2023년도

제주관광공사 경영평가보고서

2023.  08.

목  차

제1장 개요	1

Ⅰ. 2023년 경영평가 개요	1

1. 경영평가의 의의	1

2. 2023년 경영평가 기본 방향	1

3. 경영평가 지표 체계	2

4. 경영평가 실시절차	3

Ⅱ. 경영평가 측정방법	4

1. 정성지표 평가방법	4

2. 정량지표 평가방법	6

Ⅲ. 경영평가단 구성	11

제2장 평가결과 요약	12

Ⅰ. 평점표	12

Ⅱ. 종합평가의견	13

제3장 지표별 평가결과	14

Ⅰ. 경영관리	14

리더십	14

1. 경영층의 리더십	14

2. 전략경영	20

3. 혁신성과	35

경영시스템	41

1. 조직‧인사관리	41

2. 재무관리	49

일자리 확대	56

1. 일자리 창출 및 일‧가정 양립	56

사회적 책임	62

1. 소통 및 참여	62

2. 윤리경영	68

3. 재난 · 안전관리	73

4. 지역상생발전	79

Ⅱ. 경영성과	90

주요사업	90

1. 관광진흥 활성화 노력	90

2. 면세점운영 활성화 노력	93

3. 관광객 유치실적	95

4. 면세점 운영실적	99

경영효율성과	102

1. 영업수지비율	102

2. 노동생산성	106

3. 자본생산성	111

고객만족성과	115

1. 고객만족도	115

<당기 평가결과 지적사항>	116

제1장 개요

Ⅰ. 2023년 경영평가 개요

1. 경영평가의 의의

2023년 경영평가는 2022회계년도에 추진한 사업 실적과 목표 달성을 위한 노력을 측정하여 점수화한 것임

경영평가를 통하여 우수한 점에 대해서 인센티브를 부여하고, 미흡한 점에 대해서는 보완 및 개선대책을 수립하여 지방공기업의 전사적인 경영개선을 유도하는 데 경영평가 목적이 있음

2. 2023년 경영평가 기본 방향

기업성과 공공성의 균형적 평가

｢지방공기업법｣ 제3조에 따른 기업의 경제성과 공공복리를 증대하도록 하는 경영의 기본원칙이 구현되도록 평가 운영

사회적 책임경영은 강화하되 비효율성이 발생하지 않도록 경영관리와 경영성과를 균형 있게 평가

재무 건전성 강화 및 경영성과 회복 노력 유도

재무 건전성을 강화하고 경영실적 등 코로나19 이전 수준의 회복 노력을 유도함으로써 지방공기업 본연의 역할과 기능 강화

ESG 경영원칙 등 사회적 역할과 책임 강화

ESG 실행계획 등 ESG 경영 실천 노력과 성과 평가*
* 경영층의 리더십, 전략경영 등 ESG 실천 노력 반영

일자리 확대, 소통‧참여, 윤리경영, 재난안전관리, 지역상생발전 등 사회적 역할과 책임 강화

수요자 중심의 평가 강화와 평가의 공정성 제고

의견수렴을 통한 평가방식 및 평가지표 개선‧조정, 전문가로 구성된 경영평가단 운영 등을 통해 평가의 공정성 및 객관성 확보

평가결과 환류를 통한 지방공기업 발전 지원

지역주민에게 필요한 공공서비스 제공하여 지역과 상생·발전하는 지방공기업 실현(경영평가↔지방공기업↔지역주민) 및 경영전략 계획 수립, 경영개선 추진, 경영진단 등에 활용하여 지방공기업 성장 유도

유형별·분야별 우수사례 선정, 우수기관 인센티브 제공 등을 통해 지방공기업 우수사례 공유·확산 추진

3. 경영평가 지표 체계

경영평가 지표체계는 종합적으로 평가할 수 있도록 경영관리와 경영성과로 구성

기존 지속가능경영과 사회적 가치를 경영관리로 통합하여 평가

대분류지표		주요 평가내용
기존	변경
지속가능 경영	경영 관리	기관장의 책임경영 및 지속가능한 경영시스템 체계의 적정성
사회적 가치		일자리 확대, 안전관리, 윤리·인권 등 사회적 책임 노력의 적정성
경영성과		주요사업성과, 공공성과 효율성의 조화, 고객만족도 등 경영활동 성과의 적정성

경영관리는 리더십, 경영시스템, 일자리 확대, 사회적 책임으로 구분하며, 경영성과는 주요사업성과, 경영효율성과, 고객만족성과로 구성
※ 2024년부터는 정부정책권장지표는 정책이행성과로 통합 예정

각 대분류지표는 중분류지표와 세부지표로 구분하여 평가

대분류지표		중분류지표	세부지표
기존	변경
지속 가능 경영	경영 관리	리더십	경영층의 리더십, 전략경영, 혁신성과
		경영시스템	조직·인사관리, 재무관리
사회적 가치		일자리 확대	일자리창출 및 일·가정 양립
		사회적 책임	소통 및 참여, 윤리경영, 재난·안전관리, 지역상생발전
경영성과		주요사업	주요사업 활동 및 성과 ※ 유형별 맞춤형 지표
		경영효율성과	경영효율성과 ※ 유형별 맞춤형 지표 적용
		고객만족성과	고객만족성과

4. 경영평가 실시절차

행정안전부	2023년도 평가편람 개선안 마련 및 의견수렴	’22.2월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	2023년도 평가편람 및 2023년 경영평가계획 심의･확정	’22.12월
⇩
행정안전부, 8개 시･도	2023년 경영평가실시계획 수립･통보, 경영평가단 구성 및 교육	’23.1~3월
⇩
지방공기업	경영실적보고서 작성･제출, 경영평가시스템(EMS) 입력	’23.3월
⇩
경영평가기관 (자치단체 포함)	경영평가 실시･결과보고서 작성, 행안부 제출	’23.3~6월
⇩
경영평가기관	이의신청 검토, 확인평가 실시･결과보고서 작성, 행안부 제출	’23.6~7월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영평가결과 및 평가등급 심의･의결	’23.8월

< 경영평가 후속조치 (경영진단) >

행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영진단 대상기관 선정	’23.9월
⇩
경영진단반	경영진단반(회계사 등 민간전문가) 구성 및 경영진단 실시	’23.9~10월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영개선방안 심의 및 경영개선명령 시달	’23.12월

Ⅱ. 경영평가 측정방법

1. 정성지표 평가방법

정성지표는 5단계(우수, 양호, 보통, 미흡, 매우 미흡) 절대평가의 방법으로 평가하되, 평가대상 기관의 조직･인력 규모 등 경영여건을 고려하여 평점을 부여함

세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 절대평가의 방법을 적용하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산하며, 그렇지 않은 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 평가하지 아니하고 세부평가내용 전체를 대상으로 절대평가를 적용함

가점은 해당지표(세부 평가항목)의 배점 내에서 부여하되, 해당지표에서 달리 정한 경우에는 그에 따름

구분	평점	평가기준
우수	100점 이하 ～90점 이상	▸평가지표에서 요구하는 평가내용을 충분히 만족하는 경우 ▸특별한 경영개선 노력의 결과로 과거 실적을 훨씬 상회하는 경우 ▸주어진 경영여건에서 최선을 다한 것으로 판단되고 해당 부서직원들의 업무연찬 노력 정도가 객관적 자료에 의하여 현저하게 인정되는 경우
양호	90점 미만 ～85점 이상	▸평가지표에서 요구하는 평가내용을 대체로 만족하는 경우 ▸전기평가 지적사항 및 비효율적인 부문을 개선하는 등 상당한 노력이 인정되는 경우 ▸창의력을 발휘하여 자의적인 업무수행을 하였으나 개선의 여지가 일부 있는 경우
보통	85점 미만 ～80점 이상	▸평가지표에서 요구하는 평가내용을 다소 만족하는 경우 ▸과거와 비교하여 실적이 양호하거나 주어진 여건에서 당연히 기대되는 실적을 달성한 경우
미흡	80점 미만 ～75점 이상	▸평가지표에서 요구하는 사항에 미흡한 경우 ▸사업실적 미달, 예산 낭비 등이 발견되며 부진사업에 대한 분석 및 개선 노력이 미흡한 경우 ▸해당 부서직원들의 노력 정도가 미흡하여 과거 수준의 실적에 다소 미달하는 경우
매우 미흡	75점 미만	▸평가지표에서 요구하는 사항이 없는 경우 ▸사업실적이 지극히 불량하거나 집행상 중대한 결점이 있는 경우 ▸문제점 및 결점에 대한 인식이 약하고, 대책강구 등 개선검토 의지가 없다고 인정되는 경우

2. 정량지표 평가방법

정량지표는 과거실적, 추세 등을 고려하여 기준 목표에 따른 달성도를 평가하는 것으로, 원칙적으로 ① 목표대실적, ② 목표부여(A), ③ 목표부여(B), ④ 목표부여(편차), ⑤ 단계별평가 방법 중 지표성격에 가장 부합된다고 판단되는 하나의 방법을 선택하여 평가함

기관 간 평가의 형평성을 고려하여 평가군별로 동일한 지표에 대해서는 특별한 사유(신설법인 등)가 없는 한 동일한 평가방법을 적용함

세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우에는 세부평가내용 각 항목을 개별적으로 평가하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산함

평점계산, 목표부여, 개선도 평가 가중치 등에 대하여 지표정의서에 별도로 명시된 경우에는 그에 따름

가점은 해당지표(세부 평가항목)의 배점 내에서 부여하되, 해당지표에서 달리 정한 경우에는 그에 따름

평가가 불가능한 지표 및 분할 평가지표 중 평가가 불가능한 부분에 대해서는 이를 평가에서 제외하고 총점환산방식을 적용함

총점환산방식은 총점환산방식을 적용해야 하는 모든 평가지표(세부평가내용 포함)를 제외한 나머지 지표의 평균평점을 해당지표의 평점으로 부여하는 것을 의미함

(1) 목표대실적

목표달성도 계산

관련 지표정의서에서 별도의 평가방법을 제시하지 아니한 경우, 해당 공기업이 제시한 목표를 근거로 하여 다음과 같이 목표달성도를 계산

목표달성도(Y) =	실적
	목표

평점 계산

목표달성도가 높을수록 경영성적이 좋은 상향지표와 낮을수록 경영성적이 좋은 하향지표로 구분하여, 다음과 같이 계산함

상향지표

평점 =	목표달성도(Y)	× 100

하향지표

평점 =	1	× 100
	목표달성도(Y)

평점의 상･하한치는 각각 100점을 초과하거나 0점에 미달하지 않도록 함

(2) 목표부여(A)

목표달성도 계산

해당지표에 부여된 최고･최저목표를 기준으로 다음과 같이 목표달성도를 계산함

목표달성도(Y) =	(실적) - (최적목표)	× 100
	(최고목표) - (최적목표)

평점 계산

다음 산식에 따라 평점을 계산하되, 평점의 상･하한치는 각각 100점을 초과하거나 0점에 미달하지 않도록 함

평점 =	목표달성도(Y)	× 100

목표 부여

최고･최저목표는 지표성격 등을 고려하여 이론상 최고･최저치, 기준치에 일정률을 곱하여 산출하는 방법, 과거실적을 기준으로 통계분포에 의하는 방법, 경영목표를 감안하는 방법 등을 적용할 수 있음(지표정의서에 목표부여 방식 명시)

상향지표의 경우 최고목표는 기준치×110%, 최저목표는 기준치×50%를 부여하고, 하향지표의 경우 최고목표는 기준치×90%, 최저목표는 기준치×150%를 부여함 (※ 지표별로 목표를 달리 부여할 수 있음)

최고목표와 최저목표는 이론상 가능한 최고치 또는 최저치를 초과할 수 없음

상향지표의 기준치 실적이 음수(-)인 경우에는 하향지표의 평가방법에 따름

상향지표	하향지표
최고목표 : 기준치 × 110% 최저목표 : 기준치 × 50%	최고목표 : 기준치 × 90% 최저목표 : 기준치 × 150%

(3) 목표부여(B)

평가 방식

목표부여(B) 방법에서는 가중치의 60%는 목표달성도를 평가하고, 가중치의 40%는 개선도를 평가함(지표 특성에 따라 가중치를 달리할 수 있음)

개선도 평가는 기준치 실적에 일정비율을 곱한 값을 목표로 부여한 후 목표부여(A)의 방법으로 평가함(일정비율은 지표별 특성을 반영하여 해당 지표정의서에 명시)

평점 계산

다음 산식에 따라 평점을 계산하되, 목표달성도 평점과 전년대비 개선도 평점은 각각 100점을 초과할 수 없음

평점 =	(목표달성도 평점) × 0.6 + (과거년도 대비 개선도 평점) × 0.4

목표달성도 평점 =	(실적) - (최적목표)	× 100(점)
	(최고목표) - (최적목표)

과거년도 대비 개선도 평점	=	(실적) - (과거년도 실적) × 50%	× 100(점)
		(과거년도 실적) × 110% - (과거년도 실적) × 50%

(4) 목표부여(편차)

목표달성도 및 평점 계산은 목표부여(A) 방법을 따름

목표 부여

최고･최저목표는 지표성격 등을 고려하여 기준치에 일정 배수의 표준편차를 가감하여 산출함(지표정의서에 기준치 및 일정 배수의 표준편차 명시)

최고목표와 최저목표는 이론상 가능한 최고치 또는 최저치를 초과할 수 없음

구분	상향지표	하향지표
최고목표	기준치 + 1 × 표준편차(과거 5년)	기준치 - 1 × 표준편차(과거 5년)
최저목표	기준치 - 2 × 표준편차(과거 5년)	기준치 + 2 × 표준편차(과거 5년)

극단치 처리방법

표준편차는 과거 5년간 실적 중에서 극단치를 제거한 후의 자료를 사용하여 산정

극단치란 해당 실적이 과거 4년간(해당 실적을 제외)의 평균보다 3 표준편차 이상(이하) 큰(작은) 경우를 말함

(5) 단계별평가

적용대상 지표(지표정의서에 명시)

평가내용을 수치화･객관화함으로써 계량지표와 같이 평가점수를 명확히 산정할 수 있는 경우

‘정부정책 준수’ 등과 같이 그 시행여부를 기준으로 평가점수를 명확히 부여할 수 있는 경우

평가점수의 부여

지표별로 발생가능한 실적에 따라 단계를 구분하여 각 단계별로 평가점수를 부여함

단계의 구분과 단계별 평가점수에 관한 구체적인 내용은 지표정의서에 의함

(6) 기타사항

실적이 없는 경우 제한적으로 ‘목표 대 실적’ 방식을 적용하되, 기관이 제시한 목표의 적정성을 면밀하게 검토한다.

연초 수립한 계획/예산상의 목표치와의 부합 정도, 조직원의 의견수렴, 중장기 경영계획 등 상위계획과의 연계성 등 절차적 합리성 정도 등 고려

정부부처 실적은 해당부처에서 제공한 실적으로만 평가한다.

해당부처에 이의신청 등을 통해 수정된 실적의 경우에만 반영

Ⅲ. 경영평가단 구성

평가위원			평가분야
경영관리 1팀	원구환	한남대학교 행정학과 교수	경영층의 리더십 혁신성과
	박정호	상명대학교 행정학과 교수	전략경영 조직·인사관리
경영관리 2팀	최대식	선진노무법인 공인노무사	일자리 창출 및 일·가정 양립 소통 및 참여
	지은석	전북대학교 법학전문대학원 부교수	윤리경영
경영성과 1팀	김시범	안동대학교 한국문화산업전문대학원 교수	주요사업 지역상생발전
	박경모	(재)건설기술교육원 교수	재난‧안전관리
경영성과 2팀	신재선	이촌회계법인 공인회계사	재무관리
	허 영	한길회계법인 공인회계사	주요사업 경영효율성과
PM	손지은	지방공기업평가원 연구위원	평가반 총괄 고객만족도 주무부처 평가 지표 등

제2장 평가결과 요약

Ⅰ. 평점표

평가지표			지표 성격	배점	평점	득점
Ⅰ. 경영관리 (63점)	소계			63	91.35	57.55
	리더십	1. 경영층의 리더십	혼합	5	89.60	4.48
		2. 전략경영	혼합	5	89.20	4.46
		3. 혁신성과	혼합	5	96.80	4.84
	경영시스템	1. 조직·인사관리	혼합	5	81.20	4.06
		2. 재무관리	혼합	8	86.25	6.9
	일자리 확대	일자리창출 및 일·가정양립	혼합	6	100	6
	사회적 책임	1. 소통 및 참여	혼합	5	88.40	4.42
		2. 윤리경영	정성	5	84.80	4.24
		4. 재난·안전관리	혼합	10	91.60	9.16
		5. 지역상생발전	혼합	9	99.89	8.99
Ⅱ. 경영성과 (37점)	소계			37	96.60	35.74
	주요사업	1. 관광진흥 활성화 노력	정성	3.5	91.25	3.19
		2. 면세점운영 활성화 노력	정성	2.5	84	2.1
		3. 관광객 유치실적	정량	7	100	7
		4. 면세점 운영실적	정량	4	98.25	3.93
	경영효율성과	1. 영업수지비율	정량	8	100	8
		2. 노동생산성	정량	2	100	2
		3. 자본생산성	정량	2	100	2
	고객만족성과	1. 고객만족도	정량	8	94	7.52
	합계			100	93.29	93.29

Ⅱ. 종합평가의견

구분	2023년도(2022년실적) 평가결과 : 평점						전년도 종합 평점
	계 (100점)	경영관리 (63점)	경영성과 (37점)	정성지표 (50.5점)	정량지표 (49.5점)	가점 (2.6점)
제주관광공사	93.29	91.35	96.60	86.83	97.09	1.38	87.91
관광공사 평균	90.40	89.32	92.25	85.86	92.36	1.32	88.70

제주관광공사는 경영관리(91.35점), 경영성과(96.60점) 모두 우수하여 종합순위 1위(93.29점), 정량지표(89.58 → 97.09점, ▴7.51점)와 정성지표(85.50 → 86.83점, ▴1.33점) 모두 전년대비 상승함

경영관리 평균평점은 91.35점으로 전년도 평점(88.92점) 대비 2.43점 상승함

(경영층의 리더십) 기관장은 중앙부처의 각종 혁신계획과 연계하여 기관 운영 및 사업에 관한 전략을 수립하여 지역현안 과제 해결을 위해 노력함. 구체적으로, 지역관광정책 사각지대 발굴을 위해 제주형 워케이션을 구축하였으며(218개社 1,284명 유치, J스타트업 매출 120억원, 일자리 88명 창출), 국내최초 WTTC 안전여행스탬프 획득*

* 지역관광산업 육성 및 진흥 공로로 지역산업진흥 부문 국무총리 표창 수상, 2022년 행정안전부 지방소멸 대안 성공모델로 ‘구좌읍 세화 카름 워케이션’ 선정

(전략경영) 기관은 중장기 전략을 수립하는 과정에서 다양한 이해관계자가 참여할 수 있도록 노력한 부분이 긍정적으로 평가됨. 또한 ESG 경영을 기관의 고유사업인 관광사업 활동과 연계하여 구체적인 KPI를 설정하고, 이를 토대로 각 사업 성과를 가시적으로 도출‧점검하기 위해 노력함. 환경보존, 상생·협력 동반성장 등 전략경영과 ESG경영의 연계성을 강화한 부분이 우수함

(혁신성과) 기관장을 혁신총괄책임관으로 지정하고, 경영전략실장을 혁신책임관, 기획조정팀을 혁신 전담부서로 지정하여 운영하는 등 경영혁신 추진을 위한 체계를 강화함. 부채비율 관리 강화를 위해 금융차입금에 대한 원금과 이자를 면세사업 수익을 활용하여 상환하여, 부채비율이 2021년 93.4%, 2022년 69.4%, 2023년 54.1%로 축소되었음. 또한 구조혁신을 통해 매출액 539.8억원(전년比 6.8%↑), 영업이익 79억원(전년比 27.4%↑) 달성함

(조직인사관리) 내부역량진단을 통해 기관의 강점과 약점을 요인별로 구분하고 조직의 특성을 진단하기 위해 노력한 부분은 긍정적으로 평가됨. 다만, 경영전략 및 환경변화와 조직구조‧기능의 연계성을 검토‧강화할 필요가 있음. 특히 새로 도출된 전략과제들의 상대적 중요성과 자원배분의 변화 등을 고려하여 조직구조의 적정성을 검토하고 관리할 필요가 있음.  성과 평가제도에 관한 직원들의 수용도를 향상하기 위한 노력은 긍정적이나, 개인평가의 객관성과 합리성을 강화할 필요가 있음

(재무관리) COVID-19 완화 및 관광객 증가라는 대외 환경 변화에 대응하여 브랜드 포트폴리오 분석 및 경쟁우위 제품을 적극적으로 유치하여 수익성 지표가 개선되었으며, 고객관계관리(CRM)를 강화하여 당기 매출액 및 영업수지가 크게 개선되었음. 면세 및 구매한도 등 관련 제도 개선에 적극적으로 참여하여 성과를 거두었으며, 이는 2023년 면세점 매출 및 영업이익 개선으로 이어질 것으로 예상됨. 재무건전성 강화로 부채비율 55% 미만 관리, 미사용 자본 매각(47억) 등 자산효율성을 강화함

(일자리 창출 및 일·가정 양립) 신규사업 확보를 통한 일자리 창출, 기관 業과 연계한 지역 맞춤형 일자리 창출, 중증장애인 등 고용취약계층에 대한 사회형평적 채용 노력과 성과가 긍정적으로 평가됨. 또한 일 중심 수평적 조직문화 조성, 휴가제도의 사용 편의성 제고 및 구성원의 휴식권 보장 등 일과 가정의 양립을 구현하기 위해 노력함. 다만 이해관계자의 참여를 통해 환경변화에 대응하고, 전사전략과 연계된 중장기 인력운영계획 수립 고도화 노력을 기울일 필요가 있음

(소통 및 참여) 고객 및 주민의 의견을 수렴할 수 있는 거버넌스 체계를 구축하고 맞춤형 소통을 활성화하여 기관의 경영에 반영하고자 한 노력은 긍정적임. 향후 지역 특성을 반영한 콘텐츠 발굴 및 홍보 노력이 강화될 필요가 있음. 또한 노동조합 설립 초기이므로 노사 간 신뢰 구축 노력과 노사갈등 발생 시 이를 해결하기 위한 시스템 구축 노력을 기울일 필요가 있음

(윤리경영) 성희롱 등 접수사례나 부정적으로 여론을 탄 사례 없는 등 그동안 마련해 온 윤리경영 시스템이 나름의 효용을 발휘하는 것으로 평가됨. 아울러 새로운 시스템을 도입하고 관련 지침을 개비하는 등 윤리경영 체제의 내실화를 다지기 위한 제도적 노력도 인정됨. 다만 기업 여건을 고려하여 장기적으로는 기록관리 전문인력의 확충을 고민할 필요 있음

(재난・안전관리) 웰컴센터 및 지정 면세점 등 주요 시설물에 대한 주요 사고유형을 분석하고, 외부 전문가·내부 직원들의 의견을 수렴하여 추진과제 선정 및 관리체계를 수립한 점이 긍정적으로 평가됨. 또한 국민 여행 접점별 안심·안전 환경 조성을 위해 실시간 관광지 혼잡도 분석 서비스 지원 및 슬로우로드를 통한 정보를 제공하여, 관광객에게 안전·안심 환경을 조성하기 위해 노력함. 다만 향후 주요 시설물 및 사고발생률·위험도가 높은 시설인 면세점에 대한 구체적인 위험도인지·분석(정성적, 정량적)·대응프로세스·지속적인 모니터링 등 체계적인 위험관리방안 수립이 필요함

(지역상생발전) ESG경영자문위원회, 민-관-학 협력 거버넌스 등 지역상생발전을 위한 협의체를 구축하여 이해관계자별 니즈 분석 및 소통채널을 마련하고 실행력을 강화한 점이 긍정적으로 평가됨. 특히 도내 도심상권 및 읍면 농어촌 지역상권 활성화를 위해 다양한 활동을 추진하여 지역 경제지표 상승을 견인하였으며 대외표창 등 가시적인 성과를 창출함

경영성과의 평점은 96.60점으로 전년도 평점(92.92점) 대비 3.68점 상승함

(경영효율성과) 영업수지비율 증가(102.76%→114.06%, 11.30%↑), 노동생산성 개선(3,287만원→7,669만원, 133.31%↑), 자본생산성 개선(135.82%→293.29%, 157.47%↑) 등 경영효율성 향상 ※ 3년 평균 대비 성과

(주요사업성과) 국민 여행 접점별 안전 환경 조성을 위해 실시간 관광지 혼잡도 분석 서비스를 지원하여 UNWTO(세계관광기구) 모범사례로 전세계에 소개 및 행안부 적극행정 우수사례 장관상을 수상함. 또한 국내외 관광객 유치실적 개선(1,200만명→1,388만명, 15.7%↑), 면세점 사업수익 개선(505.6억원→539.8억원, 6.8%↑) 등 전년대비 전반적인 경영성과가 개선됨

(고객만족도) 제주관광공사의 고객만족도는 94.00점으로 전년대비 상승(91.63점→94.00점, 2.37점↑)

제3장 지표별 평가결과

Ⅰ. 경영관리

[리더십]

1. 경영층의 리더십

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 경영층의 리더십은 적절한가?	절대평가	5	양호	89.60	4.48
② 조직 구성원의 동기부여를 위한 기관장의 노력과 성과	절대평가
③ 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내·외 이해관계자와의 협력 증진 및 지역문제해결을 위한 노력과 성과	절대평가
④ 보고서 분량 준수여부	감점지표	-1	우수	100.00	0.00
평가점수		5.00	양호	89.60	4.48

② 종합의견

주민주도 마을관광 매출 31억원, J스타트업 매출 120억원, 일자리 88명, 워케이션 218사 1,284명 유치 등으로 120억원의 매출액 성과, 23.5억원의 투자유치, 신규 일자리(88명)를 창출한 실적은 긍정적으로 평가되나, 금융부채가 2023년 1월 현재 80억원 상존함에 따라 당기순이익금의 처분순서에 맞게 합리적 재원 배분 계획을 모색할 필요가 있음

면세점 브랜드 48개 유치, 입점객 68만명 모객 등 성과를 달성하고, 국내 최초 WTTC 안전여행스탬프를 획득함. 조직외부적으로 제주형 관광벤처를 육성하고, 제주관광의 부정적 인식 개선을 위해 노력하고 있으나, 실질적 성과 위주의 경영모델 구축이 필요하며, 전략적 자원배분의 합리성을 고도화할 필요가 있음

조직내부적으로 경영층은 조직구성원들과 더불어 사회적가치 및 ESG경영 구축에 따른 통합적 관점에서 성과측정을 모색하고, 국가승인통계로 지정된 방문관광객 실태조사에 의하면 재방문율과 체류기간이 상대적으로 하락하고 있으므로 재방문율 제고를 위한 다양한 방안을 모색할 필요가 있음

제주형 관광벤처 육성을 통한 관광 비즈니스 모델 발굴 및 일자리 창출을 위해 노력하였으나, 전략적 자원배분 및 집행에 따라 재정성과분석을 강화하고, 결과중심적 성과 측정을 강화해 나갈 필요가 있음

기관장 경영성과계약서 공시와 관련하여 성과보고서와 계약서만이 공시되고 있으므로 결과보고서, 최종 등급을 충실하게 공시할 필요가 있음

CEO소통강화, 아이디어 공모, 근로자 마음건강, 일·가정 양립, 갑질 및 인권보호 등 신노사문화 정착을 위해 노사 파트너십을 강화하고 제도개선을 도모하였는데, 동기부여를 위해 경영층의 노력 이외에 조직구성원들도 함께 노력할 수 있는 공동 프로그램을 기획하고 참여하는 방안을 모색할 필요가 있음

내국인 관광객 역대 최고, 매출액 539억원, 영영이익 79억원의 성과를 도출하였으나, 글로벌 마케팅을 통한 경쟁력 강화 방안을 구체화시킬 필요가 있으며, 기관 자체의 해외진출 및 협력방안을 적극 모색해 나갈 필요가 있음

사회공헌활동을 공유가치 창출(creating shared value) 관점에서 경제적 가치와 사회적 가치를 동시에 추구할 수 있는 사업 발굴과 일자리 창출을 모색할 필요가 있으며, 사회적 약자의 일자리 창출과 연계된 사업 발굴을 강화해 나갈 필요가 있음

(2) 지표별 평가결과

① 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 경영층의 리더십은 적절한가?

가. 평가의견

제주형 관광벤처를 육성하여 스타트업 신규기업 5개사 발굴, 레벨 업 맞춤지원, 스케일업 비즈니스 확장 등을 모색하여 120억원의 매출액 성과, 23.5억원의 투자유치, 신규 일자리(88명)를 창출한 실적은 긍정적으로 평가되나, 경제적 성과가 지역에 재투자 및 환원될 수 있는 구조를 마련해 나갈 필요가 있음

조직외부적으로 제주형 관광벤처 육성, 제주관광의 부정적 인식 개선을 위해 노력하고 있으나, 실질적 성과 위주의 경영모델 구축이 필요하며, 전략적 자원배분의 합리성을 고도화할 필요가 있음

조직내부적으로 경영층은 조직구성원들과 더불어 사회적가치 및 ESG경영 구축을 위해 노력하고 있으나, 사회적책임 시책에 대한 통합적 관점에서 성과측정을 모색할 필요가 있으며, 중기적 관점에서 실천 로드맵을 단계별로 제시하여 운영할 필요가 있음

나. 잘된 점

외부 100인에게 묻는다 등을 통해 전략경영의 지표관리 체계 연계성을 강화하고, 주민주도 마을관광 매출 31억원, J스타트업 매출 120억원, 일자리 88명, 워케이션 218사 1,284명 유치 등의 실적을 거양하였음

면세점 브랜드 48개 유치, 입점객 68만명을 모객하였으며, 국내 최초 WTTC 안전여행스탬프를 획득하였고, 지정면세점 매출 539억원 중 이익 79억원을 창출하였음

다. 미흡한 점 및 개선방안

매출증가에도 불구하고 금융부채가 2023년 1월 현재 80억원 정도 상존함에 따라 당기순이익금의 처분순서에 맞게 합리적 재원배분계획을 모색할 필요가 있으며, 재투자 재원의 합리적 지출용처를 지속적으로 마련해 나갈 필요가 있음

경영계획과 연계하여 전략과제의 우선순위가 도출(9개)되었고, 제주 관광경쟁력 강화를 위한 전략이 4대 전략, 12대 과제, 14개 핵심사업으로 구성되어 있어 우선순위 도출과 연계하여 전략적 자원배분전략을 합리적으로 조정하였으나, 전략적 자원배분 및 집행에 따라 재정성과분석을 강화해 나갈 필요가 있음

제주형 관광벤처 육성을 통한 관광 비즈니스 모델 발굴 및 일자리 창출을 위해 도내 예비창업자 및 스타트업 대상 사업화 지원, 혁신적 비즈니스 모델 발굴, 차별화된 제주형 관광기업 육성을 추진하였는데, 제주형 관광벤처 육성에 대한 중기적 관점에서의 계획수립과 연차별 로드맵이 구축될 필요가 있으며, 성과측정은 결과중심적으로 전환될 필요가 있음

제주관광에 대한 부정적 인식 개선을 위해서는 조직외부적 관점에서 다양한 이해관계자와의 협력을 모색할 필요가 있음. 특히 개선조치들이 실제 부정적 인식 개선을 위해 도움이 되었는가를 분석하여 차기 인식 개선 전략‧대안에 반영할 필요가 있음. 특히 국가승인통계로 지정된 방문관광객 실태조사에 의하면 재방문율과 체류기간이 상대적으로 하락하고 있는데, 재방문율 제고를 위한 다양한 방안을 모색할 필요가 있음

기관장 경영성과계약서 공시와 관련하여 성과보고서와 계약서만이 공시되고 있으므로 결과보고서, 최종 등급을 충실하게 공시할 필요가 있음. 특히 2022년 경영성과계약 결과보고서에 의하면 기관장은 “보통” 등급을 획득하였으므로 성과 제고를 위한 노력이 필요하다고 판단됨

② 조직 구성원의 동기부여를 위한 기관장의 노력과 성과

가. 평가의견

조직구성원에 대한 동기부여를 강화하기 위해서는 조직내의 문제에 대해 모든 구성원들이 쌍방향적으로 소통할 수 있는 장치 마련이 필요하며, 불만요인의 해소 이외에 만족요인을 강화하는 방안도 고려할 필요가 있음

동기부여를 위해 경영층의 노력도 필요하지만, 조직구성원들도 함께 노력할 수 있는 공동 프로그램을 기획하고 참여하는 방안을 모색할 필요가 있음

나. 잘된 점

직원만족도 조사결과를 바탕으로 최우선 개선영역을 인사제도(평가/보수)와 기업문화로 설정하고, 각 분야에 대한 외부 용역을 통해 개선과제를 도출하여 이행하고 있음

CEO소통강화, 아이디어 공모, 근로자 마음건강, 근무환경 조성, 일·가정 양립, 갑질 및 인권보호 등 신노사문화 정착을 위해 노사 파트너십을 강화하고 제도개선을 도모하였음

다. 미흡한 점 및 개선방안

조직구성원들의 동기부여를 위해서는 불만요인의 해소 이외에 만족요인의 강화방안을 함께 모색할 필요가 있으며, 불만요인 해소는 단기과제와 중기과제, 지속과제 등으로 구분하여 실질적 개선을 도모할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있음

조직문화 개선을 위해 경영혁신보고회, 킥오프워크숍, 조직소통(부서간, 직급간, 직종간)을 모색하였는데, 조직구성원 각자 자신의 의견을 발표하고 상호 소통할 수 있는 제도적 공간을 마련해 줄 필요가 있음

조직구성원의 동기부여 제고를 위한 기관장의 노력과 성과를 제시함에 있어 기관이 실적보다는 기관장의 노력과 성과 위주로 보고서를 기술할 필요가 있음

경영층은 조직구성원들이 적극행정을 도모할 수 있도록 분위기를 형성해 주는 것이 중요하며, 인사혁신처의 적극행정 매뉴얼 및 우수기관의 사례를 벤치마킹하여 사전컨설팅, 면책규정 제도화, 우수 직원 포상 등을 적극 마련해 줄 필요가 있음

임원 교육과 관련하여 이수로 종결짓기보다는 직원들과 교육내용을 상호 교류할 수 있는 토론의 장을 마련할 필요가 있으며, 조직몰입을 위한 방안을 공식적‧비공식적으로 병행하여 추진할 필요가 있음. 특히 기관장의 특강 등은 교육 실적에서 제외할 필요가 있음

③ 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내·외 이해관계자와의 협력 증진 및 지역문제해결을 위한 노력과 성과

가. 평가의견

내국인 관광객 역대 최고, 매출액 539억원, 영업이익 79억원의 성과를 도출하였으나, 글로벌 마케팅을 통한 경쟁력 강화 방안을 구체화시킬 필요가 있으며, 크루즈, MICE 등에 대한 활성화 방안도 병행할 필요가 있음

비짓제주, 관광정보센터 등 제주 대표 허브 채널화를 도모할 수 있는 협력방안을 모색할 필요가 있으며, 공정성과 신뢰성 제고를 통해 사회적 책임의식에 충실할 수 있는 지속가능한 글로벌 관광모델을 구축해 나갈 필요가 있음

나. 잘된 점

지역의 다양한 현안과제를 해결하고 관광을 통한 선순환 구조를 마련하기 위해서 제3차 제주 국제자유도시 종합계획, 고용노동부와 스타트업 연계 일자리 창출 프로그램, 환경부와 제주 친환경 관광지 조성, 행정안전부와 과학기술정보통신의 제주 산림치유자원 활용 도민 생애주기별 건강증진 프로젝트, 과학기술정보통신부의 제주 관광 빅데이터센터 구축 등을 모색하였음

주민참여예산제를 활성화화여 적극적인 사업을 추진하고 있는데, 공모된 주민제안사업에 대해 서면심사, 공개심사, 현장심사 등을 통해 최적의 사업을 선정하고 예산을 배분하여 추진하고 있음(반려동물 관광인프라 콘텐츠 홍보, 제주 필드트립, 향토음식 육성 및 관광 콘텐츠화 지원 등 1.5억원)

다. 미흡한 점 및 개선방안

기관의 경영목표 달성을 위해 지방자치단체와 정부의 관계망을 형성하고 다양한 지원사업을 모색하고 있는데, 정부 이외에도 다양한 이해관계자의 참여를 도모할 필요가 있으며, 사업별로 이해관계자의 유형을 구분하고, 유형별 참여전략을 수립할 필요가 있음

관광 숙박 폐기물 업사이클링 등 관광과 결부된 사회공헌활동을 추진하고 있으나, 관점을 공유가치 창출(creating shared value) 관점에서 경제적 가치와 사회적 가치를 동시에 추구할 수 있는 사업 발굴과 일자리 창출을 모색할 필요가 있음

사회적 약자 관광 지원과 관련하여 일회적인 지원 이외에 지속가능한 지원 방안을 모색할 필요가 있으며, 사회적 약자의 일자리 창출과 연계된 사업 발굴 및 육성을 강화할 필요가 있음

제주관광공사는 해외진출 관련 사업이 강화될 필요가 있는데, 민간부문의 성장을 지원하는 방안과 더불어 기관 자체의 해외진출 및 협력방안을 적극 모색해 나갈 필요가 있음

④ 보고서 분량 준수여부

가. 평가내용

평가기준

분량기준

구 분	광역 공사･공단	기초 공사･공단	상·하수도
분 량	250페이지 이내	200페이지 이내	200페이지 이내

분량초과 시 ‘경영층의 리더십(관리자 리더십)’ 지표에서 최대 0.4점 감점: 기준분량 10% 이내 초과시 미감점, 이후 기준분량의 매 10% 초과 시마다 0.1점씩 감점

분량기준	감점	광역 공사･공단	기초 공사･공단	상·하수도
10% 이내	0.00점	275페이지 이내	220페이지 이내	220페이지 이내
20% 이내	-0.10점	300페이지 이내	240페이지 이내	240페이지 이내
30% 이내	-0.20점	325페이지 이내	260페이지 이내	260페이지 이내
40% 이내	-0.30점	350페이지 이내	280페이지 이내	280페이지 이내
40% 초과	-0.40점	351페이지 이상	281페이지 이상	281페이지 이상

나. 추진실적

보고서 분량을 준수함

보고서 기준 분량	보고서 분량	평가기준	득점
250	273	10%이내 초과(276미만)	0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

0.00점

2. 전략경영

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 중장기 경영계획 및 실행체계는 적절한가?	절대평가	3	양호	88.67	2.66
② 전기평가 지적사항 이행실적	감점지표	-1	우수	100.00	0.00
③ 경영개선명령 이행여부	감점지표	-1	우수	100.00	0.00
④ 감사원 지적사항 이행여부(미이행 건수)	감점지표	-0.5	우수	100.00	0.00
⑤ 감사원 지적사항 이행여부(적정성)	단계별평가	-0.5	우수	100.00	0.00
⑥ 재정신속 및 균형집행	단계별평가	1	우수	100.00	1.00
⑦ 개인정보보호 수준체계 및 대응대책 수립 실행	단계별평가	1	보통	80.00	0.80
평가점수		5.00	양호	89.20	4.46

② 종합의견

중장기 전략을 수립하는 과정에서 다양한 이해관계자가 참여할 수 있도록 노력한 부분이 긍정적으로 평가됨. 다만, ‘글로벌 경쟁력 강화’를 위한 키워드 도출과정에서 글로벌 고객인 관광객의 의견과 전문가들의 의견이 투영되는 과정은 보완이 필요함

기관은 ESG 추진체계를 비교적 양호하게 수립하였으며, 고유사업인 관광사업과 ESG 활동의 연계성을 높이기 위한 노력이 긍정적으로 평가됨

제주도의 관광자원을 활용하여 ‘글로벌 전략’을 수립하고 있는데, 수립된 전략 방향의 타당성 및 각 전략으로 인해 도출되는 성과를 점검하는 과정이 필요함

(2) 지표별 평가결과

① 중장기 경영계획 및 실행체계는 적절한가?

가. 평가의견

기관은 최근 이슈가 되는 디지털 관광, 빅데이터 활용, 이해관계자의 참여 등을 적극적으로 활용하여 전략경영을 추진하기 위해 노력한 부분이 긍정적으로 평가됨

다만, 글로벌 전략의 고도화와 성과관리의 체계성, 객관성을 향상하기 위한 노력이 필요함

나. 잘된 점

중장기 전략을 수립하는 과정에서 다양한 이해관계자가 참여할 수 있도록 노력함

전략경영 계획과 사업을 발굴하는 과정에서 빅데이터 분석방법을 실제로 적용하여 전략의 타당성과 객관성을 높이기 위해 노력한 부분이 긍정적으로 평가됨

ESG 추진체계를 비교적 양호하게 수립하였으며, 기관의 고유사업인 관광사업과 ESG 활동을 연계하여 가시적인 성과를 나타내기 위해 노력한 부분이 긍정적으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

기관은 중장기 전략을 수립하는 과정에서 다양한 이해관계자가 참여할 수 있도록 노력한 부분이 긍정적으로 평가됨. 다만, ‘글로벌 경쟁력 강화’를 위한 키워드 도출과정에서 글로벌 고객인 관광객과 전문가들의 의견이 투영되는 과정은 보완이 필요함. 또한 글로벌 고객의 니즈에 관한 체계적인 분석결과를 도출하고 반영할 필요가 있음

제주도의 관광자원을 활용한 글로벌 전략을 수립하고 있는데, 수립된 글로벌 전략의 타당성과 함께 도출되는 성과를 세밀하게 점검 및 환류하는 과정이 필요함

경영목표 달성을 위해 구체적인 성과지표를 설정하고 적정성을 점검하고 있으나, 보다 체계적인 방법론과 기준을 적용하여 성과지표의 대표성, 타당성, 적절성을 강화할 필요가 있음. 또한, 성과지표의 목표가 충분한 도전성을 갖는지 그 근거를 제시할 필요가 있음

② 전기평가 지적사항 이행실적

가. 평가내용

평가기준

전기평가 지적사항 이행실적은 최근 3년간(2022년도(2021년도 실적) 이후) 경영평가결과 지적사항에 대한 이행실적을 의미함 (‘23.2월말까지 추진한 사항을 평가에 반영)

평가방법

이행률(%) = (22년 이행건수) / (2021년 말 미이행건수 + 2022년 신규발생건수) x 100

득점 = 이행률(%) ÷ 100 - 1

나. 추진실적

전기평가 지적사항

이행실적

이행

여부

년도

지표

지적사항

2020

전기평가 지적사항(미이행건수만 작성)

ㆍ미이행건수 없음

이행

완료

2021

전기평가 지적사항(미이행건수만 작성)

ㆍ미이행건수 없음

이행

완료

2022

경영층의 리더십

1. 경영상 문제 해결과 성과 창출을 위한 다양한 정책수립 과정에 있어서 우선순위 분석과 이를 통한 전략적 정책실행과정 제시가 필요함. 특히 ESG 경영체계, ESG 정책 수립 프로세스 및 지원 등 기관 내 ESG 경영의 내재화 노력에 지속적인 관심과 노력이 필요할 것으로 판단됨.

사업 특성 및 전략중요도 고려한 자원배분 및 사업추진

ESG 경영 내재화, 경영전략 수립, 우수사업  25건 추진

- 착한관광 7건, 동반성장 11건, 존중기업  2건,

신뢰기업 5건, 별도 제출

이행

완료

2. 제시된 다양한 관광정책들의 직, 간접적 효과에 대한 분석과 함께 지속가능한 정책집행을 위한 정책점검환류 시스템 체계화 노력이 요구됨. 관광산업 활성화를 위한 일회성 캠페인, 이벤트, 단기 지원사업 외에 중장기적인 관점에서 지속적으로 운영할 수 있는 정책브랜드사업 구상이 필요함.

ㆍ제주관광 활성화 직접 효과 실적 제시 및 간접효과 분석 데이터 공표

제주관광의 지속가능성 위한 ‘정책’ 브랜드 사업 추진

이행

완료

3. 근무혁신, 직무혁신, 조직문화혁신 등 혁신의 전략화를 구체화할 필요가 있으며 각각의 영역에서의 성과를 측정, 진단하고 이를 환류하여 지속적인 조직관리혁신으로 치환해 나갈 필요가 있음.

이행

완료

4. 이해관계자별 환경분석을 통하여 이해관계자별 구체적, 맞춤형 대응전략 마련이 필요하고 코로나 19에 기인한 관광산업 위축 등 외부적 위협요인들을 함께 고민하고 숙의할 수 있는 지역문제해결형 상생플랫폼 구축작업이 필요함.

ㆍ이해관계자 참여를 통한 전략키워드×마케팅 방향 추진 전략도출

ESG경영 자문위원회 출범 :  환경‧사회‧지배구조           분야별 전문가 위촉

-  ESG 중장기 전략 수립, 지역문제 현안  발굴              이사회에 안건 상정

이행

완료

5. 스마트관광, 웰니스관광 등 신사업 추진과 더불어 상생지원적 관점에서 소규모 영세 관광업체 및 종사자들을 위한 기관의 직, 간접적 지원이 필요할 것으로 판단됨. 기관이 가지고 있는 인적, 물적자원 및 핵심 조직역량 등을 통해  관련 업체들과 동반상생할 수 있는 다양한 의견들을 수렴하여 정책화, 제도화 할 필요가 있음.

ㆍ영세 관광업체, 종사자를 위한 직간접 지원사업 추진 및 기반조성

지속가능한 제주 웰니스 관광 육성을 위한   법제화 및 정책화

이행

완료

2022

전략경영

6. 전략경영의 지표관리 체계의 중장기 경영전략과의 연계성 부족과 성과지표의 적절성 및 성과분석 및 환류 체계의 작동 수준 문제 등에 관한 고도화 작업이 필요함.

ㆍ중장기 경영목표 연동 CEO 성과계약 체결 (제주도 지표검증위원 의견 반영, 적절성 확보)

(외부) 100인에게 묻다 + (내부) 마케팅 플랜, 전략 및 추진과제 도출

(외부) 전문기관 통한 성과평가, (내부) 부서별 성과관리    전문위원 도전적 지표 수립

정산보고서에 성과/미흡/개선 항목 적용 및 성공/실패 요인 분석, 정책개선 환류, 사업반영

이행

완료

7. 인권경영위원회와 인권침해구제위원회 일원화의 필요성과 기대효과 및 성과에 대한 분석을 통해 개선책을 검토할 필요가 있음.

이행

완료

2022

혁신성과

8. 고객·주민·이해관계자와 직원참여를 통해 공사의 혁신방향을 도출하고자 노력한 점은 인정되나, 상향식 의견수렴을 통해 기관의 혁신과제 도출 및 정책에 대한 반영을 위한 점검 프로세스가 필요하다고 판단됨.

ㆍ내외부 혁신의견수렴 기반 JTO 혁신도출 프로세스 보완

- (혁신 TF팀 구성) 핵심 실행조직체, 전사 확산 및 모       니터링

- (혁신 전담부서 점검강화) 전략/과제에 대한 적정성, 실현        가능성, 보상체계 검토 및 반영

이행

완료

9. 혁신지향 조직설계를 통한 매트릭스 조직으로의 개편 등 조직혁신을 통한 업무효율성 제고, 비용 절감 등에 있어서는 성과를 도출하였으나, 향후 이러한 조직 내부의 효율성을 통해 지역주민들에 대한 서비스 질의 향상으로 연계될 수 있도록 지속적인 관심과 노력이 필요함.

ㆍPM(Project Manager)중심의 기획TF운영 통한 유연한 마케팅 계획 수립 및 사업추진
- 트렌디한 관광이슈 분석 통한 마케팅 플랜 수립    및 관광콘텐츠 발굴 리딩

적극행정 외부 만족도 9.78점, 내외국인관광객 전년  대비 15.8%↑

이행

완료

10. 공공서비스 혁신기술 융합을 통한 대국민 서비스의 질의 제고를 가시적으로 판단할 수 있는 성과지표 등에 대한 검토 및 프로세스 검토가 필요하며, 개방된 데이터에 대하여 민간사업에 대한 기회를 제공하고 확대할 수 있도록 지원하는 역할에 대해서는 좀 더 적극적일 필요가 있음.

ㆍ제주관광정보센터 상담 서비스 기술 및 품질 개선 통한 고객만족도 제고

21년대비 상담 만족도 증가: 정확성 95점(1점↑), 종합만족도 95.2점(1점↑)

ㆍJTO보유 데이터 플랫폼 활용, 데이터 개방 확대 및 홍보 강화

이행

완료

2022

조직·인사관리

11. 조직인사관리의 성과지표를 행안부의 기준으로만 설정하고 있어 공사의 조직인사관리의 여건이나 대내외 환경분석 등을 반영하는 지표관리체계의 고도화가 요구됨.

ㆍ조직인사관리의 고용정부 정책과 사회적 책임(CSR)을 고려하여 설정

고용노동 환경의 대·내외 분석 강화를 위한 前 정부를    비롯한 現 정부의 방향성, 제주특별자치도의 고용관     련 지방정책 등을 분석하여 반영

사회적 약자 및 취업 예정자 등을 고려하여 지방고용    정책에 부합할 수 있는 공신력있는 지표를 설정하여     인사관리 분야에 적용

결원율 관리 결원사유 분석을 통한 목표 설정→ 결원율 관리 14% 이하 설계

핵심 KPI 반영을 위한 내부고객만족도(ESI)조사 결과의 목표 설계

이행

완료

12. 결원율이 매우 높은 문제에 대한 원인을 분석하여 대책을 마련하고 결원율을 관리해 나가야 할 것임.

ㆍ결원율에 대한 사유 분석을 위해 우선 현황 분석을 아래와 같이 실시

이상과 같은 현황분석 및 ESI 조사 결과를 바탕으로 결원관리를 위해, ① 보상경쟁력 강화 위한 보수체계의 현황 분석, ② 비금전적 보상(승진 등) 강화 위한 신입 직원 위주 채용(경력채용 최소화), ③ 근로자 처우개선(차별적 요인 해소, 조직문화 진단 등)을 실시함

결원율의 적극적 관리를 위해, 道 지방공공기관 진단 결과를 바탕으로 정원 및 현원 관리 추진해나갈 예정(직무중심, 적소적재(適所適材) 배치의 실현 포함)

이행

완료

13. 성과평가에서 정성지표의 비중이 높아 성과평가의 객관성이 다소 미흡한 점에 대한 개선책을 마련할 필요가 있음.

ㆍ(기존) 정성55점/정량45점 → 정성42점/정량58점(정량+13점) 반영비율 개선

이행

완료

2022

재무관리

14. 다양한 신규사업 아이디어를 실현가능기간, 금액적 중요성 등을 고려해 단기, 중기, 장기 사업계획으로 구분하여 각각의 추진체계를 구축하기 위한 방안을 마련할 필요가 있음.

ㆍ신규사업 아이템을 정리하여 사업매력도와 적합도 등 타당성 평가&#65381;검토를 통한 구체화 후 우선 추진 사업 선정하여 실현가능기간, 투자방법 등을 고려한 중장기 계획 수립 완료

이행

완료

15. 중장기 재무혁신 로드맵에 구체적 수치가 제시되지 않고 교과서적 이상에 나열로 보고가 이루어지고 있는 바, 재무가정의 시나리오별 재무구조를 추정하여 각각의 대응방안을 금액적, 구체적으로 마련할 필요가 있음.

ㆍ핵심변수 설정과 사업별 투자전망 등 재무가정을 통한 3단계(Best-Normal-Worst)시나리오별 재무상태 진단으로 사전 리스크 요인 도출 및 각 시나리오에 따른 구체적 대응방안 마련 완료

이행

완료

2022

주요사업

16. 협력 거버넌스 구축에 있어 지역주민의 참여를 확대 할 수 있는 방안이 필요함.

ㆍ지역주민+외부전문가 공동 협력 TF운영을 통한 지역주민 협력 거버넌스 참여 확대

- 목적 : 마을여행통합브랜드 ‘카름스테이’ 대표상품 발표 및 이슈화를 위한 콘텐츠 기획

- 방법 : 외부전문가, 지역주민, 공사 공동 TF구성 : A팀(동부권-서부권) B팀(남부권) 권역별 타겟설정 및 고객니즈 분석, 타겟별 마을별 여행서비스(코스, 체험 등) 기획

① TF발족 및 팀장 위촉(6.8) → ② TF팀-지 역관광그룹 정보공유 및 현장답사(6.9~10) → ③ TF 각 팀별 활동(6.13~21) → ④ TF팀-지역리더 One Day 워크숍(6.22) → ⑤ 1차 기획물 보완(6.22~26) → ⑥ 지역주민 공동 최종 품평회(6.27)

- 추진결과 : 총 7개 권역별 타겟 및 세부 기획 콘텐츠(시그니처 체험, 코스 등) 도출 완료

☞www.Kareumstay.com 온드   채널 탑재완료

- 향후계획

‧ 분기별 거버넌스 협력 TF운영 상설 활성화를 통한 지역주민 중심 시그니처 체류상품 개발

이행

완료

17. 관광수용태세 개선 및 관광의 부정적 영향을 감소시키는 노력이 보다 요구됨.

ㆍ제주를 친환경 자원순환의‘섬’으로 변모

- 전국 최초, 관광분야 플라스틱 자원순환 시범사업‘청정 우도’프로젝트 추진

- 관광객 친환경 관광 디지털 서약서 인증, 우도 전역      자원순환 시스템 설치

- 제주관광공사×9개 기관ㆍ기업 협업, 관광숙박 폐기물 업사이클링으로 탄소배출 절감

국내 최초 WTTC 안전여행스탬프 획득 및 Safe Travels    in JEJU 글로벌 캠페인 전개

제주관광 부정요인(요금, 교통, 안심, 친절) 개선 아이   디어 공모전 개최

다시 찾는 제주를 위한 관광업계 자정노력 오굿제주     (5 GOOD JEJU) 환대캠페인

이행

완료

18. 다양한 품목을 고려한 제주도만의 브랜드 개발 노력을 강화할 필요가 있음.

ㆍ 제주 브랜드 개발 및 노력 강화

1) ‘잔망루피’해녀, 감귤 이미지 콜라보하여 JTO 단독 캐릭터 상품 입점 ⇒ MZ타깃

2)  제주지역 농산물 이용, 화장품 개발 연구 상품을 JTO 면세점을 통해 출시 ⇒ 지역 상생

3)  제주원료에 대한 신비로움, 효과의 우수성을 가지고 독일의 루시라이터사에서 제주원료를 활용한 제품 생산, JTO를 통해 출시 및 단독입점 등 유럽 시장 진출

후속조치

1)  공사 관광산업혁신그룹에서 추진한 사업인 J-스타트업 기업의 판로 개척을 위해 JTO 면세점 입점 추진 (우무, 브로콜리컴퍼니 등 2회 입점 협의 미팅 완료)

2)  제주경제통상진흥원 제주화장품 입점 브랜드 선정을 위해 담당MD 등이 심사위원으로 참석하여 제주를 상징할 수 있는 경쟁력 있는 브랜드 선정에 노력 경주
((주)다름인터내셔널, 아쿠아그린텍 외 3개 업체 추가 확정하여 23년 입점 예정)

이행

완료

19. 면세점 물류 및 인도시스템 개선에 있어 일선종사원의 의견을 수렴하는 과정을 강화할 필요가 있음.

ㆍ물류센터 및 인도장 현장 직원들과의 소통 회의를 정기적으로 개최하여 의견수렴 과정을 거치고 있음

- 2022년 총 6회 개최(의견사항 45건 완결처리)

2023년 면세한도 상향 예정에 따라, 면세영업팀과 물류업무 개선 회의를 개최하여 의견수렴 및 개선방안 도출[수익사업실-3480(2022.08.31.호)]

- 일시 : 2022년 8월 29일

- 참석자 : 면세지원팀, 면세영업팀, 물류센터 직원 등

-  회의내용  :  2023년 면세한도 상향 예정에 따른 주류 보관공간 개선에 관한 대책 등 논의

-  후속조치  :  물류센터 1층 창고 컨테이너 철거 등을 통한 추가 보관공간 마련으로, 면세한도 상향에 선제적으로 대응(2022년 10월)

☞ 면세한도 상향 대비 물류센터 보세구역 수용 능력 강화

이행

완료

2022

일자리 창출 및 일·가정양립

20. 정현원차를 줄이기 위한 노력을 강화할 필요가 있으며, 시대적 전환기에 선제적으로 대응하기 위해 구성원 니즈에 기반한 조직 문화 개선 노력을 지속할 필요가 있음.

ㆍ시대적인 변화에 맞춘 지속적인 조직의 변화 시도

직원의 자율적인 휴가 사용을 위한 연차유급휴가   제도 개선

이행

완료

2022

소통 및 참여

21. 다양한 소통 노력에도 불구하고 커뮤니케이션 수준이 높지 않은 수준이므로 소통 효과성 분석 등을 통한 개선 노력을 전개할 필요가 있으며, ESG 경영에 대한 노사 및 조직구성원의 역량 강화 노력도 전개되길 기대함.

ㆍ부문별 VOC 이행강화를 위해, 소통효과성 분석을 실시

상기의 분석결과를 통해 각 부서별 사업추진 실효성 강화

ESG 경영 위원단 구성 시, 의견을 반영하여 사업반영추진

이행

완료

2022

윤리경영

22. 기록물관리 시스템에 외부전문가 등 외부 참여를 통한 시스템 공정성 및 전문성 제고를 고려할 필요가 있음.

ㆍ기록물 관리 공정성 및 전문성 제고를 위해서 외부 전문가(제주특별자치도 기록관) 자문 시행

- 공사 기록 관리 기준 방향 제시 등(기본계획, 기록물철, 보존가치 등)

- 무분별한 단위과제 운영에 따른 재분류(기록물철명 설정→편철→보관)

공사에서 생성되는 공공기록물을 체계적이고 안전하게 관리·보전하기 위해 기록물
담당부서 및 담당자(정‧부)를 지정‧관리(기록물, 정보공개, 정보보호 담당자 개별 지정)

정보보안 관리실태 점검 등 외부 전문기관을 통한 정비 및 각 담당별 전문교육 이수
(기록물, 정보보안, 정보공개), 사내 전파를 통한 중요성 인식 강화

이행

완료

23. 인권영향평가 결과 환류에 있어 특정 사업분야에서 낮게 형성되는 인권경영 인지도 개선을 위한 관련지침 등의 개정을 고려한 연계성 강화 방안을 마련할 필요가 있음.

ㆍ인권영향평가 결과 낮게 형성된 분야

- 책임있는 공급망 관리(협력회사 등의 인권침해 예방)

책임있는 공급망 관리 개선 위한 관련 지침 개정 추진

- 계약 업무처리 지침 개정(ESG 행동규범 준수 서약서 마련)

- 협력회사 등의 인권침해 예방 노력을 계약 업무처리 지침에 명시

전년대비 개선 효과

이행

완료

24. 공정거래질서 확립을 위해 도규정에 적합한 소규모 계약이라도 중장기적으로 수의계약을 지양하고 전자입찰을 통한 경쟁입찰계약방식을 추진하는 것이 바람직함.

ㆍ수의계약 지양, 전자입찰을 통한 경쟁입찰계약 확대 실시

전년대비 전자입찰 증가 및 수의계약 감소 현황

- 전자입찰 건수: 3건 ↑, 전자입찰 금액: 417,885천원 ↑, 전자입찰 비율: 2% ↑

- 수의계약 건수: 2건 ↓, 수의계약 비율: 2% ↓

이행

완료

2022

재난·안전관리

25. 선제적 사업장 위험성 평가를 실시하여 위기관리 매뉴얼, 훈련체계, 교육운영 분야 방안 등 과제를 도출함. 선제적 사업장 평가의 실시로 도출된 과제들을 귀 공사에 도움이 될 수 있도록 피드백 바람.

ㆍISO45001 안전보건경영시스템 및 재해경감우수기업 재인증 연계 통한 중장기 재난관리 계획 및 로드맵 수립·운영

이행

완료

26. 또한, 중대재해처벌법에 대한 대응전락을 제시 바람.

재난 관리 대상별 위험성 평가 기준 수립에 따른 진단 완료

유관기관 및 관공서 등 13개 협업 기능 재점검을 통한 위기관리 매뉴얼 및 훈련 체계 정비

이행

완료

2022

지역상생 발전

27. 청년 취업률 및 인턴십 등 일자리 창출에 대한 프로그램 강화가 요구됨.

ㆍ’22년 청년층 대상 일자리 확대 및 일자리 기회 제공

이행

완료

28. 관광약자를 위한 유형적 서비스 개선 및 프로그램 운영이 요구됨.

ㆍ무장애관광 육성을 위한 공동 협력 노력 체계 마련

신규

- 대상기관 : 제주관광공사-노사발전재단-두리함께

- 협약주요내용

오감 활용 무장애 관광 콘텐츠 발굴 및 상품화

신규

- 관광공사-두리함께-스타트업(슬리핑라이언 등) 공동 추진

- 시각장애인 대상 콘텐츠 발굴 및 상품화 “소리로  만나는 제주”

- 청각장애인 대상 콘텐츠 발굴 및 상품화 “색채로 기억하는 제주”

시범투어 운영 결과

신규

- 소리로 만나는 제주 : 6.8~10(2박3일), 19명 참석,     만족도 4.48점

- 색채로 기억하는 제주 : 11.3~5(2박3일), 19명        참석, 만족도 4.44점

대외적 평가

- 국회 김예지 국회의원, 도내외 언론사 관계자        피드백 결과 “매우 유의미한 프로젝트임”

이행

완료

전기평가 지적사항 이행실적

다. 평가결과 : 0.00 점

2020년 말 미이행건수 (A)	2021년 말 미이행건수 (B)	2022년 신규 발생건수 (C)	지적사항 전체 건수 (D=A+B+C)	2022년 이행건수 (E)	이행률 (F=E/D×100)	득점
0	0건	28건	28건	28건	100%	0.00

③ 경영개선명령 이행여부

가. 평가내용

평가기준

경영개선명령은 2000.1∼2022.12월말까지 통보된 경영개선명령 및 개선권고 사항을 의미

경영개선명령 : 경영진단결과 개선명령(’00∼22년), 재무건전성 일제점검결과 개선명령(’11.5.8), 공기업 선진화 추진에 따른 경영개선명령(’10.4.5) 등 (지방자치단체에 대한 경영개선명령은 평가에서 제외)

경영개선명령 중 미이행 사항(이행이 완료되지 아니한 사항)은 2022년 12월말 현재 이행완료기한이 도래하였으나 이행이 완료되지 아니한 사항을 의미함

평가방법

이행률(%) = (2022년 이행건수) / (2021년 말 미이행건수 + 2022년 신규발생건수) x 100

득점 = 이행률(%) ÷ 100 – 1

나. 추진실적

경영개선명령 지적사항

2021년 말 미이행건수 (A)	2022년 신규발생건수 (B)	2022년 이행건수 (C)	이행률 (D=C/(A+B)×100)	득점
0건	0건	0건	-	0.00

다. 평가결과 : 0.00 점

0.00점

④ 감사원 지적사항 이행여부(미이행 건수)

가. 평가내용

평가기준

감사결과 지적사항은 2005년 이후 지적사항을 의미함

주의 등 기관에서 후속조치(추진)사항을 감사원으로 통보할 필요가 없는 지적사항은 건수에서 제외

이행기한이 정해진 경우 기간 내 이행여부로 평가(이행기한이 도래하지 않은 경우 평가제외)

감사원 지적사항을 미이행하고도 경영실적보고서에 누락할 경우 감사결과 지적사항 준수여부에 관계없이 1.0점을 감점함

평가방법

감사결과 지적사항 미이행 건수 : 0 ~ -0.5점

이행완료(0점), 미이행 1건당 0.1점, 미이행 5건 이상 –0.5점

감사결과 지적사항 이행의 적정성 : 0 ~ -0.5점

이행률(%) = (2022년 이행건수) / (2021년 말 미이행건수 + 2022년 신규발생건수) x 100

득점 = 이행률(%) ÷ 100 – 0.5

나. 추진실적

감사결과 지적사항 미이행 건수

감사결과 지적사항 미이행 건수 (A)	득점 (B=MIN{-0.10×A, -0.50})
0건	0.00

다. 평가결과 : 0.00 점

0.00점

⑤ 감사원 지적사항 이행여부(적정성)

가. 평가내용

평가기준

감사결과 지적사항은 2005년 이후 지적사항을 의미함

주의 등 기관에서 후속조치(추진)사항을 감사원으로 통보할 필요가 없는 지적사항은 건수에서 제외

이행기한이 정해진 경우 기간 내 이행여부로 평가(이행기한이 도래하지 않은 경우 평가제외)

감사원 지적사항을 미이행하고도 경영실적보고서에 누락할 경우 감사결과 지적사항 준수여부에 관계없이 1.0점을 감점함

평가방법

감사결과 지적사항 미이행 건수 : 0 ~ -0.5점

이행완료(0점), 미이행 1건당 0.1점, 미이행 5건 이상 –0.5점

감사결과 지적사항 이행의 적정성 : 0 ~ -0.5점

이행률(%) = (2022년 이행건수) / (2021년 말 미이행건수 + 2022년 신규발생건수) x 100

득점 = 이행률(%) ÷ 100 – 0.5

나. 추진실적

감사결과 지적사항 이행의 적정성

2021년말 미이행건수 (A)	2022년 신규발생건수 (B)	2022년 이행건수 (C)	이행률 (D=C/(A+B)×100)	득점
0건	0건	0건	100%	0.00

감사원 지적사항 누락 여부

감사원 지적 사항 누락 여부	득점
누락없음	0.00

다. 평가결과 : 0.00 점

0.00점

⑥ 재정신속 및 균형집행

가. 평가내용

재정(신속)집행 목표 달성률

재정(신속)집행 목표달성률(%) =  (재정(신속)집행액 / 재정(신속)집행목표액) x 100

평가기준

당해년도 상반기 신속집행목표액 달성도 측정(0.6점)

구 분	110%이상	100%이상	90%이상	80%이상	70% 이상	70% 미만
점 수	0.6점	0.5점	0.4점	0.3점	0.2점	0점

당해년도 재정집행목표액 달성도 측정(0.4점)

구 분	100%이상	90%이상	80%이상	70% 이상	60% 이상	60% 미만
점 수	0.4점	0.33점	0.25점	0.18점	0.1점	0점

재정집행 대상예산액의 가산점(0.1점) (가산점은 배점한도(1점) 범위 내에서 운영): 재정집행
대상예산액 기준 5개 등급으로 구분

구 분	A 등급(10%)	B 등급(20%)	C 등급(30%)	D 등급(30%)	E 등급(10%)
기준액	876억원 이상	876억원미만～ 302억원이상	302억원미만～ 76억원이상	76억원미만～ 8억원이상	8억원미만
점수	0.1점	0.08점	0.06점	0.04점	0.02점

측정기준

집행대상 예산액 : 2022년 예산액 중 재정(신속)집행대상 예산액

집행목표액 : (신속) `22.2월 확정 목표액 / (재정)`22년도 집행 목표액

집행실적 : (신속) 확정 목표액 중 2022. 06. 30까지 집행실적
(재정) 집행 목표액 중 2022. 12. 31.까지 집행실적

※ 정책결정기관에 의한 취소로 신속집행 불가시 해당분 평가제외(객관적 증빙서류)

평가기준일 : (신속)2022. 6.30일, (재정)2022.12.31일

※ 재정(신속)집행 목표액 및 대상예산은 행안부에서 최종 통보한 금액으로 하되 경영평가 확인결과 금액과 다를 경우 큰 금액을 적용한다.

※ 재정(신속)집행 목표액은 추경 등을 반영한 금액을 적용한다.

나. 추진실적

신속집행목표액 달성도 추진실적 (0.6점)

신속집행목표액 (A)	신속집행액(B)	신속집행 목표달성률(B/A×100)	득점 (C)
17,852,889,374원	21,076,524,951원	118.06 %	0.60점

재정집행목표액 달성도 추진실적 (0.4점)

재정집행목표액(A)	재정집행액(B)	재정집행 목표달성률(B/A×100)	득점 (D)
66,828,158,631원	67,357,287,420원	100.79 %	0.40점

가산점 여부 (0.1점)

재정집행 대상예산액	해당등급	가산점 (E)	득점 (F=Min(1-(C+D), E)
726억원	B	0.08점	0.00점

다. 평가결과 : 1.00 점

최종득점

신속집행목표액 득점(C)	재정집행목표액 득점(D)	가산점 득점(F)	득점 (=C+D+F)
0.60점	0.40점	0.00점	1.00점

⑦ 개인정보보호 수준체계 및 대응대책 수립 실행

가. 평가내용

개인정보 관리체계구축, 보호대책 수립 및 시행, 침해사고 대책 등

행정안전부(개인정보보호과)에서 실시한 ‘2022년도 공공기관 개인정보 관리수준진단’ 결과(100점 만점)을 1.0점으로 환산하여 반영

등 급	90점이상(A)	80점이상(B+)	70점이상(B)	60점이상(C)	60점미만(D)
득 점	1.00점	0.80점	0.60점	0.40점	0.20점

개인정보보호법을 위반하여 공표된 기관은 공표연도 평가(‘22년에 공표된 경우 ’22년 실적을 평가하는 ‘23년도에 평가)에서 0.5점 감점

나. 추진실적

추진실적

2022년도 개인정보보호 수준체계 및 대응대책 수립 결과 결과(등급)	점수 (A)	개인정보보호법 위반 공표 기관 감점(B)	득점(=A+B)
A	0.80점	0.00점	0.80점

다. 평가결과 : 0.80 점

0.80점

3. 혁신성과

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 혁신 추진 활동의 노력과 성과	절대평가	4	우수	90.00	3.60
② (새정부) 혁신과제 추진계획의 적정성	가점지표	0.6	-	66.66	0.40
③ 혁신지향 공공조달 추진성과	단계별평가	0.4	매우미흡	60.00	0.24
④ 혁신구매목표제 달성 실적	단계별평가	0.6	우수	100.00	0.60
평가점수		5.00	우수	96.8	4.84

② 종합의견

CEO를 혁신총괄책임관으로 지정하고 전 부서에서 ESG 핵심사업을 발굴하여 추진하고 있음. 그러나 혁신과제를 선정함에 있어 조직내외부로 구분하여 추진하되, 내부과제는 기존의 업무 관행을 창의적으로 혁신할 수 있는 과제 중심으로 전환하고, 외부과제는 지역경쟁력 강화 및 글로벌 전략과 연계하여 추진할 필요가 있음

혁신성장을 도모하기 위해서는 중기적 관점에서 계획을 수립하고, 연차별·단계별 추진계획을 마련할 필요가 있으며, 사업별 예산제도 및 재정평가제도를 확립하여 사업중심의 혁신성장을 모색할 필요가 있음

인사혁신처 적극행정 매뉴얼을 참고하여 규제 자기입증책임제, 사전컨설팅, 면책제도 활성화 등을 적극 모색할 필요가 있으며, 공공데이터 개방 및 플랫폼 구축 이외에 데이터 활용을 통한 지역경쟁력 강화방안과 데이터 품질 제고방안도 지속적으로 모색할 필요가 있음

민간협력과 관련하여 글로벌 마케팅과 공공데이터 개방 및 활용을 강화할 필요가 있으며, 조직문화 개선을 통해 자율책임경영체계를 확립하고, 성과에 대한 인센티브 제도를 고도화하여 조직구성원이 혁신의 주체로 자리매김할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있음

부채비율이 2021년 93.4%, 2022년 69.4%, 2023년 54.1%로 축소되었으나, 금융부채에 대한 관리 방안을 강화하고, 자산 건전화 측면에서는 자산의 활용도 측정(총자산회전율 등)을 모색하여 유휴자산의 활용도를 제고할 필요가 있음

(2) 지표별 평가결과

① 혁신 추진 활동의 노력과 성과

가. 평가의견

혁신성장을 도모하기 위해서는 중기적 관점에서 계획을 수립하고, 연차별·단계별 추진계획을 마련할 필요가 있으며, 하드웨어적 측면과 소프트웨어적 측면을 구분하여 대안을 모색하고, 인적·물적 자원의 배분계획도 함께 병행되어 추진될 필요가 있음

기관의 사업에 대한 명확한 분석을 바탕으로 혁신성장을 도모할 필요가 있는데, 사업별 예산제도 및 재정평가제도를 확립하여 사업중심의 혁신성장을 모색할 필요가 있음

기관은 지방공공기관의 혁신추진 지침에 따라 4개 분야에서 혁신을 도모하고 있는데, 혁신추진계획을 자체적으로 설정하여 운영하기보다는 다양한 이해관계자의 참여가 보장되는 수준에서 수립될 필요가 있음

기관은 다른 공사와는 달리 특별법에 따라 면세점이 인정되고 있기 때문에 면제점 수익을 지역사회에 환원할 수 있는 계획 수립이 중요하며, 미사용 무형자본에 대한 매각 등을 통해 자산의 활용 방안을 강화해 나갈 필요가 있음

나. 잘된 점

CEO를 혁신총괄책임관으로 지정하고 경영전략실장을 혁신책임관, 기획조정팀을 혁신 전담부서로 지정하여 운영하고 있으며, 전 부서에서 ESG 핵심사업을 발굴하여 추진함

지역관광정책 사각지대 발굴을 통해 제주형 워케이션을 구축하였으며, 데이터 기반 지정면세점 경영 강화를 통해 이익을 극대화하고, 고객관계관리(CRM) 마케팅을 도입하여 경영성과를 제고하고 있음

제주도정 민선8기 지방공공기관 혁신안 및 행안부 혁신방향을 반영한 용역을 시행하였으며, 문화·관광 분야 조직진단 혁신TF에 참여 기관의 혁신계획을 수립‧시행하고 있음

적정 수준의 부채비율 관리 강화를 위해 금융차입금에 대한 원금과 이자를 면세사업 수익을 활용하여 상환하고 있으며, 부채비율이 2021년 93.4%, 2022년 69.4%, 2023년 54.1%로 축소되었음

다. 미흡한 점 및 개선방안

혁신과제별 적합한 예산 및 조직배분을 통해 실행력 확보를 도모하고 있으나, 핵심과제별 인력 및 예산투입과 효과 간 분석이 미흡하며, 미진한 사업에 대한 과감한 개선 조치를 추진할 필요가 있음

혁신과제를 선정함에 있어 조직내외부로 구분하여 추진할 필요가 있으며 내부과제는 기존의 업무 관행을 창의적으로 혁신할 수 있는 과제 중심으로 전환하고, 외부과제는 지역경쟁력 강화 및 글로벌 전략과 연계하여 추진할 필요가 있음

적극행정을 위해 지원제도 내실화, 역량강화 문화정착화 등을 추진하고 있는데, 인사혁신처의 적극행정 매뉴얼을 참고하여 규제 자기입증책임제, 사전컨설팅, 면책제도의 활성화 등을 적극 모색할 필요가 있음

공공서비스·혁신기술 융합화를 위해 빅데이터 기반 정보제공 다각화, 4차산업 기술 융합 스마트교육 관광 콘텐츠 개발, 관광정보플랫폼 구축 등을 모색하였음. 그러나 공공데이터 개방 및 플랫폼 구축 이외에 데이터 활용을 통한 지역경쟁력 강화 방안을 모색할 필요가 있으며, 데이터의 품질 제고방안도 지속적으로 모색할 필요가 있음

혁신성장 인프라 구축과 관련하여 중장기적 관점에서 접근할 필요가 있으며, 혁신성장 인프라를 제고할 수 있는 자원배분계획과 연계하여 단계별로 구축‧운영할 필요가 있음

구조개혁과 관련하여 유사 및 중복 기능이 없는 것으로 분석되었고, 민간과의 경합도 존재하지 않는 것으로 분석되었나, 지속적인 검증 작업을 추진할 필요가 있으며, 국가 공공기관, 제주관광협회와의 협력방안도 고려할 필요가 있음

재무건전성 강화와 관련하여 부채관리, 자산 건전화, 복리후생 점검 등을 추진하였는데, 부채 측면에서는 금융부채에 대한 관리 방안을 강화하고, 자산 건전화 측면에서는 자산의 활용도를 측정(총자산회전율)하여 유휴자산의 활용도 제고를 모색할 필요가 있음

민간협력과 관련하여 글로벌 마케팅과 공공데이터 개방 및 활용을 강화할 필요가 있으며, 조직문화 개선을 통해 자율책임경영체계를 확립해 나갈 필요가 있음

자율책임경영 관리체계 구축을 위해서는 상향식 의견수렴 과정을 강화하고, 성과에 대한 인센티브 제도를 모색하여 조직구성원이 혁신의 주체로 자리매김할 수 있는 방안을 수립‧시행할 필요가 있음

② (새정부) 혁신과제 추진계획의 적정성

가. 평가의견

혁신과제 추진계획의 적정성

구조개혁분야: 구조개혁 우수기관 0.40점, 구조개혁 1개 이상 이행 0.20점

재무건전성 분야 : 재무건전성 1개 이상 이행 0.20점, 부채중점관리기관 0.00점

구조개혁 분야 (0.4점)	기능조정		사업정비		구조개혁 우수	점수
	O		X		X	0.20점
재무건전성 분야 (0.2점)	부채	자산	지분	청사	부채중점관리기관	점수
	X	O	X	O	X	0.20점
합계						0.40점

나. 잘된 점

혁신과제 추진계획 제출 완료

다. 미흡한 점 및 개선방안

해당없음

③ 혁신지향 공공조달 추진성과

가. 평가내용

조달청 “혁신장터” 홈페이지 내 ‘경쟁적 대화 방식’에 공고된 건으로서, 관련 법령에 따른 절차를 준수하고 계약이 완료된 건에 한해 실적으로 인정하며, 금액, 건수, 필요성 등을 종합적으로 고려하여 평가

구분	주요 내용
혁신조달 우수사례(best practice) 발굴 실적 및 기관 노력도	혁신조달을 통해 대국민서비스를 크게 개선한 우수사례(best practice) 실적 및 각부처 혁신조달 관련 노력도(자체 수요발굴, 절차 개선, 홍보·교육 등 추진 노력)
혁신장터 도전적 수요제시, 공공수요발굴위원회를 통한 수요제시	혁신장터 내 수요공급커뮤니티를 통한 도전적 수요제기 실적, 공공수요발굴위원회를 통한 수요제기 실적
경쟁적 대화방식을 활용한 계약실적*	「국가계약법」 또는 「지방계약법」 시행령에서 규정한 ‘경쟁적 대화에 의한 계약체결’ 방식을 적용한 계약 실적 (금액, 건수, 필요성 등을 고려)
혁신조달 총괄부서 지정 및 구성	기관별 혁신조달 추진 총괄부서 지정 여부 및 구성 결과
혁신구매 목표 초과 구매실적	기관별 혁신구매 목표액을 초과하여 구매한 실적

나. 추진실적

혁신지향 공공조달 추진성과 결과

구분	실적
혁신조달 우수사례(best practice) 발굴 실적 및 기관 노력도	0.24점
혁신장터 도전적 수요제시, 공공수요발굴위원회를 통한 수요제시
경쟁적 대화방식을 활용한 계약실적
혁신조달 총괄부서 지정 및 구성
혁신구매 목표 초과 구매실적

다. 평가결과 : 0.24 점

0.24점

④ 혁신구매목표제 달성 실적

가. 평가내용

혁신구매 목표 (기관 물품구매액의 1.6%) 달성률을 평가

달성률 측정방식 = (혁신구매액 / 혁신구매 목표액) × 100

혁신구매 목표액 = 기관별 물품구매액의 1.6% (’20년도 SMPP기준)

혁신구매액 인정범위

연번	구분		주요 내용
1	우수 국가R&D 결과물 구매액(패스트트랙 Ⅰ)		패스트트랙 I 혁신제품 구매액
2	혁신시제품 구매액(패스트트랙 Ⅱ)		패스트트랙 II 혁신제품 구매액
3	기타 혁신성·공공성 인정제품 구매액(패스트트랙Ⅲ)		패스트트랙 Ⅲ 혁신제품 구매액
4	혁신지향공공구매 · 기타혁신구매	수요기반 혁신구매	Solution 공모형 제품 구매실적 기관 자체적 수요발굴, 해결방안 탐색을 통한 제품구매 경쟁적 계약에 의한 제품 구매
		실증 사업·테스트베 등	혁신제품 시범구매사업 테스트 참여 금액 K-테스트베드 물품구매 금액
		기타 실적(R&D 결과물, 경진대회 등)	R&D 결과물 구매액 및 실증경비 혁신조달 관련 경진대회·공모전 상금
		혁신성 인증제품	디지털 서비스 관련 제품 구매 일부 기술개발제품 구매 실적
※ 각 실적은 혁신장터에 수기등록이 필요하며 기재부·조달청 합동평가단이 인정한 금액만 인정 ※ 혁신제품 테스트 참여금액은 테스트를 성실히 이행한 기관에 한하여 테스트 완료시점을 기준으로 실적금액 인정 ※ 혁신지향 공공구매(기타혁신구매) 실적의 경우, 기재부·조달청 합동평가단이 인정한 금액만 인정

점수부여 기준

등급	S	A	B	C	D
비율(%)	80%이상	80%미만 ~60%이상	60%미만 ~40%이상	40%미만 ~20%이상	20%미만
점수(점)	0.6	0.4	0.2	0.1	0

나. 추진실적

혁신구매목표제 달성 실적

구분	실적
혁신제품 구매액 (A)	2,310,000 원
기타혁신 구매액 (B)	0 원
조달청 시범구매액 (C)	46,500,000 원
혁신제품 구매실적 (D=A+B+C)	48,810,000 원
혁신구매목표액 (E)	28,640,000 원
달성도(F=D/E×100)	170.43 %
득점	0.60 점

다. 평가결과 : 0.60 점

0.60점

[경영시스템]

1. 조직·인사관리

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 경영전략과 연계된 조직구조의 적정성	절대평가	4	미흡	79.25	3.17
② 인사관리의 합리성·공정성을 확보하기 위한 노력과 성과	절대평가
③ 직원역량 제고를 위한 노력과 성과	절대평가
④ 성과관리 및 보상체계의 구축의 적정성	절대평가
⑤ 양성평등을 위한 노력과 성과는 적절한가?	절대평가	1	양호	89.00	0.89
⑥ 채용비리 발생 여부	감점지표	-1	우수	100.00	0.00
⑦ 채용비리 전수조사 지적사항 이행여부	감점지표	-1	우수	100.00	0.00
⑧ 임·직원 징계 등 자체 인사규정 정비 이행여부	감점지표	-1	우수	100.00	0.00
평가점수		5.00	보통	81.20	4.06

② 종합의견

내부역량진단을 통해 기관의 강점과 약점을 요인별로 구분하고 조직의 특성을 진단하기 위해 노력한 부분은 긍정적으로 평가됨. 다만, 기관은 경영전략(환경변화)과 연계된 조직구조와 기능을 구성하는 전반의 과정을 새롭게 수립할 필요가 있음

전략경영을 위해 새롭게 설정한 사업과 활동, 새롭게 도출된 전략과제들의 상대적 중요성과 자원배분 변화 등을 고려하여 조직구조 적정성을 지속적으로 관리하는 노력이 필요함

업무프로세스 개선을 위해 업무의 비효율성 점검, 업무의 오류사항(비합리성) 등 전반적인 조사와 점검이 필요함

‘21년도 내부직원 만족도 조사를 활용하여 개선사항을 도출하기 위해 노력한 부분은 긍정적으로 평가되지만, 만족도 조사 결과를 다소 포괄적으로 이해하고 활용하고 있음. 직원만족도를 직급, 직렬 등 세부적으로 구분하고 각 만족도 요인별로 우선순위를 체계적으로 도출하여 인사관리에 활용하는 접근이 필요함

평가제도에 관한 직원들의 이해수준을 향상시키기 위한 노력은 긍정적으로 평가되지만, 대외 평가지표와 내부 평가지표의 연계성 강화, 직원 개인평가에서 부서KPI 및 개인KPI를 적용하는 등 제도적 개선방안을 적극적으로 모색할 필요가 있음

(2) 지표별 평가결과

① 경영전략과 연계된 조직구조의 적정성

가. 평가의견

조직문화와 일하는 방식 개편을 위해 조직문화 진단을 시행하고, 이를 활용하기 위한 노력이 긍정적으로 평가됨

하지만 조직구조, 조직기능의 재편, 업무프로세스의 변화 측면에서 구체적인 문제점 진단과 변화의 성과를 제시하기 위한 노력이 추가로 필요함

나. 잘된 점

내부역량진단을 통해 기관의 강점과 약점을 요인별로 구분하고 조직의 특성을 진단하기 위해 노력한 부분은 긍정적으로 평가됨

기관은 조직문화 진단을 통해 임직원들이 인식하는 조직문화의 개선방향을 도출하고 조직의 가치, 의사소통 등의 변화방향을 도출한 부분이 긍정적으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

기관은 조직구조의 적정성 관리를 위해 ‘혁신과 유연한 조직운영’이라는 방향을 제시하고 있으나, 전략방향에 부합하는 조직의 기능분석, 조직구조 개선 성과는 다소 불명확하여 보완이 필요함

기관은 경영전략(환경변화)과 연계된 조직구조와 기능을 구성하는 전반적 과정을 새롭게 수립할 필요가 있음. 전략경영을 위해 새롭게 설정한 사업과 활동, 새롭게 도출된 전략과제들의 상대적 중요성과 자원배분의 변화 등을 고려하여 기관의 조직구조 적정성을 지속적으로 분석하고, 조직구조의 변화를 구체적으로 관리하는 노력이 필요함. 비록 조직문화 진단은 이루어졌으나 조직의 기능과 사무를 효과적으로 재편하는 과정이 다소 불명확함

업무프로세스 개선을 위해 업무의 비효율성 점검, 업무의 오류사항 등 전반적인 조사와 점검이 필요함. Cross-Function 기능으로 실무자들의 업무방식 변화를 도출하였으나 업무프로세스에 관한 진단과 변화성과를 도출하는 과정에 보완이 필요함

② 인사관리의 합리성·공정성을 확보하기 위한 노력과 성과

가. 평가의견

기관의 인사관리 제도는 전반적으로 합리적으로 설계되어 있으며, 지속적인 직원들의 만족도 개선과 조직문화 개선을 위한 노력이 긍정적으로 평가됨

하지만 다양하게 진행된 연구조사 내용을 보다 세부적으로 재분석·활용하여 인사제도의 변화를 도출하는 과정이 필요함

나. 잘된 점

기관의 핵심가치를 반영하여 인재상을 도출하고 각각의 핵심가치를 설정하여, 인력운영의 기본방향을 설정한 부분이 긍정적으로 평가됨

승진서열명부 작성에 있어서 평정기간과 평정의 반영비중을 조정함으로써, 직원들의 업무에 관한 책임감을 고취하고, 평정의 공정성을 높이기 위한 부분이 긍정적으로 평가됨

인사관리의 합리성 측면에서 인사위원회 구성 및 운영, 인사규정 및 임원선임절차 등이 비교적 양호하게 구성됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

‘21년도 내부직원 만족도 조사를 활용하여 개선사항을 도출하기 위해 노력한 부분은 긍정적으로 평가되지만, 만족도 조사 결과를 포괄적인 수준으로 활용하고 있음. 직원만족도를 직급, 직렬 등 세부적으로 구분하고, 각 만족도 요인별로 우선순위를 도출하여 인사관리의 세부적인 개선방향을 도출하려는 노력이 필요함

인사관리를 위한 평가체계 개선, 조직문화 개선을 위한 연구용역을 추진한 부분은 긍정적으로 평가되지만, 해당 연구들이 ’22년 10월부터 수행되어 ‘22년도에 연구결과를 활용하여 실질적인 성과를 도출하는데 한계가 있음

③ 직원역량 제고를 위한 노력과 성과

가. 평가의견

직원들의 역량강화를 위해 체계적인 분석과 각 전략방향에 부합하는 교육훈련을 양호하게 수행함. 또한 각각의 추진전략에 부합하는 교육훈련을 제공하기 위해 노력함

다만, 역량모델링 도입, 교육훈련의 성과점검, 교육훈련 분야의 직원만족도 하락의 원인 진단과 개선 등의 노력이 필요함

나. 잘된 점

교육훈련 종합계획을 수립하기 위해 환경분석과 교육방향을 구체적이고 전략적으로 수립함. 특히, 교육훈련의 중장기 전략을 수립하고 연도별로 중점적으로 추진하는 과제와 개선방향을 제시하기 위해 노력함

‘전문가 양성’을 위한 교육훈련 비전을 설정하고 공적 핵심가치 내재화, 직무전문 역량강화, 변화선도 리더양성 등을 제시하고 세부적인 교육 프로그램을 설계함

다. 미흡한 점 및 개선방안

교육프로그램의 구체적인 추진전략을 설정하고 교육훈련을 운영한 점은 적절하지만, 기관의 전략과 목표를 달성하기 위한 역량군을 설정하고 각 역량군별로 필요역량을 정의하는 역량모델링 과정이 추가로 필요함

추진전략에 따른 교육프로그램 설계와 비교할 때, 교육훈련 목적에 따른 교육훈련의 성과 점검 방법과 결과 확인이 다소 미흡함. 예를들면 2022년의 교육훈련을 통해 2021년과 비교하여 개선된 성과를 영역별로 구분하여 체계적으로 분석‧제시할 필요가 있음

교육훈련의 참여횟수와 건수만 제시하고 있는데, 실제로 직무와 역량의 개선정도를 점검하는 노력도 병행될 필요가 있으며, 또한 교육훈련 부분에 있어서 직원들의 만족도가 낮아진 원인을 진단하고 착안사항을 지속적으로 관리할 필요가 있음

④ 성과관리 및 보상체계 구축의 적정성

가. 평가의견

평가결과에 대한 직원들의 낮은 수용도를 개선하기 위해, 부서 단위의 평가제도를 합리적으로 설계한 부분이 긍정적으로 평가됨

다만, 개인(직원)단위의 객관적 성과지표를 확대하는 방안을 고려할 필요가 있으며, 성과점검의 실효성을 확보하기 위한 추가적인 노력이 필요함

나. 잘된 점

기관은 합리적인 지표설계와 다양한 평가지표를 구성하기 위해 노력한 부분이 긍정적으로 평가됨. PDCA 틀을 활용하여 계획부터 성과점검 및 환류까지 이루어지는 체계를 구축하기 위해 노력한 부분이 긍정적으로 평가됨

정량평가의 비중을 높여 평가결과의 투명성과 신뢰도를 강화하고 직원들의 수용성을 높이기 위해 노력부분이 긍정적으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

평가제도에 관한 직원들의 이해수준을 향상하기 위한 노력은 긍정적으로 평가되지만, 개인평가의 신뢰성, 객관성, 합리성 등을 높이기 위한 노력이 필요함

평가제도의 체계성을 높이기 위해 정기점검 프로세스를 운영하고 있으나, 정기점검 과정에서 도출된 착안사항을 구체적으로 제시하고, 각 착안사항에 대한 조치결과로 성과관리의 효과성 및 환류가 활발하게 이루어지도록 추가적인 노력이 필요함

⑤ 양성평등을 위한 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

기관의 양성평등을 위한 노력과 성과는 양호한 수준이며, 여성관리자 비율이 점진적으로 증가하는 부분이 긍정적으로 평가됨

다만, 여성관리자 양성을 위한 교육프로그램이 공급자 관점에서 설계되고 있으므로 여성관리자 후보자들이 생각하는 역량에 관한 수요를 고려할 필요가 있으며, 타 기관의 여성관리자 역량강화 프로그램을 벤치마킹하는 방안도 고려할 필요가 있음

나. 잘된 점

양성평등 및 일가정 양립을 위한 제도의 설계와 운영은 비교적 양호하며, 여성관리자 비율이 안정적으로 증가함

일가정 양립을 위한 근로자 인사제도 개선과제 발굴과 다양성 존중을 위한 프로그램을 운영한 부분이 긍정적으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

여성관리자 양성을 위한 교육을 위해 노력하고 있지만 특화된 프로그램을 운영하는데 다소 한계가 있음. 일반 리더십 역량 강화프로그램을 여성관리자 역량 강화프로그램으로 제시하고 있어, “여성”관리자에 초점을 둔 교육프로그램 강화 필요

여성관리자 양성을 위해 기관의 업무 특성, 조직문화 특성, 부서별 특성 등을 고려할 때 요구되는 여성관리자의 역량은 무엇인지 여성관리자 후보자들을 대상으로 역량의 요인을 발굴하고 체계적인 프로그램을 운영할 필요가 있음

⑥ 채용비리 발생 여부

가. 평가내용

채용비리 발생 여부 (외부기관 지적 건수로 평가)

채용비리 발생은 법령, 지방공기업 인사 운영 기준 및 기관 내부 규정에 위반하여, 외부기관으로부터 2022.1.1. 이후 지적 등을 받은 경우를 의미함

구분	수사의뢰, 징계요구	주의, 경고	개선, 기타
건당 환산지적건수	1건	0.5건	0.2건

평점 = (지적건수 합) × (-0.2점/건)

구분	미지적	지적 1건 당	지적 5건 이상
점수	0점	-0.2점	-1.0점

나. 추진실적

채용비리 발생사항: 채용비리 외부기관 지적건수 없음

연번	외부기관	구분	지적 내용
			해당 없음

외부기관 지적건수

구분	지적건수(A)	건당 환산건수(B)	환산건수(=A×B)
수사의뢰∙징계여부	0건	1건	0.0건
주의∙경고	0건	0.5건	0.0건
개선∙기타	0건	0.2건	0.0건
총 지적건수 (C)			0.0건
감점 (= C × (-0.20점)), [최대 –1.00점]			0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

0.00점

⑦ 채용비리 전수조사 지적사항 이행여부

가. 평가내용

채용비리 전수조사 지적사항 이행여부 (미이행 건수로 평가)

지방공공기관 채용비리 정기 전수조사(2018.11.6.∼2022.1.31. 실시) 지적사항은 외부기관으로부터 지적받은 사항을 의미함

구분	이행완료	미이행 1건당	미이행 5건 이상
점수	0점	-0.2점	-1.0점

나. 추진실적

채용비리 전수조사 지적사항 없음

채용비리 전수조사 지적사항 이행 여부

구분	건당 감점	미이행 건수	감점 (최대-1.00점)
미이행 건수	-0.2점	0건	0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

0.00점

⑧ 임·직원 징계 등 자체 인사규정 정비 이행여부

가. 평가내용

임∙직원 징계 등 자체 인사규정 정비 이행여부

자체 인사규정 정비는 임직원의 징계 등 채용비리로 지적된 사항에 대한 조치 및 반영 여부를 평가. 이행완료 시점은 규정 시행일로 함

구 분	9월까지 정비	10월 정비	11월 정비	12월 정비	미이행
합계	0	-0.2	-0.4	-0.6	-1.0

나. 추진실적

임∙직원 징계 등 자체 인사규정 정비 이행 여부: 이전 정비완료

9월까지 정비	10월 정비	11월 정비	12월 정비	미이행	감점
○					0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

0.00점

2. 재무관리

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 자산관리 노력 및 성과	절대평가	5	양호	88.00	4.40
② 재무구조 개선을 위한 노력 및 성과	절대평가
③ 수익·비용 성과 및 구조 개선을 위한 노력 및 성과	절대평가
④ 예산편성 및 회계관리 운영의 적정성	절대평가
⑤ 공사채 발행절차 및 승인목적 사용여부 적정성	감점지표	-2.5	우수	100.00	0.00
⑥ 인건비 인상률 준수	단계별평가	2	미흡	75.00	1.50
⑦ 평가급제도 운영의 적정성	단계별평가	1	우수	100.00	1.00
평가점수		8.00	양호	86.25	6.9

② 종합의견

코로나19 완화 및 관광객 증가라는 대외 환경 변화와 함께 브랜드 포트폴리오를 분석하여 경쟁우위 제품을 적극적으로 유치하는 노력을 통해 수익성 지표가 크게 개선되었으며, 부채비율도 감소함

면세 및 구매한도 등 관련 제도 개선에 적극적으로 참여하여 성과를 거두었으며, 이는 2023년 면세점 매출 및 영업이익 개선으로 이어질 것으로 예상됨

(2) 지표별 평가결과

① 자산관리 노력 및 성과

가. 평가의견

유휴자금의 운영방안을 통해 수익성 및 유동성을 확보하고, 재고자산을 비롯한 전체 자산을 체계적으로 관리하고 있음

나. 잘된 점

유휴자금의 체계적인 운영방안을 통해 확보된 운용가능자금을 자금성격별로 MMT와 정기예금으로 구분 운영하여 기준금리 변동 추이에 대응하였으며, 타 공사 대비 높은 이자수익을 달성함

정기적인 감정평가 등을 수행하여 절대적 금액이 큰 토지, 건물 및 구축물 등에 대해 실질가치 평가 및 관리를 강화하고 유‧무형자산의 운용방식에 대해 다각화하여 검토함

다. 미흡한 점 및 개선방안

전기말 대비 재고자산 보유 규모가 증가하고 재고자산 회전율이 감소함

재물조사의 시기가 8~11월 동안 진행되었으나, 연말 또는 연초 특정 시기에 집중 시행하여 당해연도 결산에 반영될 필요가 있음

② 재무구조 개선을 위한 노력 및 성과

가. 평가의견

코로나19로 인한 시장리스크 상황에서 수지분석, 자금흐름분석, 수익분석을 종합적으로 고려한 상황별 시나리오로 재무타당성 분석을 수행하여 대외 리스크에 대응하고 있음

나. 잘된 점

고금리 기조 하에서 강도 높은 부채관리 대책에 따라 과거 대비 부채비율 및 차입금의존도를 개선하고 있으며, 사용수익기부자산 매각 및 면세점 이익을 통해 확보된 자금으로 차입금의 조기상환계획을 수립하고 있음

다. 미흡한 점 및 개선방안

부채비율 감소 및 재무구조 개선을 위해 여러 계획을 수립하고 있으나, 당기 중 직접적으로 시행된 내역이 부족함

③ 수익·비용 성과 및 구조 개선을 위한 노력 및 성과

가. 평가의견

전기에 이어 면세점 매출 증대 및 수익성 제고로 영업수지가 크게 개선되었으나, 신규수익사업의 구체적인 대안 마련은 전년도에 이어 아이템 도출 중으로 실현가능성 검토 단계에 머무르고 있음

나. 잘된 점

엔데믹 및 관광객 증가로 면세점에 대한 수익 환경이 전기 대비 개선되어 실질적인 영업수지가 전반적으로 향상됨

면세 및 구매한도 등 관련 제도 개선에 적극적으로 참여하고, 브랜드 포트폴리오를 분석하여 주류 및 고가화장품 등 경쟁우위 제품을 적극적으로 유치해 수익성을 제고함

다. 미흡한 점 및 개선방안

공사 사업구조의 한계로 신규사업 과제 도출이 여전히 아이템 발굴 수준에 그치고 있으며, 전략적 신규사업 계획의 경우 제반사항을 고려할 때, 단기적 해결이 쉽지 않은 것으로 나타나는 바, 단기‧중기‧장기 사업계획을 구분하여 추진할 필요가 있음

④ 예산편성 및 회계관리 운영의 적정성

가. 평가의견

외부감사를 감사반에서 수행하는 것이 관련 법령의 위배사항은 아니나, 공사의 자산규모 및 타 공사에는 없는 재고 관리 및 상품 매출 등 회계처리를 고려했을 때, 상대적으로 품질관리 수준이 높은 회계법인을 외부감사인으로 선임할 필요가 있음

나. 잘된 점

경영계획과 연계하여 예산을 편성하고, 사업별 예산을 편성하여 성과관리를 시행함

다. 미흡한 점 및 개선방안

최근 발생하고 있는 금전사고 등에 대비하여 은행거래와 전산시스템을 연계해 자금 통제를 강화하는 등 외부감사법에서 요구하는 수준의 내부통제시스템을 구축할 필요가 있음

⑤ 공사채 발행절차 및 승인목적 사용여부 적정성

가. 평가내용

공사채 발행절차 및 승인목적 사용여부 적정성을 항목별로 평가함

나. 추진실적

해당사항 없음

다. 평가결과 : 0.00 점

⑥ 인건비 인상률 준수

가. 평가내용

평가방법

점수 : 기준 준수(만점), 기준 초과(0점)

(평가대상인원) 총인건비 인상률은 2022년 만근자와 전년도(2021년) 만근자의 인건비(2개년 만근자) 총액을 비교하여 총인건비 인상률을 산정한다(2022년 총인건비 가이드라인 준수여부만 적용)
※ 퇴직자, 장기교육 및 휴직자, 신규입사자, 승진자, 무기계약직, 기간직 등 제외

(평가 시 제외사항) 최저임금 기준 충족을 위한 임금인상액 등 정책준수에 따른 인상분(소급적용 가능) 및 구제역 방제 등 예측이 어려운 객관적 특이소요 및 정부의 정책적 요구(증빙서류 확인)에 따른 초과근무수당 증가분은 예외(제외)
※ 단, 단년도 특이소요인 경우 다음연도 인상률 산정시 초과분은 제외
※ 비정규직의 정규직 전환·선택적 복지비 지급·상여금 지급 등 처우개선을 위한 예산 증가분은 제외

(자연증가분 반영) 자연증가분(호봉승급분, 호봉승급에 따른 연차수당, 장기근속수당 등 인상분)이 총인건비(퇴직자 인건비 제외)의 1.4% 이내 여부도 평가
※ 인위적인 급여테이블 조작은 없었으나, 인력분포상 불가피하게 승급인력이 많아 승급에 따른 자연증가분이 1.4%를 초과한 경우는 총비율 내 예외 인정

(단계별 평가 적용) ① 만근자의 인건비(2개년 만근자) 총액을 비교하여 총인건비 인상률 기준으로 평가하되, 초과 발생한 경우 ② 예산편성기준에 따른 총인건비 인상률(편성·집행)을 확인·점검하여 문제가 없을 시에는 준수한 것으로 평가

(총점환산 적용) 신설기업 등 평가가 불가능한 기관은 총점환산 적용

세부평가항목

2022년도 총인건비 가이드라인 준수 여부 (1.0점)

2021년도 총인건비 가이드라인 준수 여부 (0.5점)

2020년도 총인건비 가이드라인 준수 여부 (0.5점)

나. 추진실적

2022년도 인건비 인상률 추진실적

(단위 : 천원, %)

구분		2022년	2021년	전년대비 인상율(%)
평가대상 인원 (2년 만근자)		42명	42명
인건비 지급총액(A)		2,086,745	2,226,189	6.68%
예산 편성 기준상 제외	소계(B)	274,193	348,420	27.07%
	평가급	229,033	295,780
	가족수당	36,120	36,920
	영유아보육비
	자녀학비보조수당
	성과연봉제 인센티브	9,040	15,720
	통상임금 소송결과에 따른 증가액
	시간선택제 일자리에 따른 추가 인건비
	전환형 시간선택제 근무자 대체충원 후 한시적(2년)으로 정원을 초과하는 현원에 소요되는 인건비
	최저임금 인상에 따른 인건비 증가분
	특이소요 초과근무수당 증가분 등
	육아휴직 대행업무 수당
	비정규직 고용개선 및 정규직 전환 직접 소요 인건비
	자치단체장이 인정한 추가인건비
	기타
편람상 제외	소계(C)	-	25,376
	자연증가분	-	25,376	1.40%
평가대상 총인건비(D=A-B-C)		1,812,552	1,852,393	2.20%

2022년도, 2021년도, 2020년도 인건비 인상률 준수 여부 및 결과

분류	기준	실적	준수여부	득점
2022년도 인건비 인상률	3.60%(+0.8%)	3.60%	준수	1.00
2021년도 인건비 인상률	0.90%	4.71%	초과	0.00
2020년도 인건비 인상률	4.20%(+1.4%)	2.81%	준수	0.50
총 득점				1.50

다. 평가결과 : 1.50 점

⑦ 평가급제도 운영의 적정성

가. 평가내용

지급대상 : 기관장, 임원, 직원

직원 : 정관상 정원에 포함된 정규직원(정원외 무기계약근로자 및 계약직, 기간제근로자, 청원경찰 등에 대해 법인의 사업성격상 필요성이 인정되는 경우 지급 가능하며, 구체적인 지급방법은 자체 결정)

평가급 지급제외(대상, 기간 등)는 예산편성기준(보완)의 규정에 따름

지급총액 : 지방자치단체장이 결정한 지급률을 개인별로 적용하여 합한 총액 범위 내에서 평가급 지급 총액(Ceiling)을 결정

지급방식 : 근무실적 평가 등을 고려하여 개인 또는 부서단위로 4등급 이상으로 차등을 두어 지급하되 최고-최저등급간 지급률의 차이는 50%p 이상으로 하고, 등급별 인원 비율도 최고는 20%이내, 최저는 10%이상으로 강제 배분

지급률 : 인센티브 평가급

자체평가급 지급기준 및 지급률 준수 여부는 설립 자치단체에서 자체 점검

근무실적 평가 및 평가급 지급에 관한 내부기준을 마련하고, 평가급이 나눠먹기식 배분이 되지 않도록 차등 수준을 강화하여 운영

평가급 지급대장을 확인하고 나눠먹기식 배분이 있는 경우 0점 처리

신설기업 등 평가가 불가능한 기관은 평가에서 제외하고 총점환산 적용

허위사실 등 공정한 평가를 저해한 경우, 관련 법률 등에 따라 평가급 조정

나. 추진실적

평가급 지급 내용

지급대상 인원(명)	경영평가 결과	평가급지급률 (인센티브 평가급)
148명	“다”	80%

평가급 지급 총액(Ceiling)	실제 지급액
393,476천원	392,167천원

구분	S(수)	A(우)	B(미)	C(양)
지급율	105%	80%	65%	55%
지급인원(명)	28	74	31	15
인원비율	18.92%	50.00%	20.95%	10.14%
기준인원(명)	29.60			14.80
	20% 이내			10% 이상

평가기준에 따른 평가급제도 준수 여부

평가기준	준수여부
평가급 지급 총액(Ceiling) 준수 여부	준수
부서단위 4등급 이상 차등 부여 여부	준수
최고-최저등급 간 지급률 50%이상 차이 여부	준수
등급별 인원 비율 최고 20% 이내 여부	준수
등급별 인원 비율 최저 10% 이상 여부	준수
나눠먹기식 배분 여부	준수
평가결과	준수
득점	1.00점

다. 평가결과 : 1.00 점

[일자리확대]

1. 일자리 창출 및 일･가정 양립

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 일자리 창출을 위한 노력과 성과	절대평가	4.5	양호	86.67	3.90
② 일‧가정 양립 및 일자리 질 개선을 위한 노력	절대평가
③ 청년의무고용비율 달성도	목표대실적	1	우수	100.00	1.00
④ 사전심사제 운영실적	단계별평가	0.5	우수	100.00	0.50
⑤ 체험형 인턴제 채용실적(목표달성률)	가점지표	0.5	-	100.00	0.50
⑥ 체험형 인턴제 채용실적(정원대비 채용인원 비율)	가점지표	0.5	-	80.00	0.40
평가점수		6.00	우수	100	6

② 종합의견

신규사업 확보를 통한 일자리 창출, 기관 業과 연계한 지역 맞춤형 일자리 창출 노력, 중증장애인 등 고용취약계층에 대한 사회형평적 채용 노력과 성과는 긍정적임

일 중심 수평적 조직문화 조성, 휴가제도의 사용 편의성 제고 및 구성원의 휴식권 보장 등 일과 가정의 양립을 구현하기 위해 노력함

(2) 지표별 평가결과

① 일자리 창출을 위한 노력과 성과

가. 평가의견

일자리 창출을 위한 체계적인 전략 구축 및 운영 노력과 신규사업 확보를 통한 일자리 창출 등 지속성장 가능한 조직 운영은 긍정적으로 평가됨

환경변화에 대응한 중장기 인력계획 및 자원의 효과적 분배를 위한 고도화 노력이 지속될 필요가 있으며, 관광산업의 민간 일자리 및 지역의 포용일자리 창출 노력도 강화될 필요가 있음

나. 잘된 점

대내외 환경분석을 통한 일자리 창출 전략을 마련하고 전략별 과제를 도출하여 체계적으로 일자리를 창출하고자 한 노력과 2024년까지의 효율적인 인력 운영 계획을 수립한 노력이 인정됨

정현원차 축소를 위해 11명의 정규직을 신규로 채용하고, 스타트업 일자리 프로그램, 관광자원순환 프로그램 등 신규사업 확보를 통한 일자리를 창출한 점, 중문면세점 연계 판매 및 안내 업무 일자리 등 지역 맞춤형 일자리 창출 성과는 긍정적으로 평가됨

고용취약계층에 대한 사회형평적 채용 노력을 강화하고, 중증장애인을 채용한 성과는 바람직한 기관의 노력으로 인정됨

관광안내업무 등 고졸적합직무를 지정하여 고졸인재를 채용하고, 이주민 일자리, 다문화가정 일자리 등 사회적 약자 채용 노력을 기울인 것도 긍정적으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

고졸적합직무의 지속적인 발굴과 함께 역량강화 프로그램 운영을 통한 소속감 고취 및 동기부여 노력을 강화할 필요가 있음

전사 전략과 연계한 5년 정도의 중장기 인력운영계획을 수립하고, 환경변화에 대응하여 지속적인 고도화 노력을 기울일 필요가 있음

② 일‧가정 양립 및 일자리 질 개선을 위한 노력

가. 평가의견

조직 구성원의 의견을 반영한 근로조건 및 근로환경 개선 등 삶의 질 향상, 일하는 조직문화 조성 노력이 지속될 필요가 있음

유연근무제 활성화, 구성원의 휴식권 보장 등의 노력도 강화될 필요가 있음

유연근무제 실적(22년 현원 및 실적 확인 필요)

구분		현원 (‘22.12.31)	‘22년 실적 (명)	‘21년 실적 (명)
시간근무제		151		7
탄력근무제	시차출퇴근형			20
	근무시간선택형			6
	집약근무형		-	-
	재량근무형		-	-
원격근무제	재택근무형			62
	스마트워크근무형		-	-

나. 잘된 점

직원만족도 조사결과를 토대로 기업문화 분야 및 인사제도 분야에서 일가정 양립, 일자리 질 개선 과제를 도출하는 등 구성원 니즈를 통해 과제를 선정과정은 긍정적으로 평가됨

매니저라는 통일된 호칭으로 제도를 변경하여 일 중심 수평적 조직문화 구축에 기여하고, 연차저축제도 등 휴가제도의 사용 편의성을 제고하여 조직구성원이 일과 삶의 양립을 구현할 수 있도록 한 기관의 노력도 인정됨

마음건강 프로그램 운영, 가족친화 프로그램 운영, 자기개발휴직제도 신설 등 근로환경 개선을 통한 일자리 질 제고 노력도 인정됨

전환된 근로자에 대한 장기근속수당 개편, 호칭 통일, 휴게공간 편의 제고 등 처우 개선 노력도 긍정적으로 평가됨

찾아가는 인사제도 및 해커톤 워크숍을 통해 기관의 인사체계 및 보수체계에 대한 이해도를 제고하고, 구성원의 니즈를 반영하여 수용도를 제고한 업적 중심의 평가제도 개선 성과를 낸 것도 긍정적임

다. 미흡한 점 및 개선방안

직원만족도가 전년대비 향상되기는 하였으나 여전히 개선해야 할 부분이 많은 것으로 판단되므로, 조직 내 다양한 구성원이 참여하는 조직문화혁신 TF 운영 및 소통 활성화를 통한 과제를 도출하고 실천하는 노력이 지속될 필요가 있음

유연근무제 활성화를 위해 내부 구성원의 니즈를 정기적으로 파악하여 이를 반영하기 위한 노력을 강화할 필요가 있음

③ 청년의무고용비율 달성도

가. 평가내용

청년 의무고용비율은 ｢청년고용촉진특별법｣ 제5조 제1항에 규정된 당해연도 청년의무고용 비율이며, 청년고용의무 이행 실적은 고용노동부에서 확정하는 실적을 기준으로 함

청년 신규고용비율*(%)	=	’22년도 일반정규직 청년 신규채용 인원	× 100
		’22년말 기준 일반정규직 정원

득점	=	청년 신규고용비율	× 1.00
		청년의무고용비율 (3%)

※ 청년 채용인원은 ‘22년도에 인사 발령된 인원을 의미한다.

평가제외 기관은 정성지표 ③ 일자리 창출을 위한 노력과 성과, ④ 일‧가정 양립 및 일자리 질 개선을 위한 노력)에 가중치를 포함하여 평가한다.

나. 추진실적

청년 의무고용비율 실적

정원 (A)	청년채용인원 (B)	청년고용비율 (C=B/A×100)	목표달성도 (D=C/3×100)	득점 (E=D/100)
176명	7명	3.98%	132.67%	1.00점

다. 평가결과 : 1.00 점

1.00점

④ 사전심사제 운영실적

가. 평가내용

비정규직 채용 사전심사제 운영실적은 비정규직(기간제, 파견·용역) 채용 횟수 대비 사전심사 횟수비율로 평가

매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡	미도입
100%	80%이상	60%이상	40%이상	40%미만	0.0점
0.50점	0.40점	0.30점	0.20점	0.10점

기간제 채용횟수는 채용 공고 기준, 파견·용역 사용 횟수는 계약건수 기준

사전심사제도는 도입하고 운영실적이 100%이거나, 기간제, 파견‧용역 사용횟수가 없는 기관은 0.50점 부여

기관의 비정규직 유무와 관계없이 사전심사제도를 도입하지 않은 경우 0.0점 부여

나. 추진실적

추진실적

사전심사제 도입여부	비정규직 채용횟수 (A)	사전심사 횟수 (B)	제도 운영 비율 (=B/A×100)	득점
도입	9	9	100%	0.50점

다. 평가결과 : 0.50 점

0.50점

⑤ 체험형 인턴제 채용실적(목표달성률)

가. 평가내용

목표달성률 (0.5점)

산식 =	채용인원	× 0.5
	채용목표

정원	0 ~100	101 ~200	201 ~300	301 ~500	501 ~1000	1001 ~2000	2001 ~5000	5001~
채용목표	1	2	3	4	5	10	20	80

나. 추진실적

채용실적 결과

채용실적 (A)	정원 (B)	채용목표 (C)	목표달성률 (D=A/C×100)	득점 (F=E/100*0.50)
10명	176명	2명	500.00%	0.50점

다. 평가결과 : 0.50 점

0.50점

⑥ 체험형 인턴제 채용실적(정원대비 채용인원 비율)

가. 평가내용

체험형일자리 채용한 기관 중 정원대비 채용인원 비율(0.5점)

산식 =	22년 채용인원	× 100
	22년말 정원

구분	상위10% 이상	10% 미만 ~30% 이상	30% 미만 ~50% 이상	50% 미만 ~70% 이상	70% 미만 ~100% 이상
점수	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1

정원 : 정규직 (일반정규직 + 무기계약직) 정원
정원증가율은 유형별 순위에 따라 단계별 비율을 고려하여 점수 부여하되, 체험형 일자리 채용기관이 적을 경우에는 평가유형을 달리 적용하여 점수 부여

나. 추진실적

정원대비 채용인원 비율 실적

정원	채용인원	채용인원비율	실적기관수	순위	득점
176명	10명	5.68%	139개	20위	0.40점

다. 평가결과 : 0.40 점

0.40점

[사회적 책임]

1. 소통 및 참여

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 고객 및 주민의 경영참여 등 의견을 적극적으로 수렴하고 공기업 경영에 적극적으로 반영하는가?	절대평가	4	양호	85.50	3.42
② 상생과 협력의 공공 노사관계 구축 및 유지 노력은 적절한가?	절대평가
③ 단체협약 내용의 합리성과 단체교섭 및 노사협의회 운영의 적절성 및 단체협약 개선을 위한 노력 또는 성과는 적절한가?	절대평가
④ 공시항목 및 자료입력기간 준수 여부 및 입력자료의 충실성	단계별평가	0.3	우수	100.00	0.30
⑤ 클린아이 잡플러스 채용정보 입력 준수 및 입력자료의 충실성	단계별평가	0.2	우수	100.00	0.20
⑥ 사전정보공표 항목 및 내용의 충실성 등	단계별평가	0.5	우수	100.00	0.50
평가점수		5.00	양호	88.40	4.42

② 종합의견

고객 및 주민의 의견을 수렴할 수 있는 거버넌스 체계를 구축하여 맞춤형 소통을 활성화하고 이를 경영에 반영하기 위한 노력과 지역 특성을 반영한 콘텐츠 발굴 및 홍보 노력이 강화될 필요가 있음

노사 상호 신뢰를 바탕으로 노동조합 설립에 따른 모범협약 체결을 위한 단체교섭이 원만하게 진행되고 있으며, 노사실무협의회, 실무자 간담회를 통한 정보 공유와 협의는 갈등을 예방하고 최소화하는 데 기여하고 있다고 판단됨. 다만 노사갈등 발생시 해결하기 위한 시스템 구축 노력을 기울일 필요가 있음

(2) 지표별 평가결과

① 고객 및 주민의 경영참여 등 의견을 적극적으로 수렴하고 공기업 경영에 적극적으로 반영하는가?

가. 평가의견

계획, 실행, 모니터링‧환류 단계별 고객 및 주민의 의견을 수렴할 수 있는 거버넌스 체계를 구축하여 맞춤형 소통을 활성화하고 이를 경영에 반영하기 위한 노력이 지속될 필요가 있음

유관기관과의 소통 강화 및 협업을 통해 지역 특성을 반영한 콘텐츠 발굴 및 홍보 노력이 강화될 필요가 있음

나. 잘된 점

가치 관점의 고객을 분류하고 고객 특성을 반영한 소통 전략을 수립하여 소통채널을 확대 운영하는 등 고객 및 지역 주민 맞춤형 소통 활성화 노력을 기울인 것은 긍정적임

계획, 실행, 모니터링 및 환류 단계별 고객‧주민의 의견을 수렴할 수 있는 거버넌스 체계를 강화하여 농어촌관광 사업, 친환경 사업 확대, 데이터 개방 및 접근성 개선 등을 경영에 반영한 것도 긍정적으로 평가됨

제주 싱가포르 간 직항노선을 신규로 유치하고 일본, 태국, 홍콩 운항 노선 재개를 지원하였으며, 관광콘텐츠 발굴 및 홍보 등 고객 지향 글로벌 마케팅 강화 노력도 지역 관광업계 경쟁력 제고를 위한 기관의 노력으로 인정됨

VOC를 통한 관광객, 지역주민의 의견을 사업에 반영하고 피드백을 의무화하여 실행력을 제고하였으며, 고객, 주민, 업계 대상 만족도 평가를 통해 개선영역을 도출함. 또한 이를 개선과제 발굴 및 사업계획에 반영하는 등 환류체계를 강화한 점도 긍정적으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

한국관광공사, 다른 지역의 RTO 등과 협업을 강화하여 지역 특성을 반영한 프로그램 발굴 및 교류 활성화를 통한 관광산업 재도약을 위한 노력이 전개될 필요가 있음

② 상생과 협력의 공공 노사관계 구축 및 유지 노력은 적절한가?

가. 평가의견

노동조합 설립에 따라 모범협약 체결을 위한 단체교섭이 원만하게 진행되고 있는 것은 상호 신뢰를 기반으로 한 노사관계 구축에 기여할 것으로 판단되므로 노사대표자의 적극적인 소통, 단체교섭 실무 담당자의 소통 강화 노력이 지속될 필요가 있음

노동이사제, 노사공동협의체 운영 등을 통한 조직 내 다양한 구성원의 참여를 강화하기 위한 노력과 이를 위한 투명 경영 내지는 열린 경영 노력도 병행될 필요가 있음

나. 잘된 점

기관장과의 간담회를 통한 상용정규직 근로개선 공감대를 형성하고, 외부 전문가 컨설팅을 통해 보수제도의 차별적 요소를 개선하였으며, 당직근로자의 합리적 보상체계를 마련하고 근무환경을 개선하는 등의 성과를 낸 것은 긍정적임

사회적 약자 채용 확대를 위해 장애인 고용공단과 협업하여 장애인 일자리를 개발하고 장애친화적 환경 조성 및 장애 감수성 확산 노력을 기울인 점도 배려의 조직문화 구축을 위한 노력의 일환으로 인정됨

노사 공동 캠페인 및 토크콘서트를 통한 세대간 갈등 장벽 해소, 다양성 존중, 성인지 감수성 향상 등 존중의 조직문화 구축 노력도 인정됨

노사실무협의회를 통한 사전 의견 수렴, 실무자 간담회를 통한 사전 정보 제공 및 갈등 예방 노력이 인정됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

전략과제에 따른 성과지표로 존중과 신뢰, 노사화합 증진과 같은 지표를 활용하는 것은 측정가능성, 객관성이라는 측면에서 적합하지 않은 것으로 판단되므로 전략과제의 실행력을 제고할 수 있는 성과지표를 마련하여 운영할 필요가 있음

노동조합 설립 초기라는 상황으로 노사간 규범인식에 대한 차이로 인해 분규 발생 여지가 발생할 수 있음을 고려하여 노사갈등 발생시 해결하기 위한 시스템 구축 노력을 기울일 필요가 있음

사용자의 고유권한인 인사권, 경영권을 존중하되 노동이사제 혹은 근로자 이사회 참관제 등 근로자의 경영참여와 같은 열린경영 강화를 위한 노력을 기울일 필요가 있음

③ 단체협약 내용의 합리성과 단체교섭 및 노사협의회 운영의 적절성 및 단체협약 개선을 위한 노력 또는 성과는 적절한가?

가. 평가의견

노사 신뢰를 바탕으로 합리적이고 원만한 단체교섭 프로세스 구축과 정착을 위한 노력을 강화하고 노사협의회 운영 내실화 노력이 지속될 필요가 있음

노사 대표자‧노사 실무자 등 맞춤형 개별 및 집단 노사관계 역량 강화를 위한 노력이 전개될 필요가 있음

나. 잘된 점

노동조합 설립에 따른 합리적인 대응 시스템 부재 및 구성원 경험 부족이라는 조건에서도 모범협약 체결을 위한 노사 상호간 합리적인 단체교섭 진행 노력은 긍정적임

분기별 노사협의회 운영을 통해 처우개선, 인사제도의 합리적 운영에 대한 논의 등 노사협의회 안건 이행률을 100% 달성한 것은 긍정적으로 평가됨

신노사문화 구축을 위한 계층별 소통 활성화를 통한 파트너십 강화 노력도 인정됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

노동조합 설립에 따른 모범협약 체결을 위한 단체교섭이 원만하게 진행되고 있는 것은 상호 신뢰를 기반으로 한 노사관계 구축에 기여할 것으로 판단되므로 노사대표자의 적극적인 소통, 단체교섭 실무 담당자의 소통 강화 노력이 지속될 필요가 있음

노사 대표자 및 조직구성원의 노사관계, 노동관계법령에 대한 이해 등 노사관계 역량을 제고하기 위한 노력 및 노사 당사자의 신뢰를 구축할 수 있는 프로그램을 체계적으로 전개할 필요가 있음

④ 공시항목 및 자료입력기간 준수 여부 및 입력자료의 충실성

가. 평가내용

자료입력기한, 공시책임자, 공시항목은 통합경영공시 업무매뉴얼에 규정된 내용에 따르며, 법률상 비공개대상 정보 및 개인정보, 조달청 G2B시스템 및 홈페이지 등재하여 진행한 입찰공고는 제외

점수 산정 기준

기준	배점	점수
공시기한 준수 (정기 공시)	0.1	・정기(연간) 공시 기한 : 준수(0.1점), 미준수(0.0점) ・정기(반・분기) 기한 : 1건당 0.02점 감점 (최대 0.1점 감점)
공시자료 정합성 (정기 및 수시공시)	0.2	・누락, 오류, 지연(수시공시)건수 1건당 0.05점 감점 (최대 0.2점)

*정기공시(반·분기) 누락 건수는 공시자료 정합성 항목에서 평가한다.

나. 추진실적

공시기한 준수(정기 공시)

공시대상 항목	준수여부	득점
정기(연간) 공시 기한	준수	0.10
공시대상 항목	미준수 건수(A)	득점(=Max(-0.10, -0.02×A))
정기(반・분기) 공시	0	0.00

공시자료 정합성(정기 및 수시공시)

공시대상 항목	공시기준일	공시일	위반내용	위반건수 (B)	득점 (=Max(0, 0.2-0.05×B))
				0건	0.20

결과 산출 내역

세부지표	배점(A)	득점
합계	0.30	0.30
정기(연간) 공시 기한+정기(반・분기) 기한	0.10	0.10
공시자료 정합성(정기 및 수시공시)	0.20	0.20

다. 평가결과 : 0.30 점

0.30점

⑤ 클린아이 잡플러스 채용정보 입력 준수 및 입력자료의 충실성

가. 평가내용

점수 산정 기준

기준	배점	점수
입력준수 및 충실성	0.2	・누락, 오류, 지연건수 1건당 0.05점 감점 (최대 0.2점 감점)

.

나. 추진실적

클린아이 잡플러스 채용정보 입력 준수 및 입력 자료의 충실성

클린아이 잡플러스 채용정보 입력	공시기준일	공시일	위반내용	위반건수 (A)	득점 (=0.2-0.05×A)
누락, 오류, 지연없음	-	-	-	0건	0.20

다. 평가결과 : 0.20 점

0.20점

⑥ 사전정보공표 항목 및 내용의 충실성 등

가. 평가내용

행정안전부 평가결과를 0.5점으로 환산하여 적용

나. 추진실적

결과 산출내역

2022년 행정안전부 정보공개 종합평가 – 사전정보공표 결과 (A)	득점 (B=A/40*0.50)
40.00점	0.50점

다. 평가결과 : 0.50 점

0.50점

2. 윤리경영

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 윤리경영체제 구축‧운영 및 노력과 성과는 적절한가?	절대평가	5	보통	84.80	4.24
② 기관의 투명성과 경영 책임성을 높이기 위한 기록관리 개선노력과 성과는 적절한가?	절대평가
③ 인권경영 체계 구축의 노력과 성과는?	절대평가
④ 인권경영(사업)의 실행‧공개 노력과 성과 및 구제절차 제도화의 타당성	절대평가
⑤ 공정사회 구현을 위한 노력과 성과는 적절한가?	절대평가
평가점수		5.00	보통	84.80	4.24

② 종합의견

성희롱 등 접수사례나 부정적으로 여론을 탄 사례 없는 등 그동안 마련해 온 윤리경영 시스템이 효용을 발휘하는 것으로 평가됨. 아울러 새로운 시스템을 도입하고 관련 지침을 개비하는 등 윤리경영 체제의 내실화를 다지기 위한 제도적 노력도 인정됨

다만 기관 여건을 고려하여 장기적인 기록관리 전문인력의 확충을 고민할 필요가 있음. 특히 자체 개선방안에 따른 2023년 담당 인력 확대와 2024년 이후 전문 기록관 채용을 위한 기관 차원의 관심과 지원이 필요함

(2) 지표별 평가결과

① 윤리경영체제 구축‧운영 및 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

성범죄와 같은 비위 발생 없는 등 그동안 마련해 온 윤리경영 시스템이 효용을 발휘하는 것으로 평가됨

아울러 새로운 시스템을 도입하고 관련 지침을 개비하는 등 윤리경영 체제의 내실화를 다지기 위한 지속적인 노력도 인정됨

다만 전년도 경영평가 종합의견 중 윤리운영위원회의 외부위원 참여확대나 전체 위원수를 홀수로 구성하는 방안 등에 관한 개선사항이 반영되지 않은 점은 다소 미흡함

나. 잘된 점

익명신고시스템 운영, 이해충돌 방지제도 운영규정 제정 및 그에 따른 임직원 행동강령 개정 등 제도 개선에 관심을 기울임

성범죄 발생 사례 없고 非윤리 행위로 여론 등에 물의를 야기한 사례도 없음

다. 미흡한 점 및 개선방안

전년도 경영평가 종합의견 중 윤리운영위원회의 외부위원 참여확대나 전체 위원수를 홀수로 구성하는 방안 등에 관한 개선사항이 반영되지 않았는바, 이에 관한 피드백이 필요함. 특히 외부위원 중 절반이 자문을 담당하는 인사인 점은 공사 실정을 잘 아는 장점도 있겠지만 외부인원 충원으로써 독립성을 확보하려는 취지에 반하는 측면도 있으므로 재구성 시 고민할 필요가 있음

익명신고 처리 절차의 공정(가령 익명신고 처리 및 운영에 관한 지침 제5조 제6항 해당 여부의 판단에 대한 사후점검)과 신고자 보호(가령 신고자에 대한 불이익 처우 금지 등) 및 조사결과에 대한 불복절차 등에 대한 제도적 보완을 고민할 필요가 있음

② 기관의 투명성과 경영 책임성을 높이기 위한 기록관리 개선노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

로드맵에 따르면 2022년까지 토대를 구축하여 2023년 도약을 시도할 시기가 되었는바, 전반적으로 기록관리 개선을 위해 가능한 범위 내에서 노력을 기울이고 나름의 성과를 올리고 있는 점이 긍정적으로 평가됨

다만 기업 여건을 고려하여 장기적으로는 전문인력의 확충을 고민할 필요 있음

나. 잘된 점

행정안전부 평가에서 공공데이터 제공 실태 분야 우수를 획득함

전년도 경영평가 종합의견을 일부 반영하여 제주특별자치도 기록관의 자문을 받아 기록 관리의 방향을 점검하고 단위과제를 재분류한 점은 긍정적으로 평가됨

전문성 제고를 위해 담당자에 대한 국가기록원 교육 등을 이수케하였으며, 부서 담당자들 상대로 자체 교육을 실시한 점 등도 주목할 만함

다. 미흡한 점 및 개선방안

담당자에 대한 국가기록원 교육 등을 이수케하였지만, 전문자격을 취득한 전담인력이 부재한 것은 여전히 아쉬운 부분임

기업 여건을 고려하여 장기적으로는 전문인력의 확충을 고민하고, 부서 담당자들과 일반직원들의 자발적 참여를 유도하기 위한 지속적인 홍보와 교육에도 더욱 관심을 기울일 필요가 있음. 특히 자체 개선방안에 따른 23년 담당 인력 확대와 24년 이후 전문 기록관 채용을 위한 기관 차원의 관심과 지원이 필요함. 그때까지 외부 전문가의 자문을 지속적으로 받음으로써 전문성을 보완할 필요가 있음

③ 인권경영 체계 구축의 노력과 성과는?

가. 평가의견

실행 로드맵에 따라 2022년까지 인권경영 기반을 나름 충실하게 구축한 것으로 평가되는바, 2023년부터의 목표인 내재화를 위해 기관 차원의 지원과 관심이 지속되어야 할 것임

한편 '책임있는 공급망 관리' 등 영향평가 결과가 상대적으로 저조한 분야에 대한 원인분석이 필요함

나. 잘된 점

작년 경영평가 종합의견인 ‘외부 협력사 등과의 계약관리 분야에서 인권인지도 제고'를 반영함. ESG 행동규범 준수 서약서를 마련하고 협력회사 등의 인권침해 예방노력을 계약 업무처리 지침에 명시함. 그 결과 '책임있는 공급망 관리 분야'의 평가결과가 상승함

지속가능한 중장기 추진전략을 마련하는 등 경영 연계성을 강화한 점, 전직원 인권교육 이수와 각종 캠페인·공유회 등을 통해 내부 인권의식을 확산시킨 점이 긍정적으로 평가됨.  특히 지역관광업계 대상 인권교육 온라인 수강을 지원하여 1,175명이 이수한 점 등 대외 인권의식 확산에도 기여한 점이 주목할 만함

기업 실정에 맞는 신규 지표를 개발하여 인권영향평가를 실시함으로써 기업의 문제점을 발굴한 점도 긍정적임

다. 미흡한 점 및 개선방안

작년 경영평가 종합의견인 ‘인권경영위원회와 윤리경영위원회가 통합 운영됨에 따른 기능상 중복 및 전문화 필요성에 대한 기관의 고민이 필요할 것으로 보임'에 대한 분석과 조치사항이 다소 불분명함

'책임있는 공급망 관리' 등 영향평가 결과가 상대적으로 저조한 분야에 대한 원인분석과 대책마련이 필요함(170면)

④ 인권경영(사업)의 실행‧공개 노력과 성과 및 구제절차 제도화의 타당성

가. 평가의견

기업 여력에 맞춰 인권경영 실행의 의지를 갖고 영향평가에 따른 개선전략을 달성하기 위해 다각도로 노력하며 구제절차의 기틀을 갖추어나가는 것으로 평가됨

다만 구제절차와 관련된 내외부 직원들의 만족도가 명확하게 드러나지 않는 점은 다소 미흡한 측면임

아울러 검토 사항이 불분명한 작년 종합의견(아래 ‘다’항 참조)에 관하여도 기관 여력에 맞춰 고민할 필요 있음

나. 잘된 점

인권경영(사업)의 실행 및 인권경영 전 과정의 공개와 관련하여, 기업 특성에 맞는 개선과제를 발굴하고 부서별로 방지조치를 나름 성실히 이행한 노력이 긍정적으로 평가됨. 또한 홈페이지와 소식지 등을 통해 인권경영 전반을 대내외에 성실하게 공유하고 있음

구제절차의 수립 및 시행, 시행에 대한 평가와 개선 성과와 관련하여, 인권경영규정과 매뉴얼을 갖추고 내외부 구제절차에 대한 홍보를 강화하는 등 구제절차의 실효성을 거두기 위한 제도적 기반을 마련하였음. 또한 인권침해구제위원회 등을 통해 구제절차를 점검·평가하고 개선함

다. 미흡한 점 및 개선방안

구제절차와 관련된 내외부 직원들의 만족도가 명확하게 드러나지 않는 점은 다소 미흡한 측면이므로 개선이 필요함

작년 경영평가 종합의견인 '인권경영과 관련한 결정사항 및 평가결과에 대해 대내외적으로 홈페이지나 공문발송 등을 통해 적극 공유하고 있으나, 보다 능동적인 환류 방식을 고민할 필요가 있음'과 '인권경영위원회와 윤리경영위원회, 인권침해구제위원회가 통합운영됨으로 인해 발생할 수 있는 기능상 비효율 및 효과성 저하에 대해 기관차원의 고민이 필요함'에 대한 조치사항이 뚜렷하게 나타나지 않으므로 기관 여력에 맞춰 해결방안을 모색할 필요가 있음

⑤ 공정사회 구현을 위한 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

내외부 공정 경쟁과 갑질 근절 등 공정사회 구현에 기여하기 위한 노력이 인정됨

기업 여력에 맞게 내부, 협력업체, 고객 등 각 대상 상대로 공정사회 구현을 위한 각각의 노력에 대한 개선사항을 조사하여 지속적인 환류 체계를 갖출 필요가 있음

나. 잘된 점

발주부서와 계약부서에서 불공정거래 방지 체크리스트를 이중으로 점검하는 점, 상생결제 36건(46억 원)을 달성한 점, 지역상생 성과를 4개 업체(작년 3개)와 공유한 점 등 공정거래 풍토 확립에 기울인 노력이 인정됨

공공구매 목표의 초과 달성, 청년 11명 고용(목표 6명), 여성관리자 확대 및 사원부터 차장까지의 호칭 통일 등 기회균등과 공정경쟁 조성을 도모한 점도 긍정적으로 평가됨

갑질 등 신고 건수 0건 등 갑질·괴롭힘 방지를 위한 기업 차원의 노력도 돋보임

여성가족부장관으로부터 가족친화인증을 받음

다. 미흡한 점 및 개선방안

기업 여력에 맞게 내부, 협력업체, 고객 등 각 대상 상대로 공정사회 구현을 위한 각각의 노력에 대한 개선사항을 조사하여 지속적인 환류 체계를 갖출 필요가 있음

작년 경영평가 종합의견인 '도규정에 적합한 소규모 계약이라도 중장기적으로 수의계약을 지양하고 공개경쟁방식의 전자입찰을 도입하는 것을 적극적으로 고려할 필요가 있음'이 반영되어 전자입찰 비율이 작년보다 증가한 것으로 보이지만, 아직 높은 수준에 이르지 못하고 있으므로, 공정거래 환경 조성의 촉진을 위해 전자입찰 비율 제고방안을 모색할 필요가 있음

3. 재난·안전관리

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 근로자와 국민의 안전과 건강을 보장하기 위해 구축된 재난·안전관리체계는 적절한가?	절대평가	5	보통	83.20	4.16
② 구축된 재난·안전관리체계가 원활히 운영될 수 있도록 하는 기관의 재난·안전관리 역량강화 노력은 적절한가?	절대평가
③ 재난·안전관리체계 운영은 적절한가?	절대평가
④ 지방공공기관 안전보건관리 가이드라인 준수 여부(일반기관)	감점지표	-1	우수	100.00	0.00
⑤ 재난안전사고	목표대실적	5	우수	100.00	5.00
평가점수		10.00	우수	91.60	9.16

② 종합의견

웰컴센터 및 지정 면세점 등 주요 시설물에 대한 사고유형을 분석하고, 외부 전문가·내부 직원들의 의견을 수렴하여 추진과제를 선정하여 관리체계를 수립함

주요 시설물 및 사고발생율·위험도가 높은 시설인 면세점에 대한 구체적인 위험도인지·분석(정성적, 정량적)·대응프로세스·지속적인 모니터링 등 체계적인 위험관리방안 수립이 필요하며, 특히 이태원 참사에 대한 교훈을 통한 기관의 재난·안전관리 발전전략을 개선할 필요성이 있음

(2) 지표별 평가결과

① 근로자와 국민의 안전과 건강을 보장하기 위해 구축된 재난·안전관리체계는 적절한가?

가. 평가의견

재난·안전관리 인력은 총괄담당자(2명), 안전책임관(2명), 관리감독자(2명), 실무담당자(8명)으로 구성됨. 명확한 업무수행방안 및 향후 전담인력 확충방안에 대한 계획이 제시되어야 하나 이에 대한 구체적인 방안이 부족하므로 개선방안을 모색할 필요성이 있음

나. 잘된 점

웰컴센터 및 지정 면세점 등 주요 시설물에 대한 사고유형을 분석하고, 외부 전문가·내부 직원들의 의견을 수렴하여 추진과제를 선정하여 관리체계를 수립함

다. 미흡한 점 및 개선방안

주요 시설물 및 사고발생율·위험도가 높은 시설인 면세점에 대한 구체적인 위험도인지·분석(정성적, 정량적)·대응프로세스·지속적인 모니터링 등 체계적인 위험관리방안 수립이 필요하며, 특히 이태원 참사에 대한 교훈을 통한 기관의 재난·안전관리 발전전략을 개선할 필요성이 있음

재난·안전관리 예산은 2022년 1,937백만원으로 2021년 1,876백만원 대비 61백만원이 증가하였으나, 이 중 소방·전기·승강기 안전점검은 재난·안전을 예방하기 위한 비용(안전보건경영시스템 관리, 위험성평가, 교육·훈련)이 아닌 시설물 안전관리 비용임. 따라서 재난·안전관리 비용과 시설물 유지관리 비용에 대한 항목을 명확히 구분하고 세부내역서 작성을 통한 개선방안이 마련되어야 함

② 구축된 재난·안전관리체계가 원활히 운영될 수 있도록 하는 기관의 재난·안전관리 역량강화 노력은 적절한가?

가. 평가의견

재난·안전관리자 역량강화를 위해서는 인센티브제도(교육우수 수료자에 대한 포상제도 시행, 인사고가 반영 등) 운영을 통해 자발적·적극적 참여를 독려할 필요가 있음

안전문화 정착·확대를 위해 재난‧안전관련 교육에 대한 지속적 혁신방안을 마련할 필요가 있으므로 이에 대한 기관의 개선 노력이 요구됨

나. 잘된 점

위기상황 시 핵심업무 연속성 확보를 위해서 기능연속성 계획 매뉴얼을 개선하고 구성원 평가제도 도입을 통한 노력으로 재해경감 우수기업 인증을 획득함

다. 미흡한 점 및 개선방안

재난·안전관리자 전담자 및 구성원을 대상으로 안전교육을 진행하였으나, 이를통해 전담자·구성원의 역량강화가 이루어졌는지 등에 대한 평가 및 개선방향을 마련할 필요가 있음

사업장 위험성 평가를 하였으나, 전문기관을 통한 평가 및 평가결과에 대한 외부 전문가 자문 활용 등 지속적인 개선활동이 필요함

③ 재난·안전관리체계 운영은 적절한가?

가. 평가의견

국민안전 여행을 위한 과제를 설정하고 실행과제를 마련하였으나 실행여부 및 실행결과에 따른 대안 분석 및 이에 대한 명확한 결과 제시가 필요함. 또한 기관의 특성상 관광객 방문이 많은 면세점에 대한 집중 안전대책 마련과 지속적인 관리방안을 마련할 필요가 있음

관광객 안전·안심 환경 조성과 관련하여 다양한 IT시스템 활용·보급을 통한 효율적 관리 방안을 마련할 필요가 있으며, 이를 위해 예산확보와 활성화 방안을 수립할 필요가 있음

나. 잘된 점

국민 여행 접점별 안심·안전 환경 조성을 위해 실시간 관광지 혼잡도 분석 서비스 지원 및 슬로우로드를 통한 정보를 제공하여, 행안부 적극행정 우수사례 장관상을 수상함

다. 미흡한 점 및 개선방안

구성원 대상 안전 경각심 고취를 위한 다양한 활동(재난·안전 캘린더 제작, 독서통신, 예술 퍼포먼스 등)을 진행하였으나 이러한 홍보활동을 통한 구성원들의 인식 변화에 대한 점검 및 개선방안 수립이 필요함. 또한 관광객 대상으로 한 재난·안전관리 홍보방안을 마련하여 관광객들이 재난·안전에 대한 인식이 강화될 수 있도록 기관의 노력이 요구됨

관광객 안심관광 및 공항 체류객 밀집도 서비스 지원 관련 홍보 활동 강화를 위한 기관의 노력이 요구됨

④ 지방공공기관 안전보건관리 가이드라인 준수 여부(일반기관)

가. 평가내용

평가기준

지방공공기관 안전관리 가이드라인 과제 미준수시 추가 감점

안전중심 경영체계 구축, 작업장 및 시설 안전을 위한 조치, 근로자 안전 보호 조치, 안전인식 확립 및 홍보, 안전관리 중점기관 추진 과제

감점기준

이행률(%) = 이행건수/과제수(4건, 중점기관 5건)X100

일반기관 득점 = 이행률(%) ÷ 100 – 1.0

중점기관 득점 = 이행률(%) ÷ 100 × 1.5 – 1.5

이행정도에 따라 구간내에서 적의 점수 부여하고, 해당없는 경우 영점 처리

세부과제를 모두 이행할 경우 해당 과제 이행 (한 개라도 미이행일 경우, 미이행으로 평가)

나. 추진실적

안전보건관리 가이드라인을 준수하여 성실하게 이행하였으며 전기 지적사항 개선 이행도 적절히 수행한 것으로 판단됨.

다. 평가결과 : 0.00 점

직전 3개년 안전사고는 평균 0.33건으로 안전사고 예방·관리를 위한 노력을 지속적으로 수행하고 있는 것으로 판단되며, 특히 2022년 안전사고 0건은 기관의 효율적 안전관리 업무를 수행한 결과라 판단됨.

⑤ 재난안전사고

가. 평가내용

평가기준

안전사고란 대인‧대물사고(공단차량 사고, 직원안전사고 포함)를 모두 의미하며 공기업(지방자치단체 포함)이 보험처리를 완료한 건수로 측정(소송 및 재판이 진행 중인 사고는 확정 연도 평가시 반영). 다만, 고객 또는 사고 원인이 미상 등으로 지방공기업의 귀책사유가 없는 안전사고(구내치료비 처리 건)는 사고건수에서 제외

1건의 안전사고를 통해 피해(대인 또는 대물)가 복수로 발생한 경우에는 각각의 피해에 대해 별도로 평가하여 복수의 안전사고로 평가

보험에 가입된 시설물임에도 보험으로 처리하지 않고 공기업(지방자치단체 포함)이 보상비 등 직접 비용지급 처리한 경우 금액과 관계없이 안전사고 발생건수에 포함

평가방법

정성 및 정량평가시 자회사‧출자회사･외주업체(사업현장 포함) 안전사고를 포함

(자회사・외주업체) 지방공기업이 발주한 사업장 내에서 발생한 안전사고 포함

(출자회사) 지방공기업이 30% 이상 지분을 출자한 기관에서 발생한 안전사고 포함

평점

발생건수 ≤ 직전 3개연도 실적 평균 × 90% : 평점 = 100점

발생건수 > 직전 3개연도 실적 평균 × 90%

평점 =	기준치 × 90%(안전사고발생건수 – 기준치 + 1)	× 100점
	안전사고 발생건수

기준치 실적은 직전 3개년도 평균실적으로 하되, 2건 이하인 경우에는 2건으로 함

다만, 시설관리공단은 전년도 실적으로 하되, 2건 이하인 경우 2건으로 하며, 전년도에 비하여 사업기간‧사업규모가 변경된 사업은 동일한 기간‧규모로 차감 조정
※ 시설관리공사·공단 유형 외에는 기간‧규모 조정 없음

공사‧공단차량 사고의 경우 과실비율이 50%미만은 귀책사유가 없다는 전제하에 안전사고 발생건수에서 제외

사망, 중상, 반소 이상, 소방청 「소방기본법 시행규칙」 제3조 제2항에 제시된 화재 등의 안전사고 발생 시 건수에 상관없이 ‘0’점 부여

단, 사고의 귀책사유에 대한 정상을 참작(법원판결문, 의사소견 등의 증명 확인 시)

중상은 ① 인간의 생명 유지에 불가결한 뇌 또는 주요 장기에 대한 중대한 손상, ② 사지 절단 등 신체 중요부분의 상실･중대변형 또는 시각･청각･언어･생식 기능 등 중요한 신체 기능의 영구적 상실, ③ 사고 후유증으로 인한 중증의 정신장애, 하반신 마비 등 완치 가능성이 없거나 희박한 중대 질병을 초래한 경우에 해당하는 것으로 보되, 치료 기간, 노동력상실률, 의학전문가의 의견, 사회통념 등을 종합적으로 고려하여 개별 사안에 따라 합리적으로 판단(2009. 2. 27, 대검찰청, 교통사고처리특례법 위헌 결정에 따른 업무처리 지침 시행)

반소는 화재로 인해 건물의 30%이상 70%미만이 소실된 것을 의미하며, 건물은 시설이 유기적 일체를 이루는 단위사업장 전체를 말함

직원안전사고는 산업재해보험 처리건수로 측정. 다만, 출퇴근시 발생한 재해, 질병에 의한 재해와 사업장 밖의 교통사고(운수업, 음식숙박업은 사업장 밖의 교통사고도 포함)·스포츠단 훈련 및 시합 중 사고로 인한 재해, 운영체육행사·폭력행위로 발생한 재해는 제외하고, 2개년 이상 보험금을 지급하는 건에 대해서는 최초 지급 연도에만 발생건수로 산정

사회적 물의를 야기한 안전사고는 전체점수에서 감할 수 있음

허위실적 제출 확인 시 전체점수에서 감할 수 있음

나. 추진실적

안전사고 발생건수

구분		2022년	직전3개년도 평균	2021년	2020년	2019년
합계(A=B+C+D+E+F)		0	0.33	0	0	1
사망, 중상, 화재(반소 이상)(B)		0	0	0	0	0
공사 또는 공단(C=c1+c2+c3-c4)		0	0	0	0	0
	대인사고(c1)	0	0	0	0	0
	대물사고(c2)	0	0	0	0	0
	직원안전사고(c3)	0	0	0	0	0
	편람상제외(구내치료비등)(c4)	0	0	0	0	0
자회사(D)		0	0	0	0	0
외주업체(E)		0	0.33	0	0	1
출자회사(F)		0	0	0	0	0

다. 평가결과 : 5.00 점

평가결과 산출내역

구분	2022년	직전3개년평균 (기준치 실적)	평점	배점	득점
안전사고 발생건수	0	0.33	100.00	5.00	5.00

4. 지역상생발전

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 지역사회·경제 공헌	절대평가	4	우수	91.00	3.64
② 사회적 약자 배려	절대평가
③ 산불, 수해, 감염병 등 재난구호 활동 지원 노력과 성과(가점)	가점지표	0.5	-	70.00	0.35
④ 장애인 의무고용 및 고용 노력	목표대실적	1	우수	100.00	1.00
⑤ 사회적기업, 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회, 마을 및 자활기업 생산품 구매 실적	목표대실적	1	우수	100.00	1.00
⑥ 중소기업제품 우선 구매성과	목표대실적	0.4	우수	100.00	0.40
⑦ 중소기업 기술개발제품 우선구매 성과	목표대실적	0.4	우수	93.25	0.37
⑧ 창업기업제품 우선구매	목표대실적	0.2	우수	100.00	0.20
⑨ 중증장애인생산품 우선 구매	단계별평가	0.5	우수	100.00	0.50
⑩ 성과공유제 및 협력이익공유제 과제 등록 실적	단계별평가	0.5	우수	100.00	0.50
⑪ 상생결제를 활용한 지급실적(가점)	가점지표	0.5	-	6.00	0.03
⑫ 녹색제품 우선구매 실적	목표대실적	0.4	우수	100.00	0.40
⑬ 온실가스 감축 목표달성률	목표대실적	0.4	우수	100.00	0.40
⑭ 친환경차량 구매·임차 실적	단계별평가	0.2	우수	100.00	0.20
평가점수		9.00	우수	99.89	8.99

② 종합의견

지역주민 공동체와의 협력체계 구축 방안 모색이 요구됨

‘따뜻한 동행’의 지속가능성을 담보할 제도 마련이 필요함

항공 운행 차질시 관광객들을 위한 지원 활동이 체계적으로 이루어질 필요가 있음

ESG경영자문위원회, 민-관-학 협력 거버넌스 등 지역상생발전을 위한 협의체가 구축됨

(2) 지표별 평가결과

① 지역사회·경제 공헌

가. 평가의견

문화도시 등 지역주민 주도 공동체 사업과의 협력체계를 구축하여 지역상생발전을 도모하는 전략방안 모색도 필요함

나. 잘된 점

ESG경영자문위원회, 민-관-학 협력 거버넌스 등 지역상생발전을 위한 협의체가 구축됨

관광업계 경영안정기금 지원, 지역소비 촉진을 위한 재정 신속집행 등 지역경제 활성화와 회복을 위해 노력함

관광스타트업 발굴, 관광스타트업 아카데미 등 관광기업 육성을 통해 일자리 창출 등 지역성장기반을 강화하기 위해 노력함

다. 미흡한 점 및 개선방안

지역주민 주도 공동체 사업과의 협력체계를 구축하여 지역상생발전을 도모하는 전략방안을 모색할 필요가 있음

② 사회적 약자 배려

가. 평가의견

‘따뜻한 동행’이 지속될 수 있도록 제도적 추진체계가 요구됨

나. 잘된 점

무장애 관광 육성 MOU 체결, 무장애관광 콘텐츠 발굴, 무장에 관광 및 웰니스 관광 등 사회적 약자를 위한 관광 수용태세를 개선하고 프로그램을 확대 운영함

소외계층 아동 여행 지원, 지역 어르신을 위한 재능기부 등 사회적 약자 배려를 위한 다양한 활동을 전개하고 취업지원대상, 기능인재추천채용, 사회적 약자 고용을 위해 노력함

다. 미흡한 점 및 개선방안

사회적 약자배려 관련 추진 사업이 지속적‧체계적으로 실행될 수 있도록 추진체계를 점검할 필요가 있음

③ 산불, 수해, 감염병 등 재난구호 활동 지원 노력과 성과(가점)

가. 평가의견

기상 악화 등으로 발생하는 항공 운행 차질시 유관기관과의 협력을 통해 관광객들을 위한 지원 활동이 체계적으로 이루어질 필요가 있음

나. 잘된 점

울진‧삼척 산불피해 이재민 지원을 위해 기부금을 전달함

다. 미흡한 점 및 개선방안

기상 악화 및 재난 발생 피해자를 위한 적극적인 구호 참여방안 모색이 요구됨

④ 장애인 의무고용 및 고용 노력

가. 평가내용

세부평가내용

상시근로자(50인 이상) 총 수 대비 장애인 고용률

장애인 의무고용 노력(고용컨설팅 수행 여부)

○ 세부평가방법 : 단계별 평가

지표	산식	비고
장애인 의무고용	X=0 → 0점 X≥[Y × 3.6%] → 1.0점 0%< Z <3.6% → Z/3.6×1.0점	X = 6월과 12월의 장애인근로자수 합 Y = 6월과 12월의 상시근로자수 합 Z = X/Y×100% * 상시근로자수는 월 소정근로시간이 60시간 이상이고(월 소정근로시간이 60시간 미만인자는 제외, 다만 중증장애인은 포함), 해당 월의 임금지급의 기초가 되는 날이 16일 이상인 근로자를 말함 * 장애인근로자수 산정시 월 소정근로시간이 60시간 이상인 중증장애인은 2명을 고용한 것으로 산정 예) 60시간이상 중증 1명, 60시간미만 중증 3명, 60시간이상 경증 5명 → (1명×2명)+3명+5명 = 10명 * 장애인 고용비율 산출결과 소수점이 있는 경우 소수점 셋째자리에서 반올림 * [Y × 3.6%]는 Y × 3.6%를 넘지 않는 최대 정수(가우스기호)

나. 추진실적

장애인 의무고용 추진실적

장애인 의무고용 실적				장애인 의무고용 노력		최종평점 (F=D+F)	득점 (G=F/100)
상시근로자수 (A)	장애인근로자수 (B)	장애인고용률 (C=B/A×100)	평점 (D=C/3.6×100)	고용컨설팅 여부 (E)	추가평점 (F=(1-D)/2)
312명	12명	3.85%	100.00점	참여	0.00점	100.00점	1.00점

다. 평가결과 : 1.00 점

1.00점

⑤ 사회적기업, 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회, 마을 및 자활기업 생산품 구매 실적

가. 평가내용

세부평가내용

사회적기업 생산품, 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회, 마을기업, 자활기업 생산품 구매 실적

세부평가방법 : 단계별 평가

지표	산식	비고
사회적 기업 등 생산품	X/(2%)	X = 총 구매 물품, 용역(공사 제외) 대비 사회적기업, 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회, 마을기업, 자활기업 생산품및 사회적협동조합 물품 ‧ 용역 구매율(%) ※ 2% 초과하는 경우 최고값 2 부여 ※ 사회적기업은 예비사회적기업, 인증사회적기업을 의미함

나. 추진실적

사회적기업 등 생산품 구매 실적

사회적기업 구매액 (A)	예비사회적기업 구매액 (B)		사회적협동조합 구매액 (C)		마을기업 구매액 (D)		자활기업 구매액 (E)
310,470,194원	0원		132,522,000원		0원		0원
구매실적 (F=A+B+C+D+E)		총 구매액 (G)		구매비율 (X=F/G×100)		득점 (H=X/2%×1점)
442,992,194원		10,809,012,576원		4.10%		1.00점

다. 평가결과 : 1.00 점

1.00점

⑥ 중소기업제품 우선 구매성과

가. 평가내용

주무부처 산식 적용

나. 추진실적

중소기업제품 우선 구매실적 결과

평가결과 (A)	배점 (B)	득점 (C=A×B/100)
100.00점	0.40점	0.40점

다. 평가결과 : 0.40 점

0.40점

⑦ 중소기업 기술개발제품 우선구매 성과

가. 평가내용

주무부처 산식 적용

나. 추진실적

중소기업 기술개발제품 우선 구매실적 결과

평가결과 (A)	배점 (B)	득점 (C=A×B/100)
93.25점	0.40점	0.37점

다. 평가결과 : 0.37 점

0.37점

⑧ 창업기업제품 우선구매

가. 평가내용

주무부처 산식 적용

나. 추진실적

창업기업제품 우선 구매실적 결과

평가결과 (A)	배점 (B)	득점 (C=A×B/100)
100.00점	0.20점	0.20점

다. 평가결과 : 0.20 점

0.20점

⑨ 중증장애인생산품 우선 구매

가. 평가내용

세부평가내용

총구매액(공사 제외) 대비 중증장애인생산품 구매목표 비율 달성율

세부평가방법 : 목표대실적

지표	산식	비고
중증장애인 생산품	[eqn: LEFT ( 0.7 TIMES {X} over {1%} +0.3 TIMES {Y} over {3%} RIGHT ) TIMES 0.5점]	X= 총 구매액(공사제외) 대비 중증장애인제품 구매액비율, 1% 초과하는 경우 최고값 1 부여 Y= 전년대비 증가율, 3% 초과시 최고값 1 부여 * Y<0의 경우 ‘0’점 부여

나. 추진실적

중증장애인생산품 우선구매 실적

2021년 총구매액	2021년 우선구매액	2021년 우선구매비율	2022년 총구매액	2022년 우선구매액	2022년 우선구매비율
9,627,767,046원	98,283,440원	1.02%	10,809,012,576원	200,881,740원	1.86%

전년대비 금액증가율	X값 (2022년 우선구매비율)	Y값 (금액증가율)	점수 [(0.7*X값/1)+(0.3*Y값/3)]*0.5
1.00%	104.39	3.00	0.50점

다. 평가결과 : 0.50 점

0.50점

⑩ 성과공유제 및 협력이익공유제 과제 등록 실적

가. 평가내용

성과공유제 등록 실적

평가년도 과제등록을 신청하여 승인받은 건수

배점		0.5점	0.3점	0점
등록과제수	광역	4건 이상	2~3건	1건~0건
	기초	3건 이상	1건	0건

나. 추진실적

성과공유제 등록실적

분류	성과공유제 등록과제 수(A)	협력이익공유제 등록과제수(B)	합계 (C=A+B)	득점
광역	4건	0건	4건	0.50점

다. 평가결과 : 0.50 점

0.50점

⑪ 상생결제를 활용한 지급실적(가점)

가. 평가내용

평가산식

상생결제 지급실적(%) =	1차 거래기업 상생결제 지급실적	× 100
	총 구매실적

총 구매실적은 SMPP(중소기업제품 공공구매 종합정보망)에 물품, 용역, 공사의 합으로 등록된 실적

상생결제 지급실적이 없는 경우 0점 부여

구분	상위10% 이상	10% 미만 ~7.5% 이상	7.5% 미만 ~5% 이상	5% 미만 ~2.5% 이상	2.5% 미만 ~0% 이상
점수	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1

나. 추진실적

상생결제를 활용한 지급실적 평가 결과

상생결제 실적 (A)	총구매액 (B)	비율 (C=A/B×100)	가점
4,593,689,940원	11,528,000,000원	39.85%	0.50점

사회적기업 등 구매실적 득점 (D)	중소기업제품 구매성과 득점 (E)	기술개발제품 구매성과 득점 (F)	창업기업제품 우선구매 득점 (G)	중증장애인 생산품 득점 (H)	성과공유제 득점 (I)	합계 (J=D+E+F+G+H+I)	득점
1.00점	0.40점	0.37점	0.20점	0.50점	0.50점	2.97점	0.03점

다. 평가결과 : 0.03 점

0.03점

⑫ 녹색제품 우선구매 실적

가. 평가내용

○ 세부평가내용

주무부처 산식 적용

평가배점

녹색제품구매실적, 온실가스감축율(탄소배출권 포함), 친환경차량구매 평가대상 여부에 따라 배점이 0.4점, 0.5점, 1.0점으로 조정됨

나. 추진실적

녹색제품 구매실적 평가결과

평가결과 (A)	배점 (B)	득점 (C=A×B/100)
100.00점	0.40점	0.40점

다. 평가결과 : 0.40 점

0.40점

⑬ 온실가스 감축 목표달성률

가. 평가내용

온실가스 감축량은 환경부에서 확정한 실적을 기준으로 한다. 단, 주무부처에서 별도로 관리하는 경우에는 주무부처의 확정안을 인용할 수 있음

온실가스감축 목표 달성률과 탄소배출권 할당량으로 평가되며, 서울농수산식품공사, 대전시설관리공단은 사업비 비중에 따라 배점 비중을 결정함

평가배점

녹색제품구매실적, 온실가스감축율(탄소배출권 포함), 친환경차량구매 평가대상 여부에 따라 배점이 0.4점, 0.5점으로 조정됨

나. 추진실적

온실가스 감축 목표달성률 추진실적

감축률 (A)	기준감축률 (B)	목표달성률 (C=B/A×100)	평점 (D)	배점 (E)	득점 (F=D×E/100)
34.72%	34.00%	102.12%	100.00점	0.40점	0.40점

다. 평가결과 : 0.40 점

0.40점

⑭ 친환경차량 구매·임차 실적

가. 평가내용

친환경차량 구매·임차실적이란 ‘대기환경보전법’에 따라 6대 이상의 차량을 보유(평가대상연도 전전년도 12월 31일 기준)하고 있는 기관에서 자동차를 새로 구매하거나 임차하고자 하는 경우, 저공해자동차로 100% 이상을 구매 또는 임차한 경우를 의미

친환경차량 구매‧임차실적

[eqn: 구매ㆍ임차``실적(%)`=` {sum _{} ^{} (해당`연도에```구매ㆍ임차한```저공해자동차```종류별``대수` TIMES `환산비율)} over {해당`연도에```구매ㆍ임차한```자동차``대수} TIMES 100]

저공해자동차 의무구매‧임차 실적 산정방법에 관한 고시 별표1

* 저공해자동차 종류별 환산비율
저공해자동차 종류	환산비율
	승용자동차	승용자동차 외의 자동차
제1종 저공해자동차	전기차 1.5	전기차 1.7
	수소차 2.0	수소차 2.0
제2종 저공해자동차	1.0	1.2
제3종 저공해자동차	0.0	1.0

친환경차량 구매실적은 저공해자동차 구매·임차 비율이 100% 이상인 경우 100점으로 평가하고, 그 이외의 경우에는 0점으로 평가(구체적인 평가방법은 환경부 기준과 환경부에서 제공한 실적자료를 따름.

나. 추진실적

친환경차량 구매·임차 실적 평가결과

총 구매임차대수	1종	2종		3종	저공해자동차 비율	1종 저공해자동차 비율		일반차	제외차
6대	1대	0대		0대	150.0%	150.0%		0	5
달성여부			배점				득점
달성			0.20점				0.20점

다. 평가결과 : 0.20 점

0.20점

Ⅱ. 경영성과

[주요사업]

1. 관광진흥 활성화 노력

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 관광진흥 인프라 구축 및 운영노력과 성과	절대평가	3.5	우수	91.25	3.19
② 관광객 유치를 위한 홍보강화 노력과 성과	절대평가
③ 지역관광 콘텐츠 발굴 및 육성노력과 성과	절대평가
④ 관광진흥 활성화를 위한 성과관리의 적정성	절대평가
평가점수		3.50	우수	91.25	3.19

② 종합의견

새로운 관광형태인 워케이션 및 전문인력 교육과정 운영이 긍정적으로 평가됨

제주마을여행 통합브랜드 ‘카름스테이’의 정체성 정립을 위한 검토가 필요함

관광산업에 대한 지역 주민과의 전략적 협업 방안 모색이 요구됨

(2) 지표별 평가결과

① 관광진흥 인프라 구축 및 운영노력과 성과

가. 평가의견

제주관광 전문인력 양성 교육과정에 참여한 수강생의 취업 활동 추적 조사 및 지원 등을 통하여 교육성과를 높이는 방안이 필요함

나. 잘된 점

새로운 관광형태인 워케이션 운영

제주관광 전문인력을 양성하기 위한 <J-Academy> 운영

민관 협업을 통한 제주관광 회복 협력체계를 구축하고, 빅데이터 분석을 통해 관광객의 수요파악 및 관광프로그램의 시의성을 높이고자 노력함

다. 미흡한 점 및 개선방안

관광 전문인력 양성을 위하여 교육 및 취업 지원 등 단계별 지원을 체계화하는 방안이 요구됨

② 관광객 유치를 위한 홍보강화 노력과 성과

가. 평가의견

지능형 챗봇 서비스 등의 이용자 데이터베이스 구축 및 활용전략이 요구됨

나. 잘된 점

지능형 챗봇 서비스를 도입하는 등 관광정보 상담 서비스 다양화 시도

제주 관광 잠재 고객을 유형화하고, 언어권별 세분화된 홍보계획을 수립함. 특히 직항국가 전략적 타게팅을 통해 동남아시아 직항개설에 대응하고 지속적인 고객 소통을 위한 온라인 프로모션을 추진함

다. 미흡한 점 및 개선방안

지능형 챗봇 서비스를 통해 확보된 이용자 데이터베이스를 구축하고 구축된 데이터베이스를 활용하는 방안 모색이 요구됨

③ 지역관광 콘텐츠 발굴 및 육성노력과 성과

가. 평가의견

제주마을여행 통합브랜드 ‘카름스테이’가 ‘머묾, 쉼, 여유, 다정함’의 가치를 잘 나타내기 위한 전략적 방안이 요구됨

나. 잘된 점

지역상권과 상생하는 야간 문화행사 개최를 통해 체류형 관광 유도

웰니스 관광 생태계 조성을 위해 제도 수립 검토 및 제주형 웰니스 관광상품 개발을 위해 노력함

다. 미흡한 점 및 개선방안

제주마을여행 통합브랜드로 개발한 ‘카름스테이’가 ‘머묾, 쉼, 여유, 다정함’이라는 제주 마을여행의 가치를 나타내려면 외래어인 ‘스테이’보다는 우리말 ‘살기’를 사용하여 ‘카름살기’등으로 하는 것에 대한 검토가 필요함

야간문화행사의 문제점을 파악하고 개선방안을 모색할 필요가 있음

④ 관광진흥 활성화를 위한 성과관리의 적정성

가. 평가의견

지역현안 도출과 문제해결을 위한 제도 체계화를 시도할 필요가 있음

나. 잘된 점

전략과제 수행상황을 주기적으로 모니터링하고 점검하여 내부성과평가 및 포상을 시행함

다. 미흡한 점 및 개선방안

관광성장에 냉담한 도민과 협력하는 전략적 방안 모색이 필요함

2. 면세점운영 활성화 노력

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 면세점 홍보·판촉 활동 및 개선노력과 성과	절대평가	2.5	보통	84.00	2.10
② 물류인도시스템 개선 노력과 성과	절대평가
③ 고객편의 증진 노력과 성과	절대평가
평가점수		2.50	보통	84	2.1

② 종합의견

면세점 운영위원회 운영 및 제주 브랜드 활성화를 위한 노력은 긍정적임

면세점 직원들의 의견 수렴 및 근무환경 개선 노력이 지속되어야 함

고객편의 제공 및 만족 증진을 위한 방안이 모색되어야 함

(2) 지표별 평가결과

① 면세점 홍보·판촉 활동 및 개선노력과 성과

가. 평가의견

면세점 운영위원회에 경영자문 등을 위한 외부 전문위원 위촉하여 면세점 운영의 투명성 확보와 경쟁력을 강화할 필요가 있음

나. 잘된 점

면세점 운영위원회 외부 전문위원 관련 운영지침 개정으로 투명한 입점 심사

제주 브랜드 활성화 노력

다. 미흡한 점 및 개선방안

면세점 운영활성화 계획 수립 고도화 및 매출실적 확대를 위한 전략적 마케팅 활동을 강화할 필요가 있음

면세점 홍보 및 판촉 활동 성과를 분석하여 문제점을 발굴하고 개선을 위한 노력을 강화할 필요가 있음

타 면세점과의 차별화 전략을 고도화할 필요가 있음

② 물류인도시스템 개선 노력과 성과

가. 평가의견

물류인도시스템의 개선 노력이 진행되고 있음

나. 잘된 점

판매 및 물류업무 프로세스 개선

다. 미흡한 점 및 개선방안

물류인도시스템과 관련한 고객 및 담당직원의 의견을 수렴하여 문제점을 파악하고 개선하려는 노력이 강화될 필요가 있음

③ 고객편의 증진 노력과 성과

가. 평가의견

면세점 협력업체 파견근무자를 포함한 직원들의 의견수렴과 근무환경 개선 노력이 지속되어야 함

나. 잘된 점

중문 면세점 환경개선 노력

직원 사기진작 및 역량 강화를 통한 서비스 향상

다. 미흡한 점 및 개선방안

고객 편의제공 및 만족증진을 위한 방안 수립 필요

직원 근무환경 개선 노력 지속 필요

3. 관광객 유치실적(제주)

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 국내외 관광객 수	목표부여(A)	3	우수	100.00	3.00
② 지역관광활성화 프로그램 건수	목표부여(A)	2	우수	100.00	2.00
③ 관광종사자 교육 실적	목표부여(A)	2	우수	100.00	2.00
평가점수		7.00	우수	100	7

(2) 지표별 평가결과

① 국내외 관광객 수

가. 평가내용

국내·외 관광객 수는 제주도에 방문한 관광객(내·외국인) 수(명)를 의미하며, 제주관광협회에서 발표하는 월별 관광객 입도현황 확정치의 누계를 이용하여 산출함

나. 추진실적

국내·외 관광객 수 실적

(단위 : 명)
구분		2022년	직전 3개년도 실적
			평균값	2021년	2020년	2019년
국내·외 관광객 수(명)		13,889,502	12,510,339	12,008,437	10,236,445	15,286,136
	내국인(명)	13,803,058	11,847,947	11,960,159	10,023,678	13,560,004
	외국인(명)	86,444	662,392	48,278	212,767	1,726,132

다. 평가결과 : 3.00 점

국내·외 관광객 수 평가결과

(단위 : 명)
구분	2022년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2021년	2020년	2019년
국내외 관광객수	13,889,502	12,510,339	12,008,437	10,236,445	15,286,136	최고 목표	13,761,373	3	100.00	3
						최저 목표	6,255,169
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

② 지역관광활성화 프로그램 건수

가. 평가내용

지역관광활성화 프로그램 건수란 지역 관광 활성화를 위해 공사 주관으로 개최한 축제, 이벤트, 행사 등의 개최 건수를 의미함

나. 추진실적

지역관광활성화 프로그램 건수 추진실적

(단위 : 건)
구분	2022년	직전 3개년도 실적
		평균값	2021년	2020년	2019년
지역관광활성화 프로그램 건수	26	17.67	5	2	46

다. 평가결과 : 2.00 점

지역관광활성화 프로그램 건수 평가결과

(단위 : 건)
구분	2022년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2021년	2020년	2019년
지역관광활성화 프로그램 건수	26	17.67	5	2	46	최고 목표	19.44	2	100.00	2.00
						최저 목표	8.84
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

③ 관광종사자 교육 실적

가. 평가내용

관광종사자 교육실적은 관광종사자(관광가이드, 호텔종사자, 음식점종사자, 관광지종사자 등) 교육 프로그램 이수자 수를 의미함

나. 추진실적

지역관광활성화 프로그램 건수 추진실적

(단위 : 건)
구분	2022년	직전 3개년도 실적
		평균값	2021년	2020년	2019년
관광 종사자 교육실적	4,813	4,004	1,030	842	10,140

다. 평가결과 : 2.00 점

관광종사자 교육 실적 평가결과

(단위 : 건)
구분	2022년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2021년	2020년	2019년
관광 종사자 교육실적	4,813	4,004	1,030	842	10,140	최고 목표	4,40.4	2	100.00	2.00
						최저 목표	2,002
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

(3) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

2022년 제주도 관광객 수는 1,388만명으로 직전 3개년 평균 1,251만명 대비 11.02% 증가함. 팬데믹 장기화로 외국인 관광객은 86.95% 감소한 반면, 관광위기 극복을 위해 추진한 내수시장 활성화 전략의 결과로 내국인 관광객이 증가한 점이 주요 원인으로 분석됨

코로나19 확산에 따른 정부의 대면행사 금지 조치로 (비대면)온라인 콘서트, 야간경관 행사 (입장객수 제한) 소규모 팝업 행사 위주로 전개하던 문화행사 프로그램이 2022년부터 기준이 완화되며 정상화 운영됨

관광종사자 교육실적은 4,813명으로 직전 3개년 평균 대비 20.2% 증가함. 코로나로 인해 대면교육이 어려웠으나, 2022년부터 대면 교육 및 온라인 플랫폼이 구축되면서 언제 어디서나 교육을 받을 수 있음에 따라 교육생이 전년대비 367.3% 크게 증가함

나. 추세 분석

(단위 : 명, 건)
구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
국내·외 관광객 수(명)	14,313,961	15,286,136	10,236,445	12,008,437	13,889,502
지역관광활성화 프로그램 건수	35	46	2	5	26
관광종사자 교육실적	9,018	10,140	842	1,030	4,813

2019년까지는 지역관광 활성화를 위한 문화행사 프로그램 건수가 증가세를 보였으나, 2020년 코로나19 이후 집객금지‧대면행사 금지 등의 조치로 인해 개최 건수가 크게 감소함. 2020-2021년에는 비대면‧입장객수 제한 등의 대응방안을 마련하여 최소한의 행사를 개최하였고, 2022년 하반기부터 정상화 운영되었으며 향후 종전 수준으로 회복예상됨

팬데믹 기간 교육인원을 크게 제한하고 자격증 취득 교육 위주로 운영하여 교육실적이 저조하였으나, 2022년부터 관광안내사, 문화관광해설사, 전세버스 종사자, 관광통역안내사, 외식업, 숙박업 등 다양한 직무별 역량강화 교육을 재개하면서 실적이 호전됨

다. 개선 방안

글로벌 대표 관광지로서 제주관광의 지속 가능성을 확보하고, 고부가가치 관광을 육성하는 한편, 제주 관광 브랜드 강화할 필요가 있음

지속가능 지역관광 경쟁력 확보를 위해 제주 웰니스 산업 생태계를 조성하고, 제주다움 문화관광 콘텐츠 발굴 및 확산이 요구됨

고객 지향형 통합 마케팅을 강화할 필요가 있음. 스마트 관광 마케팅 전개하고, 관광산업 체질개선 및 수용태세 강화하는 한편, 데이터 기반 관광산업 육성할 필요가 있음

4. 면세점 운영실적

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 면세점 사업수익	목표부여(A)	2	우수	100.00	2.00
② 면세점 이용률	목표부여(A)	2	우수	96.55	1.93
평가점수		4.00	우수	98.25	3.93

(2) 지표별 평가결과

① 면세점 사업수익

가. 평가내용

면세점 운영 실적이 얼마나 증가하였는지를 평가함

나. 추진실적

사업수익 실적 및 평가결과

(단위 : 천원)
구분	2022년	직전 3개년도 실적
		평균값	2021년	2020년	2019년
사업 수익	53,975,047	38,510,845.67	50,560,891	30,632,013	34,339,633

다. 평가결과 : 2.00 점

사업수익 실적 및 평가결과

(단위 : 천원)
구분	2022년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2021년	2020년	2019년
사업 수익	53,975,047	38,510,845.67	50,560,891	30,632,013	34,339,633	최고 목표	42,361,930.24	2	100.00	2.00
						최저 목표	19,255,422.84
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

② 면세점 이용률

가. 평가내용

면세점 이용울은 제주도 입도객 수와 면세점 상품구매객 수 비율로 산출함

나. 추진실적

면세점 이용률 추진실적

(단위 : 건수, %)
구분		2022년	직전 3개년도 실적
			평균값	2021년	2020년	2019년
면세점 이용률(A/B)		2.09	1.94	2.24	1.73	1.85
	상품구매객 수(A)	287,863	230,563.67	267,464	173,783	250,444
	제주도 입도객수(B)	13,803,058	11,847,947	11,960,159	10,023,678	13,560,004
※ 면세점 이용률은 신규사업 이후 실적에 한정하여 평가

다. 평가결과 : 1.93 점

면세점 이용률 평가결과

(단위 : %)
구분	2022년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2021년	2020년	2019년
면세점 이용률	2.09	1.94	2.24	1.73	1.85	최고 목표	2.13	2.5	96.55	1.93
						최저 목표	0.97
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함 ※ 면세점 이용률은 신규사업 이후 실적에 한정하여 평가

(3) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

2022년 면세점 사업수익은 539억원으로 직전3개년 평균 385억원 대비 크게 증가함. 이는 코로나 팬데믹 이후 제주방문 내국인 관광객 수가 회복되었고, 단독 입점 등 고객 선호 상품군 구성 강화를 통해 객단가가 증가하였으며 특히 주류를 경쟁우위 품목으로 지정하여 홍보한 결과 주류 매출액이 크게 증가한데 기인함

나. 추세 분석

(단위 : 천 원, %)
구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
면세점 사업수익	40,125,420	34,339,633	30,632,013	50,560,891	53,975,047
면세점 이용률	2.19	1.85	1.73	2.24	2.09

코로나19 팬데믹으로 이후 방문객 수 감소 및 면세점 수익이 큰 폭으로 감소하였으나, 국내 관광이 재개되며 매출액과 이용률 모두 빠르게 회복함

면세점 이용률은 다소 등락 변동이 있는데, 2022년은 전년대비 다소 감소한 2.09%의 실적을 보였으나 2만명 이상의 구매객을 추가 확보한 상황임

다. 개선 방안

전략적 입점 마케팅으로 내국인 FIT시장 집중, 온라인 면세점 활성화

전략적 브랜드 포트폴리오를 구축하여 경쟁우위 품목 브랜드 확대, (경쟁사 대비) 시장 점유 열위 품목을 최소화

이익중심 경영강화&면세제도 개선 추진하여 손익관리 강화, 면세제도 개선 노력할 필요가 있음(면세 구매 한도 상향, 실질적인 매출 확대 등 우호적인 경영환경 조성 및 대응 노력)

입점객 목표관리 및 입점 코스화하는 한편, 고환율을 극복할 수 있도록 매출 성과의 창출이 필요함(브랜드 경쟁력 확보 및 안정화)

내국인 여행패턴 변화 및 MZ세대 구매비율 확대에 대응할 필요가 있음

[경영효율성과]

1. 영업수지비율

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(B)	8.00	우수	100	8

② 평가내용

세부평가내용

영업수지비율(%)	=	영업수익(천원)	× 100
		영업비용(천원)

평가내용 정의

영업수익은 손익계산서상의 매출액을 의미

입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발부담금수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 비용을 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)은 영업수익에서 제외

단, 일반기업회계기준에 부합하지 않는 경유성 수익의 매출액 계상은 재무관리에서 감점할 수 있음

영업비용은 손익계산서상의 매출원가 및 판매비와 관리비를 의미

영업수익에서 제외한 경유성 수익 관련 비용은 영업비용에서 제외. 단, 일반기업회계기준에 부합하지 않는 경유성 비용의 영업비용 계상은 재무관리에서 감점 가능

전년도에 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에 현물출자 받은 그 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 개선도 평가 시 영업비용에서 제외

통상임금소송 확정판결에 따른 인건비 발생액은 해당연도에 귀속

당해연도 실적에서 정부정책에 따른 인건비 인상분(정규직 전환(무기계약직 포함)에 따른 인건비 증가분과 최저임금(지자체 조례에 따른 생활임금 포함) 기준 충족을 위한 인건비 증가분, 사회복무요원 전년대비 인건비 인상분, 청년의무고용비율 달성(목표달성 인원 한도) 및 일자리 질 개선에 따른 인건비 증가분)은 제외(다만, 직년 3개년도 실적 평균 산정시에는 포함)

일반기업회계기준에 따라 회계변경이 있을 경우, 과거연도 영업수익 및 영업비용 실적은 감사보고서를 기준으로 비교 가능하도록 평가

지방공기업이 정당하게 얻은 경영수익이 아닌 관련 법령, 지방공기업 결산기준 등을 위배하거나 편법으로 얻은 경영수익 등에 대해 감사원 감사 처분요구가 있는 경우 당해연도 평가에 그 이익금을 제외

다만, 경영평가가 완료된 이후 감사원 처분요구가 있는 경우 다음연도 평가에 반영(해당 수익과 그에 대응하는 비용을 영업수익과 영업비용에서 차감)

세부평가방법 : 목표부여(B)

당해연도 실적평가 : 60%(가중치 4.8점 만점)

최고목표 : min [평가유형(광역특정, 기초특정, 관광공사)의 2019년～2021년도 영업수지비율 평균의 120%, 120%]

최저목표 : 0%

전년대비 개선도 평가 : 40%(가중치 3.2점 만점)

최고목표 : 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (if X ≤ 120%)

max [ 직전 3개년 실적 평균(X), 132% ] (if X > 120%)

최저목표 : 직전 3년간 실적 평균 × 50%

이용가능 과거 실적이 3년 미만인 경우에는 이용가능 최대연수를 적용하여 과거 실적 평균을 산출

③ 추진실적

추진실적

(단위 : 천원)
구분			2022년	직전 3년도 평균	2021년	2020년	2019년
영업수지비율			114.06%	102.76%	110.83%	98.99%	98.45%
영업수익(A)			54,464,661	39,215,967	51,052,348	31,215,696	35,379,858
		매출액 1)	54,464,661	39,215,967	51,052,348	31,215,696	35,379,858
		경유성수익(차감)	-	-	-	-	-
		기타 영업수익	-	-	-	-	-
영업비용(B)			47,750,665	37,844,451	46,061,602	31,534,623	35,937,127
	매출원가 3)		32,646,393	24,605,688	31,704,791	19,952,310	22,159,963
	판매비와관리비 4)		15,104,272	13,238,763	14,356,811	11,582,313	13,777,164
	경유성비용(차감)		-	-	-	-	-
	제외되는 감가상각비		-	-	-	-	-
	기타 영업비용		-	-	-	-	-
	정규직 전환 인건비증가액 5)		-
	최저임금 인건비증가액 6)		-
	사회복무요원 인건비증가액 7)		-
	청년의무고용비율 달성 인건비 증가분 8)		-
	일자리질개선 인건비증가액 9)		-
	통상임금소송 인건비발생액 10)		-

④ 평가결과 : 8.00 점

평가결과

(단위 : %)

구분	2022년	3개년도 평균	목표 설정		평가결과
영업수지 비율 (당해년도)	114.06	102.76	최고목표	107.81	가중치	4.8
					평점	100
			최저목표	0
					득점	4.8
영업수지 비율 (개선도)	114.06	102.76
			최고목표	113.04	가중치	3.2
					평점	100
			최저목표	51.38
					득점	3.2

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

2022년 영업수지비율은 114.06%임. 영업수익은 54,464백만원으로 직전3개년 평균 39,215백만원 대비 크게 증가하였으며, 이는 팬데믹 이후 국내관광 재개에 따른 지정(내국인)면세점 매출 증가가 주요 원인임

매출원가는 지정(내국인)면세점 매출 증가에 따라 직전 3개년 평균 24,605백만원에서 2022년 32,646백만원으로 32.68% 증가함. 판매비와 관리비는 지정(내국인)면세점 매출 증가에 따라 직전 3개년 평균 13,238백만원에서 2022년 15,104백만원으로 14.09% 증가함

나. 추세 분석

(단위 : 천원)
구분	2022년	직전 3년도 평균	2021년	2020년	2019년
영업수지비율	114.06%	102.76%	110.83%	98.99%	98.45%
영업수익(A)	54,464,661	39,215,967	51,052,348	31,215,696	35,379,858
영업비용(B)	47,750,665	37,844,451	46,061,602	31,534,623	35,937,127

영업수지비율은 매년 개선되고 있는 추세이며, 특히 지정(내국인)면세점 정상화로 인해 영업수익은 안정적으로 증가하고 있음. 매출원가와 영업비용이 크게 개선되어 영업수지비율은 상승 추세를 유지할 것으로 전망됨

다. 개선 방안

입도객‧입점객‧구매객 맞춤, 객단가 맞춤 차별화 마케팅이 필요함

예산절감, 예산재활용, 예산사후평가를 통한 전사적인 판매관리비 관리가 요청됨

2. 노동생산성

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	2.00	우수	100	2

② 평가내용

세부평가내용

1인당 부가가치(천원/인)	=	부가가치(천원)	×100
		임직원수(인)

평가내용 정의

부가가치는 손익계산서와 제조원가보고서상에 계상된 다음 항목의 합으로 구성

손익계산서상의 법인세비용 차감전 순이익(단, 경륜공단은 사업수익에서 사업비용을 차감하여 법인세비용 차감전 순이익을 계산)
※ (경륜공단) 사업수익은 공단이 사업을 수행하여 획득한 순(純)발매수득금과 기타수입(이자수입 제외)에서 전년도 손실보전준비금, 국민체육진흥법에 의한 국민체육기금, 청소년기본법에 의한 청소년육성기금, 산업발전법에 의한 산업발전 기반기금 및 문화관광부 인정 공익기금을 제외한 금액을 말함
※ (경륜공단) 사업비용은 공단 운영경비로 시가 공단에 교부한 금액과 경주사업자 직접경비, 선수·심판주선료를 합한 금액으로 비경륜사업관리비(공원관리비, 운동부관리비 등으로 객관적으로 입증된 금액)을 제외한 금액을 말함

인건비：인건비의 지방공기업예산편성기준 인건비로 하되, 건설중인 자산에 포함된 인건비와 총인건비인상률 상한액을 초과하여 지급된 인건비는 제외

순금융비용：손익계산서상의 이자비용(사채이자 포함)에서 수입이자와 할인료(유가증권이자 포함)를 차감한 금액

임차료：동산, 부동산, 임차료 및 특허권 등 각종 권리 사용료

세금과공과：법인세비용을 제외한 자동차세, 재산세 등 제세금과 공과금

감가상각비：유형 및 무형자산의 상각비

정부정책·시책(지자체 포함)에 따른 유형자산손상차손, 유형자산처분손실(농수산물시장 현대화 사업 등)

임직원 수는 1월 1일과 매월 말일의 임직원 수의 평균을 의미(단위 : 명, 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시)

임직원은 정규직과 비정규직을 포함
※ 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력, 대행사업 인력, 육아휴직대체자, 위탁전환 인력 등은 제외(당해연도 및 직전 3개연도 실적에서 제외)
※ 임금피크제 실시계획에 따른 신규채용인력, 교대근무제 개편에 따른 신규생산직 인력, 청년의무고용비율 달성(목표달성 인원 한도) 및 일자리 질 개선에 따라 전년대비 증가된 인력 등은 제외(당해연도 실적에서만 제외)

지방공기업이 정당하게 얻은 경영수익이 아닌 관련 법령, 지방공기업 결산기준 등을 위배하거나 편법으로 얻은 경영수익 등에 대해 감사원 감사 처분요구가 있는 경우 당해연도 평가에 그 이익금을 제외

다만, 경영평가가 완료된 이후 감사원 처분요구가 있는 경우 다음연도 평가에 반영(해당 수익과 그에 대응하는 비용을 영업수익과 영업비용에서 차감)

노동생산성 측정시 평균인원에서 비정규직 인원(무기계약직을 포함)을 제외하는 기관은 부가가치 산정 시 비정규직 인건비(무기계약직을 포함)를 제외할 수 있음

③ 추진실적

추진실적

(단위: 천원)
구분				2022년	직전 3개 년도 평균	2021년	2020년	2019년
노동생산성(A=B/C)				76,690	32,870	89,700	49,896	-40,984
부가가치(B=b1+b2+…+b5+b6)				11,444,489	4,667,777	12,750,892	7,330,790	-6,078,350
	법인세비용차감전순이익(b1) 1)			3,378,301	-	4,662,851	96,494	-14,698,540
	인건비(b2) 2)			4,519,805	4,504,636	4,750,737	3,791,146	4,972,024
			매출원가의 인건비 3)
			매출원가의 복리후생비 4)
			판관비의 인건비 5)	4,038,101	3,959,341	4,281,328	3,403,482	4,193,212
			판관비의 복리후생비 6)	481,704	545,295	469,409	387,664	778,812
			건설 중인 자산에 포함된 인건비 7)
			총인건비인상률 상한 초과지급 인건비 8)
			기타(인건비)
	순금융비용(b3)			424,886	384,606	357,890	253,534	542,394
		이자비용 9)		424,886	384,606	357,890	253,534	542,394
		수입이자 10)
		할인료 11)
		기타(순금융비용)
	임차료(b4) 12)			1,848,716	1,863,320	1,766,649	1,795,340	2,027,972
		동산
		부동산
		임차료
		특허권
		기타(임차료)		1,848,716	1,863,320	1,766,649	1,795,340	2,027,972
	세금과공과(b5) 13)			433,739	468,038	399,576	603,472	401,066
		제세금
		공과금
		기타(세금과공과)		433,739	468,038	399,576	603,472	401,066
	감가상각비(b6)			839,042	760,242	813,189	790,804	676,734
		매출원가의 감가상각비 14)
		판관비의 감가상각비 15)		839,042	760,242	813,189	790,804	676,734
		기타(감가상가비)
	기타(부가가치)

(단위 : 명)
구분	2022년	2021년	2020년	2019년	구분	2022년	2021년	2020년	2019년
1월초	148	144	152	147	7월말	148	141	145	150
1월말	149	142	150	147	8월말	148	143	145	150
2월말	149	142	149	146	9월말	148	143	145	149
3월말	154	141	150	153	10월말	147	142	145	146
4월말	153	143	149	151	11월말	146	142	144	145
5월말	152	143	146	151	12월말	146	140	144	142
6월말	152	142	146	151	평균(C)	149.23	142.15	146.92	148.31

④ 평가결과 : 2.00 점

평가결과

(단위 : 천원/명)

구분	2022년	3개년도 평균	목표 설정		평가결과
노동생산성	76,690	32,871	최고목표	36,158	가중치	2.00
					평점	100.00
			최저목표	0
					득점	2.00

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

2022년 노동생산성은 76,690천원으로 직전 3개년 평균 32,870천원 대비 133.31% 증가함. 지정(내국인)면세점 순이익 증가로 인해 2022년 부가가치는 114억으로 직전 3개년 평균 46억 대비 145.18% 증가함

부가가치를 구성하는 요인이 전년 대비 큰 차이가 없음에도, 지정(내국인)면세점 영업구조가 개선되어 1인당 부가가치(노동생산성)가 개선됨

공사의 2022년 평균 임직원 수는 149.23명으로 직전 3개년 평균 임직원 수 145.79명 보다 증가하였고, 이는 경영정상화에 따른 공사 공익성(관광진흥) 사업 확대에 따른 신규채용 증가에서 기인함

나. 추세 분석

(단위: 천원)
구분	2022년	직전 3개 년도 평균	2021년	2020년	2019년
노동생산성(A=B/C)	76,690	32,870	89,700	49,896	-40,984
부가가치(B=b1+b2+…+b5+b6)	11,444,489	4,667,777	12,750,892	7,330,790	-6,078,350

공사의 노동생산성은 매년 개선되는 추세를 보이고 있음. 2019~2021년까지 부가가치는 매년 상승하였으나, 2022년에는 다소 감소함

다. 개선 방안

부가가치를 높이기 위해 면세점 경쟁력 강화 및 이익 극대화를 추진할 필요가 있음. 특히 브랜드 포트폴리오, 고객관계관리, 차별화 마케팅 온라인 활성화하고 신규 고객 유입뿐만 아니라 재방문 고객 비율도 관리할 필요가 있음

대행사업 운영 개선 통한 이익 개선을 위해 구조개선, 운영 구조 합리화, 기금배분 등 다양한 방안을 강구할 필요가 있음

1인당 부가가치를 높이기 위해 업무분석, 직무별 역량 강화 및 업무재배치 등 조직관리의 효율화와 경쟁력 강화를 위한 방안을 수립할 필요가 있음

3. 자본생산성

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	2.00	우수	100	2

② 평가내용

세부평가내용

- 총 자산대비 부가가치	=	부가가치(천원)
		총자산(천원)

평가내용 정의

부가가치는 손익계산서와 제조원가보고서상에 계상된 다음 항목의 합으로 구성

손익계산서상의 법인세비용차감전순이익. 단, 경륜공단은 사업수익에서 사업비용을 차감하여 법인세비용차감전 순이익을 계산
※ (경륜공단) 사업수익은 공단이 사업을 수행하여 획득한 순(純)발매수득금과 기타수입(이자수입 제외)에서 전년도 손실보전준비금, 국민체육진흥법에 의한 국민체육기금, 청소년기본법에 의한 청소년육성기금, 산업발전법에 의한 산업발전 기반기금 및 문화관광부 인정 공익기금을 제외한 금액을 말함
※ (경륜공단) 사업비용은 공단 운영경비로 시가 공단에 교부한 금액과 경주사업자 직접경비, 선수·심판주선료를 합한 금액으로 비경륜사업관리비(공원관리비, 운동부관리비 등으로 객관적으로 입증된 금액)을 제외한 금액을 말함

인건비：인건비는 지방공기업예산편성기준 인건비로 하되, 건설중인 자산에 포함된 인건비와 총인건비인상률 상한액을 초과하여 지급된 인건비는 제외

순금융비용：손익계산서상의 이자비용(사채이자 포함)에서 수입이자와 할인료(유가증권이자 포함)를 차감한 금액

임차료：동산, 부동산, 임차료 및 특허권 등 각종 권리 사용료

세금과공과：법인세비용을 제외한 자동차세, 재산세 등 제세금과 공과금

감가상각비：유형 및 무형자산의 상각비

정부정책·시책(지자체 포함)에 따른 유형자산손상차손, 유형자산처분손실(농수산물시장 현대화 사업 등)

총자산은 1월 1일과 12월 31일 잔액의 평균을 의미하되, 건설중인 자산은 제외함

다만, 경륜공단의 총자산 계산시 수탁자산을 포함하여 계산함. 수탁자산 계산시 취득원가에서 감가상각누계액을 제외한 장부가액으로 계산함. 재무상태표에 기재된 수탁자산취득보조금은 차감하지 않음

지방공기업이 정당하게 얻은 경영수익이 아닌 관련 법령, 지방공기업 결산기준 등을 위배하거나 편법으로 얻은 경영수익 등에 대해 감사원 감사 처분요구가 있는 경우 당해연도 평가에 그 이익금을 제외

다만, 경영평가가 완료된 이후 감사원 처분요구가 있는 경우 다음연도 평가에 반영(해당 수익과 그에 대응하는 비용을 영업수익과 영업비용에서 차감)

노동생산성 측정시 평균인원에서 비정규직 인원(무기계약직을 포함)을 제외하는 기관은 부가가치 산정 시 비정규직 인건비(무기계약직을 포함)를 제외할 수 있음

③ 추진실적

추진실적

(단위: ‰, 천원)
구분				2022년	직전3개년 평균	2021년	2020년	2019년
자본생산성(A=B/C)				293.29	135.82	341.65	180.87	-115.05
부가가치(B=b1+b2+…+b5+b6)				11,444,489	4,667,777	12,750,892	7,330,790	-6,078,350
	법인세비용차감전순이익(b1) 1)			3,378,301	-3,313,065	4,662,851	96,494	-14,698,540
	인건비(b2) 2)			4,519,805	4,504,636	4,750,737	3,791,146	4,972,024
			매출원가의 인건비 3)	-	-	-	-	-
			매출원가의 복리후생비 4)	-	-	-	-	-
			판관비의 인건비 5)	4,038,101	3,959,341	4,281,328	3,403,482	4,193,212
			판관비의 복리후생비 6)	481,704	545,295	469,409	387,664	778,812
			건설 중인 자산에 포함된 인건비 7)	-	-	-	-	-
			총인건비인상률 상한 초과지급 인건비 8)	-	-	-	-	-
			기타(인건비)	-	-	-	-	-
	순금융비용(b3)			424,886	384,606	357,890	253,534	542,394
		이자비용 9)		424,886	384,606	357,890	253,534	542,394
		수입이자 10)		-	-	-	-	-
		할인료 11)		-	-	-	-	-
		기타(순금융비용)		-	-	-	-	-
	임차료(b4) 12)			1,848,716	1,863,320	1,766,649	1,795,340	2,027,972
		동산		-	-	-	-	-
		부동산		-	-	-	-	-
		임차료		1,848,716	1,863,320	1,766,649	1,795,340	2,027,972
		특허권		-	-	-	-	-
		기타(임차료)		-	-	-	-	-
	세금과공과(b5) 13)			433,739	468,038	399,576	603,472	401,066
		제세금		-	-	-	-	-
		공과금		-	-	-	-	-
		기타(세금과공과)		433,739	468,038	399,576	603,472	401,066
	감가상각비(b6)			839,042	760,242	813,189	790,804	676,734
		매출원가의 감가상각비 14)		-	-	-	-	-
		판관비의 감가상각비 15)		839,042	760,242	813,189	790,804	676,734
		기타(감가상가비)		-	-	-	-	-
	기타(부가가치)			-	-	-	-	-

(단위: 천원)
구분			2022년	2021년	2020년	2019년
총자산(C=c1-c2)			39,020,706	37,321,922	40,529,735	52,830,055
	총자산 평균(c1)		40,705,020	39,006,236	42,214,049	54,470,506
		연초(1월 1일) 총자산 16)	39,412,746	38,599,725	45,828,373	63,112,638
		연말(12월 31일) 총자산 17)	41,997,294	39,412,746	38,599,725	45,828,373
	건설 중인 자산(c2) 18)		-1,684,314	-1,684,314	-1,684,314	-1,640,451

④ 평가결과 : 2.00 점

평가결과

(단위 : ‰)

구분	2022년	3개년도 평균	목표 설정		평가결과
자본생산성	293.29	135.82	최고목표	149.4	가중치	2
					평점	100.00
			최저목표	0
					득점	2.00

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

2022년 자본생산성은 293.29‰로 직전 3개년 평균 135.82‰ 대비 117.50‰p 증가함. 이는 지정(내국인)면세점 순이익 증가로 인해 부가가치는 114억으로 직전 3개년 평균 46억 대비 145.18% 크게 증가한 것이 주요 원인으로 분석됨

총자산이 390억원으로 직전 3개년 평균 435억원 대비 10.42% 감소하였으나 이는 금융부채 상환으로 인해 총부채가 감소한 데 기인함

나. 추세 분석

(단위: ‰, 천원)
구분	2022년	직전3개년 평균	2021년	2020년	2019년
자본생산성	293.29	135.82	341.65	180.87	-115.05
부가가치	11,444,489	4,667,777	12,750,892	7,330,790	-6,078,350

자본생산성은 2019년~2021년까지는 지속 상승하는 추세였으나 2022년은 전년대비 다소 하락함

다. 개선 방안

효율적자산 활용을 위해 자산 타당성 평가, 자산활용 방안을 수립할 필요가 있음

현금흐름의 면밀한 모니터링과 대응, 금융부채 상환, 재무구조 개선 등 금융부채 상환노력을 강화할 필요가 있음

[고객만족성과]

1. 고객만족도

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(B)	8.00	우수	94	7.52

② 평가내용

득점(8.00점) = 당해연도 평가득점(4.80점) + 개선도 평가득점(3.20점)

당해연도 평가득점 = (당해연도 실적) ÷ 100 × 4.80

개선도 평가득점 = (당해연도 실적) ÷ (전년도 실적 + (100점 - 전년도 실적) × 10%) × 3.20

당해연도 고객만족도 점수가 90점 이상일 경우, 개선도 부분은 만점으로 평가

③ 추진실적

고객만족도조사 평가 결과

고객만족도 점수		구분	가중치 (C)	목표 (D)	평점 (E=A/D×100)	득점 (F=C×E/100)
2022년 (A)	2021년 (B)
89.93	88.43	당해연도 평가	4.80	100.00	89.93	4.32
		개선도 평가	3.20	89.58	100.00	3.20
		합계	8.00	-	-	7.52

④ 평가결과 : 7.52 점

7.52점

< 당기 평가결과 지적사항 >

1. 경영관리

(1) 경영층의 리더십

금융부채 해결을 위한 합리적 재원배분계획을 모색하고, 전략적 자원배분 및 집행에 따라 재정성과분석을 강화하고, 결과중심적 성과 측정을 강화해 나갈 필요가 있음

조직내부적으로 경영층은 조직구성원들과 더불어 사회적가치 및 ESG경영 구축에 따른 통합적 관점의 성과측정을 모색할 필요가 있음

기관장 경영성과계약서 공시와 관련하여 성과보고서와 계약서만이 공시되고 있으므로 결과보고서, 최종 등급을 충실하게 공시할 필요가 있음

동기부여를 위해 경영층의 노력 이외에 조직구성원들도 함께 노력할 수 있는 공동 프로그램을 기획하고 참여하는 방안을 모색할 필요가 있음

글로벌 마케팅을 통한 경쟁력 강화 방안을 구체화시킬 필요가 있으며, 기관 자체의 해외진출 및 협력방안을 적극 모색해 나갈 필요가 있음

사회적 약자의 일자리 창출과 연계된 사업 발굴 및 육성을 강화해 나갈 필요가 있음

(2) 전략경영

‘글로벌 경쟁력 강화’를 위한 키워드 도출과정에서 글로벌 고객인 외국 관광객의 의견과 전문가들의 의견이 투영되는 과정에 보완이 필요함

경영목표 달성을 위한 구체적인 성과지표를 설정하고 적정성 검토를 수행하고 있으나, 보다 체계적인 방법론(예: SMART)을 적용하여 성과지표의 대표성, 타당성, 적절성을 강화하는 노력이 필요함

(3) 혁신성과

혁신과제를 조직내외부로 구분하여 추진하되, 내부과제는 기존의 업무 관행을 창의적으로 혁신할 수 있는 과제 중심으로 전환하고, 외부과제는 지역경쟁력 강화 및 글로벌 전략과 연계하여 추진할 필요가 있음

혁신성장을 도모하기 위해서는 사업별 예산제도 및 재정평가제도를 확립하여 사업중심의 혁신성장을 모색할 필요가 있음

인사혁신처의 적극행정 매뉴얼을 참고하여 규제 자기입증책임제, 사전컨설팅, 면책제도의 활성화 등을 적극 모색할 필요가 있음

공공데이터의 개방 및 플랫폼 구축 이외에 데이터 활용을 통한 지역경쟁력 강화 방안과 데이터의 품질 제고방안도 지속적으로 모색할 필요가 있음

부채비율이 2021년 93.4%, 2022년 69.4%, 2023년 54.1%로 축소되었으나, 금융부채에 대한 관리 방안을 강화하고, 유휴자산의 활용도 제고를 모색할 필요가 있음

(4) 조직·인사관리

SWOT분석이 다소 제한적으로 이루어졌으며, 이에 따라 조직의 전략적 방향과 그 내용이 다소 모호함. 조직의 전략방향 도출을 위해 내부역량 및 환경분석을 내실있게 재작성할 필요가 있음

업무프로세스 개선을 위해 업무의 비효율성 점검, 업무의 오류사항 등 전사적으로 업무프로세스 개선의 이슈와 문제점을 조사하고 개선하는 노력이 필요함

중장기 인력운영계획을 기관의 전략적 운영방향, 사업의 변화방향, 부서별 소요인력 특성 등을 고려하여 수립하는 과정이 필요함

평가제도에 관한 직원들의 이해수준을 향상하기 위한 노력은 긍정적으로 평가되지만, 외부 평가지표와 내부 평가지표의 연계성 강화, 직원 개인평가에서 부서KPI 및 개인KPI를 적용하는 등 제도적 개선방안을 적극적으로 모색할 필요가 있음

(5) 재무관리

현재 재물조사를 8~11월 중 시행하고 있으나, 재물조사 결과가 당해연도 회계결산에 적절히 반영될 수 있도록 시행일정을 조정하고 통합 전산관리를 통해 회계시스템과 연동방안을 마련할 필요가 있음

외부감사를 감사반에서 수행하는 것이 관련 법령의 위배사항은 아니나, 공사 보유 자산 및 사업의 성격과 면세 사업의 성장 가능성 등을 고려했을 때, 상대적으로 품질관리 수준이 높은 회계법인을 외부감사인으로 선임하는 것을 고려할 필요가 있음

(6) 일자리 창출 및 일･가정 양립

이해관계자의 참여를 통한 환경변화에 대응하고 전사전략과 연계된 중장기 인력운영계획 수립 고도화 노력을 기울일 필요가 있음

(7) 소통 및 참여

전략과제의 실행력을 제고할 수 있는 방안을 모색하고, 노사갈등 발생 시 이를 해결하기 위한 시스템을 구축할 필요가 있음

(8) 윤리경영

기관 여건을 고려하여 장기적인 기록관리 전문인력의 확충을 고민하고, 부서 담당자들과 일반직원들의 자발적 참여를 유도하기 위한 지속적인 홍보와 교육에도 더욱 관심을 기울일 필요가 있음. 특히 자체 개선방안에 따른 23년 담당 인력 확대와 24년 이후 전문 기록관 채용을 위한 기관 차원의 관심과 지원이 필요함

전년도 경영평가 종합의견 중 윤리운영위원회의 외부위원 참여확대나 전체 위원수를 홀수로 구성하는 방안 등에 관한 개선사항이 반영되지 않았는바, 이에 관한 피드백이 필요함. 특히 외부위원 중 절반이 자문을 담당하는 인사인 점은 공사 실정을 잘 아는 장점도 있겠지만 외부인원 충원으로써 독립성을 확보하려는 취지에 반하는 측면도 있으므로 재구성 시 고민할 필요가 있음

(9) 재난·안전관리

웰컴센터 및 지정 면세점에 대한 위험도를 평가하고 위험인자를 체계적으로 관리할 수 있는 방안에 대한 노력이 요구됨

(10) 지역상생발전

지역주민 공동체와의 협력체계 구축 방안을 수립할 필요가 있음

‘따뜻한 동행’의 지속가능성을 담보할 제도를 수립할 필요가 있음

항공 운행 차질에 따른 관광객 지원 활동 체계화를 모색할 필요가 있음

2. 경영성과

(1) 관광진흥 활성화 노력

제주마을여행 통합브랜드 ‘카름스테이’의 정체성 정립이 필요함

관광산업에 대한 지역 주민과의 전략적 협업 방안을 수립할 필요가 있음

(2) 면세점운영 활성화 노력

고객편의 제공 및 만족 증진을 위한 방안을 마련할 필요가 있음