된 점

지리적 특성으로 한파·폭설·강풍 등 기상이변으로 인해 항공기 결항 및 지연으로 대규모 체류객 발생시에 제주공항 비정상 운항시 체류객 지원 매뉴얼에 근거하여 지방항공청-도-공항공사 등 비상체계를 구축하고 있음

국내와 해외의 다양한 재난 피해지역에 대한 물적 지원 활동을 수행하였음

다. 미흡한 점 및 개선방안

특이사항 없음

2. 안전 및 환경

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 재난·안전관리체계의 적정성	절대평가	4.00	보통	80.00	3.20
② 재난·안전관리 역량강화의 적정성	절대평가
③ 재난·안전관리 활동 및 이행의 적정성	절대평가
④ 환경보전 및 에너지 사용의 효율화 노력과 성과	절대평가	1.00	보통	80.00	0.80
⑤ 지방공공기관 안전보건관리 가이드라인 준수 여부(일반기관)	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
⑥ 안전사고 발생건수	목표대실적	4.00	1	100.00	4.00
⑦ 녹색제품 우선구매 실적	목표대실적	0.40	1	100.00	0.40
⑧ 온실가스 감축 목표달성률	단계별평가	0.40	1	100.00	0.40
⑨ 친환경차량 구매·임차 실적	단계별평가	0.20	1	100.00	0.20
평가점수		10.00	1	90.00	9.00

② 종합의견

공사 차원의 Visit_JeJu 사이트운영과 제주도 혼잡도 서비스 운영 등 공공/민간협업 플랫폼으로서 관광의 질적서비스와 재난상황에 대한 위기대응의 노력을 적절히 이행중임

안전취약요인분석을 통한 예산의 투입과 개선여부 확인하는 과정을 수행하여 시설 및 관리의 지속개선을 실행할 수 있는 체계 필요하며, 재난안전관련 예산의 편성과 사용, 개선의 연관성 제시와 적절한 분개가 요구됨

근로자대상 안전교육과 체험위주 훈련이 적절히 이행되고 있으며 전광판, 밴드, 안전여행스탬프 등의 방법으로 적절히 홍보되어 이용객과 시민의 인식제고가 적절히 이행됨

시설별 고객응대 유형과 실태분석을 통하여 구성원의 마음건강을 위한 실효성 높은 프로그램을 확대 편성하여 직무에 집중하면서 안전인식을 제고할 수 있는 근무환경을 조성이 필요함

위험성평가를 통하여 위험요인을 발견하였으나 위험요인에 대한 현재 안전조치의 이행실태를 점검하는 체계 보완이 요구됨. 안전취약요인분석을 통한 예산의 투입과 개선여부 확인하는 과정을 수행하여 시설 및 관리의 지속개선을 실행할 수 있는 체계가 필요함

(2) 지표별 평가결과

① 재난·안전관리체계의 적정성

가. 평가의견

대내외 경영여건, 정부정책을 고려한 분석과 경영목표의 정량화, 전략과제의 도출 등에서 잘 설정되어 있으며, 안전관리팀, 재난안전대책본부, 위기관리대책본부가 유기적으로 재난안전에 대비하고 있으며 이에 대한 역할분담이 적절함

안전보건경영시스템의 원칙과 절차를 준수하는 재난안전 활동 이행만 하기보다는 지역특성을 고려한 재난 안전 관리 체계와 시설/제공서비스와 직접 관련이 있는 위험성에 대한 분석 및 대책수립이 요구됨

중장기 경영목표에 기준한 안전 및 환경의 전략목표 및 성과지표의 설정이 필요함. 정성 및 정량지표를 통하여 목표달성의 인식제고가 필요함

안전취약요인분석을 통한 예산의 투입과 개선여부 확인하는 과정을 수행하여 시설 및 관리의 지속개선을 실행할 수 있는 체계가 필요하며, 재난안전관련 예산의 편성과 사용, 개선의 연관성 제시와 적절한 분개가 요구됨

웰컴센터를 제주 관광의 시작점으로 보고 제주도 시설의 전반적 재난안전 기본경로로 활용할 수 있는 전략의 수립/이행을 중장기적으로 검토하면 좋을 것으로 판단됨(면세점과 웰컴센터 프로그램과 재난안전프로그램의 연계 등)

나. 잘된 점

대내외 경영여건, 정부정책을 고려한 분석과 경영목표의 정량화, 전략과제의 도출 등에서 잘 설정되어 있음

자연·사회재난 분석과 주요시설물 리스크 검토 등을 통하여 주요 리스크 분석이 적절히 수행되었음

안전관리팀, 재난안전대책본부, 위기관리대책본부가 유기적으로 재난안전에 대비하고 있으며 이에 대한 역할분담이 적절함

공사 차원의 Visit_JeJu 사이트운영과 제주도 혼잡도 서비스 운영 등 공공/민간협업 플랫폼으로서 관광의 질적서비스와 재난상황에 대한 위기대응의 노력을 이행중임

다. 미흡한 점 및 개선방안

안전보건경영시스템의 원칙과 절차를 준수하는 재난안전 활동 이행만 하기보다는 지역특성을 고려한 재난 안전 관리 체계와 시설/제공서비스와 직접 관련이 있는 위험성에 대한 분석 및 대책수립이 요구됨

중장기 경영목표에 기준한 안전 및 환경의 전략목표 및 성과지표의 설정이 필요함. 정성 및 정량지표를 통하여 목표달성의 인식제고 가능함

안전취약요인분석을 통한 예산의 투입과 개선여부 확인하는 과정을 수행하여 시설 및 관리의 지속개선을 실행할 수 있는 체계가 필요하며, 재난안전관련 예산의 편성과 사용, 개선의 연관성 제시와 적절한 분개가 요구됨

② 재난·안전관리 역량강화의 적정성

가. 평가의견

안전보건경영시스템이 적절히 정착되어 있고 재해경감 우수기업으로 대응역량이 검증되어 있으며, 안전체험관 등을 활용한 산업안전과 활동안전에 대한 전반적 훈련/대응 등의 체계가 우수함

시설별 고객응대 유형과 실태분석을 통하여 구성원의 마음건강을 위한 실효성 높은 프로그램을 확대 편성하여 직무에 집중하면서 안전인식을 제고할 수 있는 근무환경을 조성할 필요가 있음

TBM실시, 안전수첩, 개인 메시지 푸쉬, 업무전 절차화 등의 프로그램을 통해 개개인의 안전/재난 중점관리사항과 신규사항에 대한 접근성을 높이는 방안을 고려할 필요가 있음

나. 잘된 점

사고대응력 향상을 위한 전문기관과의 협업체계가 적절히 구축되어 대응능력이 적절함

도급 용역 행사 등의 안전계획을 수립하여 주요 리스크 분석이 적절히 수행됨

안전보건경영시스템이 적절히 정착되어 있고 재해경감 우수기업으로 대응역량이 검증되어 있으며, 안전체험관 등을 활용한 산업안전과 활동안전에 대한 전반적 훈련/대응 등의 체계가 우수함

다. 미흡한 점 및 개선방안

관광객 및 시민 다수가 사용하는 시설들로 유사시 즉시대응을 위한 전담인력의 보강이 요구됨

전담인력의 교육이수사항에 시설별 특수 재난/안전사항과 직접 관련된 교육의 확대가 요구됨

시설별 고객응대 유형과 실태분석을 통하여 구성원의 마음건강을 위한 실효성 높은 프로그램을 확대 편성하여 직무에 집중하면서 안전인식을 제고할 수 있는 근무환경을 조성할 필요가 있음

TBM실시, 안전수첩, 개인 메시지 푸쉬, 업무전 절차화 등의 프로그램을 통해 개개인의 안전/재난 중점관리사항과 신규사항에 대한 접근성을 높이는 방안을 고려할 필요가 있음

③ 재난·안전관리 활동 및 이행의 적정성

가. 평가의견

재난안전사고 사전예방을 위한 체계강화 및 위험요인 분석을 통한 대응체계가 예방/대비/대응/복구로 나뉘어 잘 제시되어 있음

근로자대상 안전교육과 체험위주 훈련이 적절히 이행되고 있으며 전광판, 밴드, 안전여행스탬프 등의 방법으로 적절히 홍보되어 이용객과 시민의 인식제고가 적절히 이행됨

외부기관을 통한 위험성평가를 통하여 위험요인을 발견하였으나 위험요인에 대한 현재 안전조치의 이행실태를 점검하는 체계 보완이 요구됨. 안전취약요인분석을 통한 예산의 투입과 개선여부 확인하는 과정을 수행하여 시설 및 관리의 지속개선을 실행할 수 있는 체계가 필요함

안전점검체크리스트는 표준서식만 이행하기 보다는 시설별 중점 점검사항을 적절히 추출하여 부가 체크리스트를 관리함으로써 시설별 안전점검체계의 보완을 고려할 필요가 있음

나. 잘된 점

재난안전사고 사전예방을 위한 체계강화 및 위험요인 분석을 통한 대응체계가 예방/대비/대응/복구로 나뉘어 잘 제시되어 있음

시설별로 위험요인과 통제방안, 예방방안이 차별적으로 제시되었고 위험요인 제거방안이 적절히 제시되어 있음

근로자대상 안전교육과 체험위주 훈련이 적절히 이행되고 있으며 전광판, 밴드, 안전여행스탬프 등의 방법으로 적절히 홍보되어 이용객과 시민의 인식제고가 적절히 이행됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

외부기관을 통한 위험성평가를 통하여 위험요인을 발견하였으나 위험요인에 대한 현재 안전조치의 이행실태를 점검하는 체계 보완이 요구됨. 안전취약요인분석을 통한 예산의 투입과 개선여부 확인하는 과정을 수행하여 시설 및 관리의 지속개선을 실행할 수 있는 체계가 필요함

내부의 경영자, 안전관리자, 근무자의 교육과 내외부 고객대상 안전교육을 적절히 실시하였으나, 대부분이 시민이 사용하는 시설인 만큼 외부 홍보를 확대하여 버스, 온라인컨텐츠, 이벤트 등 다양한 매체를 활용한 안전캠페인이 요구됨

안전점검의 날 등을 위한 체크리스트의 경우 표준 체크리스트에 부가하여 시설별 중점 점검사항을 적절히 추출하여 부가 체크리스트를 관리함으로써 시설별 안전점검체계의 보완을 고려할 필요가 있음

④ 환경보전 및 에너지 사용의 효율화 노력과 성과

가. 평가의견

ESG경영계획을 수립하여 전략방향 및 전략목표를 구체적이고 정량적으로 적절히 제시하고 있으며, 적극적 활용대책을 수립하여 이행함으로써 실질적 ESG 경영의 실현이 가능함(예 : 사용자와 관광객이 참여하는 친환경 실천캠페인과 홍보, 기념품  활용 등)

에너지 절감을 위한 전직원 동참 캠페인과 제도도입, 자원순환 전사적 노력 등이 계획되고 운영되었으며 성과도출내용이 명확함

각 부서가 참여하는 탄소중립실천계획을 수립할 필요가 있으며, 각종 위원회 및 협의회를 통한 모니터링 체계 강화가 요구됨

나. 잘된 점

ESG경영계획을 수립하여 전략방향 및 전략목표를 구체적이고 정량적으로 적절히 제시하고 있음

특히 사용자와 관광객이 참여하는 친환경 실천캠페인과 홍보, 기념품 등을 활용함으로써 실질적 ESG경영 실현이 가능함

에너지 절감을 위한 전직원 동참 캠페인과 제도도입, 자원순환 전사적 노력 등이 계획되고 운영되었으며 성과도출내용이 명확함

다. 미흡한 점 및 개선방안

각 부서가 참여하는 탄소중립실천계획을 수립할 필요가 있으며, 각종 위원회 및 협의회를 통한 모니터링 체계 강화가 요구됨

⑤ 지방공공기관 안전보건관리 가이드라인 준수 여부(일반기관)

가. 평가내용

평가방법	지방공공기관 안전보건관리 가이드라인 과제별 미준수시 감점
평가산식	이행률(%) = (이행건수) / 과제수 × 100 • 일반기관 (과제수 4건) = 이행률 ÷ 100 – 1.0 • 중점기관 (과제수 5건) = 이행률 ÷ 100 – 1.0
이행여부	세부과제를 모두 이행할 경우, 해당 과제 이행 (한 개라도 미이행시, 미이행 평가)

(단위 : 건)
과제명				이행실적		이행여부
안전 중심 경영체계 구축(제6, 7, 8, 13, 19조)						이행
	① 안전보건 계획 수립(제6조) : 매년 12월말까지 계획 수립, 지자체 협의를 거쳐 기관장 결재로 확정, 이행 상황 주기적 점검, 이행 실적을 지자체에 보고			- 2023년 안전보건계획 수립(22년 12월): 계획 및 실적 보고 → 위원회 개최 → 이사회, 도 보고 - 이행상황에 대한 분기별 안전보건 자체 점검 완료		이행
	② 안전보건관리규정 작성(제13조) : 안전보건관리 대상 사업·시설에서의 안전보건관리 규정 작성 (조직, 직무, 교육, 사업·시설, 사고조사·대책 수립 등)			- 공사 안전보건관리 규정 제정(23년 1월): 안전보건관리 조직과 직무, 산업안전보건위원회 운영, 안전보건교육, 안전관리, 보건관리, 사고조사 및 대책수립 등에 관한 사항 마련		이행
	③ 인력확충·전문성 강화(제7조, 제8조) : 안전· 보건관리 인력 확보 노력, 관련 전공자 또는 경력자 채용, 전보 제한 기간 설정, 우대 등 전문성 제고 노력			- 재난·안전 담당자 경력자 배치 운영 - 안전관리 및 보건관리 전문기관 위탁 운영 - 안전관련 자격증 획득, 전문성 강화를 위한 담당인력 역량강화 노력 강화:		이행
	④ 임원의 책임(제19조) : 임원은 안전보건 관리에 관한 사항 성실히 이행, 불이행·게을리하여 사고 발생 시 지자체에 해임 건의 가능			- 임원 복무 등에 관한 규정 준용 강화 - 안전관련 CEO 전사적 메시지 전파 노력 - 안전보건경영방침 공시을 통한 성실한 이행 노력		이행
작업장 및 시설 안전보건을 위한 조치(제6조제5항, 15, 17조)						이행
	① 점검 강화(제6조제5항) : 계획 이행 상황 주기적 점검, 전년도 안전보건에 관한 계획의 이행 실적을 지자체에게 점검받아야 함(매년 3월말까지)			- 안전보건계획 이행상황 분기별 점검 시행 - 차기연도 기본계획 및 당해연도 이행실적 매년 지자체 보고(차기연도 1월) - 이행상황 미흡사항에 대해 차기연도 기본계획에 반영 수립		이행
	② 위험성 평가(제15조) : 산업안전보건법 제36조에 따라 위험성 평가 실시, 필요한 조치 및 지자체에게 결과 제출			- 전문기관 위탁을 통해 사업장별 (웰컴센터, 면세점 사업장) 정기적 위험성 평가 실시 - 위험성평가 결과에 대해 지자체 보고(1월)		이행
	③ 안전보건투자(제17조) : 예산편성·집행 시 안전보건관리 관련 사업 적극 지원·투자			- 안전보건관리 전용 예산 확보: 안전보건관련 전용예산 2억 확보. 그 외 시설관리, 재난대응·복구 예비 예산 2억 확보		이행
근로자 안전보건 조치(제14, 16조)						이행
	① 안전보건조치(제14조) : 위험 작업은 2인 1조로 근무, 근속기간 6개월 미만 근로자 단독 수행할 수 없는 작업 기준 마련, 이상기후 발생·우려의 경우 작업 중지·휴식, 산재노출 근로자 심리치료 등 안전보건 관리 노력, 개선을 위한 내부 제안 제도 운영			- 근로자 단독작업 금지 및 6개월 미만 근로자 단독 수행 금지 규정 반영 - 폭염 대비 열사병 예방 가이드 및 식염 제공 - 근로자 참여 안전보건 개선 제안을 위한 위원회 운영 - 매월 임직원 건강관리를 위한 간이검진 실시 - 월 2회 시설물 안전관리 점검 실시		이행
	② 작업중지 요청제(제16조) : 근로자(종사자)가 산업재해 발생할 급박한 위험이 있는 경우 작업 중지·대피 제도 마련·운영, 작업중지 요청 시 필요한 조치, 내용·조치결과 기록·보존, 작업중지 요청한 근로자에게 불리한 처우 금지			- 작업 중지·대피제도 규정 내 반영 - 기록·보전에 관한 사항 규정 내 반영 - 작업중지 요청 근로자에 대한 불이익 처우 금지 사항 규정 내 반영 - 급박한 위험이 있는 경우 근로자 작업 중지, 대피 조치 및 보호 등 전파		이행
안전보건인식 확립 및 홍보(제9, 18, 20조)						이행
	① 안전보건교육(제9조) : 임직원 대상으로 주기적 안전보건교육 실시, 시설물 안전 교육 등 안전보건 관련 사항 교육			- 정기 근로자 교육 (전직원 분기별 수강완료) - 소방안전관리자 및 관리감독자 교육 - 재난안전 관리자 및 실무자 교육 등		이행
	② 안전보건기술 개발 등(제18조) : 사물인터넷, 무인화 기술 등을 활용한 안전 및 보건 관련 신기술·신제품 개발 지원·확대 노력			- 안전관광 실현을 위해 실시간 관광지 혼잡도 분석 서비스 개발 - 매년 데이터 업데이트, 시스템 고도화를 통한 고객 편의성 확보 노력		이행
	③ 안전보건 공시·홍보(제20조) : 계획 주요내용, 이행 실적, 휴업재해자수, 사망자재해자수, 시설물안전점검 결과 등 공시, 매월 ‘안전점검의 날(4일)’을 기관별 특성에 맞게 정례화, 안전보건 관련 사항 홍보			- 재해율 등 안전분야 관련 공시 운영: 지방공공기관 통합공시 및 기관 홈페이지 공시 완료 - 제주안전문화실천추진단 안전점검의 날 정례 운영 및 안전점검의날 운영 - 안전보건 관련 전팡판 송출, 사내 그룹웨어 게시판 등 홍보 노력		이행
과제수(A)		이행건수(B)	이행률(=B/A×100)		득점
4건		4건	100%		0.00점

나. 추진실적

다. 평가결과 : 0.00 점

⑥ 안전사고 발생건수

가. 평가내용

평가지표

안전사고 건수 = 대인·대물사고(공단차량 사고, 직원안전사고 포함)를 모두 의미하며 공기업(지방자치단체 포함)이 보험처리를 완료한 건수

※ 자회사·외주업체(사업현장포함)·출자회사(지분30% 이상) 안전사고 포함

지표정의

☞ 소송 및 재판이 진행 중인 사고는 확정 연도 평가시 반영

☞ 고객 또는 사고 원인이 미상 등으로 지방공기업의 귀책사유가 없는 안전사고(구내치료비 처리 건)는 사고건수에서 제외

☞ 1건의 안전사고를 통해 피해(대인 또는 대물)가 복수로 발생한 경우에는 각각의 피해에 대해 별도로 평가하여 복수의 안전사고로 평가

☞ 보험에 가입된 시설물임에도 보험으로 처리하지 않고 공기업(지방자치단체 포함)이 보상비 등 직접 비용지급 처리한 경우 금액과 관계없이 안전사고 발생건수에 포함

☞ 공사·공단차량 사고의 경우 과실비율이 50%미만은 귀책사유가 없다는 전제 하에 안전사고 발생건수에서 제외

☞ 직원안전사고는 산업재해보험 처리건수로 측정

※ 출퇴근시 발생한 재해, 질병에 의한 재해와 사업장 밖의 교통사고(운수업, 음식숙박업은 사업장 밖의 교통사고도 포함)·스포츠단 훈련 및 시합 중 사고로 인한 재해, 운영체육행사·폭력행위로 발생한 재해는 제외

※ 2개년 이상 보험금을 지급하는 건에 대해서는 최초 지급 연도로 산정

※ 지방공기업 직원사망사고 발생 시 건수에 관계없이 “0”점 부여

☞ 사망, 중상, 반소 이상, 소방청 「소방기본법 시행규칙」 제3조 제2항에 제시된 화재 등의 안전사고 발생 시 건수에 상관없이 “0”점 부여

평가산식

평점 =	기준치 × 90%(안전사고발생건수 – 기준치 + 1)	× 100점
	안전사고 발생건수

기준치 : 직전 3개년도 평균 (최소값 2건)

나. 추진실적

안전사고 발생건수			2023년		직전 3개년 평균		2022년		2021년		2020년
합계(A=B+C+D+E+F)			0		0		0		0		0
사망, 중상, 화재(반소 이상)(B)			0		0		0		0		0
공사 또는 공단(C=c1+c2+c3-c4)			0		0		0		0		0
	대인사고(c1)		0		0		0		0		0
	대물사고(c2)		0		0		0		0		0
	직원안전사고(c3)		0		0		0		0		0
	편람상제외(구내치료비등)(c4)		0		0		0		0		0
자회사(D)			0		0		0		0		0
외주업체(E)			0		0		0		0		0
출자회사(F)			0		0		0		0		0
구분		2023년		직전 3개년 평균 (기준치 실적)		평점		배점		득점
안전사고 발생건수		0		0		100.00		4.00		4.00점

다. 평가결과 : 4.00 점

⑦ 녹색제품 우선구매 실적

가. 평가내용

평가근거	환경부에서 확정한 실적으로 평가
평가배점	친환경차량 구매·임차 실적 평가여부에 따라 0.4점/0.5점으로 평가함 (기초 평가 제외)

나. 추진실적

녹색제품 우선구매 주무부처 확정실적	배점	득점
100.00점	0.40점	0.40점

다. 평가결과 : 0.40 점

⑧ 온실가스 감축 목표달성률

가. 평가내용

평가근거

환경부 또는 주무부처에서 확정한 실적으로 평가

평가배점

녹색제품 구매실적 및 친환경차량 구매·임차실적 평가여부에 따라 0.4점, 0.5점, 1.0점으로 배점 조정

온실가스 감축 목표달성률과 탄소배출권 할당량에 모두 해당되는 경우, 배출량 비중에 따라서 배점을 조정

평가산식

온실가스 감축 목표달성률 =	감축률	× 100점
	기준감축률

※ 기준감축률 = 각 해당연도 공공부문 온실가스 목표관리제 상 권장 목표 감축률

달성률(%)	90이상	90미만 80이상	80미만 70이상	70미만 60이상	60미만 50이상	50미만
평점	100점	90점	80점	70점	60점	50점

나. 추진실적

기준감축률(A)	감축률(B)	목표달성률 (C=B/Ax100)	평점(D)	배점(E)	득점(F=D×E/100)
36%	34.28%	95.22%	100점	0.40점	0.40점

다. 평가결과 : 0.40 점

⑨ 친환경차량 구매·임차 실적

가. 평가내용

평가근거

환경부에서 제공한 실적자료에 따라 평가

평가대상

친환경차량 구매·임차실적이란 ‘대기환경보전법’에 따라 6대 이상의 차량을 보유(평가대상연도 전전년도 12월 31일 기준)하고 있는 기관에서 자동차를 새로 구매하거나 임차하고자 하는 경우, 저공해자동차로 100% 이상을 구매 또는 임차한 경우를 의미

평가배점

녹색제품 구매실적 및 친환경차량 구매·임차실적 평가여부에 따라 0.2점, 0.5점으로 배점 조정

평가산식

구매·임차 실적(%) =	∑(해당연도에 구매·임차한 저공해자동차 종류별 대수 × 환산비율)	× 100
	해당연도에 구매·임차한 자동차 대수

저공해자동차 종류	저공해자동차 종류별 환산비율
	승용자동차	승용자동차 외의 자동차
제1종 저공해자동차	전기차 1.5	전기차 1.7
	수소차 2.0	수소차 2.0
제2종 저공해자동차	1.0	1.2
제3종 저공해자동차	0	1.0

평가방법

저공해자동차 구매·임차 비율이 100% 이상인 경우 100점, 그 이외의 경우에는 0점

나. 추진실적

총 구매임대차대수				1종 저공해 자동차 비율	일반차	제외차	배점	점수
합계	1종	2종	3종
5	5	-	-	150%	-	-	0.20	0.20점

다. 평가결과 : 0.20 점

3. 소통 및 참여

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 고객 및 주민의 경영참여의 적정성	절대평가	2.00	우수	90.50	1.81
② 상생과 협력의 공공 노사관계 구축의 적정성	절대평가	2.00	보통	84.50	1.69
평가점수		4.00	2	87.50	3.50

② 종합의견

고객 및 주민의 경영참여 활동을 다양하게 추진하였고, 특히 우수마을 관광 컨텐츠 진행, 지역 숙원 과제 해결, 국제기구 인증, UNWTO에서 최우수 관광마을에 제주도가 2군데 선정된바 국내에서 2곳 이상이 선정된 것은 최초로 높이 평가할만하며, 지방소멸 대응기금 총 21억 국비 확보 실적, 유휴공간 리뉴얼 구축 등이 긍정적으로 평가되며, 고객 및 주민의 VOC를 적절히 운영한 결과 행안부 지방공기업 고객만족도 1위(91.1점)를 달성한 점은 높이 평가할만함

노사화합을 위한 구체적인 노력들이 돋보임. 조직문화 진단 및 개선과제의 도출을 위해 노사 공동으로 노사발전재단에서 실시하는 일터혁신 컨설팅에 참여하고 노사파트너십 강화 프로그램을 실시한 점, 노사간 총 13차 단체교섭을 통해 원활하게 교섭한 결과, 단체협약을 체결하여 제주도 노사민정 협의회의 모범사례로 선정된 점은 높이 평가할 만하며, 특히 ‘총액 인건비 제도’에 대한 이해 차원에서 인건비 제도 설명회를 직원과 노조 대상으로 진행 후 총액인건비 내에서 합리적인 임금협약 체결을 도출해낸 사례는 높이 평가함

한편, 정규 노사협의회 이외에 수시회의 협의체를 구성하여 운영한 것은 노사 상생 증진에 도움이 된다고 판단되나, 아직까지 비공식 회의에 이른 것으로 확인된바 협력적 노사관계를 위한 공식적인 제도로 활성화시켰으면 좋겠다는 의견임

(2) 지표별 평가결과

① 고객 및 주민의 경영참여의 적정성

가. 평가의견

지역관광사업을 다양하게 추진하고, 우수마을 관광 컨텐츠 진행, 지역 숙원 과제 해결, 국제기구 인증, UNWTO에서 최우수 관광마을에 제주도가 2군데 선정된바 국내에서 2곳 이상이 선정된 것은 최초로 높이 평가할만하며, 지방소멸 대응기금 총 21억 국비 확보 실적, 유휴공간 리뉴얼 구축 등이 긍정적으로 평가되며, 고객 및 주민의 VOC를 적절히 운영한 결과 행안부 지방공기업 고객만족도 1위(91.1점)를 달성한 점은 높이 평가할만함

나. 잘된 점

내부 고객의 소리 경청을 통한 성장동력 재구축 노력의 일환으로 내부직원 대상 조직변화에 대한 니즈 파악 및 평가 개선 방향 도출 위한 수요조사 실시하고, 공사 노사협의회, 성과관리위원과 지속적인 의견수렴 및 동향 공유 등을 통해 내부 소통을 활성화한 결과, 중점과제를 발굴하고 실천을 추진한 것은 내부의견을 잘 경청한 사례로 공사 성장동력에 이바지하였다고 평가됨

제주관광기자단 및 공사 기자실에 상주하는 기자단과의 네트워크 강화로 중점과제를 도출하고 언론 네트워크 강화 프로그램을 추진한 결과 긍정보도율 향상 등은 긍정정적인 효과를 보인 활동으로 평가됨

주민참여 사업추진 사례의 일환으로 크루즈 재개에 따른 서귀포시 강정동과의 소통내용을 반영한 결과, 관광업계·주민과의 소통을 통한 관광 수혜 실현 및 공동마케팅 강화활동은 고객 참여형 사업 개선에 관한 노력이 인정된다고 평가됨

관광업계, 유관기관 등의 빅데이터 활용 요구에 적극적으로 응하여 빅데이터를 공유, 접근성 및 활용성을 향상시킨 것은 상생의 노력과 고객 경영참여의 좋은 본보기로 활용 가능할 것으로 판단됨

고객 및 주민의 VOC를 적절히 운영한 결과 행안부 지방공기업 고객만족도 1위(91.1점)를 달성한 점은 높이 평가할만함

다. 미흡한 점 및 개선방안

소통은 양방향 소통이 원칙임. 데이터 개방 확대 방식은 단순 정보제공의 시스템인데 이를 소통전략으로 수립한 것은 연계성이 낮다고 판단되어 아쉬운 부분이므로 해당부분 보완이 필요함

② 상생과 협력의 공공 노사관계 구축의 적정성

가. 평가의견

노사화합의 구체적인 노력들이 돋보임. 조직문화 진단 및 개선과제의 도출을 위해 노사 공동으로 노사발전재단에서 실시하는 일터혁신 컨설팅에 참여하고 노사파트너십 강화 프로그램을 실시한 점, 노사간 총 13차 단체교섭을 통해 원활하게 교섭한 결과, 단체협약을 체결하여 제주도 노사민정 협의회의 모범사례로 선정된 점은 높이 평가할 만하며, 특히 ‘총액 인건비 제도’에 대한 이해 차원에서 인건비 제도 설명회를 직원과 노조 대상으로 진행 후 합리적인 임금협약 체결을 도출해낸 사례는 높이 평가함

한편, 정규 노사협의회 이외에 수시회의 협의체를 구성하여 운영한 것은 노사 상생 증진에 도움이 된다고 판단되나, 협력적 노사관계를 위한 공식적인 제도로 활성화시켰으면 좋겠다는 의견임

나. 잘된 점

조직문화 진단 및 개선과제의 도출을 위해 노사 공동으로 노사발전재단에서 실시하는 일터혁신 컨설팅에 참여하고 노사파트너십 강화 프로그램을 실시한 것은 노사상생을 위한 노력이 있었다고 평가됨

노사간 총 13차 단체교섭을 통해 원활하게 교섭한 결과, 단체협약을 체결하여 제주도 노사민정 협의회의 모범사례로 선정된 점은 높이 평가할만함

‘총액 인건비 제도’에 대한 이해 차원에서 인건비 제도 설명회를 직원과 노조 대상으로 진행 후 총액인건비 내에서 합리적인 임금협약 체결을 도출해낸 사례는 높이 평가할만함

노조원들의 의견을 개진하기 위한 다양한 창구가 마련됨. 타임오프자가 주로 그 역할을 하고, 추가적으로 조합원의 의견제시나 고충을 토로할 수 있는 공사 사내 인트라넷 상의 노조 게시판이나 밴드를 통해 조합원과 다양한 방식으로 소통하고 있음

다. 미흡한 점 및 개선방안

노사갈등 사전예방 및 사후해결 시스템을 인권침해 프로세스와 비교할 때 동일 유사한데, 노사갈등이 개별 인권침해에 해당하는 경우도 있지만, 그 외에 집단적 노사분쟁 내지 노노분쟁 등에 관한 경우 인권침해 프로세스로만으로는 대응의 한계가 존재한다고 판단되므로, 인권침해 프로세스와 별도로 노사갈등 사전예방 시스템을 새로 구축해야 할 필요성이 존재함

정규 노사협의회 이외에 수시회의 협의체가 팀장, 노무담당자, 근로자대표 위원과 간사로 구성되었고, 실제 약 16회 운영하여 노사 상생 증진에 도움이 된다고 판단되나, 비공식적으로 운영된다거나 회의록 등이 존재하지 않은 점은 아쉬우므로, 협력적 노사관계를 위한 공식적 제도로 활성화시키면 좋을 것임

Ⅱ. 경영성과

[주요사업성과]

1. 관광진흥 활성화 노력

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 지역관광 콘텐츠 발굴 및 육성노력과 성과	절대평가	3.50	양호	88.00	3.08
② 관광진흥 인프라 구축 및 운영노력과 성과	절대평가
③ 관광객 유치를 위한 홍보강화 노력과 성과	절대평가
④ 관광진흥 활성화를 위한 성과관리의 적정성	절대평가
평가점수		3.50	2	88.00	3.08

② 종합의견

카름스테이의 지속가능한 발전을 위해 타기관과의 협업·연계한 점 및 성공적인 사업을 위하여 다각화 전략을 추진하고 이를 위한 실행 기반을 구축하였다는 점에서 우수하다고 평가됨

지역현안 도출과 문제해결을 위한 제도 체계화를 시도하고 있다는 점이 긍정적임

(2) 지표별 평가결과

① 지역관광 콘텐츠 발굴 및 육성노력과 성과

가. 평가의견

관광 환경분석과 소비자 수요 파악, 운영계획 수립 등 상품화 개발과정의 세부계획이 필요한 시점임

카름스테이의 지속가능한 발전을 위해 타기관과의 협업·연계 실적 및 성공적인 사업을 위하여 다각화 전략을 추진하고 이를 위한 실행 기반을 구축하였다는 점에서 우수하다고 평가됨

나. 잘된 점

카름스테이 국제 수상 2관왕 달성을 위한 추진 단계별 조직 및 인력 정비의 노력으로 방문객 증대 및 지역 수익 창출을 위해 노력함

웰니스마을 방문객 활성화, 지역 소득 창출 증대 및 웰니스 브랜드 강화를 위하여 지역현안에 대한 해결방안을 구축하고 있다는 점이 긍정적임

다. 미흡한 점 및 개선방안

관광 환경분석과 소비자 수요 파악, 운영계획 수립 등 상품화 개발과정의 세부계획이 필요한 시점임

외국인 관광객의 양적 성장은 이루었다고 판된되나, 질적인 성장을 할 수 있도록 관광 수용태세 관련 노력이 필요하다고 판단됨

② 관광진흥 인프라 구축 및 운영노력과 성과

가. 평가의견

관광전문인력 양성을 위하여 교육 및 취업 지원 등 단계별 지원을 체계화하는 방안이 요구됨

지속가능한 관광진흥 인프라 구축을 위한 ESG활동 및 무장애 여행주간 등 처음으로 시도되는 운영노력이 돋보임

나. 잘된 점

도민&업계 협력을 통한 ESG 운동으로 ‘플라스틱 제로 섬’ 환경부 장관상 수상으로 지속가능한 관광진흥 인프라 구축 및 노력의 성과가 우수함

지속가능한 관광진흥 인프라 구축의 노력으로 전국 최초 2024년 제주 무장애 여행주간 시행 확정을 위한 조직 및 인력의 노력이 우수함

다. 미흡한 점 및 개선방안

관광인프라 시설에 대한 성과점검 및 자체평가의 활동이 구체적이어야 할 필요가 있음

관광전문인력 양성을 위하여 교육 및 취업 지원 등 단계별 지원을 체계화하는 방안이 요구됨

③ 관광객 유치를 위한 홍보강화 노력과 성과

가. 평가의견

관광환경 및 트렌드 분석, 온라인 매체특성 데이터 분석 등을 기반으로 한 홍보 전략이 구축되었다고 판단됨

나. 잘된 점

온라인 채널을 통해 실시간 현행화가 어려운 정보(숙박 요금 등)를 타 플랫폼과 연계하여 제공함으로써 방문자의 편의성을 증대시킴

해외시장 활성화를 위한 민·관 협업 사업추진과 공동 홍보 확대 실시를 위한 다양한 노력을 추진함

다. 미흡한 점 및 개선방안

고객 맞춤형 관광 온라인 콘텐츠의 대한 성과로 참여수 및 만족도에 대한 성과는 있지만 재방문이나 추천 등 지속가능한 홍보강화의 실적이 필요함

④ 관광진흥 활성화를 위한 성과관리의 적정성

가. 평가의견

지역현안 도출과 문제해결을 위한 제도 체계화를 시도하고 있다는 점이 긍정적임

나. 잘된 점

지역관광 콘텐츠 발굴 및 육성을 위하여 민·관 주체 간 협력 관계 구축을 통한 실행 기반을 마련하는 등의 노력을 추진한 점은 긍정적임

다. 미흡한 점 및 개선방안

관광진흥 활성화를 위한 인력규모 및 조직구조 등 추진체계에 대한 보완이 필요하다고 판단됨

2. 면세점운영 활성화 노력

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 면세점 홍보·판촉 활동 및 개선노력과 성과	절대평가	2.50	양호	86.00	2.15
② 물류인도시스템 개선 노력과 성과	절대평가
③ 고객편의 증진 노력과 성과	절대평가
평가점수		2.50	2	86.00	2.15

② 종합의견

재구매 고객에 대한 판촉 활동 및 차별화 전략이 필요하며 구체적인 홍보 방안이 제시되어야 할 것으로 여겨짐

내부만족도 향상을 위한 근로환경 개선으로 감정노동 근로자의 만족도 상승하였다는 점에서 우수하다고 판단됨

(2) 지표별 평가결과

① 면세점 홍보·판촉 활동 및 개선노력과 성과

가. 평가의견

재구매 고객에 대한 판촉 활동 및 차별화 전략이 필요하며 구체적인 홍보 방안이 제시되어야 할 것으로 여겨짐

면세제도 개선 활용으로 신규브랜드 11개 유치 확대를 위하여 협력사업 활용하고 제휴채널 네트워크 강화를 위한 파트너십을 확대 운영함으로써 판촉을 위하여 노력하였음

나. 잘된 점

제도개선 효과 극대화 홍보로 대내외 통합마케팅을 추진하여 추가 매출액을 확보하고 환경분석을 통한 추진전략을 도출함

면세제도 개선 활용으로 신규브랜드 11개 유치 확대를 위하여 협력사업 활용하고 제휴채널 네트워크 강화를 위하여 파트너십을 확대 운영함

다. 미흡한 점 및 개선방안

면세점 운영활성화 계획 수립 고도화 및 매출실적 확대를 위한 전략적 마케팅 활동을 강화할 필요가 있음

② 물류인도시스템 개선 노력과 성과

가. 평가의견

면세점 이용 고객 인도 방식 다각화 추진으로 물류인도시스템의 개선 노력이 진행되고 있음

나. 잘된 점

제주 세관 재고조사 및 법규수행능력평가 결과 최초 4개년 A등급 유지를 위하여 적극적인 노력을 추진한 것으로 보임

다. 미흡한 점 및 개선방안

물류·인도시스템의 물류창고 프로세스를 세분화 하여 운송시간·비용 등의 절감을 위한 세부적인 중장기 전략 수립이 필요함

③ 고객편의 증진 노력과 성과

가. 평가의견

내부만족도 향상을 위한 근로환경 개선으로 감정노동 근로자의 만족도가 상승하였다는 점에서 우수하다고 판단됨

나. 잘된 점

온라인 면세점 운영 환경 개선을 통한 고객 편의 증진으로 주류 등을 간편하게 구입할 수 있는 환경을 구축한 노력이 돋보임

다. 미흡한 점 및 개선방안

고객만족 전략 확대를 위한 면세점 이용객 설문조사 시행 후 사후평가 계획 필요하다고 판단됨

3. 관광객 유치실적

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 국내·외 관광객 수	목표부여(A)	3.00	1	100.00	3.00
② 지역관광활성화 프로그램 건수	목표부여(A)	3.00	1	100.00	3.00
③ 관광종사자 교육 실적	목표부여(A)	1.00	1	100.00	1.00
평가점수		7.00	1	100.00	7.00

(2) 지표별 평가결과

① 국내·외 관광객 수

가. 평가내용

국내·외 관광객 수는 제주도에 방문한 관광객(내·외국인) 수(명)를 의미하며, 제주관광협회에서 발표하는 월별 관광객 입도현황 확정치의 누계를 이용하여 산출함

나. 추진실적

(단위 : 명)
구분	2023년	직전3개년 평균	2022년	2021년	2020년	목표 설정		가중치	평점	득점
국내·외 관광객 수	13,370,529	12,044,795	13,889,502	12,008,437	10,236,445	최고 목표	13,249,274	3	100.00	3.00
						최저 목표	6,022,397
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

다. 평가결과 : 3.00 점

② 지역관광활성화 프로그램 건수

가. 평가내용

지역관광활성화 프로그램 건수란 지역 관광 활성화를 위해 공사 주관으로 개최한 축제, 이벤트, 행사 등의 개최 건수를 의미함

나. 추진실적

(단위 : 건)
구분	2023년	직전3개년 평균	2022년	2021년	2020년	목표 설정		가중치	평점	득점
지역관광활성화 프로그램 건수	13	11	26	5	2	최고 목표	12.10	3	100.00	3.00
						최저 목표	5.50
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

다. 평가결과 : 3.00 점

③ 관광종사자 교육 실적

가. 평가내용

관광종사자 교육실적은 관광종사자(관광가이드, 호텔종사자, 음식점종사자, 관광지종사자 등) 교육 프로그램 이수자 수를 의미함

나. 추진실적

(단위 : 건)
구분	2023년	직전3개년 평균	2022년	2021년	2020년	목표 설정		가중치	평점	득점
관광 종사자 교육 실적	2,465	2,228	4,813	1,030	842	최고 목표	2,451	1	100.00	1.00
						최저 목표	1,114
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

다. 평가결과 : 1.00 점

(3) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

국제 관광시장 정상화에 따른 내국인 관광객들의 해외여행 증가에 따라, 내국인 관광객이 감소한 반면, 제주와 해외를 잇는 항공, 크루즈 노선 확대로 외국인 관광객이 전년대비 증가함

국제시장 완전 정상화에 따른 외국인 관광객 유치 및 제주관광 긍정 이미지 제고를 위한 예산 우선 배정에 따라 문화행사 프로그램 예산 감액 편성되어 프로그램 건수 감소함

2023년 관광종사원 교육은 온라인 아카데미 교육 신규콘텐츠 및 서비스 강화에 중점 추진됨에 따라 종사원 교육실적이 감소함

나. 추세 분석

(단위 : 명, 건)
구분	2023년	직전3개년 평균	2022년	2021년	2020년
국내·외 관광객 수	13,370,529	12,044,795	13,889,502	12,008,437	10,236,445
지역관광활성화 프로그램 건수	13	11	26	5	2
관광 종사자 교육 실적	2,465	2,228	4,813	1,030	842

코로나팬데믹 이후 국제관광시장의 정상화로 내국인의 해외관광 수요 폭증으로 내국인 관광객 8.3% 감소세를 보임

제주로의 접근성 개선 및 외국인관광객 유치 마케팅에 따라 외국인관광객이 크게 전년대비 720.6% 증가한 70만명 방문하였으며 지속적인 증가 예상됨

2023년 지역관광활성화 프로그램 건수는 13건으로 직전 3개년 평균 대비 18% 증가함

관광종사자 교육실적은 2,465명으로 직전 3개년 평균 대비 10.6% 증가

다. 개선 방안

제주 관광 통합 마케팅 필요

산업간 융복합 고부가 상품개발이 요청됨

아세안 국가 중심으로 목푤를 잡는 마케팅 고려 (글로벌 파트너십 확대)

고객 지향 디지털 마케팅 확대 (컨텐츠 및 커머스 사이트 연결 등)

콘텐츠 발굴 다각화를 통한 문화관광 활성화 및 문화관광 이벤트 개최를 통한 지역경제 활성화 협업 확대

야간관광 매력도 증대 통한 지역경제 활성화 필요

대표 콘텐츠 발굴 통한 새롭게 가치있는 여행경험 제공 확대

제주관광 종사원 역량강화 교육과정 운영 강화

도내 관광종사원 B2B 교육 바우처 지원사업 추진

관광 교육 온라인 플랫폼 활성화 통한 상시학습 환경 제공

관광통역안내사 신규 양성 등 안내역량 강화, 외식업/숙박업 종사자 친절 서비스 교육 확대 및 강화

4. 면세점 운영실적

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 면세점 사업수익	목표부여(A)	2.00	5	58.93	1.18
② 자체수익의 재투입 실적	목표부여(A)	2.00	1	100.00	2.00
평가점수		4.00	3	79.50	3.18

(2) 지표별 평가결과

① 면세점 사업수익

가. 평가내용

사업수익은 손익계산서상의 면세점 매출액을 의미함

나. 추진실적

(단위 : 천원)
구분	2023년	직전3개년 평균	2022년	2021년	2020년	목표 설정		가중치	평점	득점
면세점 사업수익	38,459,955	45,056,317	53,975,047	50,561,891	30,632,013	최고 목표	49,561,949	2	58.93	1.18
						최저 목표	22,528,159
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

다. 평가결과 : 1.18 점

② 자체수익의 재투입 실적

가. 평가내용

기관의 자체수익을 목적사업 수행을 위해 재투입한 실적을 평가함

목적사업에 재투입한 실적은 목적사업 수행을 위해 발생한 본사의 당기순손실액을 자체수익에서 보전한 금액으로 하며, 공사의 회계관리 프로그램의 구분손익으로 확인함

나. 추진실적

(단위 : 천원)
구분	2023년	직전3개년 평균	2022년	2021년	2020년	목표 설정		가중치	평점	득점
자체수익 재투입 실적	1,318,804	1,159,166	1,870,658	1,585,580	21,260	최고 목표	257,322	2	100.00	2.00
						최저 목표	116,964
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

다. 평가결과 : 2.00 점

(3) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

2023년 면세점 사업수익은 384.5억으로 직전 3개년 평균 450억 대비 14.64% 감소함

국제 관광 재개 후 2023년에 내국인 관광객 12,661,179명으로 전년 13,803,058명 대비 8.3% 감소 및 고물가, 고금리의 영향으로 소비심리 악화에 따라 지정(내국인) 면세점 매출액이 전년 대비 28.74% 감소

2023년 자체수익 재투입 실적은 1,318,804천원으로 직전 3개년 평균실적의 110%인 1,159,166천원 대비 초과 달성함

사업장(본사) 2020년 적자사업 철수로 인해 조직슬림화를 추진하였고, 2021년 경영정상화 노력 및 코로나팬데믹 단계적 회복에 따른 공사 공익성(관광진흥) 사업 확대 및 채용 증가에서 기인함

나. 추세 분석

(단위 : 천원)
구분	2023년	직전3개년 평균	2022년	2021년	2020년
면세점 사업수익	38,459,955	45,056,317	53,975,047	50,561,891	30,632,013
자체수익 재투입 실적	1,318,804	1,159,166	1,870,658	1,585,580	21,260

환율상승 및 고물가의 영향으로 객단가는 2023년 203,171원으로 전년 대비 8.3% 증가하였으며, 꾸준히 증가할 것으로 보임

국제 관광 재개 및 소비심리 악화에 따라 2023년 지정(내국인)면세점 사업수익이 감소하였으나, 지정(내국인)면세점 품목 확대 및 경쟁력 강화로 다시 회복할 것으로 보임

국제관광 재개 및 소비심리 악화에 따라 지정(내국인)면세점 당기순이익은 감소하였으나, 신규 수익사업 진출 및 지정(내국인)면세점 품목 확대 등 경쟁력 강화로 인하여 사업장(면세) 당기순이익은 다시 회복할 것으로 보이고, 사업장(본사) 공익성 확대 및 고정비 증가로 자체수익 재투입 실적 꾸준히 증가할 것으로 보임

다. 개선 방안

면세점 유치 전략 및 경쟁력 강화 필요

고객별·맞춤형 전략 개발 및 홍보 강화

온/오프라인 홍보 강화, 제휴프로모션 마케팅·브랜드 파트너십 구축 강화

중문관광단지 홍보를 통한 단지 내 방문객 및 면세점 입점객 확대

문화·관광콘텐츠 매장환경을 통한 매장방문 유도 및 체류시간 확대

경쟁 우위 브랜드 확대 및 프로모션 추진 요구됨

주류 브랜드 강화 및 포트폴리오 다양화 추진

주류·선글라스 등 가격 경쟁력이 확보된 상품의 단독 프로모션 추진과 홍보 강화

수입품 대체 내국인 선호 프리미엄 브랜드 유치

디지털 마케팅 강화 및 인터넷면세점 활성화 필요

중문관광단지 및 면세점 관련 콘텐츠 제작을 통한 SNS마케팅 강화

인터넷면세점 프로모션 및 이벤트 강화를 통한 가격경쟁력 홍보 강화

[경영효율성과]

1. 영업수지비율

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(B)	8.00	2	83.00	6.64

② 평가내용

평가산식

영업수지비율(%)	=	영업수익(천원)	×100
		영업비용(천원)

평점 =	당해연도실적 – 최저목표	× 60점 +	당해연도실적 – 최저목표(개선도)	×40점
	최고목표 – 최저목표		최고목표(개선도) – 최저목표(개선도)

□ 최고목표 : min[(관광유형의 직전 3개년 실적 평균) × 120%, 120%] (최고값 120%)

□ 최저목표 : 0%

□ 최고목표(개선도) : 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (if X≤120%))

max[직전 3개년 실적 평균(X), 132%] (if X≥120%))

□ 최저목표(개선도) : (직전 3개년 실적 평균) × 50%

영업수익

영업수익은 손익계산서상의 매출액을 의미

☞ 입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발부담금수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 비용을 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)과 경상전출금, 출연금 등 경상보조금은 영업수익에서 제외. 단, 일반기업회계기준에 부합하지 않는 경유성 수익의 매출액 계상은 재무관리에서 감점할 수 있음

영업비용

영업비용은 손익계산서상의 매출원가 및 판매비와 관리비를 의미

☞ 영업수익에서 제외한 경유성 수익 관련 비용은 영업비용에서 제외. 단, 일반기업회계기준에 부합하지 않는 경유성 비용의 영업비용 계상은 재무관리에서 감점할 수 있음

☞ 전년도에 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에 현물출자 받은 그 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 개선도 평가 시 영업비용에서 제외

☞ 통상임금소송 확정판결에 따른 인건비 발생액은 해당연도에 귀속

☞ 당해연도 실적에서 정부정책에 따른 인건비 인상분(정규직 전환(무기계약직 포함)에 따른 인건비 증가분과 최저임금(지자체 조례에 따른 생활임금 포함) 기준 충족을 위한 인건비 증가분, 사회복무요원 전년대비 인건비 인상분, 청년의무고용비율 달성(목표달성 인원 한도) 및 일자리 질 개선에 따른 인건비 증가분)은 제외(다만, 직년 3개년 실적 평균 산정시에는 포함)

평가방법

☞ 일반기업회계기준에 따라 회계변경이 있을 경우, 과거연도 영업수익 및 영업비용 실적은 감사보고서를 기준으로 비교가능하도록 평가

☞ 지방공기업이 정당하게 얻은 경영수익이 아닌 관련 법령, 지방공기업 결산기준 등을 위배하거나 편법으로 얻은 경영수익 등에 대해 감사원 감사 처분요구가 있는 경우 당해연도 평가에 그 이익금을 제외
※ 다만, 경영평가가 완료된 이후 감사원 처분요구가 있는 경우 다음연도 평가에 반영(부가가치 계산 시 해당 거래로 인한 이익을 차감)

☞ 이용가능 과거 실적이 3년 미만인 경우에는 이용가능 최대연수를 적용하여 과거 실적 평균을 산출

③ 추진실적

(단위 : 천원)
구분		2023년	직전 3년 평균	2022년	2021년	2020년
영업수지비율 (A/B)		100.03%	107.96%	114.06%	110.83%	98.99%
영업수익 (A)		38,868,490	45,577,568	54,464,660	51,052,348	31,215,697
	매출액	38,868,490	45,577,568	54,464,660	51,052,348	31,215,697
	경유성수익	-	-	-	-	-
	기타 영업수익	-	-	-	-	-
영업비용 (B)		38,856,710	41,782,297	47,750,664	46,061,602	31,534,625
	매출원가	23,968,902	28,101,165	32,646,392	31,704,791	19,952,311
	판매관리비	14,887,808	13,681,132	15,104,272	14,356,811	11,582,314
	정규직 전환 인건비 증가액	-	-	-	-	-
	최저임금 인건비 증가액	-	-	-	-	-
	사회복무요원 인건비 증가액	-	-	-	-	-
	청년의무고용비율 달성 인건비 증가액	-	-	-	-	-
	일자리질개선 인건비 증가액	-	-	-	-	-
	통상임금소송 인건비 발생액	-	-	-	-	-
	경유성 비용	-	-	-	-	-
	제외되는 감가상각비	-	-	-	-	-
	기타 영업비용	-	-	-	-	-

(단위 : %)
구분	2023년	직전 3개년 평균	목표설정		가중치	평점	득점
영업수지비율 (당기실적평가)	100.03	107.96	최고목표	109.85	4.8	91.06	4.37
			최저목표	0.00
영업수지비율 (전년대비평가)			최고목표	118.76	3.2	71.09	2.27
			최저목표	53.98
합계					8.0	83.00	6.64

④ 평가결과 : 6.64 점

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

영업수익은 38,868백만원으로 직전3개년 평균 45,577백만원 대비 감소하였으나, 이는 팬데믹 이후 국제관광 재개에 따른 관광객 감소로 지정(내국인)면세점 매출 감소에 기인함

매출원가는 지정(내국인)면세점 매출 감소에 따라 직전 3개년 평균 28,101백만원에서 2023년 23,968백만원으로 14.70% 감소함

판매비와관리비는 관광진흥(공익성)을 위한 인건비 상승과 고정비 상승에 따라 직전 3개년 평균 13,681백만원에서 2023년 14,887백만원으로 8.82% 증가함

나. 추세 분석

(단위 : %)
구분	2023년	직전3개년 평균	2022년	2021년	2020년
영업수지비율	100.03	107.96	114.06	110.83	98.99

국제관광 재개 및 소비심리 악화에 따라 지정(내국인)면세점 영업수익은 감소하였으며, 영업비용이 증가하여 영업수지비율은 악화됐으나, 신규 수익사업 진출 및 지정(내국인)면세점 품목 확대 등 경쟁력 강화로 인하여 영업수지비율은 다시 회복할 것으로 보임

다. 개선 방안

입도객, 입점객, 구매객 맞춤 차별화 마케팅

시장 다변화 글로벌 마케팅 강화, 개별 목적 관광객 유치 확대, 다양한 콘텐츠 개발

내국인 FIT 시장 집중, 내국인 여행패턴 변화 대응 전략, MZ세대 증가에 맞춰 입점전략 및 상품전략 반영

국산 프리미엄 화장품 입점, 지정면세점 면세 및 구매한도 상향 추진

객단가 맞춤 차별화 마케팅

홈술, 혼술 트렌드에 맞춘 주류 확대

JTO 단독 브랜드 프리미엄 브랜드 유치

매출원가 관리 : 섹션별 원가, 할인, 예산 관리에 의한 이익 증대 도모

판매관리비 관리 : 예산절감, 예산재활용, 예산사후평가를 통한 관리 지속 추진

2. 노동생산성

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	4.00	3	77.93	3.12

② 평가내용

평가산식

1인당 부가가치(천원/인) =	부가가치(천원)
	임직원수(인)

평점 =	당해연도실적 – 최저목표	✕ 100
	최고목표 – 최저목표

□ 최고목표 : (직전 3개년 실적 평균) × 110%

□ 최저목표 : (직전 3개년 실적 평균) × 0%

부가가치

부가가치는 손익계산서와 제조원가보고서상에 계상된 다음 항목의 합으로 구성

☞ 손익계산서상의 법인세비용차감전순이익

☞ 인건비：인건비는 지방공기업예산편성기준 인건비로 하되, 건설중인 자산에 포함된 인건비와 총인건비인상률 상한액을 초과하여 지급된 인건비는 제외

☞ 순금융비용：손익계산서상의 이자비용(사채이자 포함)에서 수입이자와 할인료(유가증권이자 포함)를 차감한 금액

☞ 임차료：동산, 부동산, 임차료 및 특허권 등 각종 권리 사용료

☞ 세금과공과：법인세비용을 제외한 자동차세, 재산세 등 제세금과 공과금

☞ 감가상각비：유형 및 무형자산의 상각비

☞ 정부정책·시책(지자체 포함)에 따른 유형자산손상차손, 유형자산처분손실

임직원수

임직원 수는 1월 1일과 매월 말일의 임직원 수의 평균으로 계산

☞ 임직원은 정규직과 비정규직을 포함

☞ 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력, 대행사업 인력, 육아휴직대체자, 위탁전환 인력 등은 제외(당해연도 및 직전 3개 연도 실적에서 제외)

☞ 임금피크제 실시계획에 따른 신규채용인력, 교대근무제 개편에 따른 신규 생산직인력, 청년의무고용비율 달성(목표달성 인원 한도) 및 일자리 질 개선에 따라 전년대비 증가된 인력 등은 제외(당해연도 실적에서만 제외)

평가방법

☞ 지방공기업이 정당하게 얻은 경영수익이 아닌 관련 법령, 지방공기업 결산기준 등을 위배하거나 편법으로 얻은 경영수익 등에 대해 감사원 감사 처분요구가 있는 경우 당해연도 평가에 그 이익금을 제외
※ 다만, 경영평가가 완료된 이후 감사원 처분요구가 있는 경우 다음연도 평가에 반영(부가가치 계산 시 해당 거래로 인한 이익을 차감)

☞ 노동생산성 측정 시 평균인원에서 비정규직 인원(무기계약직을 포함)을 제외하는 기관은 부가가치 산정 시 비정규직 인건비(무기계약직을 포함)를 제외할 수 있음

③ 추진실적

(단위 : 천원/인, 천원, 인)
구분	2023년	직전3개년 평균	2022년	2021년	2020년
노동생산성(A=B/C)	61,804.01	72,095.67	76,690.27	89,700.26	49,896.47
부가가치(B)	9,189,638	10,508,724	11,444,489	12,750,892	7,330,790
임직원수(C)	148.69	146.10	149.23	142.15	146.92

(단위 : 천원)
구분			2023년	직전 3개년 평균	2022년	2021년	2020년
부가가치(B=b1+b2+…+b6+b7)			9,189,638	10,508,724	11,444,489	12,750,892	7,330,790
	법인세비용차감전순이익(b1)		64,056	2,712,549	3,378,301	4,662,851	96,494
	인건비(b2)		5,388,632	4,353,896	4,519,805	4,750,737	3,791,146
		매출원가의 인건비	-	-	-	-	-
		매출원가의 복리후생비	-	-	-	-	-
		판관비의 인건비	4,792,974	3,907,637	4,038,101	4,281,328	3,403,482
		판관비의 복리후생비	595,658	446,259	481,704	469,409	387,664
		건설중인자산에 포함된 인건비	-	-	-	-	-
		총인건비인상률 상한 초과지급 인건비	-	-	-	-	-
		기타(인건비)	-	-	-	-	-
	순금융비용(b3)		392,158	345,437	424,886	357,890	253,534
		이자비용	392,158	345,437	424,886	357,890	253,534
		수입이자	-	-	-	-	-
		할인료	-	-	-	-	-
		기타(순금융비용)	-	-	-	-	-
	임차료(b4)		1,890,353	1,803,568	1,848,716	1,766,649	1,795,340
		동산	-	-	-	-	-
		부동산	-	-	-	-	-
		임차료	1,890,353	1,803,568	1,848,716	1,766,649	1,795,340
		특허권	-	-	-	-	-
		기타(임차료)	-	-	-	-	-
	세금과공과(b5)		594,208	478,929	433,739	399,576	603,472
		제세금	-	-	-	-	-
		공과금	-	-	-	-	-
		기타(세금과공과)	594,208	478,929	433,739	399,576	603,472
	감가상각비(b6)		860,231	814,345	839,042	813,189	790,804
		매출원가의 감가상각비	-	-	-	-	-
		판관비의 감가상각비	860,231	814,345	839,042	813,189	790,804
		기타(감가상각비)	-	-	-	-	-
	기타부가가치(b7)		-	-	-	-	-

(단위 : 인)
구분	2023년	2022년	2021년	2020년	구분	2023년	2022년	2021년	2020년
1월초	146	148	144	152	7월말	148	148	141	145
1월말	150	149	142	150	8월말	148	148	143	145
2월말	150	149	142	149	9월말	148	148	143	145
3월말	148	154	141	150	10월말	152	147	142	145
4월말	148	153	143	149	11월말	150	146	142	144
5월말	147	152	143	146	12월말	150	146	140	144
6월말	148	152	142	146	평균(C)	148.69	149.23	142.15	146.92

(단위 : 천원/인)
구분	2023년	직전 3개년 평균	목표 설정		평가결과
노동생산성	61,804.01	72,095.67	최고목표	79,305.24	가중치	4
					평점	77.93
			최저목표	0
					득점	3.12

④ 평가결과 : 3.12 점

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

2023년 노동생산성은 61,804천원으로 직전 3개년 평균 72,095천원 대비 14.27% 감소함

국제 관광 재개 후 2023년에 내국인 관광객 12,661,179명으로 전년 13,803,058명 대비 8.3% 감소 및 고물가, 고금리의 영향으로 소비심리 악화에 따라 지정(내국인) 면세점 매출액이 전년 대비 28.74% 감소로 이어졌으며, 이에 따라 부가가치는 91.8억으로 직전 3개년 평균 105억 대비 12.55% 감소함

공사의 2023년 평균 임직원수는 148.69명으로 직전 3개년 평균 임직원수 146.10명보다 증가하였고, 이는 공사 공익성(관광진흥) 사업 확대에 따른 신규채용 증가에서 기인함

나. 추세 분석

(단위 : 천원/인)
구분	2023년	직전3개년 평균	2022년	2021년	2020년
노동생산성	61,804.01	72,095.67	76,690.27	89,700.26	49,896.47

지정(내국인)면세점 매출액이 감소함에 따라 부가가치는 감소하였고, 이에 따라 1인당 노동생산성이 악화되었음

2020년 적자사업 철수로 인해 조직슬림화를 추진하여 2021년까지 감소하였으나, 안정화 이후 공사의 공익성(관광진흥) 강화로 인해 평균 임직원 수가 증가하였다가 소폭 감소함

다. 개선 방안

지정면세점 측면에서는 경쟁력 강화 통한 이익 극대화 필요

단기적으로는 브랜드강화, 차별화 마케팅, 온라인 면세점 강화, 고객편의 증진 요구됨

중장기적으로는 제도 개선(면세점 특례규정 개정 등), 및 공항 이전에 대한 도민사회 공감대형성 및 어젠다 개시가 필요함

관광진흥 측면에서는 대행사업 운영 개선 통한 이익 개선 필요

단기적으로는 대행사업 운영 개선을 위한 인건비 보전 등 협의가 필요하고, 중장기적으로는 운영구조의 합리화, 기금예산 확보를 위한 노력이 요청됨

1인당 영업수익 및 부가가치 증진 필요

단기적으로는 면세점 영업수익 증대를 위한 목적별 업무분석 및 협의가 필요하고, 중장기적으로는 직무별 역량강화(직무별 맞춤교육 등), 조직 경쟁력 강화를 위한 지속적인 노력(매출목표 달성 및 매출원가율 관리 목적)이 요청됨

3. 자본생산성

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	3.00	2	83.26	2.50

② 평가내용

평가산식

총자산 대비 부가가치 =	부가가치(천원)
	총자산(천원)

평점 =	당해연도실적 – 최저목표	✕ 100
	최고목표 – 최저목표

□ 최고목표 : (직전 3개년 실적 평균) × 110%

□ 최저목표 : (직전 3개년 실적 평균) × 0%

부가가치

부가가치는 손익계산서와 제조원가보고서상에 계상된 다음 항목의 합으로 구성

☞ 손익계산서상의 법인세비용차감전순이익

☞ 인건비：인건비는 지방공기업예산편성기준 인건비로 하되, 건설중인 자산에 포함된 인건비와 총인건비인상률 상한액을 초과하여 지급된 인건비는 제외

☞ 순금융비용：손익계산서상의 이자비용(사채이자 포함)에서 수입이자와 할인료(유가증권이자 포함)를 차감한 금액

☞ 임차료：동산, 부동산, 임차료 및 특허권 등 각종 권리 사용료

☞ 세금과공과：법인세비용을 제외한 자동차세, 재산세 등 제세금과 공과금

☞ 감가상각비：유형 및 무형자산의 상각비

☞ 정부정책·시책(지자체 포함)에 따른 유형자산손상차손, 유형자산처분손실

총자산

총자산은 1월 1일과 12월 31일 잔액의 평균을 의미하되, 건설 중인 자산은 제외

평가방법

☞ 지방공기업이 정당하게 얻은 경영수익이 아닌 관련 법령, 지방공기업 결산기준 등을 위배하거나 편법으로 얻은 경영수익 등에 대해 감사원 감사 처분요구가 있는 경우 당해연도 평가에 그 이익금을 제외
※ 다만, 경영평가가 완료된 이후 감사원 처분요구가 있는 경우 다음연도 평가에 반영(부가가치 계산 시 해당 거래로 인한 이익을 차감)

☞ 노동생산성 측정 시 평균인원에서 비정규직 인원(무기계약직을 포함)을 제외하는 기관은 부가가치 산정 시 비정규직 인건비(무기계약직을 포함)를 제외할 수 있음

③ 추진실적

(단위 : 천원)
구분	2023년	직전3개년 평균	2022년	2021년	2020년
자본생산성(A=B/C)	249.06‰	271.94‰	293.29‰	341.65‰	180.87‰
부가가치(B)	9,189,638	10,508,724	11,444,489	12,750,892	7,330,790
총자산(C)	36,896,787	38,957,454	39,020,706	37,321,922	40,529,735

(단위 : 천원)
구분			2023년	직전 3개년 평균	2022년	2021년	2020년
부가가치(B=b1+b2+…+b6+b7)			9,189,638	10,508,724	11,444,489	12,750,892	7,330,790
	법인세비용차감전순이익(b1)		64,056	2,712,549	3,378,301	4,662,851	96,494
	인건비(b2)		5,388,632	4,353,896	4,519,805	4,750,737	3,791,146
		매출원가의 인건비	-	-	-	-	-
		매출원가의 복리후생비	-	-	-	-	-
		판관비의 인건비	4,792,974	3,907,637	4,038,101	4,281,328	3,403,482
		판관비의 복리후생비	595,658	446,259	481,704	469,409	387,664
		건설중인자산에 포함된 인건비	-	-	-	-	-
		총인건비인상률 상한 초과지급 인건비	-	-	-	-	-
		기타(인건비)	-	-	-	-	-
	순금융비용(b3)		392,158	345,437	424,886	357,890	253,534
		이자비용	392,158	345,437	424,886	357,890	253,534
		수입이자	-	-	-	-	-
		할인료	-	-	-	-	-
		기타(순금융비용)	-	-	-	-	-
	임차료(b4)		1,890,353	1,803,568	1,848,716	1,766,649	1,795,340
		동산	-	-	-	-	-
		부동산	-	-	-	-	-
		임차료	1,890,353	1,803,568	1,848,716	1,766,649	1,795,340
		특허권	-	-	-	-	-
		기타(임차료)	-	-	-	-	-
	세금과공과(b5)		594,208	478,929	433,739	399,576	603,472
		제세금	-	-	-	-	-
		공과금	-	-	-	-	-
		기타(세금과공과)	594,208	478,929	433,739	399,576	603,472
	감가상각비(b6)		860,231	814,345	839,042	813,189	790,804
		매출원가의 감가상각비	-	-	-	-	-
		판관비의 감가상각비	860,231	814,345	839,042	813,189	790,804
		기타(감가상각비)	-	-	-	-	-
	기타부가가치(b7)		-	-	-	-	-

(단위 : 천원)
구분			2023년	직전 3개년 평균	2022년	2021년	2020년
총자산(C=c1+c2)			36,896,787	38,957,454	39,020,706	37,321,922	40,529,735
	총자산 평균(c1)		38,565,440	40,641,768	40,705,020	39,006,236	42,214,049
		연초(1월1일) 총자산	41,997,294	41,280,281	39,412,746	38,599,725	45,828,373
		연말(12월31일) 총자산	35,133,586	40,003,255	41,997,294	39,412,746	38,599,725
	건설중인자산 평균(c2)		-1,668,654	-1,684,314	-1,684,314	-1,684,314	-1,684,314
		연초(1월1일) 건설중인 자산	-1,684,314	-1,684,314	-1,684,314	-1,684,314	-1,684,314
		연말(12월31일) 건설중인 자산	-1,652,993	-1,684,314	-1,684,314	-1,684,314	-1,684,314

(단위 : ‰)
구분	2023년	직전 3개년 평균	목표 설정		평가결과
자본생산성	249.06	271.94	최고목표	299.13	가중치	3
					평점	83.26
			최저목표	0
					득점	2.50

④ 평가결과 : 2.50 점

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

국제 관광 재개 후 2023년에 내국인 관광객 12,661,179명으로 전년 13,803,058명 대비 8.3% 감소 및 고물가, 고금리의 영향으로 소비심리 악화에 따라 지정(내국인) 면세점 매출액이 전년 대비 28.74% 감소로 이어졌으며, 이에 따라 부가가치는 91.8억으로 직전 3개년 평균 105억 대비 12.55% 감소함

총자산 368.9억으로 직전 3개년 평균 389.5억 대비 5.28% 감소, 이는 금융부채 55.8억 상환으로 인해 총부채가 감소한 데 기인함

나. 추세 분석

(단위 : ‰)
구분	2023년	직전3개년 평균	2022년	2021년	2020년
자본생산성	249.06	271.94	293.29	341.65	180.87

지정(내국인)면세점 매출액이 감소함에 따라 부가가치는 감소하였고, 금융차입금 55.8억 상환에 따른 부채의 감소로 총자산이 감소하여 자본생산성은 감소함

다. 개선 방안

효율적 자산 활용을 위한 노력

단기적으로는 자산타당성 평가에 따른 운용 방안에 대한 검토와 우선순위 도출과 실행이 필요하며, 중장기적으로는 자산활용 방안(예: 노형로터리, 제주항 국제여객터미널)에 신중한 결정 및 부가가치 창출을 위한 공모 사업 추진이 필요함

금융 부채 상환을 위한 노력

단기적으로는 자금운용계획에 따른 집행과 우선순위 부여를 통해 안정적 현금흐름 관리가 필요하며, 중장기적으로는 금융부채 적시 상환 및 최적자본구조 운영을 위한 증자 및 부채비율에 대한 신중한 관리가 요청됨

[고객만족성과]

1. 고객만족도

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(B)	8.00	1	94.63	7.57

② 평가내용

평가방법

고객만족도조사 점수는 행정안전부에서 당해연도에 일괄적으로 실시하는 지방공기업 고객만족도조사의 점수를 의미함

당해연도 고객만족도 점수가 90점 이상일 경우, 개선도 부분은 만점으로 함

당해연도 실적평가와 개선도 평가는 각각 해당 평점을 초과할 수 없음

평가산식

당해연도 평가(60점 만점) + 전년대비 개선도 평가(40점 만점)

평점 =	당해연도실적	× 60점 +	당해연도실적 - 최저목표(개선도)	× 40점
	100		최고목표(개선도)- 최저목표(개선도)

최고목표(개선도) : 전년도 실적 + (100점 - 전년도 실적) × 10%

최저목표(개선도) : 0점

③ 추진실적

고객만족도 점수		구분	배점 (C)	목표 (D)	평점 (E=A/D×100)	득점 (F=C×E/100)
2023년(A)	2022년(B)
91.13점	89.93점	당해연도 평가	4.80	100.00	91.13	4.37점
		개선도 평가	3.20	90.94	100.00	3.20점
		합계	8.00	-	-	7.57점

④ 평가결과 : 7.57 점

[권장정책성과]

1. 권장정책 목표 달성도

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 공시항목 및 자료입력기간 준수 여부 및 입력자료의 충실성	단계별평가	0.30	1	100.00	0.30
② 클린아이 잡플러스 채용정보 입력 준수 및 입력자료의 충실성	단계별평가	0.20	8	25.00	0.05
③ 공공데이터 제공 운영 노력 및 성과(신규)	목표대실적	0.30	1	91.88	0.28
④ 사전정보공표 항목 및 내용의 충실성 등	단계별평가	0.20	1	98.35	0.20
⑤ 개인정보보호 수준체계 및 대응대책 수립 실행	단계별평가	1.00	2	80.00	0.80
⑥ 혁신지향 공공조달 추진성과	단계별평가	0.40	6	40.00	0.16
⑦ 혁신구매목표제 달성 실적	단계별평가	0.60	9	0.00	0.00
⑧ 사회적기업, 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회, 마을 및 자활기업 생산품 구매 실적	목표대실적	1.00	1	100.00	1.00
⑨ 중소기업제품 우선 구매성과	목표대실적	0.40	1	98.50	0.39
⑩ 중소기업 기술개발제품 우선구매 성과	목표대실적	0.40	9	0.00	0.00
⑪ 창업기업제품 우선구매	목표대실적	0.20	7	35.17	0.07
⑫ 중증장애인생산품 우선 구매	단계별평가	0.50	3	70.00	0.35
⑬ 성과공유제 및 협력이익공유제 과제 등록 실적	단계별평가	0.50	1	100.00	0.50
⑭ 상생결제를 활용한 지급실적	단계별평가	0.50	1	100.00	0.50
⑮ 장애인 의무고용(정량, 1.0점) 및 고용 노력(가점, 1점 미달 점수의 50%)	목표대실적	1.00	1	100.00	1.00
⑯ 청년의무고용비율 달성도	목표대실적	1.00	1	100.00	1.00
⑰ 사전심사제 운영실적	단계별평가	0.50	1	100.00	0.50
⑱ 체험형 인턴제 채용실적(목표달성률)	목표대실적	0.50	1	100.00	0.50
⑲ 체험형 인턴제 채용실적(정원대비 채용인원 비율)	단계별평가	0.50	2	80.00	0.40
⑳ 전기평가 지적사항 이행실적	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
㉑ 경영개선명령 이행여부	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
㉒ 감사원 지적사항 이행여부(미이행 건수)	감점지표	-0.50	1	100.00	0.00
㉓ 감사원 지적사항 이행여부(적정성)	감점지표	-0.50	1	100.00	0.00
평가점수		10.00	2	80.00	8.00

(2) 지표별 평가결과

① 공시항목 및 자료입력기간 준수 여부 및 입력자료의 충실성

가. 평가내용

평가근거	자료입력기한, 공시책임자, 공시항목은 통합경영공시 업무매뉴얼에 규정된 내용에 따르며, 법률상 비공개대상 정보 및 개인정보, 조달청 G2B시스템 및 홈페이지 등재하여 진행한 입찰공고는 제외
공공데이터 제공 평가대상기관(0.3점)		배점	평가기준
공시기한 준수 (정기 공시)		0.1점	정기(연간) 공시 기한 : 준수(0.1점), 미준수(0.0점) 정기(반・분기) 기한 : 1건당 0.02점 감점(최대 0.1점 감점)
공시자료 정합성 (정기 및 수시공시)		0.2점	누락, 오류, 지연(수시공시)건수 1건당 0.05점 감점(최대 0.2점)
공공데이터 제공 미평가기관(0.6점)		배점	평가기준
공시기한 준수 (정기 공시)		0.2점	정기(연간) 공시 기한 : 준수(0.1점), 미준수(0.0점) 정기(반・분기) 기한 : 1건당 0.02점 감점 (최대 0.2점 감점)
공시자료 정합성 (정기 및 수시공시)		0.4점	누락, 오류, 지연(수시공시)건수 1건당 0.05점 감점(최대 0.4점)
※ 정기공시(반·분기) 누락 건수는 공시자료 정합성 항목에서 평가한다.

나. 추진실적

공시대상 항목		준수여부				득점
정기(연간) 공시 기한		준수				0.10점
공시대상 항목		미준수 건수(A)				득점=Max(-0.1, -0.02×A)
정기(반・분기) 공시		0				0.00점
공시대상 항목	공시기준일			공시일	위반내용			위반건수 (B)	득점 =Max(0, 0.2-0.05×B)
합계								0건	0.20점
공시 위반사항 없음
세부지표			배점(A)				득점
합계			0.30				0.30점
정기(연간) 공시 기한			0.10				0.10
정기(반・분기) 기한			-0.10				0.00
공시자료 정합성(정기 및 수시공시)			0.20				0.20

다. 평가결과 : 0.30 점

② 클린아이 잡플러스 채용정보 입력 준수 및 입력자료의 충실성

가. 평가내용

구분	배점	평가기준
입력 준수 및 입력자료의 충실성	0.2점	누락, 오류, 지연건수 1건당 0.05점 감점 (최대 0.2점 감점)

나. 추진실적

클린아이 잡플러스 채용정보 입력	공시기준일	공시일	위반내용	위반건수 (A)	득점=Max(0, 0.2-0.05×A)
합계				3건	0.05점
2023년 제2차 제주관광공사 계약직 공개채용 공고	2023.6.5	미공시	누락	1건
2023년 제주관광공사 제5차 계약직 공개채용	2023.12.8	미공시	누락	1건
2024년 제1차 제주관광공사 체험형 청년인턴 공개채용 공고	2023.12.26	미공시	누락	1건

다. 평가결과 : 0.05 점

③ 공공데이터 제공 운영 노력 및 성과(신규)

가. 평가내용

평가정의	공공데이터 제공 운영이란 기관이 보유하고 있는 데이터를 국민에게 개방하여 적극 활용할 수 있도록 관리체계 구축, 메타데이터 관리, 개방계획 수립 및 시행, 신규 데이터 개방·발굴 노력, 개방데이터 활용도 제고 및 활용 지원, 품질관리 등을 의미
평가근거	행정안전부 「공공데이터 제공 운영실태 평가」 결과를 0.3점으로 환산하여 적용

나. 추진실적

행정안전부 평가결과(A)	배점(B)	득점(C=AxB/100)
91.88	0.30점	0.28점

다. 평가결과 : 0.28 점

④ 사전정보공표 항목 및 내용의 충실성 등

가. 평가내용

평가정의	사전정보공표란 정보공개법 제7조에 의거 공공기관은 국민이 알아야 할 필요가 있는 정보에 대한 공개의 구체적 범위와 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 해당 기관 홈페이지 등을 통해 공표하는 것을 의미
평가근거	행정안전부(정보공개과)에서 실시한 「2023년 정보공개 종합평가」 “사전정보” 지표 결과(만점 40점)를 0.2점으로 환산하여 적용 (결과 안내 : 2023.12.)

나. 추진실적

행안부 평가결과(40점만점) (A)	배점(B)	득점(C=A/40×B)
39.34점	0.20점	0.20점

다. 평가결과 : 0.20 점

⑤ 개인정보보호 수준체계 및 대응대책 수립 실행

가. 평가내용

평가방법	개인정보보호위원회(자율보호정책과)에서 실시한 2023년 공공기관 개인정보 관리수준진단’ 결과에 따른 득점을 반영 ※ 개인정보보호법 위반으로 공표된 기관은 공표연도 평가에서 0.5점 감점 (‘23년에 공표된 경우 ’23년 실적을 평가하는 ‘24년에 반영) ※ 유출 등 감점요인 발생 시 최종 관리수준 진단 결과와 달라질 수 있음
등급	S (90점 이상)	A (80점 이상)	B (70점 이상)	C (60점 이상)	D (60점 미만)
득점	1.00	0.80	0.60	0.40	0.20

나. 추진실적

2023년도 공공기관 개인정보 관리 수준 진단 결과		개인정보보호법 위반 공표 기관 감점(B)	득점 (C=A+B)
등급	득점(A)
A	0.80점	0.00점	0.80점

다. 평가결과 : 0.80 점

⑥ 혁신지향 공공조달 추진성과

가. 평가내용

평가방법	주무부처 실적자료로 평가
구분	주요 내용
혁신조달 우수사례(best practice) 발굴 실적 및 기관 노력도	혁신조달을 통해 대국민서비스를 크게 개선한 우수사례(best practice) 실적 및 각부처 혁신조달 관련 노력도(자체 수요발굴, 절차 개선, 홍보·교육 등 추진 노력)
혁신수요 아이디어 공모	혁신장터 내 혁신수요 아이디어 공모를 통한 아이디어 제시 실적
혁신조달 총괄부서 지정 및 구성	기관별 혁신조달 추진 총괄부서 지정 여부 및 구성 결과
혁신구매 목표 초과 구매실적	기관별 혁신구매 목표액을 초과하여 구매한 실적

나. 추진실적

혁신지향 공공조달 추진성과	실적
혁신조달 우수사례(best practice) 발굴 실적 및 기관 노력도	0.16 점
혁신수요 아이디어 공모
혁신조달 총괄부서 지정 및 구성
혁신구매 목표 초과 구매실적

다. 평가결과 : 0.16 점

⑦ 혁신구매목표제 달성 실적

가. 평가내용

평가산식			혁신구매 목표 달성률 = (혁신구매액 / 혁신구매 목표액) × 100 ※ 혁신구매 목표액 = 기관별 물품구매액의 1.0% (2021년도 SMPP 기준)
평가기준			☞ 조달청 혁신장터 內 ‘2023년 혁신구매목표제 가이드라인’ 기준 적용 ☞ 각 실적은 혁신장터에 수기등록이 필요하며(단, 나라장터에서 계약한 실적은 자동 등록되며, 각 기관담당자는 자동 연계된 실적의 이상 유무 확인 필요) 기재부·조달청 합동평가단이 인정한 금액만 인정 ☞ 혁신제품 테스트 참여금액은 테스트를 성실히 이행한 기관에 한하여 테스트 완료시점을 기준으로 실적 금액 인정 ☞ 혁신지향 구매실적의 경우 기재부·조달청 합동평가단이 인정한 금액만 인정 ☞ 혁신제품 지정 유형이 ‘23년 2분기 이후 변경(패스트트랙 Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ → 유형 1·2)될 예정이나, 구매실적은 유형 변경 여부에 관계없이 모두 인정
구분					주요 내용
혁신제품 구매실적		혁신제품 구매액			패스트트랙 Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ 혁신제품 및 유형1·2 혁신제품(’23년 2분기부터 지정 예정) 구매액
					혁신제품 시범구매사업 테스트 참여금액
혁신지향 구매실적		R&D결과물 구매액 및 실증경비			R&D 결과물 구매액, - 공공수요 적합 R&D 실증경비
		수요기반 혁신구매			Solution 공모 중 혁신제품 임차구매
달성률	80%이상~100%			60%이상~80%미만		40%이상~60%미만	20%이상~40%미만	20%미만
등급	S			A		B	C	D
점수	0.6점			0.4점		0.2점	0.1점	0.0점

나. 추진실적

혁신구매목표제 달성 실적	구매액(원)
혁신제품 구매액 (A)	0 원
혁신지향 구매액 (B)	0 원
조달청 시범구매액 (C)	0 원
혁신제품 구매실적 (D=A+B+C)	0 원
혁신구매목표액 (E)	10,930,000 원
달성도(=D/E×100)	0.00 %
득점	0.00 점

다. 평가결과 : 0.00 점

⑧ 사회적기업, 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회, 마을 및 자활기업 생산품 구매 실적

가. 평가내용

평가정의	사회적기업 생산품 구매실적(고용노동부 사회적기업과)과 사회적협동조합 및 사회적협동조합연합회 생산품 구매 실적(기재부 협동조합정책과) 등 대상기관은 관련법령에서 정하는 기관으로 하며 구체적인 사항은 관련 법령에서 정하는 바에 따르며, 실적은 주무부처의 실적자료로 평가 ※ 사회적기업은 예비사회적기업, 인증사회적기업을 의미
득점산식	[eqn: {X} over {2%} TIMES 1점]	X = 총 구매 물품,용역(공사 제외) 대비 사회적기업, 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회, 마을기업, 자활기업 물품‧용역 구매율(%) (최대값 2%)

나. 추진실적

사회적기업 구매액(A)		사회적협동조합 구매액(B)		마을기업 구매액(C)		자활기업 구매액(D)
727,340,411원		189,205,540원		0원		0원
구매실적(E=A+B+C+D)	총 구매액(F)		구매비율(X=E/F×100)		목표달성도(G=X/2%)		득점(H=G/100×1점)
916,545,951원	13,481,142,488원		6.80%		340.00%		1.00점

다. 평가결과 : 1.00 점

⑨ 중소기업제품 우선 구매성과

가. 평가내용

평가근거	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 (주무부처 실적자료로 평가)

나. 추진실적

중소기업제품 우선 구매성과 평가결과(A)	배점(B)	득점(C=A×B/100)
98.50점	0.40점	0.39점

다. 평가결과 : 0.39 점

⑩ 중소기업 기술개발제품 우선구매 성과

가. 평가내용

평가근거	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 (주무부처 실적자료로 평가)

나. 추진실적

중소기업 기술개발제품 우선구매 성과 평가결과(A)	배점(B)	득점(C=A×B/100)
0.00점	0.40점	0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

⑪ 창업기업제품 우선구매

가. 평가내용

평가근거	중소기업제품 창원지원법 및 중소기업제품 구매촉진 및 판로촉진에 관한 법률 (주무부처 실적자료로 평가)

나. 추진실적

창업기업제품 우선구매 성과 평가결과(A)	배점(B)	득점(C=A×B/100)
35.17점	0.20점	0.07점

다. 평가결과 : 0.07 점

⑫ 중증장애인생산품 우선 구매

가. 평가내용

평가근거	중증장애인생산품 우선구매 특별법 (주무부처 실적자료로 평가)
득점산식	상세설명
(0.7[eqn: {X} over {1%}] + 0.3[eqn: {Y} over {3%}]) × 0.5점	X = 총 구매액(공사제외) 대비 중증장애인제품 구매액 비율 (최고값 1) Y = 전년대비 증가율, 3% 초과시 최고값 1 부여 ※ Y<0%, Y=0 (전년대비 감소할 경우, 0점 부여) ※ X≥3%, Y산출값 관계없이 최고값 1부여

나. 추진실적

(단위 : 원, %)
당해연도 총 구매액 (공사제외) (A)	당해년도 중증장애인 생산품 구매액(B)		중증장애인 생산품 구매액 비율 (X=B/A×100)	전년도 중증장애인생산품 구매액(C))		전년대비 증가율 (Y=(B-C)/C×100)
13,481,142,488원	191,599,980원		1.42%	200,881,740원		-4.62%
0.7×MIN[X/1%, 1] (D)		0.3×MIN[Y/3%, 1] (E)			득점 (F=(D+E)×0.5)
0.70		0.00			0.35점

다. 평가결과 : 0.35 점

⑬ 성과공유제 및 협력이익공유제 과제 등록 실적

가. 평가내용

평가정의		등록과제수 = 성과공유제 건수 + 협력이익공유제 건수
평가근거		(성과공유제) 수탁기업이 원가절감 등 수탁·위탁기업 간에 합의한 공동목표를 달성할 수 있도록 위탁기업이 지원하고 그 성과를 수탁·위탁기업이 공유하는 계약모델 (「성과공유 확인제 운영 요령(중기부 고시 제2021-40호)」) (협력이익공유제) 대기업과 중소기업 간, 중소기업 상호 간, 위탁ㆍ수탁기업 간 상생협력으로 발생한 위탁기업 등의 협력이익을 사전에 상호 간 약정한 기준에 따라 공유하는 계약모델
득점			0.5점	0.3점	0.0점
등록과제수	광역		4건 이상	2~3건	1~0건
	기초		3건 이상	2건	1~0건

나. 추진실적

분류	등록 건수	득점
광역	4건	0.50점

다. 평가결과 : 0.50 점

⑭ 상생결제를 활용한 지급실적

가. 평가내용

평가정의

상생결제: 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」제2조8의2 요건을 모두 충족하는 외상매출채권으로 납품대금을 지급하는 것

평가산식

상생결제 지급실적(%) =	1차 거래기업 상생결제 지급실적	× 100
	총 구매실적

※ 총 구매실적은 SMPP(중소기업제품 공공구매 종합정보망)에 물품, 용역, 공사의 합으로 등록된 실적이며, 주무부처의 실적자료를 반영

※ 상생결제 지급실적이 없는 경우 0점 부여

기준

10% 이상

10%미만~7.5%이상

7.5%미만~5%이상

5%미만~2.5%이상

2.5%미만

득점

0.5점

0.4점

0.3점

0.2점

0.1점

나. 추진실적

총 구매실적(A)	1차 거래기업 상생결제 지급실적(B)	상생결제 지급률(%) (=B/A×100)	점수
13,541,000,000원	4,906,486,884원	36.23%	0.50점

다. 평가결과 : 0.50 점

⑮ 장애인 의무고용(정량, 1.0점) 및 고용 노력(가점, 1점 미달 점수의 50%)

가. 평가내용

평가정의	장애인 의무고용: 장애인고용촉진 및 직업재활법 (주무부처 실적자료로 평가) 장애인 고용노력: 한국장애인고용공단 등으로부터 고용컨설팅을 받고 개선계획을 수립한 경우에 한해 배점(1점)에 미달하는 점수의 50% 보전
득점산식		상세설명
X=0 → 0점 X ≥ [Y × 3.6%] → 1.0점 0%<Z<3.6% → Z/3.6×1.0점 ※ [Y × 3.6%]는 Y × 3.6%를 넘지 않는 최대 정수 (가우스기호)		X = 6월과 12월의 장애인근로자수 합 Y = 6월과 12월의 상시근로자수 합 Z = X/Y×100% (소수점 셋째자리에서 반올림) * 상시근로자수는 월 소정근로시간이 60시간 이상이고(월 소정근로시간이 60시간 미만인자는 제외, 다만 중증장애인은 포함), 해당 월의 임금지급의 기초가 되는 날이 16일 이상인 근로자를 말함 * 장애인근로자수 산정 시 월 소정근로시간이 60시간 이상인 증장애인은 2명을 고용한 것으로 산정 예) 60시간이상 중증 1명, 60시간미만 중증 3명, 60시간이상 경증 5명 → (1명×2명)+3명+5명 = 10명

나. 추진실적

구분	6월과 12월 장애인 근로자수 합(A)	6월과 12월 상시 근로자수 합(B)	장애인의무고용률 (A/B×100)	가점 여부	득점
장애인 의무고용	13명	311명	4.18%	미참여	1.00점

다. 평가결과 : 1.00 점

⑯ 청년의무고용비율 달성도

가. 평가내용

평가근거

「청년고용촉진특별법」 제5조 제1항 (고용노동부 확정 실적으로 평가)

※ 「청년고용촉진특별법 시행령」 제6조 상의 예외조항에 해당되는 기관은 평가 제외
(총점환산방식 적용)

평가산식

득점	=	청년 신규고용비율	× 1점
		청년의무고용비율 목표

(최대 1점)

청년 신규고용비율(%)	=	2023년 일반정규직 청년 신규채용 인원
		2023년말 기준 일반정규직 정원 (※ 고용노동부 기준)

나. 추진실적

정원 (A)	청년채용인원 (B)	청년고용 비율 (C=B/A×100)	목표달성도 (D=C/3×100)	득점 (E=D/100)
168명	9명	5.36%	178.67%	1.00점

다. 평가결과 : 1.00 점

⑰ 사전심사제 운영실적

가. 평가내용

평가기준	비정규직 채용 사전심사제 운영실적은 비정규직(기간제, 파견·용역) 채용 횟수 대비 사전심사 횟수비율로 평가 ※ 기간제 채용횟수는 채용 공고 기준, 파견·용역 사용 횟수는 계약건수 기준 ※ 사전심사제도는 도입했으나, 기간제, 파견·용역 사용 횟수가 없는 기관은 0.50점 부여
등급	매우우수	우수	보통	매우미흡	미흡	미도입
기준	100%	80%이상	60%이상	40%이상	40%미만	0.00점
득점	0.50점	0.40점	0.30점	0.20점	0.10점

나. 추진실적

사전심사제 도입여부	비정규직 채용횟수(A)	사전심사 횟수(B)	운영 비율(=B/A×100)	득점
도입	3	3	100%	0.50점

다. 평가결과 : 0.50 점

⑱ 체험형 인턴제 채용실적(목표달성률)

가. 평가내용

평가산식

목표달성률 =	채용인원	× 0.5 (최대값 0.5점)
	채용목표

정원

100

101~200

201~300

301~500

501~1000

1001~2000

2001~5000

5001~

기준

1

2

3

4

5

10

20

80

나. 추진실적

정원	채용목표(A)	채용인원(B)	점수(=B/A×0.5)
168명	2명	9명	0.50점

다. 평가결과 : 0.50 점

⑲ 체험형 인턴제 채용실적(정원대비 채용인원 비율)

가. 평가내용

평가산식

채용인원 비율 =	2023년 채용인원	× 0.5 (최대값 0.5점)
	2023년말 정원

정원 : 정규직(일반정규직 + 무기계약직) 정원

채용인원의 경우, 당해연도 실제 근무기간이 주간 40시간·1개월 근무자를 기준으로 비율에 따라 실적 인정(상한 1명 : 40h·2개월=1명, 20h·2개월=1명, 20h×1개월=0.5명)

평가방법

공사·공단 전체 순위에 따라 단계별 비율에 따라 점수 부여

채용실적이 없는 경우 0점 부여

채용인원 비율

상위 10이상

10%미만~30%이상

30%미만~50%이상

50%미만~70%이상

70%미만~100%이상

점수

0.5점

0.4점

0.3점

0.2점

0.1점

나. 추진실적

2023년말 정원(A)	2023년 채용인원(B)	상위 비율	점수
168명	9명	14.48%	0.40점

다. 평가결과 : 0.40 점

⑳ 전기평가 지적사항 이행실적

가. 평가내용

평가기준	전기평가 지적사항 이행실적은 최근 3년간(2021~2023년도 실적) 경영평가결과 지적사항에 대한 이행실적을 의미함 (‘24.2월말까지 추진한 사항을 평가에 반영)
평가산식	이행률(%) = 2024년 2월까지 이행건수/(2022년 말 미이행건수 + 2023년 신규 발생건수)X100 득점 = {이행률(%) ÷ 100} - 1

전기평가 지적사항

이행실적

이행

여부

년도

지표

지적사항

2023

경영층의 리더십

1. 금융부채 해결을 위한 합리적 재원배분계획을 모색하고, 전략적 자원배분 및 집행에 따라 재정성과분석을 강화하고, 결과중심적 성과 측정을 강화해 나갈 필요가 있음

이행

완료

2. 조직내부적으로 경영층은 조직구성원들과 더불어 사회적가치 및 ESG경영 구축에 따른 통합적 관점의 성과측정을 모색할 필요가 있음

대내·외 이해관계자 참여, 관광공사 ESG 경영원리 정립

- 정부) K-ESG 가이드 기반, 전문가‘100인에게 묻다’단절과제 도출, ESG 자문위원회 구성 주요 현안 이사회 상정, 사업반영

- ESG 4대 전략 수립 및 공사 사업 연계 중장기 KPI 도출

E 관광 속 자원순환 도입! 환경부 장관상 수상

S 사회적 가치실현!, 산업통상자원부 장관상

G 부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증 획득

이행

완료

3. 기관장 경영성과계약서 공시와 관련하여 성과보고서와 계약서만이 공시되고 있으므로 결과보고서, 최종 등급을 충실하게 공시할 필요가 있음

기관장 경영성과계약서, 성과보고서 및 평가 결과 및 결과보고서 수시공시 통한 기관 경영성과 공표 의무 이행 완료

이행

완료

4. 동기부여를 위해 경영층의 노력 이외에 조직구성원들도 함께 노력할 수 있는 공동 프로그램을 기획하고 참여하는 방안을 모색할 필요가 있음

`23년 노사문화 유공 고용노동부 장관상 포상 수상

이행

완료

5. 글로벌 마케팅을 통한 경쟁력 강화 방안을 구체화시킬 필요가 있으며, 기관 자체의 해외진출 및 협력방안을 적극 모색해 나갈 필요가 있음

’23년 외국인 관광객 70만명 유치

이행

완료

6. 사회적 약자의 일자리 창출과 연계된 사업 발굴 및 육성을 강화해 나갈 필요가 있음

경력단절, 다문화 등 사회적 약자 전문일자리 창출 J-ACADEMY

- 지역고령층 대상 치유농업사, 산림치유지도사 등 웰니스 관광 전문인력 61명 배출

- 경력단절, 다문화 등 대상 관광통역안내사 14명 배출

J-스타트업 육성 통한 관광비즈니스 모델 발굴 및 일자리 창출

- 29개사 161억 매출, 일자리 창출 76명

구인↔구직 취업 매칭, 일자리 박람화‘밋업 Meet-Up’ 개최

- 도내 유망기업, 숙박업계 대상 85명 일자리 창출

이행

완료

2023

전략경영

7. ‘글로벌 경쟁력 강화’를 위한 키워드 도출과정에서 글로벌 고객인 외국 관광객의 의견과 전문가들의 의견이 투영되는 과정에 보완이 필요함

국제관광 정상화 대비, 외국인 관광객 및 전문가 협업 제주관광 정보제공 및 콘텐츠 발굴

이행

완료

8. 경영목표 달성을 위한 구체적인 성과지표를 설정하고 적정성 검토를 수행하고 있으나, 보다 체계적인 방법론(예: SMART)을 적용하여 성과지표의 대표성, 타당성, 적절성을 강화하는 노력이 필요함

성과지표 설정에 대한 직원 역량강화 및 전문가 평가/컨설팅 통한 지표 고도화 추진

- 지표설정 교육 및 가감점 평가 반영 통한 효용성 있는 지표설계 견인

이행

완료

2023

혁신성과

9. 혁신과제를 조직내외부로 구분하여 추진하되, 내부과제는 기존의 업무 관행을 창의적으로 혁신할 수 있는 과제 중심으로 전환하고, 외부과제는 지역경쟁력 강화 및 글로벌 전략과 연계하여 추진할 필요가 있음

혁신TF를 중심으로 한 외부/내부/정부혁신 전략 및 과제 도출·이행

- 마을조합, 분야별 위원회, 청년 리빙랩, 관광객 실태조사 등 VOC 기반

지역문제해결(환경보전, 지역상생 등) 노력 통한 사회적 가치 실현 공로 인정, 환경부/해수부/산자부 장관상 수상

이행

완료

10. 혁신성장을 도모하기 위해서는 사업별 예산제도 및 재정평가제도를 확립하여 사업중심의 혁신성장을 모색할 필요가 있음

혁신과제의 사업평가 시행 통한 합리적 자원 배분 및 성공추진 기반 마련

혁신사업의 평가 프로세스 구축을 통한 성과중심의 혁신과제 수행 견인

이행

완료

11. 인사혁신처의 적극행정 매뉴얼을 참고하여 규제 자기입증책임제, 사전컨설팅, 면책제도의 활성화 등을 적극 모색할 필요가 있음

자체 및 외부전문기관 협업 사전컨설팅 및 면책제도 운영 통한 적극행정 활성화 기반 마련

- 자체 사전컨설팅 체계 구축 및 운영통한 계약 등 사전컨설팅 시행

- 외부전문기관(도 감사위원회) 통한 사전컨설팅 추진

- 면책제도 활성화 위한 전직원 교육 및 홍보 강화 통한 적극행정 조직문화 조성

이행

완료

12. 공공데이터의 개방 및 플랫폼 구축 이외에 데이터 활용을 통한 지역경쟁력 강화 방안과 데이터의 품질 제고방안도 지속적으로 모색할 필요가 있음

빅데이터 컨설팅 제공통한 도내 관광사업체 성장 및 관광서비스 확장 지원

컨설팅 통한 사업체 역량강화 및 필요 데이터 제공통한 사업 확장 지원

빅데이터 품질 제고를 위한 체계적인 데이터 품질 및 표준 관리 실시

- JTO컨소시엄으로 구성된 데이터 품질관리 조직 운영(외부전문가 4명)

2023 공공데이터 제공 운영실태 평가 - ‘데이터 품질’ 지표: ’22년 88.3점 → ’23년 89.7점(1.4점↑)

이행

완료

13. 부채비율이 2021년 93.4%, 2022년 69.4%, 2023년 54.1%로 축소되었으나, 금융부채에 대한 관리 방안을 강화하고, 유휴자산의 활용도 제고를 모색할 필요가 있음

(부채관리) 부채비율 개선 위한 단계적 금융부채 관리 방안 수립

현황		단기	중기	장기
2022년		2024년	2027년	2030년
69.44%		44%	20%	15%

- 방법 : 자산매각+금융수익+자체경비절감+면세수익

금융차입금(120억)에 대한 고금리 이자발생에 따른 금융부채 상환 우선 목표 설정

- 매월별 금융상황 분석 및 상환 가용 범위 검토: 매월 적정금액 분할 상환 :
총 55억 상환 완료

부채비율 28% 감소 : 2022년 69.44%(120억)→ 2023년 41.38%(64.5억)

(유휴자산 활용) 12년간 미이용 보유자산(노형로타리) 활용 방향 확정 및 추진

- 자산개요 : 123평, 일반상업지구, 고도지구 55m

- 사업방식 : 민간투자(BOT), 무상사용 20~30년

혁신TF검토	사례조사	자문위원회	공모시행
3월~4월	5~6월	7~8월	12.14~

공익성+수익성 포함하는 활용도 제고

- 공익성: 사업필수시설(미디어파사드, 관광안내센터, 옥외광고) 활용 제주관광 홍보

- 수익성: 토지활용에 따른 수익보전: 매년 약 1억원 이상

JTO 향후 20~30년 새로운 먹거리 초석 마련: 민간투자 확정 시, 건축 등 예상 투자비 200억원 절감

이행

완료

2023

조직·인사관리

14. SWOT분석이 다소 제한적으로 이루어졌으며, 이에 따라 조직의 전략적 방향과 그 내용이 다소 모호함. 조직의 전략방향 도출을 위해 내부역량 및 환경분석을 내실있게 재작성할 필요가 있음

경영여건+조직진단 결과 반영, 조직/인력 효율화, 구조개혁 방안 도출

이행

완료

15. 업무프로세스 개선을 위해 업무의 비효율성 점검, 업무의 오류사항 등 전사적으로 업무프로세스 개선의 이슈와 문제점을 조사하고 개선하는 노력이 필요함

업무 프로세스 개선을 위한 전사 워크숍 개최

이행

완료

16. 중장기 인력운영계획을 기관의 전략적 운영방향, 사업의 변화방향, 부서별 소요인력 특성 등을 고려하여 수립하는 과정이 필요함

V.U.C.A. 시대 중장기 인력운용계획 수립

- 정책, 환경,사회, 내부환경 7S 분석을 통한 인사관리방향 정립

SWOT 분석을 통한 중장기 인력운용계획 실행 로드맵 설정

전략사업 중요도에 따른 인적자원의 효율적 배분방향 설계

인력 유출입 상황과 진단을 통한 중장기 인력수급 체계 확립

업무량 조사를 통한 단기 적정인력의 충원

이행

완료

17. 평가제도에 관한 직원들의 이해수준을 향상하기 위한 노력은 긍정적으로 평가되지만, 외부 평가지표와 내부 평가지표의 연계성 강화, 직원 개인평가에서 부서KPI 및 개인KPI를 적용하는 등 제도적 개선방안을 적극적으로 모색할 필요가 있음

대외평가 → 전사목표+내부성과지표 → 부서 → 개인 KPI 연계 강화로 성과관리체계 고도화

행안부 지방공기업 경영평가 공통지표 - 전 부서 연계 확대 (전년대비 13점+α↑)

제주도지사-CEO경영성과계약 연계성 강화, 각 부서별 KPI 100% 연결

-  CEO 및 전 부서 목표 일원화 통한 목표달성 결집력 강화

이행

완료

2023

재무관리

18. 현재 재물조사를 8~11월 중 시행하고 있으나, 재물조사 결과가 당해연도 회계결산에 적절히 반영될 수 있도록 시행일정을 조정하고 통합 전산관리를 통해 회계시스템과 연동방안을 마련할 필요가 있음

체계적 재물조사 프로세스 보안 및 통합전산관리 마련

➀ 재물조사 및 재고조사 일정 및 프로세스 개선

이행

완료

19. 외부감사를 감사반에서 수행하는 것이 관련 법령의 위배사항은 아니나, 공사 보유 자산 및 사업의 성격과 면세 사업의 성장 가능성 등을 고려했을 때, 상대적으로 품질관리 수준이 높은 회계법인을 외부감사인으로 선임하는 것을 고려할 필요가 있음

이행

완료

2023

일자리 창출 및 일･가정 양립

20. 이해관계자의 참여를 통한 환경변화에 대응하고 전사전략과 연계된 중장기 인력운영계획 수립 고도화 노력을 기울일 필요가 있음

V.U.C.A. 시대 중장기 인력운용계획 수립

- 정책, 환경,사회, 내부환경 7S 분석을 통한 인사관리방향 정립

SWOT 분석을 통한 중장기 인력운용계획 실행 로드맵 설정

전략사업 중요도에 따른 인적자원의 효율적 배분방향 설계

인력 유출입 상황과 진단을 통한 중장기 인력수급 체계 확립

업무량 조사를 통한 단기 적정인력의 충원

이행

완료

2023

소통 및 참여

21. 전략과제의 실행력을 제고할 수 있는 방안을 모색하고, 노사갈등 발생 시 이를 해결하기 위한 시스템을 구축할 필요가 있음

전략 키워드 도출→2023 경영계획 방향 설정→예산반영

노사갈등 해결 위해 인권구제 시스템 구축, 소통창구(인권침해, 고충처리 등) 확대함, 근로자 단체와의 갈등 발생할 경우, 파급효과 최소화 위한 상황별 대처 매뉴얼을 구축하여 근로자 및 사용자 쌍방으로 보호함과 동시에 정상화할 수 있도록 체계를 마련함.

노사갈등 발생 대응체계 내실화위해 노사발전재단 주관·수행의 ‘일터혁신 컨설팅’으로 진단 실시→현재 신설 노조를 고려한 전략체계 수립 및 노사 신뢰 구축&갈등 예방을 위한 프로그램 도입 필요 인사이트 도출되어 수용함

컨설팅 결과를 반영하여 `2024년 노무관리 전략계획의 고도화와 더불어, 갈등 예방을 위한 노사, 노노간 프로그램 확대 추진

이행

완료

2023

윤리경영

22. 기관 여건을 고려하여 장기적인 기록관리 전문인력의 확충을 고민하고, 부서 담당자들과 일반직원들의 자발적 참여를 유도하기 위한 지속적인 홍보와 교육에도 더욱 관심을 기울일 필요가 있음. 특히 자체 개선방안에 따른 23년 담당 인력 확대와 24년 이후 전문 기록관 채용을 위한 기관 차원의 관심과 지원이 필요함

’23년 하반기 道  통합채용 통한 기록물 담당자 추가(1명)확보 통한 분야별 전문가 배치

기록물 담당자 심화 교육과정 이수(3과목) 및 전 직원 대상 중요성 인식 개선 위한 교육(5회) 및 캠페인 실시

- 카드뉴스 작성 및 그룹웨어 공유 통한 전파 확대

- 道 기록관 통한 실태조사 통하여 체계 점검 및 전사 공유

전문기록관채용을 위한 道 관리감독부서와 추가 TO 확보 지속 논의

기록물관리 고도화 위한 국가기록원 기록물관리컨설팅 신청(2024년 10월 수행 확정)

- 전문인력, 조직, 시설·장비, 규정, 분류체계 등 기록관리 전반

이행

완료

23. 전년도 경영평가 종합의견 중 윤리운영위원회의 외부위원 참여확대나 전체 위원수를 홀수로 구성하는 방안 등에 관한 개선사항이 반영되지 않았는바, 이에 관한 피드백이 필요함. 특히 외부위원 중 절반이 자문을 담당하는 인사인 점은 공사 실정을 잘 아는 장점도 있겠지만 외부인원 충원으로써 독립성을 확보하려는 취지에 반하는 측면도 있으므로 재구성 시 고민할 필요가 있음

윤리운영위원회 위원 홀수 구성 변경 완료

외부위원 변경(자문변호사 등 제외) 통한 독립성 확보 강화

이행

완료

2023

재난·안전관리

24. 웰컴센터 및 지정 면세점에 대한 위험도를 평가하고 위험인자를 체계적으로 관리할 수 있는 방안에 대한 노력이 요구됨

공식적인 산업안전관리 기관인 (사)대한산업안전협회에 위탁하여 제주웰컴센터와 지정면세점및 물류센터에 대한 위험성 평가를 실시하여 위험요소 발굴 및 개선

안전보건관리규정 제정 및 산업안전보건위원회 운영을 통한 사업장별 안전관리 체계 시행

이행

완료

2023

지역상생발전

25. 지역주민 공동체와의 협력체계 구축 방안을 수립할 필요가 있음

지역주민 공동체-공사 협력체계 구축

① 현안 및 이슈분석을 통한 추진방향 설정

현안 및 이슈		향후 방향
경제, 사회, 문화 등 대외여건, 현안 분석		업계 경영안정 활성화 지원
		주민참여 확대 체계 마련
		지역공동체 활성화, 위상정립
		주민숙원과제 해결

② 지역주민 공동체-공사 협력체계 수립

(핵심 키워드) #민생경제 #제도개선 #주민참여 #국제위상 #숙원해결

이행

완료

26. ‘따뜻한 동행’의 지속가능성을 담보할 제도를 수립할 필요가 있음

지속가능한 사회적약자 배려를 위한 제도 마련

이행

완료

27. 항공 운행 차질에 따른 관광객 지원 활동 체계화를 모색할 필요가 있음

체계 : 제주지방항공청 - 한국공항공사 - 제주도청
- 제주관광공사 - 유관기관 등

근거 : 제주공항 비정상 운항시 체류객 지원 매뉴얼

지원사항

- 안전지원 : 호텔안내, 택시유입, 야간버스 투입

- 지원물품 : 매트, 모포, 생수 등 지급

이행

완료

2023

관광진흥 활성화 노력

28. 제주마을여행 통합브랜드 ‘카름스테이’의 정체성 정립이 필요함

이행

완료

29. 관광산업에 대한 지역 주민과의 전략적 협업 방안을 수립할 필요가 있음

이행

완료

2023

면세점운영 활성화 노력

30. 고객편의 제공 및 만족 증진을 위한 방안을 마련할 필요가 있음

2023년도 고객 편의 및 만족 증진을 위한 개선 분야별 지표 도출

- ’22년도 행정안전부 고객만족도 조사 결과 및 내부 이용객 설문조사 토대 분석 요약

1) 서비스 환경 ➠ 편의성 개선 노력

- 인도 시스템 개선을 통한 고객 편의 증진

- 온라인면세점 시스템 환경 개선을 통한 편의 증진

2) 서비스 결과 ➠ 편익성 개선 노력

- 고객 참여형 이벤트 확대를 통한 고객 편익성 개선 강화

3) 전반적 만족 ➠ ’23년도 행정안전부 고객만족도 조사 91.1점 획득(관광공사군 1위)

- 23년도 고객만족도 증진 위한 단계별 전략체계 마련

- 중점 개선 지표 외 만족도 향상 노력

이행

완료

나. 추진실적

2021년 지적사항 미이행건수 (A)	2022년 지적사항 미이행건수 (B)	2023년 지적사항 발생건수 (C)	미이행 지적사항 전체 건수 (D=A+B+C)	2023년 이행건수 (E)	이행률 (F=E/D×100)	득점
0	0	30	30	30	100	0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

㉑ 경영개선명령 이행여부

가. 평가내용

평가기준	경영개선명령은 2000.1∼2023.12월말까지 통보된 경영개선명령 및 개선권고 사항을 의미 ※ 경영개선명령 : 경영진단결과 개선명령(’00∼23년), 재무건전성 일제점검결과 개선명령(’11.5.8), 공기업 선진화 추진에 따른 경영개선명령(’10.4.5) 등 ※ 지방자치단체에 대한 경영개선명령은 평가에서 제외
평가산식	이행률(%) = 2023.12월까지 이행건수/(2023년 평가시 미이행건수 + 2023년 신규 지적건수)X100 득점 = {이행률(%) ÷ 100} - 1 ※ 경영개선명령 중 미이행 사항(이행이 완료되지 아니한 사항)은 2023년 12월말 현재 이행완료기한이 도래하였으나 이행이 완료되지 아니한 사항을 의미함

나. 추진실적

경영개선명령 지적사항					이행실적				이행 여부
분류	지적년도	지적사항			이행일자		이행사항
해당사항 없음
2022년 말 미이행 건수(A)			2023년 신규 지적 건수(B)	2023년 이행 건수(C)		이행률 (D=C/(A+B)×100)		득점
0건			0건	0건		100%		0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

㉒ 감사원 지적사항 이행여부(미이행 건수)

가. 평가내용

평가기준

감사결과 지적사항은 2005년 이후 지적사항을 의미함

주의 등 기관에서 후속조치(추진)사항을 감사원으로 통보할 필요없는 사항은 제외

감사원 지적사항을 미이행하고도 경영실적보고서에 누락할 경우, 1.0점 감점함

평가산식

미이행건수	-0.5점	이행완료 (0점), 미이행 1건당 –0.1점, 미이행 5건 이상 : -0.5점
※ 이행기한이 정해진 경우 기간내 이행여부로 평가 (이행기한이 도래하지 않은 경우 평가 제외)

나. 추진실적

감사원 지적사항		이행실적			이행 여부
연도	지적사항	이행일자		이행실적
해당사항 없음
감사결과 지적사항 미이행 건수 (A)			득점 (B=MIN{-0.10×A, -0.50})
0건			0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

㉓ 감사원 지적사항 이행여부(적정성)

가. 평가내용

평가기준

감사결과 지적사항은 2005년 이후 지적사항을 의미함

주의 등 기관에서 후속조치(추진)사항을 감사원으로 통보할 필요없는 사항은 제외

감사원 지적사항을 미이행하고도 경영실적보고서에 누락할 경우, 1.0점 감점함

평가산식

이행적정성	-0.5점	• 득점 = 이행률(%) ÷ 100 × 0.5 – 0.5 • 이행률(%) = 2023년 이행건수/(2022년 말 미이행건수 + 2023년 신규 발생건수)X100
※ 이행기한이 정해진 경우 기간내 이행여부로 평가 (이행기한이 도래하지 않은 경우 평가 제외)

나. 추진실적

감사원 지적사항				이행실적				이행 여부
연도	지적사항			이행일자	이행실적
해당사항 없음
2022년말 미이행건수 (A)		2023년 신규발생건수 (B)	2023년 이행건수 (C)			이행률 (D=C/(A+B)×100)	감사결과 지적사항 이행의 적정성 득점 (=D÷100×0.5-0.5)
0건		0건	0건			-%	0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

< 당기 평가결과 지적사항 >

1. 경영관리

(1) 경영층의 리더십

ESG 경영원리 중에서 “G”분야와 관련하여 정보공개, 준법경영 이외에 지배구조적 관점에서 구체적인 실천 방안을 제시할 필요가 있으며, ‘G“와 관련된 성과지표의 합리적 설정이 필요함

관광 성장에도 불구하고 K바가지, 고물가, 불친절을 해소할 수 있는 종합적 대책 마련이 필요하며, 미래지향적 대응방안 마련이 지속적으로 보완되어 나갈 필요가 있음

2023년도 내부고객 만족도 조사 결과 전년대비 모든 항목에서 점수가 향상되었으나, 인사승진, 급여복지, 조직문화 항목에서는 상대적으로 낮은 점수를 나타내고 있으므로 항목별 개선방안이 필요하며, 정원(168명) 대비 현원(150명) 비율이 89.2%이므로 정원과 현원의 합리적 조정을 모색할 필요가 있음

더 길게 머물고, 깊이 느끼는 체류형 관광 추진에 따른 문제점 및 애로사항을 지속적으로 모니터링하여 실질적 성과를 모색하는 것이 필요함

빅데이터 분석을 위한 내부 전문가 양성과 분석 결과의 활용 방안을 구체화할 수 있는 내부전문가 역량을 강화해 나갈 필요가 있음

(2) 전략 및 혁신

내부고객만족도 조사에서 직원 만족도 수준이 낮은 조직문화, 인사승진/급여복지 분야에 대한 지속적인 만족도 제고 노력을 수행할 필요가 있음

전략 및 혁신의 지표관리쳬게의 성과지표를 고도화해 나가야 할 필요가 있음

경영목표 중 5대 권역 소비지출액 5,716억원(105% 상승), 일자리 창출 94명(110% 상승), 비짓제주 방문자 506만명 목표치 미달 원인 분석과 개선책 마련이 요구됨

기관의 실제 혁신 추진계획 수립상의 내외 이해관계자 참여 실적은 대외 고객의 소리(VOC) 운영을 통한 기관 혁신계획 및 경영계획 의견 반영과 노사협의회 통한 내부 근로자 의견청취 ‘소곤소곤’ 활용 의견수렴에 국한되어 있음. 보다 다양한 이해관계자 대상 의견수렴 노력을 적극적으로 수행해 나가야 할 필요가 있음

혁신성과는 ‘혁신’ 과제로서의 적절성과 기관의 고유 업무와의 차별성이 다소 부족한 것으로 판단됨. 혁신과제로서의 차별성을 지닐 수 있도록 혁신과제 발굴 프로세스를 개선해 나갈 필요가 있음

(3) 조직·인사관리

조직관리 분야의 성과지표(KPI) 설정을 하고, 경영목표 달성도가 목표치를 하회하는 실적을 보이는 부분의 원인을 진단하여 이를 집중적으로 개선할 필요가 있음

채용시험에서의 NCS 기반 트렌드를 반영하는 개선이 필요하고, 향후 직무중심 인사관리의 단계별 과제가 보다 구체적으로 설정될 필요가 있음

내부직원의 만족도조사 결과 긍정적인 개선이 있었지만, 평균점 이하의 결과를 보여준 분야(급여복지, 조직문화)에 대해서는 계속 관심을 가지고 후속조치를 추진할 필요가 있음

공사의 고유한 역량모델과 교육훈련 전략체계와의 연계를 강화하고, 대면교육과 비대면 교육 등 실제 교육과정을 평가하여 적절한 교육방식과 체계를 수립할 필요가 있음

(4) 윤리경영

구제절차 관련 온오프라인으로 다양하게 상담 신고채널이 구축되어 접근성 및 편의성을 충족하였다고 판단되나, 자칫 신고인 입장에서 어느 채널로 신고해야 할지 막연할 수 있으므로, 신고 및 접수가 더욱 용이하도록 유형별(갑질,인권침해, 직장내괴롭힘, 성희롱, 성폭력, 고충 등) 접수처를 한눈에 확인 할 수 있는 안내 프로세스가 가시적으로 마련될 필요가 있음

자체청렴도 조사시 외부조사 응답률이 39%(55명)에 그치고 있어 조사결과 신뢰성에 관한 의문이 존재하므로(외부체감도 9.41점) 향후 자체 청렴도 조사시 외부 조사 대상 확대 및 응답률 개선을 위한 추가적인 개선계획 수립과 실천 노력이 필요함

효율적인 기록관리체계 구축을 위해 추진과제로 기록물 관리 담당자 교육을 제시하였는데, 부서별 지정된 서무 담당자에게도 확대하여 정보보안 등의 교육을 추가로 실시하는 것이 필요함

(5) 재무관리

신규수익원 창출 노력 및 사업비 절감노력을 기울여 수익성을 개선할 수 있도록 노력할 필요가 있음

당기말 예산결산서의 자금합계액(차기이월금 4,753백만원+수입지출외현금 8백만원) 4,762백만원과 재무상태표의 자금합계액(현금및현금성자산+장단기금융상품) 7,711백만원이 2,949백만원 불일치하여, 예산결산의 신뢰성이 매우 떨어짐. 따라서, 결산시 이를 일치시킬 수 있도록 하여야 할 것임

당기 이사회 결산승인(승인일:2024.03.11.)이 외부회계감사(보고서일:2024.03.08.) 이후에 이루어짐. 이사회는 공사의 업무집행기구이므로 이사회 승인 이후에 외부회계감사가 이루어져야 하는 것이므로, 공사의 결산일정이 지방공기업법령의 규정에 부합하지 아니하는 것으로 판단됨. 따라서, 이를 개선하기 위한 노력이 필요함

(6) 지역상생·협력

지역공동체 강화 및 지역경제 활성화 활동에서 혼저옵서개 프로젝트, 우도 캠페인 등 일부 추진 사업이 3대 시사점과의 연계성이 높지 않아, 향후 수요파악을 통해 도출된 시사점과 추진 사업들간의 정합성을 강화해 나가야 할 것임

지역사랑상품군 구매 노력을 강화해 나갈 필요가 있음

지역사회 특성과 지역주민의 특성을 고려한 사회적 약자를 유형화하여 지원하는 개선책 마련이 요구됨

(7) 안전 및 환경

근로자 중심의 위험성 평가와 함께 고객 및 업무 방문 등 근로자 이외의 관계자에 대하여 각 사업장별 특성에 맞는 위험성을 점검하고, 현재 안전 조치의 이행 상황을 점검 -> 통합 안전 취약 요인별로 예산을 투입 -> 개선 여부 확인의 지속개선 체계를 수립할 필요가 있음

(8) 소통 및 참여

소통은 양방향 소통이 원칙임. 데이터 개방 확대 방식은 단순 정보제공의 시스템인데 이를 소통전략으로 수립한 것은 연계성이 낮다고 판단되어 아쉬운 부분이므로 해당부분 보완이 필요함

노사갈등 사전예방 및 사후해결 시스템을 인권침해 프로세스와 비교할 때 동일 유사한데, 노사갈등이 개별 인권침해에 해당하는 경우도 있지만, 그 외에 집단적 노사분쟁 내지 노노분쟁 등에 관한 경우 인권침해 프로세스로만으로는 대응의 한계가 존재한다고 판단되므로, 인권침해 프로세스와 별도로 노사갈등 사전예방 시스템을 새로 구축해야 할 필요성이 존재함

정규 노사협의회 이외에 수시회의 협의체가 소관부서 팀장, 노무담당자, 근로자대표 위원과 간사로 구성되었고, 실제 약 16회를 운영하여 노사 상생 증진에 도움이 된다고 판단되나, 비공식적으로 운영된다거나 회의록 등이 존재하지 않은 점은 아쉬우므로, 협력적 노사관계를 위한 공식적인 제도로 활성화시키는 것을 검토할 필요가 있음

2. 경영성과

(1) 관광진흥 활성화 노력

소비자 수요 파악, 운영계획 수립 등 상품화 개발과정의 세부계획을 마련할 필요가 있음

고객 맞춤형 관광 온라인 콘텐츠의 대한 성과로 참여수 및 만족도에 대한 성과는 있지만 재방문이나 추천 등 지속가능한 홍보강화의 실적이 필요함

(2) 면세점운영 활성화 노력

면세점 운영활성화 계획 수립 고도화 및 매출실적 확대를 위한 전략적 마케팅 활동 강화가 필요함

고객만족 전략 확대를 위한 면세점 이용객 설문조사 시행 후 사후평가 계획 필요하다고 판단됨