2021년도

제주관광공사 경영평가보고서

2021. 10.

목  차

제1장 개요	1

Ⅰ. 2021년 경영평가 개요	1

1. 경영평가의 의의	1

2. 2021년 경영평가 기본 방향	1

3. 경영평가 지표 체계	4

4. 경영평가 실시절차	5

Ⅱ. 경영평가 측정방법	6

1. 정성지표 평가방법	6

2. 정량지표 평가방법	7

Ⅲ. 경영평가단 구성	13

제2장 평가결과 요약	14

Ⅰ. 평점표	14

Ⅱ. 종합평가의견	15

제3장 지표별 평가결과	19

Ⅰ. 지속가능경영	19

리더십	19

1. 경영층의 리더십	19

2. 전략경영	25

3. 혁신성과	41

경영시스템	47

1. 조직‧인사관리	47

2. 재무관리	56

Ⅱ. 경영성과	63

주요사업	63

1. 국내외 관광객유치 활성화	63

2. 면세점 운영 활성화	68

3. 국내외 관광객 유치 실적	73

4. 면세점 운영실적	77

경영효율성과	79

1. 영업수지비율	79

2. 노동생산성	83

3. 자본생산성	87

고객만족성과	91

1. 고객만족도	91

Ⅲ. 사회적 가치	92

일자리 확대	92

1. 일자리 창출 및 일‧가정 양립	92

사회적 책임	99

1. 소통 및 참여	99

2. 윤리경영	106

3. 인권경영	109

4. 재난 · 안전관리	114

5. 지역상생발전	122

Ⅳ. 코로나19 대응지표	131

코로나19 대응지표	131

1. 코로나19 대응지표	131

<당기 평가결과 지적사항>	139

제1장 개요

Ⅰ. 2021년 경영평가 개요

1. 경영평가의 의의

2021년 경영평가는 2020회계년도에 추진한 사업 실적과 목표 달성을 위한 노력을 측정하여 점수화한 것임

경영평가를 통하여 잘된 점에 대해서는 인센티브를 부여하게 하고, 미흡한 점에 대해서는 보완 및 개선대책을 수립하여 지방공기업의 전사적인 경영개선을 유도하는데 경영평가의 목적이 있음

2. 2021년 경영평가 기본 방향

지방상하수도 평가지표 개선 : 선제적 미래투자와 경영혁신 강화

직영기업 경영평가 유형 재분류

지방재정 분류기준을 활용, 기준별 표준점수(z-score)에 가중치를 반영한 100점 만점의 유형화 점수로 분류

재정분석 유형화(9개 유형 : 특·광역시, 시4, 군4)를 기본으로 하되, 평가군별 적정규모를 고려, 7~8개 유형(특·광역시, 시4, 군2~3)으로 재분류

직영기업 경영평가 지표 개선

(지속가능경영) 관리자 리더십·전략 배점 확대(4점→14점)

(경영성과) 요금현실화율 개선을 위한 평가방식 변경(7점)

(경영성과) 환경부 기술지표 평가연계 활용

(사회적 가치) 재난 안전관리(5점→10점) 및 주민참여 강화(4점→6점)

주민참여단 참여 확대 및 피드백 강화

주민생활과 밀접한 지방공기업을 대상으로 경영평가 시 주민참여단 참여 확대(6개 유형→7개 유형) ※ 도시철도, 광역시설공단, 도시개발, 환경공단, 상수도, 하수도, 관광공사

경영평가 현지실사과정에서 주민참여단 의견을 적극적으로 반영함으로써 주민의 참여기회를 확대

평가 인프라 고도화 지속 추진

수요자 중심의 평가지표 개선

피평가기관 및 경영평가단의 지표 이해도 제고

코로나19 영향도를 고려한 평가방법 보정

5대 분야 17개 항목에 대해, 유형별 코로나19의 영향도를 분석하여 경영성과 정량지표를 가점항목 점수로 대체

코로나19 대응체계, 소상공인 등 피해회복 지원, 지역 소비ㆍ투자 확대, 지역사회 책임성 제고, 기타 사회 기여 및 혁신

분 야	세부 항목
□ 코로나19 대응체계	① 코로나19 대응조직 구성 ② 코로나19 관련 근무체계 개편 ③ 코로나19 감염병 예방 캠페인 등 ④ 기타 추진실적
□ 소상공인 등 피해 회복 지원	① 임대료 감면, 납부 유예, 회원권 연장, 이용료 환불 등 착한 임대인 운동 동참 ② 자체 유휴시설 소상공인 등 우선 임대 ③ 기관 예탁금 활용 금융지원 등 ④ 기타 추진실적
□ 지역 소비·투자 확대	① 先결제, 先구매를 통한 소비·투자 확대 ② 온누리상품권 구매, 화훼농가 꽃 구매, 외부식당이용 등 경제활력 제고 참여 ③ 기타 추진실적
□ 지역사회 책임성 제고	① 방역지원, 시설·인력 지원 적극 협조 ② 취약계층 일자리 지원, 체육강사 생계지원 등 ③ 기타 추진실적
□ 기타 사회 기여 및 혁신	① 코로나19 대응 신사업 발굴 또는 위기 상황 대응 ② 지역경제 활력 대응 적극 행정 ③ 기타 코로나19 관련 사회 기여 및 혁신 사례 ④ 기타 추진실적

※ 코로나19 관련으로 재무에 영향이 있는 사항은 조정 가능(코로나19 영향으로 제외되는 지표는 해당 없음)

※ 코로나 관련 가점항목 실적은 기관 여건을 고려하여 평가

고객만족도 조사 반영방법 조정

고객만족도 조사연도와 경영평가 실적연도 일치

(당초) 평가 대상연도 실적(’20년)에 평가 실시연도(’21년)의 조사결과를 반영
(변경) ’20년 조사결과를 ’20년 실적으로 반영

경영평가 유형 조정

유형 재분류

구리농수산물공사 : 광역 특정공사·공단 → 기초 특정공사·공단

기관 통합에 따른 유형 조정

김포도시공사(기초특정), 김포시설관리공단(시설관리공단) 통합→ 김포도시관리공사(시설관리공단유형)

기관	경영평가유형		비고
	2019	2020
구리농수산물공사	광역 특정	기초 특정	유형 조정
김포도시공사	기초 특정	시설관리공단 (김포도시관리공사)	기관 통합
김포시설관리공단	시설관리공단

지표체계 개선안 및 배점

직영기업(상수도)

2019년 지표 체계						2021년 지표 체계
대분류	중분류	배점				대분류	중분류	배점
Ⅰ. 리더십/전략	리더십	4점				Ⅰ. 지속가능경영	리더십	25점
							경영시스템
	전략
Ⅱ. 경영시스템	경영효율화	24점		⇨		Ⅱ. 경영성과	주요사업활동	50점
	주요사업활동
							주요사업성과
Ⅲ. 경영성과	주요사업	49점
							경영효율성과
	경영효율성과
							고객만족도
	고객만족성과
Ⅳ. 사회적 가치	사회적 책임	18점				Ⅲ. 사회적 가치	사회적 책임	25점
Ⅴ. 정책준수	정책준수	5점

직영기업(하수도)

2020년 지표 체계						2021년 지표 체계
대분류	중분류	배점				대분류	중분류	배점
Ⅰ. 지속가능경영	리더십	18점				Ⅰ. 지속가능경영	리더십	25점
	전략
							경영시스템
	경영효율화
	정책준수
Ⅱ. 경영성과	주요사업	64점		⇨		Ⅱ. 경영성과	주요사업활동	50점
							주요사업성과
	경영효율성과
							경영효율성과
	고객만족성과
							고객만족도
Ⅲ. 사회적 가치	사회적 책임	18점				Ⅲ. 사회적 가치	사회적 책임	25점

3. 경영평가 지표 체계

지방공기업이 지속가능한 경영활동을 통해 사회적 책임 경영기반을 구축할 수 있도록 『지속가능경영」, 「경영성과」, 「사회적 가치」의 3개 대분류 지표로 구성한다.

대분류지표	주요 평가내용
지속가능경영	기관장의 책임경영 및 지속가능한 경영시스템 체계의 적정성
경영성과	주요사업성과, 공공성과 효율성의 조화, 고객만족도 등 경영활동 성과의 적정성
사회적 가치	일자리 확대, 안전관리, 윤리·인권 등 사회적 책임 노력의 적정성

각 대분류지표는 중분류지표와 세부지표로 구분하여 평가

대분류지표	중분류지표	세부지표
지속가능경영	리더십	경영층의 리더십, 전략경영, 혁신성과
	경영시스템	조직·인사관리, 재무관리
경영성과	주요사업	주요사업 활동 및 성과
	경영효율성과	경영효율성과
	고객만족성과	고객만족성과
사회적 가치	일자리 확대	일자리창출 및 일·가정 양립
	사회적 책임	소통 및 참여, 윤리경영, 인권경영, 재난·안전관리, 지역상생발전

4. 경영평가 실시절차

행정안전부	2021년도 평가편람 개선안 마련 및 의견수렴(합동워크숍)	’20.3월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	2021년도 평가편람 및 2021년 경영평가계획 심의･확정	’21.1월
⇩
행정안전부, 8개 시･도	2021년 경영평가실시계획 수립･통보, 경영평가단 구성 및 교육	’21.1~3월
⇩
지방공기업	경영실적보고서 작성･제출, 온라인시스템 입력	’21.4월
⇩
경영평가기관 (자치단체 포함)	경영평가 실시･결과보고서 작성, 행안부 제출	’21.4~6월
⇩
경영평가기관	이의신청 검토, 확인평가 실시･결과보고서 작성, 행안부 제출	’21.6~8월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영평가결과 및 평가등급 심의･의결	’21.8월

< 경영평가 후속조치 (경영진단) >

행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영진단 대상기관 선정	’21.8월
⇩
경영진단반	경영진단반(회계사 등 민간전문가) 구성 및 경영진단 실시	’21.8~9월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영개선방안 심의 및 경영개선명령 시달	’21.10~11월

Ⅱ. 경영평가 측정방법

1. 정성지표 평가방법

정성지표는 9단계 절대평가의 방법으로 평가하되, 평가대상 기관의 조직･인력 규모 등 경영여건을 고려하여 평점을 부여함

세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 절대평가의 방법을 적용하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산하며

그렇지 않은 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 평가하지 아니하고 세부평가내용 전체를 대상으로 절대평가를 적용함

< 절대평가 방법 >

평가등급 구분 및 평점

구분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급	7등급	8등급	9등급
평점	100점 ∼ 90점	90점미만∼ 80점	80점미만∼ 70점	70점미만∼ 60점	60점미만∼ 50점	50점미만∼ 40점	40점미만∼ 30점	30점미만∼ 20점	20점미만∼ 0점

평가기준

각 지표별 추진실적이 아래의 평가기준을 어느 정도 충족하는가를 토대로 평가함

등급부여 기준

☞ 1등급 : 90점 이상 ∼ 100점

- 평가지표에서 요구하는 평가내용을 충분히 만족하는 경우

- 특별한 경영개선 노력의 결과로 과거실적을 훨씬 상회하는 경우

- 주어진 경영여건에서 최선을 다한 것으로 판단되고 해당부서 직원들의 업무연찬 노력정도가 객관적 자료에 의하여 현저하게 인정되는 경우

☞ 2등급 : 80점 ∼ 90점 미만

- 1등급에서 요구하는 기준을 대부분 충족하나 1등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우

☞ 3등급 : 70점 ∼ 80점 미만

- 평가지표에서 요구하는 평가내용을 대체로 만족하는 경우

- 전기평가지적사항 및 비효율적인 부문을 개선하는 등 상당한 노력이 인정되는 경우

- 창의력을 발휘하여 자의적인 업무수행을 하였으나 개선의 여지가 일부 있는 경우

☞ 4등급 : 60점 ∼ 70점 미만

- 3등급에서 요구하는 기준을 대부분 충족하나 3등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우

☞ 5등급 : 50점 ∼ 60점 미만

- 평가지표에서 요구하는 평가내용을 다소 만족하는 경우

- 과거에 비해 실적이 양호하거나 주어진 여건 하에서 당연히 기대되는 실적을 달성한 경우

☞ 6등급 : 40점 ∼ 50점 미만

- 평가지표에서 요구하는 사항에 미흡한 경우

- 사업실적 미달, 예산낭비 요소 등이 발견되며, 부진사업에 대한 분석 및 개선노력이 미흡한 경우

- 해당부서 직원들의 노력의 정도가 미흡하여 과거수준의 실적에 다소 미달하는 경우

☞ 7등급 : 30점 ∼ 40점 미만

- 6등급에서 요구하는 기준에 해당하나 6등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우

☞ 8등급 : 20점 ∼ 30점 미만

- 평가지표에서 요구하는 사항을 결여한 경우

- 사업실적이 지극히 불량하거나 집행상 중대한 결점이 있는 경우

☞ 9등급 : 0점 ∼ 20점 미만

- 8등급 기준에 미달할 뿐 아니라, 문제점･결점에 대한 인식이 약하고, 대책강구 등 개선 의지가 없다고 인정되는 경우

2. 정량지표 평가방법

정량지표는 과거실적, 추세 등을 고려하여 기준 목표에 따른 달성도를 평가하는 것으로, 원칙적으로 ① 목표대실적, ② 목표부여(A), ③ 목표부여(B) ④ 목표부여(편차) ⑤ 단계별평가 방법 중 지표성격에 가장 부합된다고 판단되는 하나의 방법을 선택하여 평가함

기관 간 평가의 형평성을 고려하여 평가군별로 동일한 지표에 대해서는 특별한 사유(신설법인 등)가 없는 한 동일한 평가방법을 적용함

평가가 불가능한 지표 및 분할 평가지표 중 평가가 불가능한 부분에 대해서는 이를 평가에서 제외하고 총점환산방식을 적용함(단, 지표정의서에 별도의 평점부여방식이 명시된 경우에는 그 방식에 따름)

총점환산방식은 총점환산방식을 적용해야 하는 모든 평가지표(세부평가내용 포함)를 제외한 나머지 지표의 평균평점을 해당지표의 평점으로 부여하는 것을 의미

세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우에는 세부평가내용 각 항목을 개별적으로 평가하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산함

(1) 목표대실적

목표달성도 계산

관련 지표정의서에서 별도의 평가방법을 제시하지 아니한 경우, 해당 공기업이 제시한 목표를 근거로 하여 다음과 같이 목표달성도를 계산

[eqn: 목표달성도(Y)= {실적} over {목표}]

평점 계산

목표달성도가 높을수록 경영성적이 좋은 상향지표와 낮을수록 경영성적이 좋은 하향지표로 구분하여, 다음과 같이 계산함

상향지표	[eqn: 평점=목표달성도(Y) TIMES 100점]
하향지표	[eqn: 평점= {1} over {목표달성도(Y)} TIMES 100점]

평점의 상･하한치는 각각 100점을 초과하거나 0점에 미달하지 않도록 함

목표 사정

목표는 예산(1차 추경시는 본예산, 2차 이상 추경시는 1차추경 기준을 기준으로 하되, 추경예산 생성일을 기준으로 안분한 평균예산을 적용할 수 있음)이나 별도자료에 의하거나 자체적으로 설정하여 자치단체에 통보한 것 중 하나를 지표성격을 고려하여 인정하되, 다음의 경우에는 평가위원이 목표를 조정할 수 있음

그러나 이는 사업수익목표달성도와 같이 목표가 비율이 아닌 수치로 표현되는 경우에 국한하며, 단위사업의 종결 등으로 인한 경우는 제외함

･ 전년대비 목표치 증가율이 사업비용 증가율보다 낮은 경우(상향지표)

･ 전년대비 목표치 감소율이 사업비용 증가율보다 낮은 경우(하향지표)

･ 전년대비 목표치 증가율이 GDP 증가율보다 낮은 경우(상향지표)

･ 전년대비 목표치 감소율이 GDP 증가율보다 낮은 경우(하향지표)

･ 평가년도 목표치가 전년도 실적치보다 낮은 경우(상향지표)

･ 평가년도 목표치가 전년도 실적치보다 높은 경우(하향지표)

･ 기관간 평가의 형평성에 현저한 문제가 있다고 판단되는 경우

목표 변경

정부정책의 변경 등 불가피한 사정이 있어 경영목표를 변경한 경우, 변경한 목표를 중심으로 평가함

다만, 변경한 목표는 객관적 자료에 의해 경영평가단으로부터 타당성을 인정받아야 함

예외사항

재무제표를 토대로 목표비율을 산정하는 지표(예컨대, 영업수지비율)의 경우, 추정재무제표가 없거나 발생주의에 의한 예산편성이 아니면 0점으로 처리함

극단치 처리

상향지표의 목표가 음수(-)인 경우에는 하향지표의 평가방법에 따름

･ 실적이 목표보다 양호한 경우의 평점은 100점

목표가 영(0)인 경우의 평점은 목표부여(A) 방식의 극단치 처리방법(전년도 실적이 영(0)인 경우)에 따름

평가 방식

‘목표대실적’ 평가방법의 경우 목표달성도(70%)와 목표의 적정성(30%)을 함께 평정함으로써, 기관이 제시한 목표치의 적정성을 검증함

･ 목표달성도와 목표의 적정성을 별도로 평가하여 각각의 득점을 구한 후 득점을 합산하여 지표의 득점을 계산함

	배점 구성
구성 비율	합계	목표달성도	목표의 적정성
	100%	70%	30%

목표의 적정성은 다음 세부평가내용 각항에 대해서 절대평가의 방법을 참고하여 평점을 산정하되, 세부평가내용별 가중치는 균등하게(각각 15%) 부여함

세부평가내용	착안사항
목표설정 절차의 합리성 (15%)	･ 조직원의 의견을 수렴하였는가? ･ 중장기 경영계획 등 상위계획과의 연계성은 적정한가? ･ 전년도 목표와 실적간의 차이분석 결과를 반영하였는가? ･ 통제불가능한 요소를 고려하였는가?
내용의 적정성 (15%)	･ 최근 3년 실적보다 상향된 목표인가(해당되는 경우)? ･ 설정된 목표가 공기업 발전･최종목적에 어느 정도 기여하는 것인가?

(2) 목표부여(A)

목표달성도 계산

해당지표에 부여된 최고･최저목표를 기준으로 다음과 같이 목표달성도를 계산함

[eqn: 목표달성도(Y)= {실적-최저목표} over {최고목표-최저목표}]

평점 계산

다음 산식에 따라 평점을 계산하되, 평점의 상･하한치는 각각 100점을 초과하거나 0점에 미달하지 않도록 함

[eqn: 평점=목표달성도(Y) TIMES 100점]

목표 부여

최고･최저목표는 지표성격 등을 고려하여 이론상 최고･최저치, 기준치에 일정률을 곱하여 산출하는 방법, 과거실적을 기준으로 통계분포에 의하는 방법, 경영목표를 감안하는 방법 등을 적용할 수 있음(지표정의서에 목표부여 방식 명시)

과거실적(전년도 또는 직전3개년 평균)을 기준치로 할 경우, 상향지표의 경우 최고목표는 기준치×110%, 최저목표는 기준치×50%를 부여하고, 하향지표의 경우 최고목표는 기준치×90%, 최저목표는 기준치×150%를 부여함
※ 도시개발공사는 별도로 목표를 부여할 수 있음

상향지표	하향지표
최고목표 : 기준치 × 110% 최저목표 : 기준치 × 50%	최고목표 : 기준치 × 90% 최저목표 : 기준치 × 150%

최고목표와 최저목표는 이론상 가능한 최고치 또는 최저치를 초과할 수 없음

극단치 처리방법

상향지표의 기준치 실적이 음수(-)인 경우에는 하향지표의 평가방법에 따름

상향지표(하향지표)의 기준치 실적이 현저히 큰(작은) 경우에는 당해 경영평가유형의 기준치 실적(당해기관의 해당실적 이상(이하) 제외) 중 최대(최소) 실적치를 기준치로 함

･ 기준치 실적이 현저히 큰(작은) 경우란 해당 실적이 당해 경영평가유형의 평균보다 3 표준편차 이상(이하)인 경우를 말함(평균과 표준편차는 해당 실적을 제외한 후 산정)

기준치 실적이 영(0)인 경우에는 다음과 같이 평점을 부여함

구분	평점
	상향지표	하향지표
당해연도 실적 > 0	100점	0점
당해연도 실적 = 0	83.33점	83.33점
당해연도 실적 < 0	0점	100점

･ 기준치 실적이 영(0)인 경우 중 이론상 최고치(최우량 실적)가 영(0)인 경우(예 : 안전사고 건수)에는 당해 경영평가유형의 기준치 실적(0 제외) 중 최고치(최우량 실적)를 기준치로 함

(3) 목표부여(B)

평가 방식

목표부여(B) 방법에서는 가중치의 60%는 목표부여(A)의 방법으로 평가하고, 가중치의 40%는 과거년도 대비 개선도를 평가함

과거년도 대비 개선도는 과거년도(전년도 또는 직전3개년 평균) 실적에 일정비율을 곱한 값을 목표로 부여한 후 목표부여(A)의 방법으로 평가함(일정비율은 지표별 특성을 반영하여 해당 지표정의서에 명시)

평점 계산

다음 산식에 따라 평점을 계산하되, 목표달성도 평점과 전년대비개선도 평점은 각각 100점을 초과할 수 없음

[eqn: 평점=목표달성도```평점 TIMES 0.6+과거년도대비`개선도``평점 TIMES 0.4]

[eqn: 목표달성도```평점= {실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

[eqn: 과거년도대비개선도````평점= {실적-과거년도`실적 TIMES 50%} over {과거년도`실적 TIMES 110%-과거년도`실적 TIMES 50%} TIMES 100점]

(4) 목표부여(편차)

목표달성도 및 평점 계산은 목표부여(A) 방법을 따른다

목표 부여

최고･최저목표는 지표성격 등을 고려하여 기준치에 일정 배수의 표준편차를 가감하여 산출함(지표정의서에 기준치 및 일정 배수의 표준편차 명시)

구분	상향지표	하향지표
최고목표	기준치 + 1 × 표준편차(과거 5년)	기준치 - 1 × 표준편차(과거 5년)
최저목표	기준치 - 2 × 표준편차(과거 5년)	기준치 + 2 × 표준편차(과거 5년)

최고목표와 최저목표는 이론상 가능한 최고치 또는 최저치를 초과할 수 없음

극단치 처리방법

표준편차는 과거 5년간 실적 중에서 극단치를 제거한 후의 자료를 사용하여 산정

극단치란 해당 실적이 과거 4년간(해당 실적을 제외)의 평균보다 3 표준편차 이상(이하) 큰(작은) 경우를 말함

(5) 단계별평가

적용대상 지표(지표정의서에 명시)

평가내용을 수치화･객관화함으로써 계량지표와 같이 평가점수를 명확히 산정할 수 있는 경우

평가점수 부여

지표별로 발생가능한 실적에 따라 단계를 구분하여 각 단계별로 평가점수를 부여함

단계의 구분과 단계별 평가점수에 관한 구체적인 내용은 지표정의서에 의함

Ⅲ. 경영평가단 구성

평가위원			평가분야
지속가능 경영팀	박성민	성균관대학교 국정전문대학원 교수	경영층의 리더십, 혁신성과 전략경영, 조직·인사관리 코로나19 대응체계
	한승준	서울여자대학교 행정학과 교수
주요 사업팀	김현정	대구대학교 호텔관광학과 부교수	(기관별)주요사업(정성) 재난안전관리(정성) 기타 사회 기여 및 혁신
	양병수	한국재난안전기술원 수석연구원
사회적 가치팀	황지호	노무법인 로율 공인노무사	일자리 창출 및 일가정양립 소통 및 참여 윤리경영 인권경영 지역사회 책임성 제고
	명성준	경상대학교 행정학과 교수
재무관리팀 (계량평가)	오윤숙	정현회계법인 공인회계사	재무관리, 주요사업(정량) 인건비인상율, 평가급, 영업수지비율, 노동/자본생산성 소상공인 등 피해 회복 지원, 지역 소비·투자 확대
	변윤석	이촌회계법인 공인회계사
PM	장석준	지방공기업평가원 연구위원	총괄 재난·안전관리(정량) 고객만족도 주무부처 평가지표

제2장 평가결과 요약

Ⅰ. 평점표

평가지표			지표 성격	배점	평점	득점
Ⅰ.지속가능경영 (25점)	소계			25	81.2	20.3
	리더십	1. 경영층의 리더십	정성	5	75.40	3.77
		2. 전략경영	혼합	5	83.20	4.16
		3. 혁신성과	혼합	4	69.75	2.79
	경영시스템	1. 조직·인사관리	혼합	5	79.60	3.98
		2. 재무관리	혼합	6	93.33	5.60
Ⅱ. 경영성과 (15점)	소계			15	94.4	14.16
	주요사업	1. 국내외 관광객 유치 활성화	정성	3	94.0	2.82
		2. 면세점 운영활성화	정성	2	95.0	1.90
		3. 국내외 관광객 유치 실적	정량	0	-	-
		4. 면세점 운영실적	정량	0	-	-
	경영효율성과	1. 영업수지비율	정량	0	-	-
		2. 노동생산성	정량	0	-	-
		3. 자본생산성	정량	0	-	-
	고객만족성과	1. 고객만족도	정량	10	93.9	9.39
Ⅲ. 사회적 가치 (35점)	소계			35	84.97	29.74
	일자리 확대	일자리 창출 및 일·가정 양립	혼합	8	84.88	6.79
	사회적 책임	1. 소통 및 참여	혼합	5	80.40	4.02
		2. 윤리경영	정성	2	78.00	1.56
		3. 인권경영	정성	2	78.00	1.56
		4. 재난·안전관리	혼합	10	94.60	9.46
		5. 지역상생발전	혼합	8	79.38	6.35
Ⅳ. 코로나19 대체지표 (25점)	코로나19 대응지표	코로나19 대응체계	혼합	25	86.44	21.61
		2. 소상공인 등 피해회복지원
		3. 지역 소비·투자 확대
		4. 지역사회 책임성 제고
		5. 기타 사회기여 및 혁신
	합계			100	85.81	85.81

* 경영성과지표는 코로나19로 인한 평가의 한계로 코로나19 대체지표(25점)로 평가를 실시(코로나19 대응체계, 소상공인 등 피해 회복 지원, 지역 소비·투자 확대, 지역사회 책임성 제고, 기타 사회기여 및 혁신)

Ⅱ. 종합평가의견

구분	2021년도(2020년실적) 평가결과 : 평점					전년도 종합 평점
	계 (100점)	지속가능경영 (25점)	경영성과 (15점)	사회적가치 (25점)	코로나19 대체(25점)
제주관광공사	85.81	81.20	94.40	84.97	86.44	78.19
관광공사 평균	86.85	85.89	91.31	85.98	86.67	88.24

제주관광공사는 정량지표(88.48점)에서는 관광공사 평균보다 높게 평가되었으나, 정성지표(84.79점)에서는 평균보다 다소 낮게 평가되어 종합순위 5위로 평가되었음. 대분류별로는 지속가능경영(81.2점)과 사회적 가치(84.97점) 분야에서 낮은 평가를 받음

지속가능경영 평균평점은 전년대비 큰 폭으로 하락함(90.4점→81.2점, 9.20점↓)

기관장은 전년도평가에서 내부직원 만족도가 낮아 이를 극복하기 위한 직원의 동기부여 및 사기진작을 위하여 동종기업 수준의 「임금체계개선(안)」마련하였고, 「스마트워크 시스템」도입으로 일하는 방식 혁신 및 위임전결확대를 통한 책임경영을 강화 결과로 직원들이 사기 및 직원만족도가 전년도보다 크게 상승하는 효과가 있었음. 다만, 직원 동기부여 및 내부소통 강화 노력과 성과에 있어 기관장의 리더십을 통해 실질적인 동기를 부여하여 성과를 창출해 나가는 과정이 자세히 나타나지 않고 주로 제도적 재설계에 의한 업무혁신에 초점을 맞추고 있으므로 전략적 인적자원관리 관점에서의 동기 및 관계적 커뮤니케이션 관리, 내재적-외재적 기관 맞춤형 인센티브 재설계 노력이 지속적으로 필요할 것으로 판단됨

기관장 취임 후 최근 6개월간의 성과 진단이 필요할 것으로 판단됨 민간기업 출신 기관장으로서 소통과 협력의 모델을 중시하지만 공공성과 수익성의 균형점을 찾으며 공공가치 실현에 대한 노력을 보다 지속화 해야 할 것으로 판단됨. 기관은 제주도의 대표적인 공기업으로서 이러한 경영부진 속에서 타개하지 않는다면 도민들의 신뢰와 믿음이 깨질 것이라 판단되므로 기관의 적극적인 경영위기 타개전략과 실천방안을 바탕으로 위기를 극복해 나가는 것이 중요하다고 판단됨

기관은 2020년에는 신임 기관장 부임을 계기로 기관의 미래비전 재정립을 위한 Build Up 워크숍을 개최하여 등 적극적인 경영환경 분석 노력이 인정됨. 2020년 경영계획을 롤링하였으나, 기관이 지향하는 미래 방향 실현을 위한 조직과 인력, 성과관리체계와의 연계성과 사회적 가치 실현을 위한 중장기 로드맵 및 환류체계가 다소 부족한 점에 대해서는 개선이 필요함

기관은 Big Data 기반 관광사업 추진전략과 성과 창출을 통해 기관의 혁신방향을 구체화 하고자 하였고 NIA와의 협업을 통해 데이터 분석 단계에서 데이터 서비스의 고차원적 단계로의 변환을 시도하면서 데이터 활용과 공유의 수준을 한층 높여나가고자 하는 전략적 발전 노력을 보이고 있음. 다만, 기관의 혁신 가치 내재화를 위한 역량강화 활동 지원 및 혁신 교육 활동 역량 강화, 혁신 문화 전파 부분에 있어서 실제 제공되고 있는 교육활동 프로그램들이 직, 간접적으로 혁신문화를 내재화, 확산시키는 주요 역할을 하고 있는 지 지속적인 점검과 평가가 필요함

기관은 3가지 자율혁신 과제들의 추진과정에 있어서의 홍보활동, 정책개발 노력도와 혁신성, 기관장 관심도 등을 전사적 차원에서 직, 간접적으로 잘 연계시키고 있다고 판단됨. 다만, 혁신 과제 추진 성과의 효과성, 확산 가능성 부분에 있어 서비스 개선 체감도, 업무효율성 제고, 타기관 및 타 지역 등으로의 확산 가능성 등에 대한 세밀하고 심층적인 혁신성과 효과분석이 이루어지지 않은 것으로 판단됨

기관은 상향식 방식의 조직운영을 통한 핵심과제 도출이 이루어졌으나 실제로 조직개편으로 연결되지는 않았으며, 인사관리의 합리성 및 공정성을 확보하기 위해서 비정규직 사전심사제를 강화하고 직원만족도 조사항목을 신설하였음. 1인당 교육시간과 교육예산이 전년 대비 감소하였으며, 기관 최초로 여성 기관장이 임명되고 2020년 여성관리자 확대 목표비율 상위 달성으로 행정안전부 장관상을 수상함

손익구조 개선을 위해 시내면세점 철수 및 대행사업 운영수수료 체계를 개편하고, 미사용 무형자산 매각을 통해 47억의 현금유입을 실현하여 재무비율을 개선하였음. 제주도의 주요 산업인 관광산업 진흥의 주도적 역할을 담당함에 있어 관광 마케팅을 위한 대행사업을 실행하는 부분과 면세점 외에 기타 주요 사업부문의 확장이 요원한 상황임. 제주관광공사만의 수익사업을 실현이 가시적인 방향성이 제시되지 않는 것으로 보임. 관주도의 대행 사업 뿐 아니라 제주관광공사만의 특화된 사업 진행을 위한 사업 제안과 검토가 가시적으로 이루어질 수 있도록 추가 노력이 필요한 상황임

신규사업의 방향성이 전반적으로 정해지지 않아 재무구조 분석이 현재의 수익비용 분석에 그치는 한계가 있으나 상세한 비용분석으로 지속적인 사업비 절감의 효과를 달성하였음. CEO의 적극적인 협상노력으로 내국인면세점 ICC와 인도장의 임차료와 영업료율 절감을 달성하는 성과를 보임

면세점 운영의 특성상 다품종의 재고에 대하여 정확히 파악하여야 하므로 자산의 관리와 정기 재물조사 및 수량 파악은 일별/월별 매장 및 보관창고 재고조사를 통해 정확히 이루어지고 있음. 하지만 유통기한과 유행이 중요한 면세점 물품상 체화재고 평가절차는 반기마다 이루어지고 있어 계절(분기)마다 발생하는 1년이상 체화 물품이 물품가의 30% 이상 차지하게 되어 재고자산평가손실의 가능성이 존재함

경영성과 평균평점은 전년대비 큰 폭으로 상승함(63.75점→94.4점, 30.65점↑)

제주관광공사는 안전여행 홍보, 방역활동 등을 기반으로 입도 관광객 1천만 명 유치를 초과 달성함. 코로나19 상황에서 해외여행 대체지로서의 브랜드 포지셔닝을 강화하였음. 다만 여행사나 업계 대상 공동마케팅 노력이 요구됨. 실시간 관광지 혼잡도 분석 서비스 플랫폼을 구축하여 UNWTO로부터 코로나 대응 모범사례로 전 세계에 소개됨. 또한 빅데이터를 적극 활용하여 지역관광 콘텐츠 개발에 노력하였음. 그러나 이러한 콘텐츠 발굴 시 지역주민들의 의견도 적극적으로 반영될 필요가 있음. 코로나19 이후 공사 관련 기관들의 종사자 교체에 따라 신규 데이터베이스를 구축함. 이에 반해 주민 주도의 지역관광 네트워크 구축 및 교육에 대한 노력은 다소 미흡함. 관광약자를 중심으로 관광 브랜드를 개발하고 무장애 관광코스를 개발하는 등 접근성 개선에 노력하였으나 무장애 관광인프라를 제외하고 관광환경 수용 인프라 구축보다 홍보에 더욱 집중한 모습을 보임.

면세점의 경우 고객 욕구 파악, 세분시장 공략, 촉진전략, 유통채널 확장 등 적극적인 노력을 통해 경제적 효과를 극대화함. 특히 제주면세점만의 브랜드 상품개발은 두드러진 차별화 전략으로 평가됨. 반면 미흡한 실적의 브랜드나 퇴점 브랜드의 원인 파악 등 후속 조치노력이 필요함. 통관업무 절차 간소화를 통해 신속한 매장공급 및 직원의 매장업무 집중도를 향상시켰으며, 면세점 내 ‘반상회’를 통해 상호 소통을 강화함. 그러나 온라인 면세점 관련 고객의 편의성을 증진시킬 수 있는 노력이 필요하며, 고객 클레임 최소화를 위해 전 사원의 전체 서비스 과정에 대한 이해를 바탕으로 한 전사적 품질경영이 요구됨

사회적 가치 평균평점은 전년대비 소폭 하락함(85.97점→84.97점, 1.00점↓)

지자체 등 관광기금을 통한 관광업계 지원 부분이 4,700억원에 달하나, 코로나19로 인해 많은 어려움을 겪은 도내 여행업계 등의 어려움 호소를 직접 수렴하였음에도, 공사 자체에서 여행업계에 대한 지원이 상대적으로 부족한 부분은 아쉬운바 제주도 관광사업을 지원하는 기관의 역할 부분의 구체적인 계획과 추가적인 노력이 필요함.

직원들의 직무 스트레스, 건강관리-치유프로그램(만들기 프로그램), 리프레쉬 과정 등을 운영하고, 산업안전 관리 차원의 직원 직무 스트레스 관리하는 프로그램은 타 기관에 비해 돋보임

개별 직원의 의견개진 창구로는 주니어보드, 노사협의회, 근로자 소근소근(근로자위원들이) 창구, 그룹웨어 익명게시판, 직원만족도 조사, 사내 메신저, 익명게시판(그룹웨어), 기관장과 개별적으로 연락이 가능한 핫라인을 유지하여 개인 경력경로에 대한 상담, 희망보직 조사를 기관장 직속메일로 이루어지는 등 여러 창구를 통해 직원의 의견을 성실하게 수렴하고자 노력함

노사담당자가 공동으로 참여하는 전사 HRD 연계 노무 역량강화 교육프로그램을 운영하여 노사관계를 효율적으로 관리하기 위한 노력이 돋보임

기관 초임 수준이 최저임금 수준에 불과한바 대외 이미지 제고, 직원 동기부여 향상 등을 위해 노사 충분한 교섭을 통해 하후상박 임금개선 방식 등 다양한 논의로써 점차적인 임금구조 정상화를 위한 추가적인 노력이 필요함

성범죄를 포함한 비윤리적 행위방지를 위한 제도개선, 신고 및 구제창구 운영하였고, 기관 관련 언론보도를 모니터링하며 기관 이미지를 제고한 점은 긍정적으로 평가됨. 윤리경영을 업그레이드하기 위해서는 윤리경영위원회 설치를 포함한 추진계획 및 추진체계 전반의 검토가 필요함

인권경영위원회의 객관성과 전문성 제고, 양성평등, 인권, 산업안전보건, 감정노동관리, 가족친화 직장 등 다양한 교육프로그램을 온라인으로 실시하여 기관 인권역량 제고한 점은 긍정적으로 평가됨. 인권경영의 영역을 명확히하고, 다양한 교육프로그램에 대한 효과성 조사, 다양한 사업을 시간적으로 균형있게 배분하여 추진하는 노력이 필요함

협력업체 거래관행 개선 및 불공정 행위 차단 등 공정거래 원칙을 준수하기 위해 노력하였고, 교육훈련과 노사협력을 통해 갑질문화를 개선하고 건전한 조직문화를 구축하기 위해 노력한 점은 긍정적으로 평가됨. 기관 내 갑질과 불공정거래 실태를 파악하고, 기관에 적합한 모범거래모델과 공정사회 구현 프로그램을 개발하고 추진하는 것이 필요함

‘기능연속성 계획’ 수립을 통한 ‘재해경감 우수기업 인증’ 등의 성과는 우수하나, 공사 내 전반적인 재난관리체계가 ‘기능연속성 계획’의 결과를 중심으로 구축되어 있음. ‘핵심업무의 연속성 확보’는 ‘재난관리체계’의 일부이므로, 공사 내 재난안전 중장기 계획, 위기관리 조직 개선, 위기관리 매뉴얼 및 교육, 훈련 연계 등 전반적인 재난관리체계를 재정비하고 고도화해야 함

잠재적 재난에 대비하기 위해서 ‘재난 및 안전관리 기본법 시행령’에서 제시한 13개 협업기능을 재난안전관리체계에 반영하고, 재난안전 중장기 로드맵은 관리대상별 위험성 평가를 실시하여, 취약요소를 개선하기 위한 전략을 수립해야 함

코로나19 대체지표의 평균 평점(86.44점)은 관광공사 평균평점(86.67점)과 유사한 수준임

제3장 지표별 평가결과

Ⅰ. 지속가능경영

리더십

1. 경영층의 리더십

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 경영층의 리더십은 적절한가?	절대평가	5.00	3	75.40	3.77
② 조직 구성원의 동기부여를 위한 기관장의 노력과 성과
③ 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내·외 이해관계자와의 협력 증진 및 지역문제해결을 위한 노력과 성과
④ 보고서 분량 준수여부	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
평가점수		5.00	3	75.40	3.77

② 종합의견

지속가능 사회적가치 창출 영역에서 기관장 및 경영층이 구체적으로 지향, 실현하고자 하고 있는 사회적 가치 항목들을 구체화 할 것이 필요하고 (일자리 창출, 기회보장, 근로환경 개선, 지역경제 활성화, 윤리경영 등을 항목화 하여 추진)  기관의 중장기 전략방안과 어떻게 연계되어 있는지 설명이 필요하며 구체적인 사회적 가치 성과창출 내용을 제시하는 것이 필요함

기관 구성원들의 내재적, 외재적 업무동기 제고를 위한 근본적 전략 마련에 대한 기관의 노력이 인정됨. 또한 직원만족도 하락에 대한 기관의 전략적 대응 노력이 인정되며 기관장의 문제인식과 개선노력 또한 바람직한 것으로 판단됨

기관장 취임 후 최근 6개월간의 성과 진단이 필요할 것으로 판단됨 민간기업 출신 기관장으로서 소통과 협력의 모델을 중시하지만 공공성과 수익성의 균형점을 찾으며 공공가치 실현에 대한 노력을 보다 지속화 해야 할 것으로 판단됨

(2) 지표별 평가결과

① 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 경영층의 리더십은 적절한가?

가. 평가의견

코로나19 대응, 지역감염 확산 방지 / 지역사회 책임성 제고 / 사회기여 및 혁신 등 코로나19 변경된 내외부 상황에 맞추어 경영목표를 변경함으로써 보다 유연하고 적실한 경영관리를 도모하고자 함

지속가능 사회적가치 창출 영역에서 기관장 및 경영층이 구체적으로 지향, 실현하고자 하고 있는 사회적 가치 항목들을 구체화 할 것이 필요하고 (일자리 창출, 기회보장, 근로환경 개선, 지역경제 활성화, 윤리경영 등을 항목화 하여 추진)  기관의 중장기 전략방안과 어떻게 연계되어 있는지 설명이 필요하며 구체적인 사회적 가치 성과창출 내용을 제시하는 것이 필요함

나. 잘된 점

윤리경영 브랜드‘Clean 4U 등의 수립을 통해  경영환경에 따른 윤리경영 체제를 구축하고자 노력하였음. 또한 e-클린시스템 공사 반부패 신고채널 상시운영과 모바일 이용 접근성을 확대하여  윤리-인권 규범 및 관리경영시스템의 전반적인 체계를 확립하고 내외부 공익신고에 대한 의식과 실행력 등을 제고시켜 나가고 있음

고객 및 주민참여 확대를 위한 열린혁신 VOC 위원회를 운영 (1314접수 98% 사업반영)하여 고객 및 주민의 참여경영을 독려하고 실질적인 성과를 창출하고자 노력함

다. 미흡한 점 및 개선방안

제 5대 기관장의 기본적인 관리적, 사회적, 국가적 경영철학과 기관의 중장기 경영전략 및 목표,핵심가치들과 어떻게 구체적으로 연계되어 실현, 내재화 되어 가는지를 보다 명확하게 제시될 필요가 있음

또한 기관의 향후 실천계획과 실제 실현한 가시적 성과 간의 괴리가 발견되므로 기관의 전략과 목표를 보다 구체화 할 수 있는 관련 지표선정 및 개발이 필요하며 이에 대한 지속적인 점검, 평가 프로세스가 요청된다고 보여짐

제주관광 미래전략위원회의 설계, 구성, 정책추진 및 혁신활동 등에 있어서 기관장 및 경영층의 역할 제시가 필요함. 또한 제주관광 미래전략 5대 아젠다 도출 등에 있어서의 기관장의 역할 및 기여도 제시가 필요함

경영층의 리더십 평가영역은 주요사업의 PDCA 영역 (주요사업의 수립, 집행, 성과, 환류 등에 기반한 사업성과)을 진단, 평가하는 부분이라기 보다는 기관이 직면한 대·내외 경영환경과 경영상의 문제점을 기관장과 경영층이 정확하게 인지하고 있는지, 그리고 기관장의 경영철학이 중장기 경영전략과 경영계획 수립 과정에서 적절하게 반영되어 있는지를 확인하고 구체적인 활동성과를 확인하는 영역임. 이러한 리더십 영역 평가지표들을 보다 면밀하게 살피면서 구체적인 성과들을 제시하고 약점들을 보완해 나갈 필요가 있음

② 조직 구성원의 동기부여를 위한 기관장의 노력과 성과

가. 평가의견

기관 구성원들의 내재적, 외재적 업무동기 제고를 위한 근본적 전략 마련에 대한 기관의 노력이 인정됨. 또한 직원만족도 하락에 대한 기관의 전략적 대응 노력이 인정되며 기관장의 문제인식과 개선노력 또한 바람직한 것으로 판단됨

기관은 전년도평가에서 내부직원 만족도가 낮아 이를 극복하기 위한 직원의 동기부여 및 사기진작을 위하여 동종기업 수준의 「임금체계개선(안)」마련하였고, 「스마트워크 시스템」도입으로 일하는 방식 혁신 및 위임전결확대를 통한 책임경영을 강화 결과로 직원들이 사기 및 직원만족도가 전년도보다 크게 상승하는 효과가 있었음

다만 직원 동기부여 및 내부소통 강화 노력과 성과에 있어 기관장의 리더십을 통해 실질적인 동기를 부여하여 성과를 창출해 나가는 과정이 자세히 나타나지 않고 주로 제도적 재설계에 의한 업무혁신에 초점을 맞추고 있으므로 전략적 인적자원관리 관점에서의 동기 및 관계적 커뮤니케이션 관리, 내재적-외재적 기관 맞춤형 인센티브 재설계 노력이 지속적으로 필요할 것으로 판단됨

나. 잘된 점

기관은 전문기관을 통한 경영진단을 실시하여 4대 혁신방향 및 13개 혁신과제를 도출하였고 (2021년 롤 예정) 기관의 혁신에 대한 전략과 방향, 구체적인 혁신지표 설정 부분 등이 타당성이 높다고 평가됨

급격하게 하락한 직원만족도 수준에 대한 기관의 진단과 처방, 전략적 대응 노력 등이 긍정적으로 판단되며 기관장의 문제인식과 개선노력 또한 바람직한 것으로 판단됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

경영혁신 단계별 로드맵에 의하면 1단계: 조직문화 혁신, 2단계: 업무혁신, 3단계: 조직 재설계로 구성되어 있는데 단계별 혁신 프로세스의 인과성과 타당성을 재검토할 필요가 있다고 보여짐. 예를 들면, 조직 재설계를 통한 조직문화 혁신 프로세스가 일반적인데 재설계를 3단계의 궁극적 목적으로 둔 이유가 불투명하므로 혁신 프로세스 구조화 및 재설계에 대한 점검이 필요할 것으로 판단됨

직원 동기부여 및 내부소통 강화 노력과 성과에 있어 기관장의 리더십을 통해 실질적인 동기를 부여하여 성과를 창출해 나가는 과정이 자세히 나타나지 않고 주로 제도적 재설계에 의한 업무혁신에 초점을 맞추고 있음

내재적, 외재적 동기 유인책을 설계하고 직원들의 수용성을 점검한 후 인센티브 적용을 통해 직원들의 PSM, 직무, 조직 만족도를 높여 궁극적으로 조직 성과와 효과성을 제고하고자 하는 전략적 방안이 마련되어야 할 것으로 보임

③ 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내·외 이해관계자와의 협력 증진 및 지역문제해결을 위한 노력과 성과

가. 평가의견

기관장 취임 후 최근 6개월간의 성과 진단이 필요할 것으로 판단됨 민간기업 출신 기관장으로서 소통과 협력의 모델을 중시하지만 공공성과 수익성의 균형점을 찾으며 공공가치 실현에 대한 노력을 보다 지속화 해야 할 것으로 판단됨

2020년 10월 29일 기자회견에서 관광공사 사장대행은 “창립 이후 최대의 경영위기를 맞아 그동안 지역사회와 도민들께 드린 상처와 상실감에 대해 공사 임직원의 마음을 담아 진심 어린 사죄의 말씀을 드린다”고 밝힘. 보도자료에 따르면, 제주관광공사는 2018년 40억8900만원, 2019년 146억9800만원, 2020년 8월까지 5억1000만원의 적자를 기록했으며 부채비율도 점차 증가해 2020년 8월 228.68%를 보인다고 함

기관은 제주도의 대표적인 공기업으로서 이러한 경영부진 속에서 타개하지 않는다면 도민들의 신뢰와 믿음이 깨질 것이라 판단되므로 기관의 적극적인 경영위기 타개전략과 실천방안을 바탕으로 위기를 극복해 나가는 것이 중요하다고 판단됨

나. 잘된 점

기관은 고객의 소리(VOC) 확대 운영을 통해 경영과정에서 지역주민 참여 확대를 추진하였고 지역 상권 활성화를 위한 네트워크 구축 및 협력사업을 추진하여 다양한 성과들을 창출하였음

기관장은 사회적, 환경적 지속가능성과 공생과 상생의 가치를 중요시하며 개방과 협력을 통한 ESG 가치를 제고하고자 노력하는 부분이 긍정적으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

지자체 및 의회와의 공식적, 비공식적 협력과 소통, 협업 등을 통해 창출한 차별적인 성과나 기관장의 지속적 노력이 명확히 드러나 있지 않음

지역주민, 시민단체, 이해관계자 집단과의 협력 증진, 유대관계형성 등을 통한 협업적 성과들이 명확하게 제시되고 있지 않음

민-관, 지역간, 지역 이해관계자들을 위한 사전갈등예방관리 시스템 혹은 사후갈등치유시스템 존재가 명확하지 않고 지역주민 및 시민단체들과의 협업을 통해 갈등을 방지, 해소하고자 하는 기관의 노력이 보다 명확히 제시되어야 할 것으로 판단됨

④ 보고서 분량 준수여부

가. 평가내용

평가기준

분량기준

구 분	광역 공사･공단	기초 공사･공단	상·하수도
분 량	350페이지 이내	250페이지 이내	250페이지 이내

분량초과 시 ‘경영층의 리더십(관리자 리더십)’ 지표에서 최대 0.4점 감점: 기준분량 10% 이내 초과시 미감점, 이후 기준분량의 매 10% 초과 시마다 0.1점씩 감점

분량기준	감점	광역 공사･공단	기초 공사･공단	상·하수도
10% 이내	0.00점	385페이지 이내	275페이지 이내	275페이지 이내
20% 이내	-0.10점	420페이지 이내	300페이지 이내	300페이지 이내
30% 이내	-0.20점	455페이지 이내	325페이지 이내	325페이지 이내
40% 이내	-0.30점	490페이지 이내	350페이지 이내	350페이지 이내
40% 초과	-0.40점	491페이지 이상	351페이지 이상	351페이지 이상

나. 추진실적

보고서 분량을 준수함

보고서 기준	보고서 분량	분량기준	득점
350	381	10%이내	0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

2. 전략경영

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 중장기 경영계획 및 실행체계는 적절한가?	절대평가	3.00	2	85.33	2.56
② 전기평가 지적사항 이행실적	감점지표	-1.00	3	72.00	-0.28
③ 경영개선명령 이행여부	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
④ 감사원 지적사항 이행여부(미이행 건수)	감점지표	-0.50	1	100.00	0.00
⑤ 감사원 지적사항 이행여부(적정성)	감점지표	-0.50	1	100.00	0.00
⑥ 재정신속 및 균형집행	단계별평가	1.00	1	98.00	0.98
⑦ 개인정보보호 수준체계 및 대응대책 수립 실행	단계별평가	1.00	1	90.00	0.90
평가점수		5.00	2	83.20	4.16

② 종합의견

2020년에는 신임 기관장 부임을 계기로 기관의 미래비전 재정립을 위한 Build Up 워크숍을 개최하여 기관의 대내외 환경에 대한 진단을 통해 4대 분야 8대 혁신과제를 도출하고 외부전문기관의 경영진단을 수행하는 등 적극적인 경영환경 분석 노력이 인정됨

2018년에 수립된 기관의 중장기 경영전략 비전 2030을 기반으로 2020년 경영계획을 롤링하였으나, 기관이 지향하는 미래 방향 실현을 위한 조직과 인력, 성과관리체계와의 연계성이 다소 미흡함

사회적 가치 창출을 위한 전략 및 과제를 설정하고, 성과관리체계를 운영한 점은 긍정적이나, 사회적 가치 실현을 위한 중장기 로드맵 및 환류체계가 다소 부족함

(2) 지표별 평가결과

① 중장기 경영계획 및 실행체계는 적절한가?

가. 평가의견

경영환경 분석을 토대로 수립된 기관의 비전과 중장기 경영목표 설정이 구체적이고 체계적이며, 코로나19와 신임기관장 부임에 따른 경영환경 변화를 경영계획에 반영하고자 적극적으로 노력함

코로나19와 제주관광 위기 중심의 사회적 가치 실행체계를 구축하고 있어 윤리·인권·친환경 연계 사회적 책임 경영계획이 다소 미흡함

나. 잘된 점

코로나19로 인한 관광환경 변화와 최근 3년간의 경영환경 및 여건 분석, 대내외 이해관계자 의견수렴 및 기관장 경영방침을 반영하여 수립한 기관의 미래비전이 구체적이고 적절하며, 전략경영 파트의 3대 전략방향, 추진전략, 성과지표 및 성과점검체계를 체계적으로 구축되어 있음

전체 직원이 참여하는 Build Up 워크숍을 개최하여 기관의 대내외 환경과 조직문화를 자체 진단함으로써 구성원의 참여를 활성화하였고, 기관의 문제점과 개선방향 및 신규사업을 도출함

재무건전성 강화를 위한 중장기 로드맵을 수립하고 3단계 모니터링을 통한 정책-사업-재무간 피드백을 강화하고, 성과향상을 위해 성과관리체계를 고도화한 점이 긍정적임

다. 미흡한 점 및 개선방안

SWOT분석과 Build Up워크숍과 2020년 경영계획 롤링이 시기적으로 정합성이 다소 부족한 점에 대해서 향후 경영계획 롤링시 시계열적으로 PDCA 관점에서 일목요연한 프로세스를 추진하여 경영계획의 전방적인 정합성을 강화해 나갈 필요가 있음

직원만족도가 '16년 이후 매우 낮은 수준을 유지하고 있어, 조직 구성원의 동기부여, 만족도 제고를 위한 보다 적극적인 대책을 마련해 나갈 필요가 있음

윤리·인권·친환경 연계 사회적 책임 경영계획을 보완할 필요가 있음. 또한 윤리경영체계 구축을 위한 구성원 의견수렴 절차가 갑질설문조사를 통한 모니터링,  JTO 주니어보드를 통한 의견수렴 등으로 제한적이며, 의견수렴을 통한 추진실적이 미흡함. 향후 보다 적극적인 내부 구성원 의견수렴 체계를 구축해 나가야 할 것임

② 전기평가 지적사항 이행실적

가. 평가내용

평가기준

전년도 평가 지적사항 이행실적은 2020년도(2019년도 실적) 경영평가결과 지적사항에 대한 이행실적을 의미한다. (‘21.2월말까지 추진한 사항을 평가에 반영)

전기평가 지적사항은 2020년 신규 발생건수부터 누적하여 관리함

평가방법

이행률(%) = (2020년 이행건수) / (2019년 말 미이행건수 + 2020년 신규발생건수) x 100

이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당 없는 경우 영점 처리

구분	이행완료	일부이행	이행부진
점수	0∼-0.1점	-0.2∼-0.5점	-0.6∼-1.0점

나. 추진실적

전기평가 지적사항 이행실적

전기평가 지적사항

이행실적

이행

여부

년도

지표

지적사항

2020

경영층의 리더십

기관의 중장기 경영수지 개선을 위해서는 지정면세점 이전을 위한 보다 적극적인 노력이 필요함. 미래전략 TF팀뿐만 아니라 제주도와 기관의 역량을 결집해 지역이익 극대화를 위한 방안 모색이 필요함

공사는 2020.4월 구조적 적자요인이던 시내면세점 사업에서 조기 철수하고, 코로나19 여파로 유일한 수익원인 지정면세점의 매출 하락에도 불구 2020년 흑자 전환을 실현함

미사용 무형자산인「제주항 항만시설관리권」을 제주도에 매각하여 47억원의 투자금을 회수하고 금융차입금 50억원 조기 상환을 통해 행정안전부 부채비율 관리기준인 145%로 48% 개선함

수익성과 공익성이 담보하는 신규사업 검토

면세사업 강화		사업과제 발굴		예비사업 추진계획
		연안부두 면세점 진출 면세 통합 물류창고 운영		면세 특례제도 법적 타당성 검토 수지 분석 및 경제성 평가 등
지식재산권 수익화		사업과제 발굴		예비 타당성 검토
		지식재산권 활용 수익화		지식재산권 법률관계 1차 검토 법률전문가 자문 의뢰 추진 등
유람사업 및 유투브 운영		사업과제 발굴		예비 타당성 검토
		연안 유람사업 (전기동력) 유투브 영상 제작 송출		친환경 에너지 융합 유람사업 추진 가능성 및 타당성 검토 법적/경제적 타당성 검토 추진
안정적 수익창출		사업과제 발굴		협의추진 및 타당성 검토
		타법인 지분 출자(간접투자) 환경보전기여금 수납대행		출자대상 법인탐색 타당성 조사 환경보전기여금 정책화 모니터링 수납대행 추진가능성 등 검토

이행

완료

내부직원만족도 점수가 '18년 52.4점에서 '19년 50.9점으로 하락함. 직원만족도는 '16년이후 지속적으로 하락하고 있으며 50점대를 기록하고 있음

경영악화로 인한 자구노력이 진행되고 임금인상도 억제되면서 직원들의 피로도와 불만이 제기되고 있는 것으로 파악됨. 직원들의 만족도를 높일 수 있는 다양한 방안을 강구할 필요가 있음

5대 CEO는 취임 후 조직경쟁력 강화와 직원만족도 제고를 위해 동종기업 수준의 혁신안을 마련하고 도지사에게 보고함

조직슬림화에 따른 직원 피로도 해소를 위해 13명 채용 진행 중

상박하후 임금체계 개선(안) 마련 및 단계별 적용 예정

- 6급 초임 기본연봉 23,330천원 → 28,065천원 설계

직군	직종	급여체계 개편방향	2021년
상용 정규직	상용직	생활임금	25,456천원
	기능직	생활임금×105%	26,729천원
일반 정규직	전문직	기능직×105% 이내 수준	28,065천원
	일반직	전문직×105% 이내 수준	29,468천원

직원만족도가 '16년이후 지속적으로 하락하고 있으며 50점대를 기록하고 있는 상황에서 조직경쟁력 강화와 직원 동기부여, 직원만족도 제고를 위한 기관의 전략적 조직혁신 방안이 확인되지 않고 있음. 또한 구체적인 내부직원만족도 향상결과가 제시되고 있지 않음.

미이행

지역관광 활성화로 인한 일자리 창출 실적은 인정되지만, 주로 농촌 유휴인력을 활용한 단기 일자리 위주여서 양질의 일자리 창출을 위한 노력도 필요함

공사는 도내 양질의 일자리 창출을 위해「제주형 관광벤처」 육성 J-스타트업 사업을 추진하여 39명의 정규직 일자리를 창출함

도내 일자리 창출		투자유치		매출증진		성과공유제 인증
5개 벤처社 신규창업 39명 일자리 창출		13억 (IR코칭/데모데이)		18개 社 매출 37.3억		대중소기업농어업 협력제단 인증

공사는 지역자원을 활용한 주민주도 지역관광을 통한 지역 소득과 일자리 창출을 목표로 단계별 사업 고도화를 추진함

	주민사업체 육성			지역자원 활용 사업화			소득·고용 창출 선순환			주민주도 거점사업체 신규고용
										고용형태	신규채용	주요직무
										정규직	9명	경영관리
										계약직	19명	생산,해설

이행

완료

2020

전략경영

도내 업계 협업을 통한 현지 공동 마케팅을 강화하고 있으나 관광협회와 기관간의 협업체계 구축을 위한 제도적 보완방안 마련이 필요함

국내마케팅은 관광협회가 주관하고, 해외마케팅은 기관에서 담당하는 이원화 구조에서 두 기관간의 협력으로 제주관광의 시너지 효과를 거둘 수 있는 방안모색이 필요함

2020년 제388회 제주도의회 행정사무감사에서 제주도 관광국을 중심으로 관광공사, 컨벤션센터, 관광협회 간 기능을 정립하고 협업할 수 있는 체계를 구축하라는 주문에 따라, 도를 중심으로 방향성과 공공중심(공적영역)과 민간중심 역할을 재정립중임

기관명	핵심과제	조정사항
제주도 (정책, 제도)	접근성 확대	항공 : 국제노선 취항 확대, 저가항공, 전세기 뱃길 : 크루즈 취항 및 인센티브제도 확대
	법, 제도 및 인프라 개선	수용태세 개선을 위한 법, 제도 개선 교통, 안내체계, 관광정보 등 인프라 개선
관광공사 (기획,집행)	취약한 이미지	제주관광 통합 브랜드 개발 경쟁 도시와 비교우위 마케팅 핵심 역량 강화 관광객 친절도 개선 등 수용태세 지속적 혁신
	지역밀착 마케팅	신성장 동력 킬러컨텐츠 및 융복합 상품 개발 고부가가치 창출형 FIT, SIT 상품 개발 도 관광산업 생태계의 부가가치 창출 지원
	시장 다변화	아세안, 중앙아시아, 중동 등 시장 다변화 해외 마케팅 홍보 거점 도시 확대 (20개소)
	자립경영 실현	관광 마케팅 재원 확보 독점적 수익사업 추진
	컨트롤 타워	제주관광 컨트롤타워 여건 조성 및 단계적 추진
관광협회 (회원사 지원)	품질,ㆍ가격 자생력 관광 상품 차별화	관광업계 상품개발 및 경쟁력 강화 지원 관광지, 호텔, 음식점 등 고객만족 및 재방문 유도

이행

완료

2020

혁신성과

혁신과제 추진계획 수립시 과제별 예산반영이 명확하지 않은 경우가 있는데, 가령 인권·윤리경영체계 확립 및 선도, 주민소통 강화 및 주민경영참여 확대과제의 경우 비예산 과제로 되어 있어서 계획의 적정성이 의문시됨

혁신과제 추진계획 수립 시 과제별 예산편성, 사업의 성격 및 우선순위 선정에 따른 예산 배분 실시 완료, 주민 경영참여 확대 위한 의사소통의 영역 및 역할을 확장하고 고객 및 주민의견수렴에 따른 예산확보·반영 노력 강화

이행

완료

자율혁신 과제의 집행과정에서 관련기관간의 연계·협력성, 추진일정 등이 다같이 제시된다면 성과점검과 논리적으로 연계될 수 있음

제주관광공사 경영혁신 성과 계획(안)수립 시 관련 기관과의 연계·협력성, 추진일정 포함하여 제시하고 실적 성과점검 논리적 연계 강화 완료

이행

완료

기관이 보유한 공공데이트 공유·개방 실적이 다소 부족한 상태에 있는 관계로 이에 대해 확대하는 노력이 필요함

공공데이터 제공 및 이용 활성화 계획 수립 및 공공데이터 개방 이행 목표 이행을 위해 노력했으나, 공공데이터 개방 이행 목표 수립 및 이행 완료, 확대 강화 실적에 대한 구체적인 성과창출 사항들이 확인되지 않음

미이행

2020

조직·인사관리

현재 감사부서 미독립으로 감사기능의 신뢰성을 저하시킬 수 있음. 시내면세점 철수과정에서 미수채권문제, 언론중재 업무 등에 관한 문제에 대응할 수 있는 감사 및 법무 조직이 없어 이에 대한 부서의 신설과 독립이 필요해보임

감사기능 독립성 확보 및 내부통제 기능 강화 위한 감사팀 신설

-  경영평가 및 제주도의회 행정사무감사 지적사항 이행 완료

이행

완료

연구조사센터의 수요를 감안해 조직을 확대, 강화시킬 필요가 있으며 박사급 인력에 대해서는 현행 적용되고 있는 일반직 직급체제와는 구분하여 운영할 필요가 있음

코로나19로 경영악화, 면세점 매출액 감소 등의 요인으로 20년 신규채용에 제약이 있었음에도 불구, 연구조사센터 신규채용 3명(정규직 2명, 비정규직 1명) 시행

-  신규채용 분야 : (정규직)관광통계·연구, (비정규직) 빅데이터기반 관광서비스 플랫폼 구축사업

지속가능 경영기반 마련 위한 외부 전문업체의 경영진단 시행(20. 12~21. 4)

→ 조직구조 재설계 컨설팅을 통해 직급체제 검토 중

이행

완료

하위직 쏠림현상과 승진 적체 해소를 위해 조직운영 전반에 대한 인사운영 체제진단 및 개선방안 도출이 시급해 보임

원활한 조직운영을 위해 객관적인 대·내외 진단을 위한 경영진단(20. 12. ~ 21. 4.)을 시행 →  직급별 승진 적정 T/O 확보, 직급운영체제 등 컨설팅

임직원 참여의 워크숍 등의 행사를 통해 개선방안 의견 수렴

-「JTO미래비전 Build-up 워크숍」: (전 임직원 참여) 조직인사, 성과보상, 경력개발 등

-JTO 주니어보드 : (입사 5년차 이내 팀원) 근로환경, 조직문화 개선 등

-CEO 중심의 전직원 온라인 의견 청취 : (전 임직원) 근로 이슈, 조직문화 개선 등

☞ 경영진단 결과 및 임직원 의견 수렴 등을 통해 차년도 조직개편 계획(21. 4월 중)

이행

완료

직원 만족도조사결과 대상자의 약40%가 이직의향이 있거나 고려중이라는 것은 문제가 있는 결과임. 공동체 의식을 높이고, 긍정적 조직문화로 전향시켜야 하는 과제가 남는 상황에서 제주출자출연기관이나 타 관광공사에 비해 매우 열악한 보수체계에 대한 체질적 개선이 이루어져야 할 것으로 보임

직원 만족도조사 항목 중 인사제도의 보수 불만족이 가장 높으며, 도 생활임금 및 타 공기업/출자·출연기관/관광공사와 비교하여 하위직급의 하한액이 상당히 낮은 수준

- 이에, 하위직급 하한액의 10% 내외 상향기준으로 보수체계를 개선하여 도지사 보고 및 지자체와 협의하였으나, 코로나19 및 공사 자체 경영운영상황 등의 이슈로 현재까지 논의 지속

- 또한 경영진단을 통해 보수체계 개편에 대한 객관적인 기준 확립

☞ 지자체 협의 및 경영진단 결과 등을 통해 차년도 임금체계 개편 계획(21년 상반기 중)

이행

완료

2020

재무관리

공사의 보다 근본적인 재무구조 개선을 위해서는 신규수익원 창출을 통해 수익구조를 개선하고 이에 따라 재무구조를 점진적으로 개선해나가야 함. 공사의 성격상 초기에 거대자본이 투입된다는 점을 감안할 때 신규수익원 창출을 위해서는 투자금이 필요하며, 제주특별자치도의 자본금 증자 등을 통한 자본금 확충이 필요함

근본적인 재무구조 개선 위한 보유자산 현금화로 무형자산(항만시설관리권) 행정시설에 대한 일부 매각 완료

자본금 증자 위한 제주도 전역 산재 된 도유지 현황 조사하고, 도유지 현물 출자 활용 방안을 관계부서와 협의 진행 함. 협의결과 행정재산 편입, 대부 중 용도변경 불가 등으로 현물출자 가능한 도유지 없다고 판단, 코로나19 영향 고려 향후 증자 방안 지속 협의 진행 중

이행

완료

국내외관광객유치활성화

식당 음식 가격과 품질에 대한 보완책이 전무함

#제값하는 착한가게 캠페인
관광객 대상 SNS통해 가성비 좋은 식당 추천 캠페인. 「제주여행=비싸다」라는 이미지 탈피와 가성비 식당 경쟁력 제고

추진배경		2019년 제주도 방문 관광객 실태조사 실시		2020년 「#제값하는 착한가게」 캠페인
		제주여행 불만족 사항 물가가 비쌈 29.1%		착한가격 및 품질 우수 업소에 대한 경쟁력 강화

기간

2020. 7월 ~ 12월 (1차) 2020.7.6.~8.31. / (2차) 2020.11.18.~12.14.

내용

1차 (착한가게 추천)			2차 (착한가게 홍보)
SNS 활용 여행 중 방문한 ‘#제값하는 착한가게’ 추천 해시태그, 리뷰 등 게시			‘#제값하는 착한가게’ 추천 상위 업체 선정 및 홍보
홍보 내용 착한가게 추천 이벤트			온라인 홍보	홍보 배너 제작	SNS 홍보

성과

SNS 활용해 256,338회 노출 성과, 458개의 식당 등 이용자의 추천 등록

비짓제주 홈페이지 내 ‘#제갑하는 착한가게’ 홍보: 4,302건 조회

도내 착한가게 사장 “너무 감사하고요, 좋은 계기로 홍보되어 너무너무 좋습니다”

이행

완료

마을사업체 주도 사업의 실적이 미비하며, 투자 대비 고용효과 역시 괄목할만한 성과를 보이지 못함

코로나19 불구 로캉스 참여 마을 전년대비 매출 및 방문객 증가

추진

전략

코로나 19에 따른 마을기업 매출 감소		로캉스 상품 브랜드화		마을기업: 전자상거래		매출 및 방문객 증진
				마을: 팸투어 추진

마을

판로

개척 지원

로캉스 참가 4개 마을기업(하효마을, 신흥2리, 의귀리, 한남리)

(전자상거래로 판로개척 지원) 네이버, 쿠팡 등 총 12곳의 온라인 채널에 상품 게재,  - 48회 추진, 1370명 참가, 50,804천원 매출

(온라인 홍보) SNS, 블로그 등 8개 채널 통해 750,611회 홍보

로캉스 팸투어

2개 마을 : 신창리 및 가시리 팸투어 개최

- 4회. 160명 참가, 매출 39,741천회

주요

성과

상품 전자상거래 팸투어 통해 방문객 증가, 1,530명(전년대비 112% 증가)

마을 소득 전년대비 증가 90,545천원
(전년대비 37% 증가)

코로나19 불구 에코파티 마을상품 이용객 : 170,521명 방문

추진

전략

마을상품 디저털 콘텐츠화		온라인 홍보 지원		매출 및 방문객 증진
카드뉴스 및 홍보영상 제작		SNS, 유튜브, 블로그 등

에코파티 참여마을 : 14개 마을 ← 참가마을 공고를 통해 선정 (18개 마을 신청)

선흘	의귀	구엄	신흥2	세화	하효	소길	저지	신풍	청수	유수암	가시	한남	마라

홍보

내용

(콘텐츠화) 마을상품 160개 콘텐츠화 : 영상 20편, 카드뉴스 140개

(홍보) 연예인, 인플루언서 활용 SNS 홍보 4개 매체, 64건, 64,220회 노출

주요

성과

에코파티 마을 방문객 170,521명, 농가매출 1,708,794천원 성과
한국농어촌공사, 의귀리 ’힐링하기 좋은 마을‘ 선정 (7.13)

농축산부, ‘제7회 행복농촌만들기 콘테스트’ 소득 체험분야 신풍리 동상 (9.29)

농축산부 신흥2리, 의귀리, 저지리 우수마을 선정(‘20. 11)

지역관광 활성화를 통한 양질의 일자리 창출 □ 신규일자리 28명

지역자원 활용 주민주도 지역관광 사업 활성화

주민주도 거점사업체 신규고용인력

	주민사업체 육성			매출 고용 창출			선순환 구조

지역관광 활성화를 통한 양질의 일자리 단계별 창출

- 주체 : 마을회조직  거점조직(주민사업체)

- 유형 : 한시적 단기일자리  4대보험 적용 정규일자리

형태

채용

주요직무

정규직

9명

경영관리

계약직

19명

홍보,생산, 체험/해설

이행

완료

기업과의 네트워크 강화 측면이 다소 미약

코로나19 위기대응을 위한 네트워크 강화

위기관리 네트워크 구축		마을		도내 마을기업과의 코로나 극복을 위한 네트워크 강화 칠성로 - 제주관광공사 간 자매결연 체결 신산문화관광협의체 구축, 신산마을 지역경제 활성화 도모
		도내		한국공항공사와의 관광시장 공동 대응 업무협약체결 - 코로나로 인한 항공여객 및 제주 관광시장 변화 공동 대응 도내 사업체 대상 고객의소리(VOC) 운영 - 1,342건 의견수렴, 1,314건 사업 반영 / 반영비율 98% 제주도청, 관광협회 공동 코로나 방역 네트워크 구축 → 제주특별자치도 관광종합상황실 제주웰니스관광협의체, 전국관광협의회 등 포스트 코로나 목적지로서 홍보를 위한 네트워크구축
		국내		제주 안전 여행 기반인 ‘실시간 제주 여행 혼잡도 서비스’를 위해 주식회사 메지스, 한국데이터통신 등 민간기업 네트워크 한국관광공사 등 주요 관광기관과의 제주 공동 홍보체계 구축 지속적인 중앙정부 관계자간의 네트워크로 예산(국비) 확보노력
		해외		제주버츄얼포럼: 코로나19로 무너진 관광시장 회복 위한 네트워크 아시아크루즈온라인세미나: 아시아크루즈 산업 위기에 대한 대응하기 위한 네트워크 확대 ITOP 국제정책 세미나: 주요 섬국가간 네트워크 강화

이행

완료

2020

면세점운영활성화

프로모션에 대한 성과 관리가 요구됨

내부적 영업관리를 위한 실적 관리: <Monthly Report 운영>

- 섹션별/월별 매출목표 부여를 통한 성과관리

- 매출액/할인율/객단가/구매율 등의 영업지표를 통한 섹션별/월별 실적 관리

- 브랜드별 매출을 통한 매출 및 상품 관리(입퇴점 및 상품 양수도 등)

- 인스토어 프로모션 운영상황 보고, 코너별 특이사항 등의 이슈공유를 통한 영업환경 안내

☞ 전체적 상품운영에서부터 인스토어를 통한 판매까지 이슈공유 및 실적보고를 통한 영업 추진방향 설정 토대 마련

통합적 영업관리를 위한 실적 관리: <Weekly Report 운영>

- 섹션별/통합적 주간,연간목표 대비 실적관리를 통한 탄력적 영업환경 파악

- 매출액/입점객/구매율/할인율/객단가 등의 영업지표를 통한 주간별 실적관리

- 입도객/브랜드 유치 등의 대외적 지표와 연계하여 주간별 실적관리

- 섹션 및 업무별 추진내용 및 이슈 공유를 통한 영업방향 제시

☞ 주별 실적 피드백을 통하여 빠른 영업환경 파악 및 영업 추진방향 설정

이행

완료

전반적으로 개선활동에 대한 성과 측정 및 개선방안에 대한 목표수립이 수반될 필요가 있음

2020 전관 프로모션 결과보고를 통한 성과관리 진행

-  각 프로모션 진행 기간 매출목표 및 주요전략 목표 수립

- 전관 사은행사 진행에 따른 목표대비 실적 및 매출동향 파악

- 고객군별(단체/개인/업계제휴 등) 실적 도출로 대외홍보에 대한 피드백 제공

- 할인내역에 대한 집계로 전체 할인율 운영 피드백 제공

- 구매 연령대 및 금액대별 실적제시로 차기 프로모션 기획에 대한 배경 제공

- 섹션별 매출실적 파악을 통한 매출 트랜드 파악

- 전관 프로모션 추진 내역

구분	테마	추진내용	효과
1~2월	설 연휴 이벤트	전관 할인 사은품 행사	코로나19 확산으로 매출 큰폭 감소
3~4월	개점11주년 이벤트	사은품 행사
5~6월	가정의 달 이벤트	전관 할인 사은품 행사	전년대비 1.7% 매출 상승 20~30대 매출 비중 증가
7~8월	성수기 이벤트	섹션별 할인 사은품 행사	코로나19 확산세에 따른 유동적 매출실적 40~50대 매출이 소폭 상승 5만원 미만 매출 비중의 감소
9~10월	추석 이벤트	섹션별 행사 사은품 행사	섹션별 객단가 및 구매율 상승
11~12월	연말연시 이벤트	섹션별 행사 사은품 행사

☞ 각 지표별 도출된 결과를 통하여 수시 프로모션 회의 진행의 토대 마련

이행

완료

2020

일자리 창출 및 일·가정양립

신규수익 사업 발굴, 핵심사업 확대 노력 및 인력계획에 연동된 재원마련 방안도 구체화하려는 노력이 필요

제주도 사무의 공기관 등 대행에 관한 조례 재정 완료 → 대행사업 운영구조 개선

- 제8조(대행사업 경비의 부담 등) 사업의 집행에 소요되는 시설비·인건비 및 부대경비 및 사업의 대행에 따른 대행수수료 이 경우 대행수수료의 요율은 대행사업비의 10% 이내로 한다.

근본적인 재무구조 개선 위한 보유자산 현금화로 무형자산(항만시설관리권)행정시설에 대한 일부 매각 완료, 자본금 증자 위한 제주도 전역 산재 된 도유지 현황을 조사하고, 도유지 현물 출자 활용 방안을 과계부서와 협의 진행중. 수익성과 공익성 담보하는 신규수익사업 발굴 검토 추진, 사업기획 탐색 강화

이행

완료

외부사례 참조 등 경영상 어려움으로 인한 직원 사기진작을 위한 비금전적 복리후생 강화에 대한 지속적 노력이 필요함

임직원 참여의 워크숍 및 미래비전 공유회 개최

→ 인사제도/협업소통/업무개선 등의 주요의견 토론 및 개선방향 도출

노사 공동의 노력으로 노사파트너십 프로그램 사업 선정 →사회봉사 참여, 소통 프로그램 강화, 노사화합행사 등 임직원 참여프로그램 강화

☞ 직원만족도조사 : 기업문화 및 커뮤니케이션부문 19년 35.6점 → 20년 48.6점(13점↑)

이행

완료

2020

소통 및 참여

관광업의 어려움으로 인한 재무위기 상황이므로 직원들의 사기진작 및 동기부여를 위한 비금전적 복리후생의 발굴과 확대노력이 필요

워라밸 조직문화 기반 비금전적 복리후생 확대

→  문화 향유 프로그램 지원(악기 배우기 등), 관광업체 제휴 할인제도, 자기계발 지원(외국어, 도서 등), 가족친화지원(자동차 극장 및 음악회 관람 등)

창립기념 부서별 팀빌딩 프로그램 운영을 통해 임직원 사기진작 도모

☞ 직원만족도(ESI) 19년 50.9점→51.8점(0.8점↑)

이행

완료

인사제도 개선, 사회적 가치의 협업 등을 도모할 수 있는 노사공동위원회의 구성을 통한 참여의 확대를 도모할 필요가 있음

임직원 참여의 워크숍 및 미래비전 공유회 개최

→  인사제도/협업소통/업무개선 등의 주요의견 토론 및 개선방향 도출

노사 공동의 노력으로 노사파트너십 프로그램 사업 선정 →사회봉사 참여, 소통 프로그램 강화, 노사화합행사 등 임직원 참여프로그램 강화

☞ 직원만족도조사 : 기업문화 및 커뮤니케이션부문 19년 35.6점 → 20년 48.6점(13점↑)

이행

완료

2020

윤리경영

부정적 언론보도 내역 제출 철저

부정적인 보도 현황은 제시되었으나 구체적인 내역을 제출하지 아니한 것에 대해 유사사례가 재발되지 않도록 자료제출이 부실한 것에 대한 점검이 필요함

한국언론진흥재단의 미디어 스크랩 프로그램 사용, 전국 공사관련 기사 모니터링

- 매체종류, 제목, 매체명, 날짜, 긍정/부정 등 상세한 현황자료 작성

한국언론진흥재단 미디어 스크랩	제주관광공사 언론보도 분석

연간 공사 언론보도 1,908건 중 긍정보도 1,813건
☞ 전년 1,769건 대비 44건 ↑

공사 부정보도 95건 분석

부정 보도	건수	대응
시내면세점 철수	31건	구조적 적자요인, 철수 후 흑자전환, 직원 고용승계 소명
제주관광미래전략위원회	27건	코로나19 운영 늦어진점 소명 결과보고서 언론브리핑 실시
공사 경영 관련 (적자)	27건	시내점 철수 후 흑자전환 소명
경영평가 하락	5건	시내점 철수 불가피한 하락 소명
항만면세점	4건	도 입국장 운영에 따른 매각 소명
제주관광정보센터	1건	정보센터 운영 고도화 방안 소명

이행

완료

기록물 관리에 대한 전반적인 검토 필요

기록물관리와 관련된 규정 등을 정비하고, 기록물관리 시설의 설비 및 보안시설을 개선하며, 문서 이외의 기록물(사진, 박물 등)도 동일 수준으로 관리해야 함.

문서이관대장,기록열람대장 등 관련 부책을 비치하고 기록물관리위원회, 문서폐기평가위원회 등도 구성·운영하여야 함

기관이 출범한 ‘08년부터 ’14년까지의 기록물관리에 관한 자료와 폐기된 기록물 현황 등을 조속히 파악하여야 함

기록물관리 시설 정비 및 문서외 기록물 관리 체계 강화

- 온·습도계 등 설치, 화재 등 긴급상황 대비 소화기 비치

- 문서를 제외한 모든 기록물(영상, 이미지 등)에 대해 단위업무별 클라우드 저장소 저장 관리

클라우드 저장소 3중 백업을 통해 모든 기록물에 대한 유실 방지

기록물관리 심의 관련 조직 구성

- 기록물 보존 서고에 문서 이관대장 및 기록열람대장은 항시 비치하고 기록물 전담자의 입회하에 출입 통제

- 철저한 기록물 관리를 위한 기록관리 위원회 구성 완료

기록물의 전반적인 심의를 통한 진본성, 신뢰성, 무결성에 대한 유지체계 구축

기록물 생산 및 저장 인프라 기반 마련

- 공사의 모든 생산 문서는 기록생산시스템과 클라우드 저장소에 저장·관리, 총 216,321건의 문서 보유 중

기록물 생산, 유지, 관리 체계 강화, 유실 및 폐기 건수 “Zero”

이행

완료

2020

인권경영

인권침해구제위원회 구성비 재검토 필요

인권침해를 조사하고 구제 심의를 담당할 인권침해구제위원회는 내부 3인, 외부 2인으로 구성되어 있으나, 인권침해 사항에 대한 조사 및 심의 결과가 대외적으로 객관성, 공정성 등을 담보하기 위해 외부 위원이 내부 위원보다 많게 재구성하는 것을 검토할 필요가 있음

인권침해구제위원회 재구성 완료(내부위원 3인, 외부위원 4인) 외부위원 2인 → 4인으로 확대 구성

구분	직위	임기
내부위원	상임이사	당연직
	인권경영담당부서장	당연직
	노사협의회 근로자대표	당연직
외부위원	변호사	2년
	공인노무사	2년
	제주대 인권센터 실장	2년
	제주여성인권연대 이사	2년

인권침해 사항에 대한 조사 및 심의 결과의 객관성, 공정성 확보

직원 및 이해관계자의 인권침해 사전 예방

이행

완료

경영인권 공개 시기 및 방법의  개선 필요

인권경영에 관한 전 과정을 공개한다면서 추진내용 등을 홈페이지를 통해 연말에 공개하였으나, 전 과정을 공개한다는 것은 과정이 진행될 때마다 공개하는 것이므로 연말에 1회 공개하는 것은 본래의 취지에 부합되지 아니하므로 개선하는 것이 바람직할 것임

인권경영과정의 공개 확대

공사 홈페이지		고객의 소리 위원회		제주관광포탈사이트

구 분	사업내용	공개시기
인권경영체계	인권경영실시계획	2019
	인권영향평가 결과	2019.
	인권경영규정	2020.9
	인권침해구제절차 메뉴얼	2020.9
	인권경영위원회 구성현황	2020.9
주요 인권경영 사업의 공개	고객의 소리 위원회 구성, 운영 활용 공개	수시
	제주관광공사 계약정보공개시스템	수시
	사전정보공표	수시
	공공데이터 제공	수시
	무장애관광 콘텐츠 VISIT JEJU 상시노출	수시
	보도자료	수시

인권경영체계 과정 공개를 통한 투명성 제고

인권경영사업에 대한 다양한 채널활용 수시 공개로 알권리 보장 및 고객 참여 확대 효과

이행

완료

2020

재난·안전관리

재난안전관리체계 수립시 13개 협업기능에 따른 조직별 임무와 역할 수립에 대한 방안을 모색할 필요가 있음

기능연속성계획 수립 시 각 부서별 핵심기능 및 필요 소요자원을 도출하여 기능 연속성 계획 과 정책을 기본으로 하는 제주관광공사 재난안전체계를 수립하고 제주관광공사의 부서별 협업과 유관기관 협력체계를 구축하고 재해경감우수기업 인증 취득

- 제주관광공사 현황 분석에 따른 분석서 마련

- 연속성 계획서  및 전략서 수립

• ‘13개 협업기능에 따른 조직별 임무와 역할 수립’은 ‘기능연속성계획 수립’의 내용과 상관성이 낮음.

• 위기관리 매뉴얼 및 재난관리 조직에서 13개 협업기능에 따라 부서를 지정하고, 비상시 운영계획을 수립해야 함

미이행

재난안전관리 전담조직은 위기대응기구와 달리 별도로 구성된 조직으로서, 재난안전 관련 훈련 및 교육, 매뉴얼 관리 등을 총괄하도록 지정된 안전책임관을 포함해 재난안전관리를 주된 업무로 하는 관리,감독자 및 실무자를 의미하는 것으로 재난안전관리 전담조직 구축방안을 마련할 필요가 있음

평상 시 경영지원팀을 재난안전 운영 전담 조직으로 지정하여 각 부서별 자원관리와 훈련 및 교육을 통하여 재난재해에 신속한 대응체계 구축

- 교육 및 훈련 지침서 마련

- 안전관리 기본계획 의거하여 재난안전관리 전담 조직 구성

기능연속 계획의 목표, 범위 수립

총괄부서 및 협조부서들의  역할 책임, 권한 등 부여

이행

완료

재난관리단계(예방-대비-대응-복구)에 따른 활동을 수행하고 있으나, 시설별로 상황에 따른 대응 및 복구 에 중점이 맞춰져 있음. 재난대응 협업 기능별 임무와 역할에 대한 정의 등 체계적인 관리가 필요함

재난 대응 자체 행동 매뉴얼을 마련하여 재난대응 협업 기능별 임무와 역할을 명확히 정의하고 체계적인 재난안전체계 수립과 지속적 운영을 위한 재해경감활동 관리체계 수립 매뉴얼 마련

각종 재해별 대응 매뉴얼 마련

재난 대응 기능 및 부서별 역할과 대응 체계 마련

모의 훈련 계획 마련 및 시행

기능 연속성 계획의 지속적인 개선을 위한 검토 방안 마련

•지적사항은 재난관리 단계별 협업기능의 정의 및 관리에 대해 제시하고 있으나, 이는 재해경감활동 관리체계 수립 매뉴얼 작성이 아닌, 위기관리 매뉴얼의 개선을 의미함

•또한, 기능연속성계획은 복구중심의 계획이므로, 상기의 지적사항(예방, 대비 중심)을 이행하기 위해서는 각 사업소(시설)별로 별도의 위기관리 매뉴얼을 작성 또는 개선하고, 대응반의 임무와 역할 정의, 협업부서 지정 등의 활동이 요구됨

미이행

전기평가 지적사항 이행률 실적

2019년 말 미이행건수 (A)	2020년 신규 발생건수 (B)	2020년 이행건수 (C)	이행률 (=C/(A+B)×100)	득점
0건	29건	25건	86.2%	-0.28

다. 평가결과 : -0.28 점

③ 경영개선명령 이행여부

가. 평가내용

평가기준

경영개선명령은 2000.1∼2020.12월말까지 통보된 경영개선명령 및 개선권고 사항을 의미

경영개선명령 : 경영진단결과 개선명령(’00∼’12년), 재무건전성 일제점검결과 개선명령(’11.5.8), 공기업 선진화 추진에 따른 경영개선명령(’10.4.5) 등 (지방자치단체에 대한 경영개선명령은 평가에서 제외)

경영개선명령 중 미이행 사항(이행이 완료되지 아니한 사항)은 2020년 12월말 현재 이행완료기한이 도래하였으나 이행이 완료되지 아니한 사항을 의미함

평가방법

이행률(%) = (이행건수) / (전체 미이행건수) x 100

이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당 없는 경우 영점 처리

구분	이행완료	일부이행	이행부진
점수	0∼-0.1점	-0.2∼-0.5점	-0.6∼-1.0점

나. 추진실적

경영개선명령 지적사항: 해당사항 없음

2019년 말 미이행건수 (A)	2020년 신규발생건수 (B)	2020년 이행건수 (C)	이행률 (D=C/(A+B)×100)	득점
0건	0건	0건	-	0.00

다. 평가결과 : 0.00 점

④ 감사원 지적사항 이행여부(미이행 건수)

가. 평가내용

평가기준

감사결과 지적사항은 2005년 이후 지적사항을 의미함

주의 등 기관에서 후속조치(추진)사항을 감사원으로 통보할 필요가 없는 지적사항은 건수에서 제외

이행기한이 정해진 경우 기간 내 이행여부로 평가(이행기한이 도래하지 않은 경우 평가제외)

이행기한이 없는 경우 이행계획서에 따른 이행여부를 감안하여 평가(이행계획서가 수립되어 있지 아니한 경우에는 기본적으로 2개월 정도 시한을 주고 진행상황에 따라 적의 점수 부여)

감사원 지적사항을 미이행하고도 경영실적보고서에 누락할 경우 감사결과 지적사항 준수여부에 관계없이 1.0점을 감점함

평가방법

감사결과 지적사항 미이행 건수 : 0 ~ -0.5점

이행완료(0점), 미이행 1건당 0.1점, 미이행 5건 이상 –0.5점

감사결과 지적사항 이행의 적정성 : 0 ~ -0.5점

이행률(%) = (이행건수) / (전체 미이행건수) x 100

구분	이행완료	일부이행	이행부진
이행률	100%	50%이상∼100%미만	50% 미만
점수	0∼-0.1점	-0.2∼-0.3점	-0.4∼-0.5점

나. 추진실적

감사결과 지적사항 : 해당사항 없음

감사결과 지적사항 미이행 건수

감사결과 지적사항 미이행 건수 (A)	득점 (B=MIN{-0.10×A, -0.50})
0건	0.00

다. 평가결과 : 0.00 점

⑤ 감사원 지적사항 이행여부(적정성)

가. 평가내용

평가기준

감사결과 지적사항은 2005년 이후 지적사항을 의미함

주의 등 기관에서 후속조치(추진)사항을 감사원으로 통보할 필요가 없는 지적사항은 건수에서 제외

이행기한이 정해진 경우 기간 내 이행여부로 평가(이행기한이 도래하지 않은 경우 평가제외)

이행기한이 없는 경우 이행계획서에 따른 이행여부를 감안하여 평가(이행계획서가 수립되어 있지 아니한 경우에는 기본적으로 2개월 정도 시한을 주고 진행상황에 따라 적의 점수 부여)

감사원 지적사항을 미이행하고도 경영실적보고서에 누락할 경우 감사결과 지적사항 준수여부에 관계없이 1.0점을 감점함

평가방법

감사결과 지적사항 이행의 적정성 : 0 ~ -0.5점

이행률(%) = (이행건수) / (전체 미이행건수) x 100

구분	이행완료	일부이행	이행부진
이행률	100%	50%이상∼100%미만	50% 미만
점수	0∼-0.1점	-0.2∼-0.3점	-0.4∼-0.5점

나. 추진실적

감사결과 지적사항 이행의 적정성

2019년말 미이행건수 (A)	2020년 신규발생건수 (B)	2020년 이행건수 (C)	이행률 (D=C/(A+B)×100)	득점
0건	0건	0건	100%	0.00

다. 평가결과 : 0.00 점

⑥ 재정신속 및 균형집행

가. 평가내용

재정(신속)집행 목표 달성률

재정(신속)집행 목표달성률(%) =  (재정(신속)집행액 / 재정(신속)집행목표액) x 100

평가기준

당해년도 상반기 신속집행목표액 달성도 측정(0.6점)

구 분	110%이상	100%이상	90%이상	80%이상	70% 이상	70% 미만
점 수	0.6점	0.5점	0.4점	0.3점	0.2점	0점

당해년도 재정집행목표액 달성도 측정(0.4점)

구 분	100%이상	90%이상	80%이상	70% 이상	60% 이상	60% 미만
점 수	0.4점	0.33점	0.25점	0.18점	0.1점	0점

재정집행 대상예산액의 가산점(0.1점) (가산점은 배점한도(1점) 범위 내에서 운영): 재정집행
대상예산액 기준 5개 등급으로 구4분

구 분	A 등급(10%)	B 등급(20%)	C 등급(30%)	D 등급(30%)	E 등급(10%)
기준액	876억원 이상	876억원미만～ 302억원이상	302억원미만～ 76억원이상	76억원미만～ 8억원이상	8억원미만
점수	0.1점	0.08점	0.06점	0.04점	0.02점

측정기준

집행대상 예산액 : 2020년 예산액 중 재정(신속)집행대상 예산액

집행목표액 : (신속) `20.2월 확정 목표액 / (재정)`20년도 집행 목표액

집행실적 : (신속) 확정 목표액 중 2020. 06. 30까지 집행실적
(재정) 집행 목표액 중 2020. 12. 31.까지 집행실적

※ 정책결정기관에 의한 취소로 신속집행 불가시 해당분 평가제외(객관적 증빙서류)

평가기준일 : (신속)2020. 6.30일, (재정)2020.12.31일

※ 재정(신속)집행 목표액 및 대상예산은 행안부에서 최종 통보한 금액으로 하되 경영평가 확인결과 금액과 다를 경우 큰 금액을 적용한다.

※ 재정(신속)집행 목표액은 추경 등을 반영한 금액을 적용한다.

나. 추진실적

신속집행목표액 달성도 추진실적 (0.6점)

신속집행목표액 (A)	신속집행액(B)	신속집행 목표달성률(B/A×100)	득점 (C)
12,993백만원	13,108백만원	100.88%	0.50점

재정집행목표액 달성도 추진실적 (0.4점)

재정집행목표액(A)	재정집행액(B)	재정집행 목표달성률(B/A×100)	득점 (D)
61,381백만원	65,876백만원	107.32%	0.40점

가산점 여부 (0.1점)

재정집행 대상예산액	해당등급	가산점 (E)	득점 (F=Min(1-(C+D), E)
64,954백만원	B	0.08점	0.08점

최종득점

신속집행목표액 득점(C)	재정집행목표액 득점(D)	가산점 득점(F)	득점 (=C+D+F)
0.50점	0.40점	0.08점	0.98점

다. 평가결과 : 0.98 점

⑦ 개인정보보호 수준체계 및 대응대책 수립 실행

가. 평가내용

개인정보 관리체계구축, 보호대책 수립 및 시행, 침해사고 대책 등

행정안전부(개인정보보호과)에서 실시한 ‘2020년도 공공기관 개인정보 관리수준진단’ 결과(100점 만점)을 1.00점으로 환산하여 반영

개인정보보호법을 위반하여 공표된 기관은 공표연도 평가(‘20년에 공표된 경우 ’20년 실적을 평가하는 ‘21년도에 평가)에서 0.5점 감점

나. 추진실적

2020년도 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단결과 90.42점 획득

개인정보보호 수준체계 및 대응대책 평가결과

2020년도 공공기관 개인정보 관리 수준 진단 결과 (A)	개인정보보호법 위반 공표 기관 감점(B)	득점 (C=A×0.01+B)
90.42점	0.00점	0.90점

다. 평가결과 : 0.90 점

3. 혁신성과

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 혁신 추진체계 및 계획의 적정성	절대평가	2.90	3	74.48	2.16
② 혁신 집행･성과･환류활동의 적정성
③ 혁신 총괄부서 지정 여부	단계별평가	0.10	1	100.00	0.10
④ 혁신성장 노력과 성과(정성)	절대평가	0.50	2	84.00	0.42
⑤ 혁신구매목표제 달성 실적	단계별평가	0.30	7	33.33	0.10
⑥ 혁신지향 공공조달 추진성과	절대평가	0.20	9	3.57	0.01
평가점수		4.00	4	69.75	2.79

② 종합의견

Big Data 기반 관광사업 추진전략과 성과 창출을 통해 기관의 혁신방향을 구체화 하고자 하는 기관의 노력이 인정됨. 또한 기관은 NIA와 협업을 통해 데이터 분석 단계에서 데이터 서비스의 고차원적 단계로의 변환을 시도하면서 데이터 활용과 공유의 수준을 한층 높여나가고자 하는 전략적 발전 노력을 보이고 있음

3가지 자율혁신 과제들의 추진과정에 있어서의 홍보활동, 정책개발 노력도와 혁신성, 기관장 관심도 등이 전사적 차원에서 직, 간접적으로 잘 연계되어 제시, 공유되고 있다고 판단됨

다만, 혁신 과제 추진 성과의 효과성, 확산 가능성 부분에 있어 서비스 개선 체감도, 업무효율성 제고, 타기관 및 타 지역 등으로의 확산 가능성 등에 대한 세밀하고 심층적인 혁신성과 효과분석이 이루어지지 않은 것으로 판단됨

(2) 지표별 평가결과

① 혁신 추진체계 및 계획의 적정성

가. 평가의견

Big Data 기반 관광사업 추진전략과 성과 창출을 통해 기관의 혁신방향을 구체화 하고자 하는 기관의 노력이 인정됨. 또한 기관은 NIA와 협업을 통해 데이터 분석 단계에서 데이터 서비스의 고차원적 단계로의 변환을 시도하면서 데이터 활용과 공유의 수준을 한층 높여나가고자 하는 전략적 발전 노력을 보이고 있음

기관의 혁신전략 수립 시 기관장 및 경영층의 혁신활동에 관한 관심도를 진단, 측정할 수 있는 진단체계와 지표가 필요할 것으로 보임. 이와 관련한 행정적, 재정적, 인사관리적 지원 또한 필요하다고 판단됨

나. 잘된 점

기관은 상향식(Bottom-Up) 혁신문화 확산을 위한 JTO 주니어보드제도 및 제주관광공사 고객의 소리(VOC)운영을 통해 주민 및 내부직원 참여율을 높여나가고 있으며 상향식, 자율적 조직혁신 방향을 설정하고자 노력함

기관이 수립한 혁신계획의 비전·목표· 추진전략·핵심과제, 사회적가치 비전 등이 자율 혁신 과제 추진계획에 적절히 반영되고 있음. 또한 기관 5대 핵심과제와 혁신과제와의 연계성을 점차 높여나가고 있다고 판단됨

기관의 혁신 과제 실행 동력 확보를 위한 담당부서 지정 및 성과목표 배분이 비교적 적절히 준비되어 있다고 보여짐

다. 미흡한 점 및 개선방안

기관의 혁신 가치 내재화를 위한 역량강화 활동 지원 및 혁신 교육 활동 역량 강화, 혁신 문화 전파 부분에 있어서 실제 제공되고 있는 교육활동 프로그램들이 직, 간접적으로 혁신문화를 내재화, 확산시키는 주요 역할을 하고 있는 지 지속적인 점검과 평가가 필요함

즉, 기관의 혁신 교육 및 훈련, 혁신 인재개발, 혁신 사회적 자본 등의 개발을 통해 혁신가치를 조직문화에 접목시키고 내재화 할 수 있는 기관 내 맞춤형 혁신역량 프로그램의 존재유무 확인과 관련 역량프로그램 개발에 노력을 기울일 필요가 있음

기관 내 자율 혁신과제 발굴, 혁신과제 실행력 강화 프로세스를 진행하는 부분에 있어 기존 방식과의 차별화되고 있는 부분이 무엇인지 보다 명확히 제시할 필요가 있음

② 혁신 집행･성과･환류활동의 적정성

가. 평가의견

3가지 자율혁신 과제들의 추진과정에 있어서의 홍보활동, 정책개발 노력도와 혁신성, 기관장 관심도 등이 전사적 차원에서 직·간접적으로 잘 연계되어 제시, 공유되고 있다고 판단됨

혁신 과제 추진 성과의 효과성, 확산 가능성 부분에 있어 서비스 개선 체감도, 업무효율성 제고, 타기관 및 타 지역 등으로의 확산 가능성 등에 대한 세밀하고 심층적인 혁신성과 효과분석이 이루어지지 않은 것으로 판단됨

나. 잘된 점

3가지 자율혁신 과제들의 추진과정에 있어서의 홍보활동, 정책개발 노력도와 혁신성, 기관장 관심도 등이 직, 간접적으로 제시되어 있음

사회적 책임 경영 기반 확립, 인권·윤리경영 체제 확립, 참여형 의사결정 활성화 등의 중요가치적 내용에 있어 기관장의 많은 관심과 노력, 이에 수반되는 가시적 성과가 있다고 판단됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

3가지 자율혁신 과제들의 추진 과정에 있어서 지역주민, 지자체, 기타 내외부 구성원들과의 협업활동, 기관의 참여독려활동, 다양한 자원의 효율적인 연계 실적 등이 명확히 제시되고 있지 않음

혁신과제의 성과점검 체계 구축부분에 있어 주기적인 모니터링 시스템 확립부분과 환류활동(과제성공 및 실패요인 분석, 정책개선 환류 활동 등)이 명확하게 제시되고 있지 않음

③ 혁신 총괄부서 지정 여부

가. 평가내용

혁신 총괄부서 지정 여부

단계	배점	총괄부서(담당자) 지정	미지정
혁신총괄부서 지정 여부	0.10점	0.10	0.00

나. 추진실적

혁신 총괄부서 지정 여부

총괄부서(담당자) 지정여부	득점
지정	0.10

다. 평가결과 : 0.10 점

④ 혁신성장 노력과 성과(정성)

가. 평가의견

클라우드 업무환경 구축과 혁신기술 융합을 통해 중장기적으로 대국민서비스 질을 높이려는 기관의 의지와 노력이 확인됨

나. 잘된 점

기관의 공공데이터 개방 및 오픈포맷 이용 활성화 노력을 통하여  파일데이터 활용 활성화가 전년대비 150% 증가하였음

기관은 코로나19 대응형 인력양성 프로그램 자문 컨설팅 추진하여 인력양성 부문에 있어서의 혁신성장 인프라 구축을 도모함

기관은 「제주형 관광벤처」육성을 통한 관광 비즈니스 모델 발굴 노력을 보임과 동시에 2020 지역사회공헌 인정제 인정기관으로 선정됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

기관의 클라우드 업무환경 구축 노력이 혁신기술 융합을 통한 대국민서비스 질 제고에 실제적으로 기여한 부분이 어느 정도인지 보다 분석적이고 계량적인 방식으로 측정, 진단, 평가가 필요할 것으로 판단됨

⑤ 혁신구매목표제 달성 실적

가. 평가내용

혁신구매 목표 (기관 물품구매액의 1%) 달성률을 평가

달성률 측정방식 = (혁신구매액 / 혁신구매 목표액) × 100

혁신구매 목표액 = 기관별 물품구매액의 1% (’18년도 기준)

혁신구매액 인정범위

연번	구분		주요 내용
1	우수 국가R&D 결과물 구매액(패스트트랙 Ⅰ)		패스트트랙 I 혁신제품 구매액
2	혁신시제품 구매액(패스트트랙 Ⅱ)		패스트트랙 II 혁신제품 구매액
3	기타혁신구매액	혁신제품 테스트 참여금액*	조달청에서 시행하는 혁신제품 시범구매사업 테스트 참여 금액
		공공부문 R&D 실증 경비 및 결과물 구매액	기관별 R&D 사업 실증에 사용된 경비 및 그 결과물 구매액
		NET, NEP, 우수특허제품, 공공기관 기술마켓 제품구매를 통해 공공서비스를 개선한 것으로 평가단이 인정한 금액	신설된 패스트트랙 III 구매금액으로 갈음 * NET, NEP, 우수특허제품, 공공기관 기술마켓 제품 중 평가를 통과한 제품에 대해 패스트트랙 III 혁신제품으로 지정 예정
		Solution 공모형 제품 구매 실적 중 평가단이 인정한 금액	각 기관이 자체적으로 추진한 Solution 공모를 통해 구입한 혁신적 제품의 구매실적
* 테스트를 성실히 이행한 기관에 한하여 테스트 완료시점을 기준으로 실적금액 인정 ** 각 실적은 혁신장터 등록이 필요하며, 기재부·조달청 합동평가단이 인정한 금액만 인정 *** 금년 중 혁신제품으로 지정된 제품의 올해 구매액 전부를 실적으로 인정 (예: ’20.10월에 지정되었으나, ’20.3월에 구매 → 올해 구매실적으로 인정)

점수부여 기준

등급	S	A	B	C	D
비율(%)	100%이상	100%미만 ~80%이상	80%미만 ~60%이상	60%미만 ~40%이상	40%미만
점수(점)	0.3	0.25	0.2	0.15	0.10

나. 추진실적

혁신구매목표제 달성 실적

구분	구매액(원)
우수 국가R&D 결과물 구매액(패스트트랙 Ⅰ) (A)	0
혁신시제품 구매액(패스트트랙 Ⅱ) (B)	0
혁신제품 테스트 참여금액 (C)	0
공공부문 R&D 실증 경비 및 결과물 구매액 + Solution 공모형 제품 구매 실적 중 평가단이 인정한 금액(D)	0
NET, NEP, 우수특허제품, 공공기관 기술마켓 제품구매를 통해 공공서비스를 개선한 것으로 평가단이 인정한 금액 (E)	0
혁신제품 구매실적 (F=A+B+C+D+E)	0
혁신구매목표액 (G)	12,820,000
달성도(=F/G×100)	0.00%
등급	D
득점	0.10점

다. 평가결과 : 0.10 점

⑥ 혁신지향 공공조달 추진성과

가. 평가의견

조달청 혁신지향 공공조달 추진성과 결과를 반영

혁신지향 공공조달 추진성과(정성, 0.2점)	득점
혁신조달 우수사례(best practice) 발굴 실적	0.01점
혁신제품 도전적 수요제시, 공공수요발굴TF를 통한 수요제시
혁신조달 총괄부서 지정 및 구성
혁신구매 목표 초과 구매실적

경영시스템

1. 조직‧인사관리

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 경영전략과 연계된 조직구조의 적정성	절대평가	4.00	2	84.50	3.38
② 인사관리의 합리성·공정성을 확보하기 위한 노력과 성과
③ 직원역량 제고를 위한 노력과 성과
④ 성과관리 및 보상체계의 구축의 적정성
⑤ 양성평등을 위한 노력과 성과는 적절한가?	절대평가	1.00	1	90.00	0.90
⑥ 채용비리 방지의 적정성 (채용비리 발생)	감점지표	-1.00	3	70.00	-0.30
⑦ 채용비리 방지의 적정성 (지적사항 이행)	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
⑧ 채용비리 방지의 적정성 (인사규정 정비)	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
평가점수		5.00	3	79.60	3.98

② 종합의견

대내외 경영여건 분석을 반영하여 조직관리 프로세스를 정립하였으며, 상향식 방식의 조직운영을 통한 핵심과제 도출이 이루어졌으나, 실제로 조직개편으로 연결되지는 않았으며, 협업 관련 제도의 활성화 정도가 다소 부족함

인사관리의 합리성 및 공정성을 확보하기 위해서 비정규직 사전심사제를 강화하여 계약직 채용 남용을 방지하였으며, 직원만족도 조사항목을 신설하여 대외환경 인사관리에 반영하고자 노력한 점이 긍정적임

기관장이 인재육성 방침을 제시하였고, 교육 비전 체계를 구축하였으며, 자기주도 학습문화와 비대면 교육환경이 향상되었으나, 1인당 교육시간과 교육예산이 전년 대비 감소함

성과관리제도의 실효성과 수용도를 제고하기 위해 평가 및 보상체계 컨설팅을 실시하여 차년도에 반영한 실적이 있으며, 기관 최초로 여성 기관장이 임명되고 2020년 여성관리자 확대 목표비율 상향 달성으로 행정안전부 장관상을 수상함

(2) 지표별 평가결과

① 경영전략과 연계된 조직구조의 적정성

가. 평가의견

조직·인사관리 관련 정책환경과 고객니즈 및 대내외 경영여건과 SWOT 분석이 적절히 이루어졌으며, 이를 바탕으로 수립한 공격, 우회, 만회, 생존전략과 4대 전략방향과 추진전략이 기관의 중장기 경영전략과의 부합성을 지니고 있음

대내외 환경변화에 선제적으로 대응하기 위해서 4대 분야 8대 혁신전략을 발굴하고 시내면세점 철수에 따른 조직 기능을 세분화 및 전문화하여 효율성을 제고함

전년 대비 기업문화 및 커뮤니케이션 13점, 비전 및 전략 2.1점이 상승하였으나, 전반적으로 점수대가 낮은 수준이며, 협업을 위한 제도가 제한적으로 운영되고 있음

설립운영기준 준수함

	지원부서 인력 비율 정원 30% 이내 관리			관리직 비율 정원 20% 이내 관리	상임이사 수	복수 본부설치
	정원	현원	지원부서 인력(비율)	관리직 인력(비율)
준수 여부	준수			준수	준수	준수
실적	명	132명	26명(19.7%)	22명(16.7%)	1명	1본부
평가 기준	정원의 30% 이내			정원의 20% 이내	(정원 기준) 50명 이하 : 0명 51~150명 : 1명 151~300명 : 2명 301~2,000명 : 3명 2,001명 이상 : 4명	(정원 기준) 50명 이하 : 본부불가 51~150명 : 1본부 151명 이상 : 복수본부

나. 잘된 점

Build Up 워크숍, 주니어보드 운영 등 상향식 방식의 조직운영 핵심과제를 도출하고 지속가능한 경영기반 마련을 위해 외부 경영진단을 시행함

조직운영의 효율성 제고를 위해 하부조직 기능을 세분화하고, 전년도 경영평가 개선방안에 따라 사장 직속 감사팀을 신설함

관리직 비율을 정원대비 16.7%로 유지하고 있으며, 지원부서는 19.7%로 비율을 준수하고 있음

다. 미흡한 점 및 개선방안

전체 직원이 참여하는 워크숍을 통해 조직재설계 방안을 도출하였으나, 조직재설계안이 실질적인 조직개편으로 연결되지는 않음

협업 실적이 주니어보드 위주로 이루어지고 있어, 실질적인 내부 협업을 위한 제도가 상대적으로 부족함. 타 기관들의 협업 제도를 벤치마킹하여 협업 활성화를 위한 방안을 도출할 필요가 있음

팀장의 결재비율이 전년 54.4%에서 51.1%로 하락하여 위임전결 확대를 통한 책임경영 강화가 다소 위축됨. 팀장의 결재권을 확대를 통한 업무프로세스 개선이 이루어져야 할 것임

② 인사관리의 합리성·공정성을 확보하기 위한 노력과 성과

가. 평가의견

중장기 인력운영계획 수립을 위한 대내외 환경분석과 직원의견 수렴을 실시하였으며, 수립된 중장기 인력운영의 4대 방향이 적절함

1인 업무량 관리를 통해 초과근무시간을 전년도 3.37시간에서 2020년 2.53시간으로 33.2% 감소시켰고, 임금피크제 직원 근무시간을 1일 1시간 단축 제도 마련하였음

내부직원 만족도 조사 결과 전반적으로 전년 대비 만족도가 상승한 점이 긍정적임

나. 잘된 점

비정규직 사전심사제를 강화하여 계약직 채용 남용을 방지하였음

신규채용 기준 비정규직 사전심사가 전년 대비 24.2% 증가한 90.9%임

부서별 인력수요조사와 자체진단 및 대외진단을 통해 중장기 인력운영의 4대 방향을 마련하고 5년간의 인력변화 예측 및 인력수요에 따른 중장기 인력운영 계획을 수립한 점이 긍정적임

2020년 직원만족도 조사 결과 51.8점으로 전년 대비 0.8점이 상승하였으며, 특히 기업문화 및 커뮤니케이션, 직무소진 분야 만족도가 전년 대비 대폭 상승한 점이 바람직함

다. 미흡한 점 및 개선방안

중장기 인력운영계획의 로드맵이 영역별로 2년, 3년, 5년으로 일관성이 부족하며, 연도별 과제가 구체적으로 설정되지 않아 실효성이 제한적인 것으로 판단됨. 따라서 3년 혹은 5년 주기의 통일성 있는 로드맵 및 세부과제와 성과지표, 모니터링 시스템을 구축해 나가야 할 것임

인사위원회는 위원장을 포함한 위원 7인 이내로 구성하며 외부위원은 4인 이하로, 위원장은 외부위원 중에서 호선하도록 규정하여 공정성을 확보하고자 하였으나, 인사위원회 성비 규정이 없는 점에 대해서는 개선책을 마련할 필요가 있음

내부직원 만족도 조사 결과 인사제도에 대한 만족도가 전년 대비 7.4점, 조직 및 상사의 지원 만족도가 전년 대비 1.3점 하락한 원인을 분석하여 개선방안을 마련해야 할 것임

③ 직원역량 제고를 위한 노력과 성과

가. 평가의견

기관장이 인재육성의 중요성과 방침을 신년사에서 천명하였으며, 기관은 ‘사회적 가치 내재화’, ‘직무·직급별 핵심 역량’, ‘자기주도학습 역량별로 인재육성 역량’을 도출하여 교육 비전 체계를 구축하였음

직원역량 강화를 위한 교육훈련에서 전년 대비 이수자 22%, 교육훈련이수율 3%, 법정교육이수율 19% 향상되었으며, 코로나19로 인한 비대면 교육환경에 대응하여 온라인, 실시간 비대면 학습이 증가하고 자기주도적 학습문화가 활성화됨

나. 잘된 점

2021년도 교육계획 수립을 위한 수요조사를 실시하여, 사업계획 수립 전 필수 법정 교육 등 조기 시행, 분기별 교육 프로그램 공유를 통한 선택적 교육 시행, 실시간 비대면 교육 활성화, 전자도서관 신설 등을 교육계획에 반영한 점이 긍정적임

기관의 미래 경쟁력 강화에 필요한 역량을 분야 및 직급별로 명시하고 있으며, 교육만족도 조사결과를 반영하여 재무회계 교육, 커뮤니케이션 교육, 전화외국어 예산 지원 강화 등의 개선을 하였음

승진명부작성과 연봉 및 성과급 산정에서 교육평정결과를 10% 반영하고 있으며, 전년 대비 교육훈련 이수자 22%, 교육훈련이수율 3%, 교육훈련만족도 8.5% 향상됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

교육별만족도는 88점으로 우수한 편이나 교육훈련만족도는 55.5점으로 저조함. 교육훈련만족도가 낮은 원인을 분석하여 개선방안을 마련할 필요가 있으며, 특히 교육별만족도 점수와 교육훈련만족도 점수의 차이가 크게 발생한 원인을 파악할 필요가 있음

코로나19로 인해 신규입사자 교육을 사내강사활용 교육으로 진행함에 따라 향후 사내강사 교육의 실효성을 제고하기 위한 분석과 개선이 이루어질 필요가 있으며, 전체 교육에서도 교육 효과성에 대한 분석 강화가 요구됨

전년 대비 교육인원 1.9%, 총 교육시간 3.1%, 1인당 교육시간 28%, 1인당 교육예산 66%가 감소하여 기관의 교육에 대한 참여와 지원이 저조한 것으로 평가됨

④ 성과관리 및 보상체계의 구축의 적정성

가. 평가의견

기관은 성과향상을 위한 성과관리체계를 구축하고자 노력하여 성과관리제 운영의 실효성과 조직의 평가 수용도를 제고하고자 하였으며, 성과관리제의 고도화를 위해 추진방향, 4대 추진전략과 추진과제를 도출하고 전략과제별 로드맵을 수립하고 있음

경영진단을 통해 평가 및 보상체계 컨설팅을 실시하였으며, 공정한 평가·보상체계, 성과/역량평가 구분 등의 개선방안을 마련하여 차년도 평가에 반영하고자 노력한 점이 긍정적임

나. 잘된 점

성과관리의 실효성을 제고하기 위해 대외적 여건을 반영한 합리적 성과관리 지표를 설계하고 성과관리 프로세스에서 팀별 지표 성과평가에 따른 가중치 반영 비중을 확대한 점이 긍정적임

성과관리 고도화를 위해 외부 전문기관을 통한 지표 난이도 평가 제도를 추진하였으며, 성과관리와 보상체계의 연계 강화를 통해 성과평가에 대한 구성원들의 수용도를 제고하고자 노력함

평가기준을 투명화하였으며, 단계별 이의신청 제도를 구축하고 실제 2020년의 경우 이의신청 9건 중 3건을 반영하여 이의신청제도가 체계적으로 작동한 점이 인정됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

성과지표 설계시 구성원의 의견을 반영한 평가지표 설계 노력과 성과부진부서와 부진자에 대한 지원 제고가 다소 미흡한 점에 대해서 지속적으로 개선책을 마련하여 성과부진자의 역량제고에 노력할 필요가 있음

직원들이 직접 참여하고 설계한 지표 반영 및 외부 전문기관 통한 평가제도 운영으로 수용도 및 공정성을 확보하고자 노력하고 있으나, 성과평가에 대한 만족도 조사 결과 만족도가 43.0% 수준으로 높지 않으며, 전년 대비 소폭 하락하였음

⑤ 양성평등을 위한 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

기관 최초로 여성 기관장이 임용되었으며, 여성관리직 비율 목표가 정부 여성관리직 목표제 대비 16.2% 상향 설정되었고 그 목표를 달성한 점이 우수함

여성관리자 비율이 2019년 25%에서 2020년 26.1%, 여성임원 비율이 2019년 0%에서 2020년 14.3%로 개선됨

나. 잘된 점

기관장은 여성 근로자 승진 기회 확대 및 주요보직 남녀 균등인사를 위한 인사관리에 노력하여 인사, 조직, 기획, 감사 등 주요 보직에 여성 인력을 배치한 점이 긍정적임

2020년 여성관리자 확대 목표비율 상위 달성으로 2020년 일자리 정책 우수 지방공공기관 표창 행정안전부 장관상을 수상한 실적이 우수함

다. 미흡한 점 및 개선방안

행안부 5개년 여성관리자 확대목표에 따른 자체 점검을 실시하고 있으나, 대내외 여건변화와 기관의 특성을 반영하는 양성평등을 위한 추진체계를 구축하고 있지 않음

여성관리자 교육프로그램이 주로 외부교육 중심으로 마련되어 있으며, 2020년의 경우 코로나19로 인해 계획된 외부 온라인 교육에 불참하였음. 향후 여성관리자 교육프로그램의 체계적 관리를 위한 기관의 노력을 배가해 나가야 할 것임

⑥ 채용비리 방지의 적정성 (채용비리 발생)

가. 평가내용

채용비리 발생 여부 (외부기관 지적 건수로 평가)

채용비리 발생은 법령, 지방공기업 인사운영 기준 및 기관 내부 규정에 위반하여, 외부기관으로부터 2020.1.1. 이후 지적 등을 받은 경우를 의미함

수사의뢰∙징계요구는 1건, 주의∙경고는 0.5건, 개선∙기타는 0.2건으로 산정

개선, 기타 : 지적건수 중 수사의뢰・징계요구, 주의・경고를 제외한 모든 지적사항

구분	수사의뢰, 징계요구	주의, 경고	개선, 기타
건당 환산지적건수	1건	0.5건	0.2건

평점 = (지적건수 합) × (-0.2점/건)

구분	미지적	지적 1건 당	지적 5건 이상
점수	0점	-0.2점	-1.0점

나. 추진실적

채용비리 발생사항: 2020년 채용비리 외부기관 지적건수 0건임

연번	지적기관	구분	지적 내용
1	제주특별자치도	주의	직원 채용업무 대행업체 지도 소홀
2	제주특별자치도	주의	비정규직 공개채용 절차 부적정
3	제주특별자치도	주의(개선)	상임이사 및 비상임 임원 임명절차 및 정관개정 소홀

외부기관 지적건수

구분	건당 환산건수(A)	지적건수(B)	환산건수(C)
수사의뢰∙징계여부	1건	0건	0.0건
주의∙경고	0.5건	3건	1.5건
개선∙기타	0.2건	0건	0.0건
총 지적건수			1.5건
감점 (최대 –1.00점)			-0.30점

다. 평가결과 : -0.30 점

⑦ 채용비리 방지의 적정성 (지적사항 이행)

가. 평가내용

채용비리 전수조사 지적사항 이행여부 (미이행 건수로 평가)

지방공공기관 채용비리 정기 전수조사(2018.11.6.∼2020.1.31. 실시) 지적사항은 외부기관으로부터 지적받은 사항을 말한다.

구분	이행완료	미이행 1건당	미이행 5건 이상
점수	0점	-0.2점	-1.0점

나. 추진실적

채용비리 전수조사 지적사항을 이행완료함

연번	외부기관	채용비리 전수조사 지적사항	이행실적	이행 여부
1	제주특별자치도	⦁자체 채용절차 시행 및 위탁하는 경우 시험단계별 2명 이상의 시험위원 위촉	⦁채용 대행업체 위탁 시에도 시험위원 위촉 확인 철저이행	이행 완료
2	제주특별자치도	⦁당초 공고내용 변경 시 인사위원회 심의·의결	⦁비정규직 채용등 심의·의결 절차 철저이행	이행 완료
3	제주특별자치도	⦁정관의 임원 결격사유를 지방공기업에 의거 개정	⦁임원 결격사유 개정(20.7.15.)	이행 완료

채용비리 전수조사 지적사항 이행 여부

구분	건당 감점	미이행 건수	감점 (최대-1.00점)
미이행 건수	-0.2점	0건	0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

⑧ 채용비리 방지의 적정성 (인사규정 정비)

가. 평가내용

임∙직원 징계 등 자체 인사규정 정비 이행여부

자체 인사규정 정비는 정관, 이사회규정, 인사규정, 인사규정시행내규 등에 채용비리와 관련한 임직원의 징계 등 지방공기업 인사운영기준의 내용이 반영되어 있는지 여부를 평가

이행완료 시점은 규정 시행일로 함

구 분	9월까지 정비	10월 정비	11월 정비	12월 정비	미이행
합계	0.00	-0.20	-0.40	-0.60	-1.00

나. 추진실적

임·직원 징계 등 자체 규정 정비 사항

규정	개정일자	개정 내용
정관	’20.7.15	⦁「지방공기업 인사운영 기준」에 의거, 지방공무원 징계규칙을 준용하여 자체 인사규정 정비
인사규정	’20.7.15	⦁국민권익위원회 「공직자 행동강령 운영지침」,「지방공기업 인사운영 기준」 에 의거, 부정청탁, 금품 등 수수 금지, 음주운전 등 징계양정 기준 정비

임∙직원 징계 등 자체 인사규정 정비 이행 여부

9월까지 정비	10월 정비	11월 정비	12월 정비	미이행	감점
○					0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

2. 재무관리

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 수익구조 개선을 위한 노력 및 성과	절대평가	3.00	2	86.67	2.60
② 재무구조 개선을 위한 노력 및 성과
③ 자산관리 및 자산운영 노력 및 성과
④ 부채비율
⑤ 인건비 인상률 준수	단계별평가	2.00	1	100.00	2.00
⑥ 평가급제도 운영의 적정성	단계별평가	1.00	1	100.00	1.00
⑦ 공사채 발행절차 및 승인목적 사용여부 적정성	감점지표	-2.50	1	100.00	0.00
평가점수		6.00	1	93.33	5.60

② 종합의견

손익구조 개선을 위해 시내면세점 철수 및 대행사업 운영수수료 체계를 개편하고, 미사용 무형자산 매각을 통해 47억의 현금유입을 실현하여 재무비율을 개선하였음. 제주도의 주요 산업인 관광산업 진흥의 주도적 역할을 담당하여야 함에도 민간부문의 마케팅을 위한 대행사업을 주도적으로 실행하는 부분과 면세점 외 주도적 사업을 진행하여 제주관광공사만의 수익사업을 실현하는지에 대한 가시적인 방향성이 제시되지 않는 것으로 보임.

관주도의 대행사업뿐만 아니라 제주관광공사만의 특화된 사업 진행을 위한 사업제안과 검토가 가시적으로 이루어질 수 있도록 별도의 노력이 필요한 상황으로 판단됨.

(2) 지표별 평가결과

① 수익구조 개선을 위한 노력 및 성과

가. 평가의견

제주관광공사는 총매출 312억 원 및 총매출원가 200억 원으로 112억원의 매출총이익을 달성하여 전기대비 약 15%의 매출총이익이 감소하였으나 적자사업 구조이던 시내면세점 철수 효과가 나타나 전기순손실 6억 원에서 당기순이익 1억 원을 실현하여 코로나19 상황에도 수익구조가 개선되었음

나. 잘된 점

시내면세점 철수로 인한 적자감소 효과가 나타나고 있으며 이를 계기로 지정면세점 활성화를 위해 매장 레이아웃을 재구성하고 주류, 홍삼, 초코 상품의 매출이 대폭 증가함

대행사업 운영수수료 체계 개편을 통해 인건비 및 소요경비를 반영한 대행집행액에 대하여 10%의 사업비를 수수료로 책정함으로서 대행사업 수익구조를 개선함

공사 미사용 무형자산인 제주항 1층 입국장의 항만시설관리권을 제주도에 매각하는 방안에 대해 전문가 자문과 유권해석을 통해 제주도와 제주도의회를 설득,  47억원의 매수결정을 도출하고 예산편성을 달성함. 동 자금으로 부채를 상환하여 부채비율을 지속적으로 감소시킬 예정임

다. 미흡한 점 및 개선방안

대행사업비 수수료 상승 및 자금조달 방안마련 등은 긍정적이나 신규사업 발굴이 다각적으로 분석되지 않고 있어 수익구조 개선을 위한 신규사업의 방향성이 정해지지 않은 상황임. 다양한 아이디어 발굴을 위해 별도의 노력이 필요한 상황임

② 재무구조 개선을 위한 노력 및 성과

가. 평가의견

신규사업의 방향성이 전반적으로 정해지지 않은 상황에서 재무구조 분석이 기존사업의 수익성분석 및 비용분석에 국한되므로 미래지향적인 재무분석이 이루어지지 않는 한계가 나타남

사업별 수익/비용분석을 통한 재무진단의 결과에 대한 대안으로 손실에 대해서는 수익구조개선을 목표로 설정하고, 부채비율의 증가는 재무구조 개선을 목표로 설정하는 추상적인 대처방식으로 실효성이 의문시 되는 상황임

나. 잘된 점

지속적인 사업비 절감노력의 일환으로 예산절감 상시모니터링 강화 체계를 구축하였으며 이를 통해 판매관리비 전년대비 47% 감소를 실현함

CEO의 적극적이 협상을 통해 내국인면세점 ICC 임차료 1.5억원 절감과 영업료율 0.2% 절감을 달성하였고 인도장 임대료 2.3억원원 절감과 영업료 0.29% 절감을 달성함

다. 미흡한 점 및 개선방안

사업 단위별 재무 위기 요인 파악에 있어 구체적인 현황파악과 상세하고 실효성 있는 대응방안을 마련할 필요가 있음. 내국인면세점의 경우 지정면세점 제도개선을 대응방안으로 설정하였으나 각 품목별 매출목표를 설정하거나 특정 제도의 문제점을 정확시 분석하고 구체적인 개선방안을 제시하여 개선하는 세심한 개선방안 도출을 모색하여야 함.

③ 자산관리 및 자산운영 노력 및 성과

가. 평가의견

면세점 사업의 특성상 재고자산 관리의 복잡성 및 중요성이 매우 중대한 바 체계적 재고조사 시스템을 마련하여 전기 3년이상 체회재고 332백만원에서 당기 125백만원으로 감소시켰으나 시내면세점 철수의 영향 효과로 보이며 1년이상 체화재고가 1년이사 물품가의 31%에 달하므로 재고자산 회전율 증가를 위하여 계속적인 관리가 필요하다고 판단됨

나. 잘된 점

자산관리 전산화 체계를 마련하여 재물조사를 매년 실시하고 사용자산과 불용자산의 관리가 효율적으로 이루어지고 있음

면세점 재물조사의 경우 세관 참관으로 적정한 과정으로 진행되고 있으며 자산 바코드 관리가 잘 이루어지고 있음

다. 미흡한 점 및 개선방안

2020년말 미수금 중 면세점 할인보상금에 대한 미수금 부실채권이 발생한 바, 과거 발생금액 뿐 아니라 현행 입점업체의 미수금 관리시스템 도입이 필요한 시점임. 선그라스 업체의 경우 회생법원 결정으로 출자전환되긴 하였으나 비상장주식의 처분이 어려워 유동화 가능성이 희박하므로 거래처에 대한 신용도 분석이 정기적으로 이루어지기 위한 방안을 마련하여야 함

면세점 재고조사는 일별/월별 매장 및 보관창고 재고조사를 통해 정확히 이루어지고 있음. 하지만 유통기한과 유행이 중요한 면세점 물품상 체화재고 평가절차는 반기마다 이루어지고 있어 계절(분기)마다 발생하는 것이 바람직함

④ 부채비율

가. 평가내용

부채비율(%) = (타인자본)/(자기자본) × 100

부채비율 평가 대상기관 : ① 당해연도 부채비율 150% 이상 공사, ② 당해연도 부채비율 150% 미만 공사 중 전년도 부채비율 150% 이상

정부정책에 따른 안전･생활 SOC 관련 투자로 인해 발생한 것이 확인된 부채와 도시재생뉴딜사업(국통교통부 기준에 따른 사업)으로 인한 기금 차입 금액은 타인자본에서 제외

목표부여(A) 방식으로 평가함

나. 추진실적

당기 부채비율 145%로 평가대상에서 제외됨

다. 평가결과 : 0.00 점

당기 부채비율 145%로 평가대상에서 제외됨

⑤ 인건비 인상률 준수

가. 평가내용

평가방법

점수 : 기준 준수(만점), 기준 초과(0점)

총인건비 인상률은 2020년도 만근자와 전년도(2019년도) 만근자의 인건비(2개년도 만근자) 총액을 비교하여 총인건비 인상률을 산정(’20년도 총인건비 가이드라인 준수여부만 적용) (※ 퇴직자, 장기교육 및 휴직자, 신규입사자, 승진자, 무기계약직, 기간직 등 제외)

최저임금 기준 충족을 위한 임금인상액 등 정책준수에 따른 인상분(소급적용 가능) 및 구제역 방제 등 예측이 어려운 객관적 특이소요 및 정부의 정책적 요구(증빙서류 확인)에 따른 초과근무수당 증가분은 예외(제외)

단, 전년도 특이소요인 경우, 다음연도 인상률 산정시 초과분은 제외

비정규직의 정규직 전환∙선택적 복지비 지급∙상여급 지급 등 처우개선을 위한 예산 증가분은 제외

자연증가분(호봉승급분, 호봉승급에 따른 연차수당, 장기근속수당 등 인상분)이 총인건비(퇴직자 인건비 제외)의 1.4% 이내 여부도 평가

인위적인 급여테이블 조작은 없었으나, 인력 분포상 불가피하게 승급인력이 많아 승급에 따른 자연증가분이 1.4%를 초과한 경우는 예외 인정

2018년도 및 2019년도는 당해 평가결과 점수 활용

신설기업 등 평가가 불가능한 기관은 평가에서 제외하고 총점환산 적용

세부평가항목

2020년도 총인건비 가이드라인 준수 여부 (1.0점)

2019년도 총인건비 가이드라인 준수 여부 (0.5점)

2018년도 총인건비 가이드라인 준수 여부 (0.5점)

나. 추진실적

2020년도 인건비 인상률 추진실적

(단위 : 천원, %)

구분		2020년	2019년	전년대비 인상율(%)
평가대상 인원 (2년 만근자)		96명	96명
인건비 지급총액(A)		4,498,014	4,375,036	2.81%
예산 편성 기준상 제외	소계(B)	477,070	548,698
	평가급	398,741	475,323
	가족수당	78,329	73,375
	영유아보육비	-	-
	자녀학비보조수당	-	-
	성과연봉제 인센티브	-	-
	통상임금 소송결과에 따른 증가액	-	-
	시간선택제 일자리에 따른 추가 인건비	-	-
	전환형 시간선택제 근무자 대체충원 후 한시적(2년)으로 정원을 초과하는 현원에 소요되는 인건비	-	-
	최저임금 인상에 따른 인건비 증가분	-	-
	특이소요 초과근무수당 증가분 등	-	-
	육아휴직 대행업무 수당	-	-
	비정규직 고용개선 및 정규직 전환 직접 소요 인건비	-	-
	자치단체장이 인정한 추가인건비	-	-
	기타	-	-
편람상 제외	소계(C)	53,569	-
	자연증가분	53,569	-	1.40%
평가대상 총인건비(D=A-B-C)		3,967,375	3,826,338	3.69%

다. 평가결과 : 2.00 점

2018년도, 2019년도, 2020년도 인건비 인상률 준수 여부 및 결과

분류	기준	실적	준수여부	득점
2020년도 인건비 인상률	2.8%	2.81%	준수	1.00
2019년도 인건비 인상률	3.5%	1.17%	준수	0.50
2018년도 인건비 인상률	2.6%	0%	준수	0.50
총 득점				2.00

⑥ 평가급제도 운영의 적정성

가. 평가내용

평가급 지급기준 및 지급률 준수

적용대상 : 정관상 정원에 포함된 정규직원(정원외 무기계약근로자 및 계약직, 기간제근로자, 청원경찰 등에 대해 법인의 사업성격상 필요성이 인정되는 경우 지급 가능하며, 구체적인 지급방법은 자체결정)

기관장은 지방자치단체장이 결정한 지급률을 개인별로 적용하여 합한 총액 범위 내에서 평가급 지급 총액(Ceiling)을 결정

기관장은 근무실적 평가 등을 고려하여 개인 또는 부서단위로 4등급 이상으로 차등을 두어 지급하되 최고-최저등급간 지급률의 차이는 50%p 이상으로 하고, 등급별 인원 비율도 최고는 20% 이내, 최저는 10% 이상으로 강제 배분

연도 중 입사자(2020년 입사자)의 경우 평가대상 기간인 2019년도에 적용되지 않으므로 2019년 평가급 지급대상이 아님

연도 중 퇴사자(2020년 퇴사자)의 평가급 지급은 아래의 방법 중 당사자와의 합의에 의한 방법으로 지급

(가) 퇴직일 기준으로 2020년(2019년 실적) 경영평가 결과에 따른 지급률로 일할(‘19. 1. 1. ∼’20. 퇴직일) 계산하여 퇴직연도에 지급

(나) 2020년(2019년 실적) 경영평가 결과에 따른 지급률로 계산하여 퇴직연도에 지급하고, 2021년(2020년 실적) 경영평가 결과에 따른 지급률로 퇴직일까지 일할(‘20. 1. 1.～’20. 퇴직일) 계산하여 퇴직 다음연도에 지급
※ (가)를 원칙으로 하되, 퇴직자 희망시 (나) 적용 가능(선택사항 고지 필요)

입ㆍ퇴사연도(2020년)가 같은 연도 중 퇴사자는 2021년(2020년 실적) 경영평가 결과에 따른 지급률로 입사일부터 퇴사일까지 일할 계산하여 지급

평가급은 제도의 취지를 고려하여 비리자 또는 성과가 저조한 기관, 실제 근무하지 아니한 기간에 대해서는 평가급 지급을 제한 (※ 2020년도 지방공기업 예산편성기준(보완기준 포함) 및 ‘20년(‘19년도 실적) 지방공기업 경영평가결과 통보에 따른 평가급 지급률 준수)

나. 추진실적

평가급 등급별 인원비율과 지급율은 정부 기준을 준수하였음

평가급 지급 총액(Ceiling)	실제 지급액
547,955천원	547,766천원

구분	S(수)	A(우)	B(미)	D(가)
지급율	155%	130%	120%	105%
지급인원(명)	23명	67명	33명	18명
인원비율	16.31%	47.52%	23.4%	12.77%
기준인원(명)	28.2			14.1
	(20%이내)			(10%이상)

다. 평가결과 : 1.00 점

평가기준에 따른 평가급제도 준수 여부

평가기준	준수여부
평가급 지급 총액(Ceiling) 준수 여부	준수
부서단위 4등급 이상 차등 부여 여부	준수
최고-최저등급 간 지급률 50%이상 차이 여부	준수
등급별 인원 비율 최고 20% 이내 여부	준수
등급별 인원 비율 최저 10% 이상 여부	준수
나눠먹기식 배분 여부	준수
평가결과	준수
득점	1.00점

⑦ 공사채 발행절차 및 승인목적 사용여부 적정성

가. 평가내용

공사채 발행절차 및 승인목적 사용여부 적정성을 항목별로 평가함

나. 추진실적

해당사항 없음

다. 평가결과 : 0.00 점

해당사항 없음

Ⅱ. 경영성과

주요사업

1. 국내외 관광객유치 활성화

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 국내‧외 온‧오프라인 홍보를 통한 관광객 유치 노력	절대평가	3.00	1	94.00	2.82
② 지역관광 콘텐츠 발굴 및 육성 노력
③ 관광유관기관 협력강화를 위한 네트워크 구축
④ 관광환경 수용태세 개선
평가점수		3.00	1	94.00	2.82

② 종합의견

빅데이터 등의 자료를 적극 활용하여 지역관광 콘텐츠 발굴 및 스마트관광에 선도적인 역할을 수행함

코로나로 변화된 관광객 트렌드에 맞춘 시기적절한 관광자원 개발이 두드러짐

무장애 관광인프라 코스개발에 있어 관광약자들을 세분화하고 각 그룹 별 선호사항을 수렴하는 등 적극적인 수용태세 개선 노력이 돋보임

여행사를 포함한 관광업계와의 공동마케팅 노력을 강화해야 함

주민이 중심이 되는 지역관광 네트워크 구축 및 이에 대한 교육이 요구됨

(2) 지표별 평가결과

① 국내‧외 온‧오프라인 홍보를 통한 관광객 유치 노력

가. 평가의견

관광정책이나 마케팅 수립을 위한 연구 활동이나 조사자료 수집이 주기적으로 수행됨

다양한 방식을 통해 국외 네트워크 강화하고 있음. 추후 구축된 데이터베이스를 바탕으로 관광상품 판매와 연결시킬 수 있는 전략이 필요함

국내·외 기관의 특성에 맞춘 마케팅 활동이 이루어졌으나 여행사 등과의 공동 마케팅 노력을 보다 강화할 필요가 있음

나. 잘된 점

코로나 관련 안전여행 홍보, 방역활동 등을 기반으로 입도 관광객 1천만 명 유치를 초과 달성함

해외여행 대체지로서의 제주의 브랜드 포지셔닝을 강화함

온라인 매체의 적극적인 활용을 통해 with 코로나, 포스트 코로나를 위한 전략적 홍보를 실시함

코로나로 바뀐 관광객 트렌드에 맞게 시기적절한 관광자원 개발 노력이 두드러짐

마을 상품 온라인 판로 개척을 지원하여 매출증대와 지역상권 활성화를 위해 노력함

다. 미흡한 점 및 개선방안

여행사, 업계대상 공동마케팅 관련 내용이 다소 미비함

관광정책 및 마케팅 수립을 위한 연구활동이나 조사자료에 대한 내용이 미흡함

매출증대와 지역상권 활성화를 위해 노력하였으나 관광객의 지속적 유치를 위한 다양한 정책마련이 필요함

② 지역관광 콘텐츠 발굴 및 육성 노력

가. 평가의견

지역관광 콘텐츠를 발굴하기 위하여 빅데이터 등의 자료를 적극적으로 활용함. 빅데이터 상 소비지출이 적은 지역을 파악하고 관광객들이 지역적으로 분산시키기 위하여 관광객의 소비지출이 적은 지역의 관광 콘텐츠 개발을 적극적으로 수행함

연구조사센터를 신설하고 읍면동 단위의 지역관광 콘텐츠 개발에 노력함

마을단위 사업을 위해 지역의 중심 역할을 할 수 있는 지역주민의 역할 확대에 노력함

마을상품 디지털 콘텐츠화, 온라인 홍보 지원을 통해 지역경제를 활성화하기 위해 노력함

나. 잘된 점

지역관광 콘텐츠 발굴을 위한 상황 분석과 이를 통한 해결전략 및 방향성을 체계적으로 도출하여 각 방향성에 맞는 구체적인 콘텐츠 발굴 및 육성정책이 시행됨

다양한 지역관광상품 개발, 홍보, 기업지원 등을 통해 관광객 증가 및 경제적 이득이 가시적으로 나타남

마을상품 디지털 콘텐츠화, 온라인 홍보 지원을 통해 코로나 19에 따른 지역경제 피해를 최소화하기 위해 노력함

다. 미흡한 점 및 개선방안

지역관광 콘텐츠 발굴 시 마을주민들의 의견 반영이 미흡함

주민역량강화사업(주민사업체, 문화해설사 등) 등을 통한 관광 활성화 노력이 부족해 보임

로캉스 상품브랜드화에 따른 마을기업별 상품선정 기준이 불명확하며, 선정된 상품의 상품성이 지속화될 수 있는 방안 제시 필요

지역기반 맞춤형 행사, 주민참여형 지역특화사업, 국정과제 연계형 지역관광 사업 등 콘텐츠 선정에 대한 기준이 필요함

③ 관광유관기관 협력강화를 위한 네트워크 구축

가. 평가의견

국외 여러 국가들의 관련 기관들과의 네트워크를 구축하고 이를 데이터베이스화하여 관리하고 있음. 특히 코로나 이후 관련 기관의 종사자들의 교체가 이루어짐에 따라 신규 데이터베이스를 구축하였음.

언어별 뉴스레터 작성, 온라인 세미나 등 유관기관과의 협력을 강화하고자 노력함

주민 주도의 지역관광 네트워크 구성은 다소 미비함

공기업·출자출연기관·대학·민간단체의 네트워크를 강화하고, 코로나 상황에 대비한 전략을 수립함

나. 잘된 점

민·관·학 거버넌스 구축, 지역주민 참여확대를 위한 고객의 소리 운영, 상가 자매결연, 관광선도기관 업무체결, KTO-RTO 관광기관 협의회 등 다양한 주체들과의 네트워크 구축에 노력함

네트워크 구축을 통한 컨설팅 실적이 소득 증대로 반영되는 결과가 나타남

지속가능한 관광의 새로운 트렌드 발굴 및 선도를 위해 네트워크를 확대하고, 코로나 상황에 대비한 전략을 수립함

다. 미흡한 점 및 개선방안

국내와 비교해 국외 네트워크 구축 및 운영이 다소 미흡함

주민 주도의 지역관광 네트워크 구축과 교육에 대한 노력이 보다 필요함

민·관·학 거버넌스와 '상품개발', '판매촉진', '농가 소득창출' 과의 연계성이 미흡함

관광사업 활성화를 위한 업무협약(한국공항공사, SK텔레콤, ㈜제일기획 등) 후 성과에 대한 제시가 필요함

④ 관광환경 수용태세 개선

가. 평가의견

무장애 관광인프라 코스 개발에 있어 사전에 관광약자들의 의견을 수렴하여 선호하는 관광지를 파악하고 이들 관광지에 대한 수용태세 개선에 초점을 둠. 다만 시설중심의 인프라 조성 및 정보 제공에 초점을 두고 있어 추후 관광약자에 대한 관광서비스 제공(소프트웨어적 측면) 강화 노력이 필요함

현재 무장애 관광인프라인 열린 관광지가 단 한 곳 선정되어 있어 앞으로 지속적인 노력이 필요해 보임.

주민에 대한 여행문화개선 캠페인을 실시하고 있으며, 여행객 대상으로 여행 에티켓 문화개선 캠페인을 실시하는 등 적극적인 캠페인을 실시함

제주관광정보센터 운영 고도화를 통해 관광수요층을 확대하고 다양한 니즈 맞춤 콘텐츠를 제공하기 위해 노력함

나. 잘된 점

무장애 관광을 위한 인프라 구축이 세부시장에 맞춰 차별화되어 수행됨

관광약자를 중심으로 관광브랜드를 개발하고, 무장애 관광코스를 개발하는 등 접근성 개선에 노력함

제주관광정보센터 상담사 전문교육 강화 및 전문 데이터베이스 구축, 관리로 설정된 목표를 초과하는 전문상담 실적과 높은 이용자 품질 만족도를 보여줌

관광벤쳐 육성에 노력하여 일자리 창출, 투자유치, 매출증진 등의 가시적 성과를 이룸

분야별 자문 컨설팅 및 관광통역안내사 양성사업 등을 통해 관광교육 발전에 힘씀

다. 미흡한 점 및 개선방안

무장애 관광인프라를 제외하고 관광환경 수용 인프라 구축 혹은 개선보다 이미지 홍보에 보다 많은 자원을 활용한 것으로 보임

관광 비즈니스 모델 발굴 및 도내 일자리 창출에 대한 매출향상 근거 및 성과제시가 미흡함

코로나19 대응형 인력양성 프로그램 이후 교육이수자의 활용계획이 부재함

2. 면세점 운영 활성화

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 면세점 홍보･판촉 활동 및 개선사항	절대평가	2.00	1	95.00	1.90
② 브랜드 유치 강화(품목별, 종류별)
③ 물류·인도시스템 개선
④ 고객편의 증진
평가점수		2.00	1	95.00	1.90

② 종합의견

제주면세점만의 브랜드 상품개발, 선호 브랜드 파악을 통한 브랜드 입점, 다양한 촉진전략 등을 통해 타 면세점과 차별화되는 브랜딩 활동을 적극적으로 펼침

면세점 내 소통강화 노력을 통해 고객 편의 증진에 노력함

통관업무 절차 간소화를 통해 상품의 매장공급 및 직원의 매장업무의 효율성 확대

실적이 미흡한 브랜드나 퇴점 브랜드의 원인 파악 등 사후 관리가 요구됨

온라인 면세점 관련 고객 편의성 증진 노력이 미비함

고객 클레임 최소화를 위해 전체 서비스 과정에 대한 전사적 품질관리 시스템이 요구됨

(2) 지표별 평가결과

① 면세점 홍보･판촉 활동 및 개선사항

가. 평가의견

대내외 환경 분석 및 고객니즈 파악을 통해 전략을 수립하였음. 다만 중장기 전략의 고도화가 필요함

계절별, 월별 브랜드 강화전략을 사용하여 다양한 루트를 통한 제주의 브랜드 이미지를 강화함

주기적으로 타 면세점과의 가격비교 등을 통해 고객 클레임 방지 및 판촉강화 활동을 펼침

나. 잘된 점

지정면세점을 중심으로 대내외 환경 분석 및 사전 설문조사 등을 통해 관광객의 니즈를 파악한 후 이를 해결할 수 있는 전략을 수립하고 실행함

객단가 상향이나 구매촉진전략을 적극적으로 수행하여 경제적 효과를 극대화함

신혼여행객/가족여행객 등 세분시장에 맞춘 차별화된 프로모션을 추진하여 판매 활성화를 추구함

면세점의 안정적인 입점수요를 도모하기 위한 목적으로 대량판매채널인 홈쇼핑을 통한 면세점 코스화를 실시함

다. 미흡한 점 및 개선방안

반값과 관련된 온라인 면세점의 브랜드 정립 시 고객에게 브랜드 의도가 정확하게 전달되고 있는지 확인할 필요가 있음

코로나19로 변화된 영업환경에 따라 면세점에서 매출을 확대할 수 있는 운영방안이 미흡함

면세점 활성화를 위해 수립한 추진전략 간의 연계성이 미흡하며, 전체 추진전략의 실행 로드맵이 제시되어야 함

② 브랜드 유치 강화(품목별, 종류별)

가. 평가의견

적극적 상품개발 및 전담인력을 배치하여 면세점 운영을 활성화 함

주류를 중심으로 한 브랜드 판매 전략을 수행하여 전년 대비 30% 이상의 주류 판매 실적을 보임

제주면세점만의 브랜드 상품개발, 선호 브랜드 파악을 통한 브랜드 입점 등 타 면세점과 차별화된 브랜드 유치에 노력함

나. 잘된 점

적극적 상품개발 및 유치를 위하여 전담인력을 배치하고 세부 업무를 부여하는 등 적극적으로 대처함

고객이 선호하는 품목을 조사하고 타 면세점과 차별화될 수 있는 브랜드 상품을 선입점하여 매출증대 효과를 증대함

제주면세점에서만 구입할 수 있는 브랜드 상품 개발을 협업으로 추진하여 타 면세점과 차별화시킴

원활한 상품 수급을 위해 지역 면세업계와 상생하는 전략 추진

팝업 매장 운영으로 온라인 전용상품의 오프라인 동시 디스플레이 및 매출 연계성을 강화함

다. 미흡한 점 및 개선방안

브랜드 활성화를 위한 상품구성의 변경 시 구체적인 기준이 필요함

실적이 미흡한 브랜드나 퇴점 브랜드의 원인 파악 등 후속 조치에 대한 노력이 필요함

③ 물류·인도시스템 개선

가. 평가의견

관계기관과의 협의를 통한 업무개선을 실시하고, 구매고객 만족도 제고 및 면세점 매출을 활성화 함

코로나19의 원인으로 인력감소를 통한 인건비 절감을 수행하였으며, 그 외에 다양한 측면에서 비용절감을 수행함

나. 잘된 점

통관업무 절차 간소화를 통해 수입물품의 신속한 매장공급 및 직원의 매장업무 집중도를 향상시킴

면세점 구매물품 인도시기 개선을 통해 구매고객 미인도 방지 및 미인도 물품판매취소를 최소화함

법규수행능력평가에 적극 대응하여 최우수 등급 복귀 및 최근 5년 내 최고득점을 획득하는 실적을 냄

물류센터 및 각 인도장 업무소통 강화를 통해 원활한 물류처리 업무를 도모함

고객 클레임에 대한 적극적인 대응을 통해 구매고객 만족도 및 긍정적 이미지를 제고함

다. 미흡한 점 및 개선방안

물동량에 근거한 최소 필요 근무인력의 산정 기준 및 초과근무에 대한 허용수준이 불명확함

물류센터 및 인도장 인력감소를 통한 인건비 절감 이외 비용절감에 직접적인 영향을 주는 노력이 다소 부족해 보임

④ 고객편의 증진

가. 평가의견

'반상회'를 통해 면세점 내 소통을 강화하고 있으며, 고객 서비스 관련 문제점과 개선방안에 대한 정보공유를 통해 고객편의 증진에 노력함

고객의 클레임을 감소시키기 위해 경쟁사 프로모션의 파악에 노력함

고객 클레임과 관련해 각 부서별 클레임에 대한 개선노력에 중점을 두고 있으나 추후 전사원이 타 과정에서 발생할 수 있는 클레임에 대한 이해를 포함한 전체 서비스 과정에 대한 전사적 품질관리 시스템이 필요함

면세점 협력업체와 소통의 장을 마련하여 의견수렴 및 협력체계를 강화함

나. 잘된 점

지정면세점의 서비스 방향성 수립을 위해 고객의견 청취를 강화하고, 서비스 품질관리 및 적극적인 고객 서비스 대응을 통해 만족도를 향상시킴

고객클레임을 파악하기 위해 다양한 채널을 운영하여 클레임 최소화에 노력함

고객의 대기시간을 줄이기 위한 시스템 개선을 통해 고객편의를 강화함

직원역량 강화를 통해 고객만족경영을 실현하기 위해 노력하며, 면세점 협력업체와 소통의 장을 마련하여 의견수렴 및 협력체계를 강화함

다. 미흡한 점 및 개선방안

면세점 내·외 편의 사인물 및 시설 확충을 통한 고객 만족도 결과가 제시되어야 함

고객안전과 재난대비를 위한 매장 정비에 따라 발생되는 성과 제시가 필요함

고객 클레임과 개선 방법, 구매고객 증감추이에 대한 구체적 내용이 제시되어야 함

온라인을 활용한 고객 편의성 증진 노력이 미비함

3. 국내외 관광객 유치 실적

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 국내·외 관광객 수	목표부여(A)	0.00	7	32.06	0.00
② 지역관광활성화 프로그램 건수	목표부여(A)	0.00	9	0.00	0.00
③ 관광종사자 교육 실적	목표부여(A)	0.00	9	0.00	0.00
평가점수		0.00

(2) 지표별 평가결과

① 국내·외 관광객 수

가. 평가내용

국내·외 관광객 수는 제주도에 방문한 관광객(내·외국인) 수(명)를 의미하며, 제주관광협회에서 발표하는 월별 관광객 입도현황 확정치의 누계를 이용하여 산출함

나. 추진실적

코로나 19로 인하여 내국인관광객은 직전 3개년 평균대비 75% 방문하였고 외국인 방문객은 직전3개년 평균대비 15% 방문에 그침

국내·외 관광객 수 실적

(단위 : 명)
구분		직전 3개년도 실적				2020년
		2017년	2018년	2019년	평균값
국내·외 관광객 수(명)		14,753,236	14,313,961	15,286,136	14,784,444	10,236,445
	내국인(명)	13,522,632	13,089,129	13,560,004	13,390,588	10,023,678
	외국인(명)	1,230,604	1,224,832	1,726,132	1,393,856	212,767

다. 평가결과 : 0.00 점

코로나 19로 인하여 내국인관광객은 직전 3개년 평균대비 75% 방문하였고 외국인 방문객은 직전3개년 평균대비 15% 방문에 그침

국내·외 관광객 수 평가결과

구분	2020년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2017년	2018년	2019년
국내외 관광객수	10,236,445	14,784,444	14,753,236	14,313,961	15,286,136	최고 목표	16,262,888	0.0	32.06	0.00
						최저 목표	7,392,222
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

② 지역관광활성화 프로그램 건수

가. 평가내용

지역관광활성화 프로그램 건수란 지역 관광 활성화를 위해 공사 주관으로 개최한 축제, 이벤트, 행사 등의 개최 건수를 의미미하며, 한국은행 제주본부에서 집계 발표하는 제주관광통계(조수익)를 이용하여 측정함

나. 추진실적

코로나19로 확산에 따른 정부정책 준수, 안심·안전 기반하에 2건의 문화행사만을 개최함 드라이브잇쇼(신규)와 신상공원빛의 거리조성(지속)사업만을 진행함

국내·외 관광객 수 실적

(단위 : 명)
구분	직전 3개년도 실적				2020년
	2017년	2018년	2019년	평균값
지역관광활성화 프로그램(건수)	40	35	46	40.33	2

다. 평가결과 : 0.00 점

2021년 문화관광팀은 8개 사업을 계획 중에 있으며 제주 각 지역을 동부권, 원도심, 서귀포, 제주시, 한라산 등으로 나누어 관광콘텐츠 발굴과 관광프로그램을 운영할 계획임

지역관광활성화 프로그램 평가결과

구분	2020년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2017년	2018년	2019년
지역관광활성화 프로그램	2	40.33	40	35	46	최고 목표	44.36	0.0	0.00	0.00
						최저 목표	20.17
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

③ 관광종사자 교육 실적

가. 평가내용

관광종사자 교육실적은 관광종사자(관광가이드, 호텔종사자, 음식점종사자, 관광지종사자 등) 교육 프로그램 이수자 수를 의미함

나. 추진실적

도내 다문화, 경력단절 여성 등 관광업계 종사 희망자 대상 무료교육 및 관광통역 안내사 자격증 취득을 지원하기위해 교육을 운영하였으나 코로나19 확산에 따라 대면교육을 전면 취소함. 온라인 교육기반 관광통역 안내사 자격증 취득 교육생에 대하여  J- Academy  운영하였음. 2020년 교육수료생은 144명임

다. 평가결과 : 0.00 점

온라인 교육기반 사업을 추진하기 위해 별도의 과정을 고려한 점이 높이 평가됨

관광종사자 교육 실적 및 평가결과

구분	2019년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2017년	2018년	2019년
관광 종사자 교육실적	10,140	9,562	9,528	9,018	10,140	최고 목표	10,518.2	0.0	0.00	0.00
						최저 목표	4,781
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

(3) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

코로나19로 관광부문 사업추진이 매우 어려움

나. 추세 분석

국내 관광객의 감소가 25%로 상대적으로 제주방문을 유지하고 있으며, 코로나19 사태의 장기화로 국내관광객 수의 회복이 기대되므로 안전, 방역을 고려한 사업추진을 위해 노력중임

4. 면세점 운영실적

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 사업수익	목표부여(A)	0.00	6	42.00	0.00
② 면세점 이용률	목표부여(A)	0.00	6	47.73	0.00
평가점수		0.00

(2) 지표별 평가결과

① 사업수익

가. 평가내용

사업수익은 손익계산서상의 면세점 매출액을 의미함

나. 추진실적

매출 중 신규브랜드 비중은 4.2%로 아직은 미비한 비율임. 전기대비 25%의 감소를 보였으며 이는 국내관광객 방문객 감소비율과 동일한 비율로 나타남

사업수익 실적 및 평가결과

(단위 : 천원)
구분	2020년	직진 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2017년	2018년	2019년
사업 수익	30,632,013	40,732,922	59,765,867	68,537,318	55,176,104	최고 목표	44,806,214	0.00	42.00	0.00
						최저 목표	20,366,461
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

다. 평가결과 : 0.00 점

② 면세점 이용률

가. 평가내용

면세점 이용률에서 면세점 상품구매객 수는 공사 면세점 영업관리 시스템 상품구매객 수(반품된 이용실적 제외)를 의미하며, 제주도 입도객수는 제주특별자치도 관광협회에서 발표하는 제주관광통계(관광객 입도객수)를 이용함

나. 추진실적

코로나19로 인하여 전기대비 면세점 이용률이 급격히 감소함

면세점 이용률 추진실적

(단위 : 명)
구분		직전 3개년도 실적				2020년
		2017년	2018년	2019년	평균값
면세점 이용률(A/B)		2.45%	2.19%	1.77%	2.33%	1.73%
	상품구매객 수(A)	361,295	313,627	270,708	348,445	173,783
	제주도 입도객수(B)	14,753,236	14,313,961	15,286,136	14,973,392	10,023,678
※ 면세점 이용률은 신규사업 이후 실적에 한정하여 평가

다. 평가결과 : 0.00 점

면세점 이용률 평가결과

(단위 : %)
구분	2020년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2017년	2018년	2019년
면세점 이용률	1.73%	2.22%	2.45%	2.19%	1.77%	최고 목표	2.42%	0.00	47.73	0.00
						최저 목표	1.1%
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함 ※ 면세점 이용률은 신규사업 이후 실적에 한정하여 평가

(3) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

코로나19로 인하여 관광객이 급감(국내 25% 해외 85%)하였고, 이에 따라 면세점 매출 및 면세점 구매수 등이 급감함

경영효율성과

1. 영업수지비율

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(B)	0.00	2	86.50	0.00

② 평가내용

세부평가내용

- 영업수지비율(%)	=	영업수익(천원)	×100
		영업비용(천원)

평가내용 정의

영업수익은 손익계산서상의 매출액을 의미

입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발부담금수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 비용을 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)은 영업수익에서 제외

일반기업회계기준에 부합하지 않는 경유성 수익의 매출액 계상은 재무관리에서 감점 가능함.

영업비용은 손익계산서상의 매출원가 및 판매비와 관리비를 의미

영업수익에서 제외한 경유성 수익 관련 비용은 영업비용에서 제외. 단, 일반기업회계기준에 부합하지 않는 경유성 비용의 영업비용 계상은 재무관리에서 감점 가능

전년도에 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에 현물출자 받은 그 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 개선도 평가 시 영업비용에서 제외

통상임금소송 확정판결에 따른 인건비 발생액은 해당연도에 귀속함

당해연도 실적에서 정부정책에 따른 인건비 인상분(정규직 전환(무기계약직 포함)에 따른 인건비 증가분과 최저임금(지자체 조례에 따른 생활임금 포함) 기준 충족을 위한 인건비 증가분, 사회복무요원 전년대비 인건비 인상분, 청년의무고용비율 달성(목표달성 인원 한도) 및 일자리 질 개선에 따른 인건비 증가분)은 제외(다만, 직년 3개년도 실적 평균 산정시에는 포함).

일반기업회계기준에 따라 회계변경이 있을 경우, 과거연도 영업수익 및 영업비용 실적은 감사보고서를 기준으로 비교 가능하도록 평가

지방공기업이 정당하게 얻은 경영수익이 아닌 관련 법령, 지방공기업 결산기준 등을 위배하거나 편법으로 얻은 경영수익 등에 대해 감사원 감사 처분요구가 있는 경우 당해연도 평가에 그 이익금을 제외

다만, 경영평가가 완료된 이후 감사원 처분요구가 있는 경우 다음연도 평가에 반영 (해당 수익과 그에 대응하는 비용을 영업수익과 영업비용에서 차감)

세부평가방법 : 목표부여(B)

당해연도 실적평가 : 60% (가중치 4.8점 만점)

최고목표 : min [평가유형(광역특정, 기초특정, 관광공사) 각각의 직전 3개년 영업수지비율 평균의 120%, 120%]

최저목표 : 0%

전년대비 개선도 평가 : 40% (가중치 3.2점 만점)

최고목표 : 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (if X ≤ 120%)

max [ 직전 3개년 실적 평균(X), 132% ] (if X > 120%)

최저목표 : 직전 3년간 실적 평균 × 50%

이용가능 과거 실적이 3년 미만인 경우에는 이용가능 최대연수를 적용하여 과거 실적 평균을 산출함

③ 추진실적

추진실적

(단위 : 천원)
구분			2020년	3년 평균	2019년	2018년	2017년
영업수지비율			98.99%	102.62%	98.45%	100.62%	108.8%
영업수익(A)			31,215,696	41,786,889	35,379,858	41,262,417	48,718,394
		매출액 1)	31,215,696	41,786,889	35,379,858	41,262,417	48,718,394
		경유성수익(차감)	-	-	-	-	-
		기타 영업수익	-	-	-	-	-
영업비용(B)			31,534,623	40,574,569	35,937,127	41,006,919	44,779,662
	매출원가 3)		19,952,310	25,798,784	22,159,963	25,777,740	29,458,651
	판매비와관리비 4)		11,582,313	14,775,784	13,777,164	15,229,179	15,321,011
	경유성비용(차감)		-	-	-	-	-
	제외되는 감가상각비		-	-	-	-	-
	기타 영업비용		-	-	-	-	-
	정규직 전환 인건비증가액		-
	최저임금 인건비증가액		-
	사회복무요원 인건비증가액		-
	청년의무고용비율 달성 인건비 증가분		-
	일자리질개선 인건비증가액		-
	통상임금소송인건비발생액		-

④ 평가결과 : 0.00 점

평가결과

(단위 : %)

구분	2020년	3개년도 평균	목표 설정		평가결과
영업수지 비율 (당해년도)	98.99%	102.62%	최고목표	106.90	가중치	0.00
					평점	92.60
			최저목표	0
					득점	0.00
영업수지 비율 (개선도)	98.99%	102.62%	최고목표	112.88	가중치	0.00
					평점	77.44
			최저목표	51.31
					득점	0.00

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

2020년 코로나 19영향으로 상반기 매출 △35.4% 감소하였으나, 하반기 지정면세점 매출반등을 통해 전년대비 11%감소에 그침

코로나 19로 인한 비상 경영체계로 매출원가 절감노력을 통해 전년대비 매출원가율 0.6% 개선하여 영업이익률 상승에 기여함

재무위기 극복을 위해 노사합의하에 조직슬림화, 결원미채용, 임금반납 등 강력한 자구노력을 단행하여 고정비 △11.3% 감소하고, 변동비 △32.3% 감소하는 노력으로 영업손익 감소를 최소화 하였음

나. 추세 분석

영업수익의 경우 3개년 평균 대비 매출액이 21.6% 감소하였으나 매출원가 및 판관비 절감노력을 통하여 영업이익은 3.35%감소로 영업이익 감소를 최소화하였음

코로나19 펜데믹 영향으로 면세점 매출의 감소로 인하여 영업손익이 감소하였으나 전략적 신규브랜드 52개소를 입점하여, 전기 21개소 대비 147.6% 입점 업체가 증가하였음

면세점 브랜드의 고객맞춤형 경영활동을 통하여 이벤트매장을 운영하고, 온라인면세점 사업을 활성화하여 전용매출액이 증가함

다. 개선 방안

손익구조에 있어 매출액·구매객·영업이익 지속 하락하고 있어 구조적인 적자요인을 제거하고자 하는 노력을 강화하고 지정면세점 경쟁력 확보를 위한 노력이 필요함

재무안정화 위한 적정부채비율 관리, 자본규모 확대 필요하며, 현금흐름 및 손익 관점에서 구조적·본질적 적자요인 정리 현금흐름 개선하여 흑자경영 기조전환, 선순환 체계 확립이 필요함

2. 노동생산성

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	0.00	1	100.00	0.00

② 평가내용

세부평가내용

- 1인당 부가가치(천원/인)	=	부가가치(천원)	×100
		임직원수(인)

평가내용 정의

부가가치는 손익계산서와 제조원가보고서상에 계상된 다음 항목의 합으로 구성

손익계산서상의 법인세비용차감전순이익

인건비：인건비의 정의를 참조하되, 건설중인 자산에 포함된 인건비와 총인건비인상률 상한액을 초과하여 지급된 인건비는 제외 (※노동생산성 측정시 평균인원에서 비정규직 인원(무기계약직을 포함)을 제외하는 기관은 부가가치 산정 시 비정규직 인건비(무기계약직을 포함)를 제외할 수 있음)

금융비용：손익계산서상의 이자비용(사채이자 포함)에서 수입이자와 할인료(유가증권이자 포함)를 차감한 금액

임차료：동산, 부동산, 임차료 및 특허권 등 각종 권리 사용료

세금과공과：법인세비용을 제외한 자동차세, 재산세 등 제세금과 공과금

감가상각비：유형 및 무형자산의 상각비

임직원 수는 1월 1일과 매월 말일의 임직원 수의 평균을 의미(단위  : 명, 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시)

임직원은 정규직과 비정규직을 포함

정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력, 대행사업 인력, 육아휴직대체자, 위탁전환 인력 등은 제외(당해연도 및 직전 3개연도 실적에서 제외)

임금피크제 실시계획에 따른 신규채용인력, 교대근무제 개편에 따른 신규생산직인력, 청년의무고용비율 달성(목표달성 인원 한도) 및 일자리 질 개선에 따라 전년대비 증가된 인력 등은 제외(당해연도 실적에서만 제외)

지방공기업이 정당하게 얻은 경영수익이 아닌 관련 법령, 지방공기업 결산기준 등을 위배하거나 편법으로 얻은 경영수익 등에 대해 감사원 감사 처분요구가 있는 경우 당해연도 평가에 그 이익금을 제외

다만, 경영평가가 완료된 이후 감사원 처분요구가 있는 경우 다음연도 평가에 반영(해당 수익과 그에 대응하는 비용을 영업수익과 영업비용에서 차감

③ 추진실적

추진실적

(단위: 천원)
구분				2020년	직전3개년평균	2019년	2018년	2017년
노동생산성(A=B/C)				49,895	18,097	(40,985)	31,892	63,385
부가가치(B=b1+b2+…+b5+b6)				7,330,790	2,401,074	(6,078,349)	4,300,468	8,981,104
	법인세비용차감전순이익(b1) 1)			96,494	-	(14,698,540)	(4,089,631)	178,486
	인건비(b2) 2)			3,791,146	5,034,106	4,972,025	4,927,748	5,202,545
			매출원가의 인건비 3)	-	-	-	-	-
			매출원가의 복리후생비 4)	-	-	-	-	-
			판관비의 인건비 5)	3,403,482	4,298,246	4,193,212	4,224,940	4,476,587
			판관비의 복리후생비 6)	387,664	735,860	778,813	702,808	725,958
			건설중인자산에 포함된 인건비 7)	-	-	-	-	-
			총인건비인상률 상한 초과지급 인건비 8)	-	-	-	-	-
			기타 인건비	-	-	-	-	-
	순금융비용(b3=b31-b32+b33)			253,534	335,343	542,394	321,344	142,290
		이자비용(b31) 9)		253,534	335,343	542,394	321,344	142,290
		수입이자(b32) 10)		-	-	-	-	-
		할인료(b33) 11)		-	-	-	-	-
		기타 순금용비용		-	-	-	-	-
	임차료(b4=b41+…b45) 12)			1,795,340	2,067,005	2,027,972	1,968,778	2,204,265
		동산(b41)		-	-	-	-	-
		부동산(b42)		-	-	-	-	-
		임차료(b43)		1,795,340	2,067,005	2,027,972	1,968,778	2,204,265
		특허권(b44)		-	-	-	-	-
		기타 임차료(b45)		-	-	-	-	-
	세금과공과(b5) 13)			603,472	496,821	401,066	518,812	570,586
	감가상각비(b6)			790,804	671,028	676,734	653,417	682,932
		매출원가의 감가상각비			-
		판관비의 감가상각비		790,804	671,028	676,734	653,417	682,932

(단위 : 명)
구분	2020년	2019년	2018년	2017년	구분	2020년	2019년	2018년	2017년
1월초	152	147	136	151	7월말	145	150	134	139
1월말	150	147	138	150	8월말	145	150	134	139
2월말	149	146	137	148	9월말	145	149	134	138
3월말	150	153	136	143	10월말	145	146	134	139
4월말	149	151	134	141	11월말	144	145	134	138
5월말	146	151	135	140	12월말	144	142	133	136
6월말	146	151	134	140	평균(C)	146.92	148.31	134.85	141.69

④ 평가결과 : 0.00 점

평가결과

(단위 : %)

구분	2020년	3개년도 평균	목표 설정		평가결과
노동생산성	7,330,790	2,401,074	최고목표	-	가중치	0.00
					평점	100.00
			최저목표	-
					득점	0.00

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

2019회계연도 및 2018회계연도의 적자에서 탈피하기 위한 노력으로 구조적인 적자요인이였던 시내면세점의 철수 결정으로(2019년 11월)으로 2020년 4월 중 시내면세점 철수가 완료됨에 따라 법인세차감전순이익을 기록하면서 평균 인원의 경우 소폭(4명) 증가하였음에도 불구하고 부가가치가 크게 증가하였음

과거기간 한한령으로 인한 외적변수로 누적적자가 심화되었으며, 시내면세점의 완전 철수로 인하여 구조적으로 적자요인이 제거되어 상품구매관련 운영비 및 판관비 감소로 연평균 영업순손실 38억이 개선되는 효과가 발생함

나. 추세 분석

시내 면세점 철수 이후 구조적인 적자요인이 제거되는 영향으로 법인세차감전 순이익을 기록하였으며, 구조적인 적자요인 및 노사협력을 통한 비용절감으로 순이익이 발생함

향후신규사업 및 지속적인 경영혁신을 통한 영업비용 절감, 신규사업 발굴을 위한 노력으로 경영성과 지속 개선 추진 중임

다. 개선 방안

중장기 인력운영 계획에 의한 인력 수급 및 불필요한 인력운영을 적절하게 재배치하는 등의 노력과 상생의 노사문화 정착을 통해 정부 가이드라인을 준수하는 임금 인상 노력으로 인건비를 관리해야 하는 것으로 판단됨

인당 인건비 증가보다 노동생산성이 크게 증가한 것은 본 공사가 전년대비 순이익이 증가하고 비용이 감소시켰기 때문임. 단순히 사업수익의 증가만으로는 인당 부가가치가 개선되지 않으므로 신규사업에 대한 투입비용 대비 수익을 고려한 사업을 추진해야 하는 것으로 판단됨

3. 자본생산성

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	0.00	1	100.00	0.00

② 평가내용

세부평가내용

- 1인당 부가가치(천원/인)	=	부가가치(천원)	×100
		총자산(인)

평가내용 정의

부가가치는 손익계산서와 제조원가보고서상에 계상된 다음 항목의 합으로 구성

손익계산서상의 법인세비용차감전순이익

인건비：인건비의 정의를 참조하되, 건설중인 자산에 포함된 인건비와 총인건비인상률 상한액을 초과하여 지급된 인건비는 제외 (※노동생산성 측정시 평균인원에서 비정규직 인원(무기계약직을 포함)을 제외하는 기관은 부가가치 산정 시 비정규직 인건비(무기계약직을 포함)를 제외할 수 있음)

순금융비용：손익계산서상의 이자비용(사채이자 포함)에서 수입이자와 할인료(유가증권이자 포함)를 차감한 금액

임차료：동산, 부동산, 임차료 및 특허권 등 각종 권리 사용료

세금과공과：법인세비용을 제외한 자동차세, 재산세 등 제세금과 공과금

감가상각비：유형 및 무형자산의 상각비

총자산은 1월 1일과 12월 31일 잔액의 평균을 의미하되, 건설중인 자산은 제외함

지방공기업이 정당하게 얻은 경영수익이 아닌 관련 법령, 지방공기업 결산기준 등을 위배하거나 편법으로 얻은 경영수익 등에 대해 감사원 감사 처분요구가 있는 경우 당해연도 평가에 그 이익금을 제외

다만, 경영평가가 완료된 이후 감사원 처분요구가 있는 경우 다음연도 평가에 반영(해당 수익과 그에 대응하는 비용을 영업수익과 영업비용에서 차감)

③ 추진실적

추진실적

(단위: 천원)
구분			2020년	직전3개년 평균	2019년	2018년	2017년
자본생산성(A=B/C)			0.1670	0.0395	(0.1083)	0.0683	0.1585
부가가치(B=b1+b2+…+b5+b6)			7,330,790	2,401,074	(6,078,349)	4,300,468	8,981,104
	법인세비용차감전순이익(b1) 1)		96,494	-	(14,698,540)	(4,089,631)	178,486
	인건비(b2) 2)		3,791,146	5,034,106	4,972,025	4,927,748	5,202,545
		매출원가의 인건비 3)	-	-	-	-	-
		매출원가의 복리후생비 4)	-	-	-	-	-
		판관비의 인건비 5)	3,403,482	4,298,246	4,193,212	4,224,940	4,476,587
		판관비의 복리후생비 6)	387,664	735,860	778,813	702,808	725,958
		건설중인자산에 포함된 인건비 7)	-	-	-	-	-
		총인건비인상률 상한 초과지급 인건비 8)	-	-	-	-	-
		기타 인건비	-	-	-	-	-
	순금융비용(b3=b31-b32+b33)		253,534	335,343	542,394	321,344	142,290
		이자비용(b31) 9)	253,534	335,343	542,394	321,344	142,290
		수입이자(b32) 10)	-	-	-	-	-
		할인료(b33) 11)	-	-	-	-	-
		기타 순금용비용	-	-	-	-	-
	임차료(b4=b41+…b45) 12)		1,795,340	2,067,005	2,027,972	1,968,778	2,204,265
		동산(b41)	-	-	-	-	-
		부동산(b42)	-	-	-	-	-
		임차료(b43)	1,795,340	2,067,005	2,027,972	1,968,778	2,204,265
		특허권(b44)	-	-	-	-	-
		기타 임차료(b45)	-	-	-	-	-
	세금과공과(b5) 13)		603,472	496,821	401,066	518,812	570,586
	감가상각비(b6)		790,804	671,028	676,734	653,417	682,932
		매출원가의 감가상각비	-	-	-	-	-
		판관비의 감가상각비 15)	790,804	671,028	676,734	653,417	682,932

(단위: 천원)
구분			2020년	2019년	2018년	2017년
총자산(C=c1+c2)			43,898,363	56,519,306	56,110,956	62,980,320
	총자산 평균(c1)		42,214,049	56,519,306	54,470,506	61,383,733
		연초(1월 1일) 총자산 16)	45,828,373	56,840,000	63,112,638	59,654,828
		연말(12월 31일) 총자산 17)	38,599,725	56,198,613	45,828,373	63,112,638
	건설중인 자산(c2) 18)		1,684,314	-	1,640,451	1,596,587

④ 평가결과 : 0.00 점

평가결과

(단위 : %)

구분	2020년	3개년도 평균	목표 설정		평가결과
자본생산성	7,330,790	2,401,074	최고목표	-	가중치	0
					평점	100.00
			최저목표	-
					득점	0.00

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

2019회계연도 및 2018회계연도의 적자에서 탈피하기 위한 노력으로 구조적인 적자요인이었던 시내면세점의 철수 결정으로(2019년 11월)으로 2020년 4월 중 시내면세점 철수가 완료됨에 따라 법인세차감전순이익을 기록하고 시내면세점 철수결정으로 총자산이 22.3%감소하는 영향으로 자본생산성이 크게 개선되었음

나. 추세 분석

공사는 과거기간 평균적으로 249억 규모의 부가가치 성과를 달성하고 있었으며, 매년 민자유치 성과에 따라 부가가치에 영향을 미치고 있으며 당기 부가가치가 크게 급증하여, 692억원의 부가가치가 발생하였으며, 향후에 부가가치가 매출 감소로 감소할 수 있으나 2020년에 추진된 수익구조의 지속적인 다변화로 부가가치 및 자본생산성의 확보가 필요할 것으로 판단됨

다. 개선 방안

신규사업을 추진하는 과정에서 누적된 구조적인 적자요인을 제거하고자 하는 노력을 강화하고 지정면세점 경쟁력 확보를 위한 노력이 필요함

신규자본 투입이 요구되는 신규사업의 경우에도 현금흐름 및 수익구조에 대한 철저한 분석으로 누적 적자를 개선시키려는 노력이 절실히 요구됨

고객만족성과

1. 고객만족도

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(B)	10.00	1	94.40	9.44

② 평가내용

세부평가내용

고객만족도조사 점수 : 행정안전부에서 일괄적으로 실시하는 고객만족도 조사 결과

세부평가방법 : 목표부여(B)

최고목표(전년대비 개선도 평가) : 전년도 실적 + (100점 - 전년도 실적) × 10%

최저목표 : 0점

[eqn: 평점`=` & {실적} over {100점} TIMES 60점`+ {실적} over {전년도`실적`+`(100점-전년도`실적) TIMES 10%} TIMES 40점]

③ 추진실적

추진실적

구분	가중치 (A)	고객만족도 조사 점수		목표 (C)	평점(D)	득점 (A×D/100)
		2020	2019
당해연도 평가	6.00	90.65	90.84	100.00	90.65	5.44
개선도 평가	4.00			91.75	100.00	4.00
합계	10.00	-	-	-	-	9.44
※ 당해년도 고객만족도 점수가 90점 이상일 경우, 개선도 부분은 만점으로 평가

④ 평가결과 : 9.44 점

Ⅲ. 사회적 가치

일자리 확대

1. 일자리 창출 및 일･가정 양립을 위한 노력

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 일자리 창출을 위한 노력과 성과	절대평가	7.00	2	82.75	5.79
② 일‧가정 양립 및 일자리 질 개선을 위한 노력
③ 근로기준법(근로시간 단축) 준수	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
④ 파견용역 근로자 정규직 전환 추진실적	단계별평가	0.50	1	100.00	0.50
⑤ 사전심사제 운영실적	단계별평가	0.50	1	100.00	0.50
평가점수		8.00	2	84.88	6.79

② 종합의견

시내면세점 철수로 인해 결원율이 20%에 육박하고, 신규창출은 어려운 상황인 가운데 철수 해당 인원에 대한 인력 재 배치시 관광부서, 경영관리부서, 지점 등의 결원자리로 내부 배치전환 했으며, 전환 과정에서 기관과 직원간의 갈등을 최소화하고 원활하게 대체 완료함

제주관광 맞춤형 전문인력 양성을 통한 일자리 기회 확대노력의 일환으로 도민대상 맞춤형 관광종사원 전문교육 추진 및 관광통역안내사 양성사업 추진하여 일자리 기회를 제공하였으나, 교육과 양성에 그치지 않고, 채용추적관리, 매칭, 정보제공 등 양성대상자에 대한 적극적인 사후관리를 통해 실제 일자리 창출이 이루어지도록 기관의 추가적인 지원과 노력이 요구됨

남성 육아휴직 활용도가 14.3%에서 63.2%로 급격히 증가된 것은 직원들을 위하여 기관이 일가정 양립 노력을 충분히 다한 것으로 평가되고, 가족돌봄 휴가, 배우자 출산휴가 100% 사용, 임신기 근로시간 단축 및 태아검진 휴가의 활용 등으로 일가정 양립을 위해 노력함

전환근로자의 처우개선에 노력하고 있으나, 전환근로자의 승진 또는 승급개념이 없어서  여전히 차등이 존재하는 것으로 확인되는바 향후에는 직무 특성을 고려하여 승진 또는 승급의 형태, 호봉제 방식 등 다양한 방식을 검토하여 정규직과의 처우 격차 줄이려는 추가적인 노력과 구체적인 계획을 마련하는 것이 필요하다고 판단함

(2) 지표별 평가결과

① 일자리 창출을 위한 노력과 성과

가. 평가의견

시내면세점 철수로 인해 결원율이 20%에 육박하고, 신규창출은 어려운 상황인 가운데 철수 해당 인원에 대한 인력 재 배치시 관광부서, 경영관리부서, 지점 등의 결원자리로 내부 배치전환했으며, 전환 과정에서 기관과 직원간의 갈등을 최소화하고 원활하게 대체 완료함

신규 채용 및 인력운영 계획 수립시 결원율을 줄이기 위해 지자체와 연계해서 신규채용을 계획 및 충원노력으로 결원율 10% 정도까지 낮춰 유지될 가능성이 있는바, 면세점 철수라는 악재에도 불구하고 결원율 최소 관리에 노력함

제주관광 맞춤형 전문인력 양성을 통한 일자리 기회 확대노력의 일환으로 도민대상 맞춤형 관광종사원 전문교육 추진 및 관광통역안내사 양성사업 추진하여 일자리 기회를 제공하였으나, 교육과 양성에 그치지 않고, 채용추적관리, 매칭, 정보제공 등 양성대상자에 대한 적극적인 사후관리를 통해 실제 일자리 창출이 이루어지도록 기관의 추가적인 지원과 노력이 요구됨

나. 잘된 점

코로나19로 어려운 상황 하에서도 별정계약직(고령친화직무)의 근무가능 상한 연령을 만65세로 상향 조정하여 일자리 창출에 기여한 점

제주형 관광스타트업 육성을 통해 도내 일자리 창출에 기여한 점

시내면세점 철수로 인해 결원율이 20%에 육박하고, 신규창출은 어려운 상황임. 그 가운데 철수 해당 인원에 대한 인력 재배치시 관광부서, 경영관리부서, 지점 등의 결원자리로 내부 배치전환했으며, 전환 과정에서 기관과 직원간의 갈등을 최소화하고 정규직 20명, 100% 원활하게 대체 완료함

신규 채용 및 인력운영 계획 수립시 결원율을 줄이기 위해 지자체와 연계해서 신규채용을 계획 중에 있으며, 이미 현재까지 관광분야 8명 모집, 정규직 대체 인력 4명 채용 완료함. 올해 하반기에도 6명 충원을 계획하고 있어서 결원율 10% 정도까지 낮춰 유지될 가능성이 있는바, 면세점 철수라는 악재에도 불구하고 결원율 최소 관리에 노력함.

지정면세점의 운영시간 단일화를 통해 영업환경(2교대제에서 단일 근무제)을 단일화하여 인력 활용의 효율성을 높였고, 재택근무 운영지침을 마련하여 (재택근무자 33명, 재택근무일 177일) 근무유연성을 확보하였고, 온라인 화상회의 시스템 구축 등 스마트워크 사무환경 구축을 통해 인력운영의 효율성과 유연성을 확보하려는 노력이 존재함.

다. 미흡한 점 및 개선방안

제주관광 맞춤형 전문인력 양성을 통한 일자리 기회 확대노력의 일환으로 도민대상 맞춤형 관광종사원 전문교육 추진(842명) 및 관광통역안내사 양성사업 추진(64명)하여 일자리 기회를 제공하였으나, 교육과 양성에 그치지 않고, 채용추적관리, 매칭, 정보제공 등 양성대상자에 대한 적극적인 사후관리를 통해 실제 일자리 창출이 이루어지도록 기관의 추가적인 지원과 노력이 요구됨

② 일‧가정 양립 및 일자리 질 개선을 위한 노력

가. 평가의견

남성 육아휴직 활용도가 14.3%에서 63.2%로 급격히 증가된 것은 직원들을 위하여 기관이 일가정 양립 노력을 충분히 다한 것으로 평가되고, 가족돌봄 휴가, 배우자 출산휴가 100% 사용, 임신기 근로시간 단축 및 태아검진 휴가의 활용 등으로 일가정 양립을 위해 노력함

연장근로 관리를 통해 초과근로 평균 주 3.37시간에서 2.53시간으로 단축한 점 등을 볼때 일 가정양립을 위한 다양한 노력을 기울였다고 평가되고, 가족친화 및 여가친화 인증 획득, 임금피크제 단축근무 등을 통해 근로시간을 유연하게 활용한 점도 일가정 양립을 위해 노력한 점으로 평가됨.

전환근로자의 처우개선에 노력하고 있으나, 전환근로자의 승진 또는 승급개념이 없어서  여전히 차등이 존재하는 것으로 확인되는바 향후에는 직무 특성을 고려하여 승진 또는 승급의 형태, 호봉제 방식 등 다양한 방식을 검토하여 정규직과의 처우 격차 줄이려는 추가적인 노력과 구체적인 계획을 마련하는 것이 필요하다고 판단함

시간근무제, 탄력근무제, 원격근무제 등 운영현황

구분		현원 (‘20.12.31)	‘20년 실적 (명)	‘19년 실적 (명)
시간근무제		176	3	3
탄력근무제	시차출퇴근형		0	1
	근무시간선택형		-	-
	집약근무형		-	-
	재량근무형		-	-
원격근무제	재택근무형		-	-
	스마트워크근무형		-	-

나. 잘된 점

남성 육아휴직 활용도가 14.3%에서 63.2%로 급격히 증가된 것은 직원들을 위하여 기관이 일가정 양립 노력을 충분히 다한 것으로 평가됨

코로나로 인해 자녀양육 등 평소보다 가족돌봄 휴가의 활용 가능성이 높아진 점 등을 감안하더라도, 가족돌봄 휴가를 8건 신규 사용한 점, 배우자 출산휴가 100% 사용, 임신기 근로시간 단축 및 태아검진 휴가의 활용 등이 돋보임

또한 연장근로 관리를 통해 초과근로 평균 주 3.37시간에서 2.53시간으로 단축한 점 등을 볼때 일 가정양립을 위한 다양한 노력을 기울였다고 평가되고, 가족친화 및 여가친화 인증 획득, 임금피크제 단축근무 등을 통해 근로시간을 유연하게 활용한 점도 일가정 양립을 위해 노력한 점으로 평가됨

시간선택제 확대 적용 가능성을 검토한 노력이 돋보임. 관광안내센터 인포메이션 업무, 그리고 성산포항 면세점의 경우 배가 이동하는 시간이 정해져 있고, 이러한 특성으로 인해 단시간 근무가 가능한 상황으로 이를 적극 활용하여 시간선택제 약 5~6명 정도 적용 예정임

무기계약직을 정규직으로 전환하고, 무기계약직이라는 용어 대신에 (기능직)정규직으로 명칭을 변경하여, 전환 근로자의 조직융화에 기여한 것으로 평가됨. 특히, 일반 (상용 행정)정규직과는 보수만 다르고, 나머지 복지, 수당, 상여, 성과금 등은 동일한 기준과 조건을 적용하므로, 업무특성에 따른 전환 근로자와의 차등이 가능한 상황이지만, 동일 적용을 통해 전환근로자의 복지향상 및 조직융화 노력을 꾀하였다고 평가함.

다. 미흡한 점 및 개선방안

직원만족도가 전년대비 상승추세이나, 절대적으로 낮은 수치에 대한 근본적인 원인파악과 중장기 개선 계획 등의 추가적인 마련 노력이 필요함

전환근로자의 처우개선에 노력하고 있으나, 전환근로자의 승진 또는 승급개념이 없어서  여전히 차등이 존재하는 것으로 확인되는바 향후에는 직무 특성을 고려하여 승진 또는 승급의 형태, 호봉제 방식 등 다양한 방식을 검토하여 정규직과의 처우 격차 줄이려는 추가적인 노력과 구체적인 계획을 마련하는 것이 필요하다고 판단함

③ 근로기준법(근로시간 단축) 준수

가. 평가내용

1주 최대 근로시간 위반(최대 -1.0점)

주당 최대 근로시간 위반으로 고용부장관으로부터 시정명령을 받고 기한 내에 시정조치 완료(-0.1점)

위 시정명령 기한 내에 시정조치를 하지 못해 시정기간 연장조치를 받고 연장 기간 내에 시정조치를 한 경우(-0.3점)

시정명령을 받고도 이를 이행하지 않아 벌금형 등 유죄판결(1심 기준)을 받은 경우(-1점)

주당 최대 근로시간 위반으로 인한 시정명령이 2회 이상 발생한 경우 각 사건마다 시정조치에 따른 감점 점수를 합산한 값을 전체 감점 점수로 함. 감점의 합이 –1점을 넘는 경우 –1점을 최대 감점 점수로 한다.

나. 추진실적

근로기준법 근로시간 위반 사항

근로시간 위반 내용	위반 일자	시정명령기한	연장 여부	시정일	처리결과
(해당사항 없음)

근로기준법 준수 결과

구분		건당 점수	시정명령 횟수	득점
근로기준법 준수		-	0회	0.0점
	기한 내 시정조치	-0.1점	0회	0.0점
	연장 기간 내 시정조치	-0.3점	0회	0.0점
	시정명령 미이행(유죄판결)	-1.0점	0회	0.0점

다. 평가결과 : 0.00 점

④ 파견용역 근로자 정규직 전환 추진실적

가. 평가내용

파견용역 근로자 정규직 전환 추진 실적은 정규직 전환 결정 실적으로 평가하되, 파견용역 근로자가 없는 기관과 파견용역 근로자 정규직 전환 결정이 완료가 된 기관은 만점(0.5점)점으로 평가

정규직 전환 결정 시기별 평가 기준

결정시점 결정범위	상반기	3분기	4분기	미결정	파견용역근로자 없음	정규직 전환결정 완료
전체 결정	0.5점	0.4점	0.3점	0.0점	0.5점	0.5점
일부 결정	0.4점	0.3점	0.2점

전환 결정은 노사 및 전문가 협의체의 정규직 전환의결 시점(인사발령이 아님)을 기준으로 평가한다. 단계별 의결시 최종 의결시점을 정규직 전환의결 시점으로 인정한다.

평가제외 기관은 정성지표(② 일자리 창출을 위한 노력과 성과, ③ 일‧가정 양립 및 일자리 질 개선을 위한 노력)에 가중치를 포함하여 평가한다.

나. 추진실적

파견용역 근로자가 없거나 파견용역 근로자 정규직 전환 결정이 완료된 기관

파견용역 근로자 없음	정규직 전환 결정 완료	득점
	○	0.50점

정규직 전환 결정 실적

정규직 전환 결정시기		득점
결정범위	결정시점

다. 평가결과 : 0.50 점

⑤ 사전심사제 운영실적

가. 평가내용

비정규직 채용 사전심사제 운영실적은 비정규직(기간제, 파견·용역) 채용 횟수 대비 사전심사 횟수비율로 평가

매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡	미도입
100%	80%이상	60%이상	40%이상	40%미만	0.0점
0.50점	0.40점	0.30점	0.20점	0.10점

기간제 채용횟수는 채용 공고 기준, 파견·용역 사용 횟수는 계약건수 기준

사전심사제도는 도입했으나 기간제, 파견‧용역 사용횟수가 없는 기관은 0.50점 부여

기관의 비정규직 유무와 관계없이 사전심사제도를 도입하지 않은 경우 0.0점 부여

나. 추진실적

사전심사제 도입여부	비정규직 채용횟수 (A)	사전심사 횟수 (B)	제도 운영 비율 (=B/A×100)	득점
(도입)	7	7	100.00%	0.50점

다. 평가결과 : 0.50 점

사회적 책임

1. 소통 및 참여

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 고객 및 주민의 경영참여 등 의견을 적극적으로 수렴하고 공기업 경영에 적극적으로 반영하는가?	절대평가	4.00	2	81.00	3.24
② 상생과 협력의 공공 노사관계를 구축 및 유지 노력은 적절한가?
③ 단체협약 내용의 합리성과 단체교섭 및 노사협의회 운영의 적절성 및 단체협약 개선을 위한 노력 또는 성과는 적절한가?
④ 공시항목 및 자료입력기간 준수 여부 및 입력자료의 충실성	단계별평가	0.60	3	71.67	0.43
⑤ 클린아이 잡플러스 채용정보 입력 준수 및 입력자료의 충실성	단계별평가	0.20	1	100.00	0.20
⑥ 사전정보공표 항목 및 내용의 충실성 등	단계별평가	0.20	3	76.50	0.15
평가점수		5.00	2	80.40	4.02

② 종합의견

지자체 등 관광기금을 통한 관광업계 지원 부분이 4,700억원에 달하나, 코로나19로 인해 많은 어려움을 겪은 도내 여행업계 등의 어려움 호소를 직접 수렴하였음에도, 공사 자체에서 여행업계에 대한 지원이 상대적으로 부족한 부분은 아쉬운바 제주도 관광사업을 지원하는 기관의 역할 부분의 구체적인 계획과 추가적인 노력이 필요함.

직원들의 직무 스트레스, 건강관리-치유프로그램(만들기 프로그램), 리프레쉬 과정 등을 운영하고, 산업안전 관리 차원의 직원 직무 스트레스 관리하는 프로그램은 타 기관에 비해 돋보임

개별 직원의 의견개진 창구로는 주니어보드, 노사협의회, 근로자 소근소근(근로자위원들이) 창구, 그룹웨어 익명게시판, 직원만족도 조사, 사내 메신저, 익명게시판(그룹웨어), 기관장과 개별적으로 연락이 가능한 핫라인을 유지하여 개인 경력경로에 대한 상담, 희망보직 조사를 기관장 직속메일로 이루어지는 등 여러 창구를 통해 직원의 의견을 성실하게 수렴하고자 노력함

노사담당자가 공동으로 참여하는 전사 HRD 연계 노무 역량강화 교육프로그램을 운영하여 노사관계를 효율적으로 관리하기 위한 노력이 돋보임

기관 초임 수준이 최저임금 수준에 불과한바 대외 이미지 제고, 직원 동기부여 향상 등을 위해 노사 충분한 교섭을 통해 하후상박 임금개선 방식 등 다양한 논의로써 점차적인 임금구조 정상화를 위한 추가적인 노력이 필요함

(2) 지표별 평가결과

① 고객 및 주민의 경영참여 등 의견을 적극적으로 수렴하고 공기업 경영에 적극적으로 반영하는가?

가. 평가의견

도민 의견수렴 및 관광콜센터의 민원을 토대로, 기관의 관광사업 계획 및 개선시 많은 부분을 반영하고 그 중 도민사회에 대한 지원 및 지역관광 활성화 방안 부분에 많은 노력을 할애함. 특히, 마을관광 사업을 마을 단위에서 주도적이고 자체적으로 운영할 수 있도록 컨설팅을 지원하고 마을과 꾸준히 소통하는 역할이 돋보임

지자체 등 관광기금을 통한 관광업계 지원 부분이 4,700억원에 달하나, 코로나19로 인해 많은 어려움을 겪은 도내 여행업계 등의 어려움 호소를 직접 수렴하였음에도, 공사 자체에서 여행업계에 대한 지원이 상대적으로 부족한 부분은 아쉬운바 제주도 관광사업을 지원하는 기관의 역할 부분의 구체적인 계획과 추가적인 노력이 필요함.

나. 잘된 점

고객 및 지역주민의 의견 반영율이 높은 점(97.9%)은 우수하다고 평가됨

도민 의견수렴 및 관광콜센터의 민원을 토대로, 기관의 관광사업 계획 및 개선시 많은 부분을 반영하고 그 중 도민사회에 대한 지원 및 지역관광 활성화 방안 부분에 많은 노력을 할애함. 특히, 마을관광 사업을 마을 단위에서 주도적이고 자체적으로 운영할 수 있도록 컨설팅을 지원하고 마을과 꾸준히 소통하는 역할이 돋보임.

다. 미흡한 점 및 개선방안

지자체 등 관광기금을 통한 관광업계 지원 부분이 4,700억원에 달하나, 코로나19로 인해 많은 어려움을 겪은 도내 여행업계 등의 어려움 호소를 직접 수렴하였음에도, 공사 자체에서 여행업계에 대한 지원이 8,000만원에 불과한 부분은 아쉬운바 제주도 관광사업을 지원하는 기관의 역할 부분에 대한 구체적인 계획과 추가적인 노력이 필요함

전체적으로 고객 의견 반영률이 높지만, 주요한 사업 추진(예컨대 한라산 예약탐방제 보류 등)시에는 지자체의 의견이 더욱 강조되고, 상대적으로 시민, 도민, 관광객 등의 의견 반영을 상대적으로 낮은 부분이 존재한다고 확인되는바 사업 추진시 고객 의견 반영을 위한 추가적인 노력이 필요함.

② 상생과 협력의 공공 노사관계를 구축 및 유지 노력은 적절한가?

가. 평가의견

직원들의 직무 스트레스, 건강관리-치유프로그램(만들기 프로그램), 리프레쉬 과정 등을 운영하고, 산업안전 관리 차원의 직원 직무 스트레스 관리하는 프로그램은 타 기관에 비해 돋보임

개별 직원의 의견개진 창구로는 주니어보드, 노사협의회, 근로자 소근소근(근로자위원들이) 창구, 그룹웨어 익명게시판, 직원만족도 조사, 사내 메신저, 익명게시판(그룹웨어), 기관장과 개별적으로 연락이 가능한 핫라인을 유지하여 개인 경력경로에 대한 상담, 희망보직 조사를 기관장 직속메일로 이루어지는 등 여러 창구를 통해 직원의 의견을 성실하게 수렴하고자 노력함

여러 창구에도 불구하고 상대적으로 개별 근로자의 의견개진이 낮다고 판단되는바, 이에 대한 원인분석 예컨대, 개별 고충이 없거나, 창구 이용이 불편한지 등 및 의견개진 실적과 창구간 효과성 분석을 통해 창구의 효율화 도모 및 개별 근로자의 소통 활성화 방안과 계획의 수립을 위한 추가적인 노력이 필요함.

나. 잘된 점

동종기업 수준의 신입사원 임금개선(안) 마련, 평가체계 개편 검토, 임금피크제 감액률 축소, 직군간 차등 개편 등 기관에 현재 불합리한 제도 등에 대해 개선하고자 노사 공동으로 검토하고 대안을 마련하는 노력이 돋보임

노사와 함께 기관의 지역적, 사회적 책임을 수행한 노력이 돋보임. 지역사회를 위해 도내새터민과 장애인을 대상으로 로캉스 사업을 통한 힐링, 치유관광 등을 노사가 함께 참여하여 운영하고, 기관내 호연지기 봉사단을 중심으로 노사가 같이 사회공헌을 수행함

특히 장애인 근로자 등 사회적 약자에 대한 지원, 도내 특성화고 직장체험프로그램, 기부천사 이벤트 활동을 직원들의 참여하에 시행함

교육의 경우, 직원 수요니즈 파악해서 고객관리 CRM, 광고, 온라인홍보, 빅데이터, 근로기준법, 노동법 교육 등 근로자들을 위한 교육을 진행함

특히, 스트레스, 건강관리-치유프로그램(만들기 프로그램), 리프레쉬 과정을 운영하고, 산업안전 관리 차원의 직원 직무 스트레스 관리하는 프로그램은 타 기관에 비해 돋보임

개별 직원의 의견개진 창구로는 주니어보드, 노사협의회, 근로자 소근소근(근로자위원들이) 창구, 그룹웨어 익명게시판, 직원만족도 조사, 사내 메신저, 익명게시판(그룹웨어), 기관장과 개별적으로 연락이 가능한 핫라인을 유지하여 개인 경력경로에 대한 상담, 희망보직 조사를 기관장 직속메일로 이뤄지는 등 여러 창구를 통해 직원의 의견을 성실하게 수렴하고자 노력함

다. 미흡한 점 및 개선방안

여러 창구에도 불구하고 상대적으로 개별 근로자의 의견개진이 낮다고 판단되는바, 이에 대한 원인분석 예컨대, 개별 고충이 없거나, 창구 이용이 불편한지 등 및 의견개진 실적과 창구간 효과성 분석을 통해 창구의 효율화 도모 및 개별 근로자의 소통 활성화 방안과 계획의 수립을 위한 추가적인 노력이 필요함

③ 단체협약 내용의 합리성과 단체교섭 및 노사협의회 운영의 적절성 및 단체협약 개선을 위한 노력 또는 성과는 적절한가?

가. 평가의견

노사담당자가 공동으로 참여하는 전사 HRD 연계 노무 역량강화 교육프로그램을 운영하여 노사관계를 효율적으로 관리하기 위한 노력이 돋보임

노사 공동 협력을 위한 노사파트너십지원사업을 2년 연속으로 수행한바 노사상생과 협력의 노사관계 구축을 위한 노력이 돋보임

기관 초임 수준이 최저임금 수준에 불과한바 대외 이미지 제고, 직원 동기부여 향상 등을 위해 노사 충분한 교섭을 통해 하후상박 임금개선 방식 등 다양한 논의로써 점차적인 임금구조 정상화를 위한 추가적인 노력이 필요함

나. 잘된 점

노사담당자가 공동으로 참여하는 전사 HRD 연계 노무 역량강화 교육프로그램을 운영하여 노사관계를 효율적으로 관리하기 위한 노력이 돋보임

노사 공동 협력을 위한 노사파트너십지원사업을 2년 연속으로 수행한바 노사상생과 협력의 노사관계 구축을 위한 노력이 돋보임

노사관계의 쟁점을 해소하기 위해 경영진단 컨설팅 용역을 통해 조직개편 검토, 평가제도 재구축 등 과거 노후화된 방식을 최신 트렌드에 맞게 개선하고자 노력함

노동조합이 없으나, 노사협의회 위원을 12명으로 구성하고, 논의항목은 인사, 평가 등 중요사항을 다루는 등 노사협의회를 내실있게 운영하고자 노력한 것으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

워라밸 조직 문화 및 비금전적 복리후생 활성화 노력의 일환으로 다양한 프로그램을 운영하였으나, 그 실적은 저조한 것으로 평가됨

기관 초임 수준이 최저임금 수준에 불과한바 대외 이미지 제고, 직원 동기부여 향상 등을 위해 노사 충분한 교섭을 통해 하후상박 임금개선 방식 등 다양한 논의로써 점차적인 임금구조 정상화를 위한 추가적인 노력이 필요함

④ 공시항목 및 자료입력기간 준수 여부 및 입력자료의 충실성

가. 평가내용

자료입력기한, 공시책임자, 공시항목은 통합경영공시 업무매뉴얼에 규정된 내용에 따르며, 법률상 비공개대상 정보 및 개인정보, 조달청 G2B시스템 및 홈페이지 등재하여 진행한 입찰공고는 제외

점수 산정 기준

기준	배점	점수
공시기한 준수 (정기 공시)	0.2	・정기(연간) 공시 기한 : 준수(0.1점), 미준수(0.0점) ・정기(반・분기) 기한 : 1건당 0.02점 감점 (최대 0.1점 감점)
공시자료 정합성 (정기 및 수시공시)	0.4	・누락, 오류, 지연(수시공시)건수 1건당 0.05점 감점 (최대 0.4점 감점)

* 정기공시(반·분기) 누락 건수는 공시자료 정합성 항목에서 평가한다.

나. 추진실적

공시기한 준수(정기 공시)

공시대상 항목	준수여부	득점
정기(연간) 공시 기한	준수	0.10
공시대상 항목	미준수 건수(A)	득점(=0.1-0.02×A)
정기(반・분기) 공시	1	0.08

공시자료 정합성(정기 및 수시공시)

공시대상 항목	공시기준일	공시일	위반내용	위반건수 (B)	득점 (=0.4-0.05×6)
합계				3건	0.25
2020년도 제6회 이사회 의결사항	2020-10-05	2020-12-01	지연	1건
2020년 행정사무감사 지적사항 통보	2020-11-02		미공시	1건
2020년 행정사무감사 지적사항 시정조치계획	2020-12-10		미공시	1건

결과 산출 내역

세부지표	배점(A)	득점
합계	0.60	0.43
정기(연간) 공시 기한	0.10	0.10
정기(반・분기) 기한	0.10	0.08
공시자료 정합성(정기 및 수시공시)	0.40	0.25

다. 평가결과 : 0.43 점

⑤ 클린아이 잡플러스 채용정보 입력 준수 및 입력자료의 충실성

가. 평가내용

점수 산정 기준

기준	배점	점수
입력준수 및 충실성	0.2	・누락, 오류, 지연건수 1건당 0.05점 감점 (최대 0.2점 감점)

.

나. 추진실적

클린아이 잡플러스 채용정보 입력 준수 및 입력 자료의 충실성

클린아이 잡플러스 채용정보 입력	공시기준일	공시일	위반내용	위반건수 (A)	득점 (=0.2-0.05×A)
합계				0건	0.20

다. 평가결과 : 0.20 점

⑥ 사전정보공표 항목 및 내용의 충실성 등

가. 평가내용

행정안전부 평가결과를 0.2점으로 환산하여 적용

나. 추진실적

결과 산출 내역

사전정보공표 등록건수 (A)	사전정보공표 충실성 (B)	합계 (C=A+B)	평점 (D=(A+B)/40*100)	득점 (E=D/100*0.20)
20.00점	10.60점	30.60점	76.50점	0.15점

다. 평가결과 : 0.15 점

2. 윤리경영

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 윤리경영체제 구축‧운영 및 노력과 성과는 적절한가?	절대평가	2.00	3	78.00	1.56
② 기관의 투명성과 경영 책임성을 높이기 위한 기록관리 개선노력과 성과는 적절한가?
평가점수		2.00	3	78.00	1.56

② 종합의견

기관은 대내외 경영환경과 내부여건 분석을 바탕으로 SWOT분석을 실시하여 기관의 윤리경영이 나아갈 방향을 도출하였고, 사장직속 감사팀 신설을 통해 실행력 제고를 위해 노력하였음

성범죄 예방을 포함한 기관의 윤리경영 역량을 강화하기 위하여 교육훈련을 실시하고 있으며, 기관의 청렴도와 윤리성을 높이기 위해서는 기관의 업무에 관련된 다양한 교육훈련 프로그램을 개발하는 것이 필요함

기관은 ‘아이서퍼’ 프로그램을 도입하여 체계적으로 부정적 언론보도를 관리하고, 기관의 대언론 홍보를 강화하고 있음

기록관리위원회 설치, 전담부서와 직원 지정, 클라우드 기반의 전산시스템 운영을 통하여 기관의 기록관리를 위해 노력하고 있지만, 기록관리를 통한 기관의 투명성과 책임성을 높이기 위해서는 중장기계획의 내실화, 외부전문가와의 협업 등 발전을 위한 추가적 노력이 필요함

(2) 지표별 평가결과

① 윤리경영체제 구축‧운영 및 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

기관은 대내외 경영환경과 내부여건 분석을 바탕으로 SWOT분석을 실시하여 기관의 윤리경영이 나아갈 방향을 도출하였고, 사장직속 감사팀 신설을 통해 실행력 제고를 위해 노력하였음

기관은 2020년까지 목표로 설정한 윤리경영기반 확립을 위해 윤리경영과 부패근절을 강화하기 위한 내부규정 정비, 임직원 윤리의식 제고 등을 통한 윤리경영문화확산, 내부통제시스템 강화 등의 노력을 경주하였음

사장직속 감사팀 신설, 감사담당자 교육, 자체감사와 외부감사를 통한 리스크 방지, 부정행위 차단을 위한 시스템 구축과 이해관련자 모니터링 강화 등의 활동을 추진하였음

2017년 이후 청렴도 면제기관으로 선정되어 고객만족도 조사를 제외한 청렴도 평가는 받지 않고 있음

윤리경영 역량을 높이기 위하여 청렴문화 사이버 교육, 주간윤리학습 등이 시행되었고, 청탁금지법, 공익신고, 감사업무의 원활한 수행을 위한 교육을 시행하였음

성범죄 예방체계를 수립하여 제도정비, 예방교육 실시, 성범죄 고충상담창구 운영, 사건처리 등이 시행되었음

한국양성평등교육진흥원에서 시행하는 온라인 교육을 172명 구성원 전원이 수료하였고, 성범죄 고충상담원 역시 전문교육을 수강하였음

성별 균형을 맞춘 고충심의위원회와 고충상담원을 운영하고 있으며, 사건 유형별 절차 세분화를 통해 구제노력을 추진하고 있음

기관은 한국언론진흥재단의 미디어 스크랩 프로그램인 ‘아이서퍼’를 도입·사용하여, 기관에 대한 언론보도를 모니터링하며 적극적으로 대처하기 위해 노력하였음

나. 잘된 점

성범죄를 포함한 비윤리 행위방지를 위한 예방체계를 수립하고, 제도 개선과 교육 강화를 통한 기관의 역량강화 노력은 긍정적으로 평가됨

기관은 미디어 스크랩 프로그램을 활용해 기관에 관련된 언론보도를 체계적으로 모니터링하며 기관 이미지를 제고하고, 언론홍보를 활성화하였음

다. 미흡한 점 및 개선방안

2019년 작성된 중장기 윤리경영 추진계획을 통해 제시된 단계별 로드맵을 바탕으로, 기관 전반의 윤리경영을 점진적으로 강화하기 위한 구체적인 추진계획을 작성하고 관리하는 노력이 필요함

기관의 노력으로 ‘17년 이후 기관청렴도 조사를 면제 받았지만, 기관 스스로 내외부 청렴도를 점검하고, 그 결과를 분석하여 기관 전반의 청렴도를 높일 수 있도록 노력하는 것이 중요함

감사팀을 중심으로 윤리경영을 추진하고 있지만, 기관 전반의 윤리경영 강화를 위해서는 윤리경영시스템 전반을 관장하기 위한 외부전문가가 포함된 윤리경영위원회 설치를 고려하는 것을 권고함

② 기관의 투명성과 경영 책임성을 높이기 위한 기록관리 개선노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

기관은 2020년 기록관리 기본계획을 수립하고 월별추진계획을 포함한 구체적인 계획을 수립하며 기관의 투명성과 책임성을 높이기 위하여 노력하였음

분기별로 운영되는 기록관리위원회는 관련 규정의 제·개정을 추진하고 있으며, 체계적 기록관리를 위한 기본계획과 정리계획을 수립하였음

분기별로 기록관리 현황을 점검하고, 기록물을 관리·보관하기 위한 시스템을 갖추고 있음

기관의 전산시스템 개편으로 클라우드 기반의 기록물관리체계를 운영하며, 기록관리 및 개인정보보호 등의 업무를 처리하고 있음

기록물관리를 담당하기 위하여 경영지원팀을 전담부서로 하여, 2명의 전담직원을 지정하였고, 이들에 대한 온라인 교육을 2회 시행하였음

나. 잘된 점

기관은 실무진 중심의 기록관리위원회를 설치하여, 분기별로 운영하며 기록관리 관련 업무를 정기적으로 처리하고 있음

다. 미흡한 점 및 개선방안

체계적 기록관리를 위해서는 현재 내부 실무자를 중심으로 구성·운영되고 있는 기록관리위원회를 실무중심과 정책결정 중심으로 구분하고, 기록관리를 위한 기관 전체의 방향성을 정하는 것이 필요함

정책결정, 즉 기관 전반의 기록관리시스템을 효율적으로 운영하기 위해서는 외부전문가를 포함한 상위 심의기구의 설치를 고려하는 것도 방법임

기록관리 전반의 발전을 위해서는 기록관리 전담직원이 전문성이 필요며, 이를 위해 기록관리 관련 전문교육을 실시하는 것이 필요함

3. 인권경영

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 인권경영 체계 구축의 노력과 성과는?	절대평가	2.00	3	78.00	1.56
② 인권경영(사업)의 실행‧공개 노력과 성과 및 구제절차 제도화의 타당성
③ 공정사회 구현을 위한 노력과 성과는 적절한가?
평가점수		2.00	3	78.00	1.56

② 종합의견

기관은 2018년 11월 수립한 중장기 인권경영 추진계획을 바탕으로 2020년 연도별 추진계획을 수립하고, 감사팀을 신설하여 윤리경영과 인권경영의 전담부서로 지정하는 등 기관의 인권경영체계 구축을 위하여 노력하였음

인권경영위원회의 전문성·공정성 제고를 위하여 외부위원의 구성비율을 높였음

기관은 인권경영과 윤리경영을 개념과 범위에 대한 구분을 명확히 하여 인권경영과 윤리경영 양자의 효과성과 효율성을 높이기 위한 노력이 필요함

인권영향평가, 인권경영 제도 및 절차 개선 등 인권경영을 체계적으로 지속가능하게 추진할 수 있는 계획을 수립하고, 내외부 여건 변화에 따라 수정·보완(롤링)함으로써 기관의 인권경영 역량을 높이는 것이 필요함

코로나19로 인권경영을 위한 사업추진에 어려움이 있는 중에도 사회적 약자를 위한 사업을 추진한 점은 인정되지만, 이를 추진하는 과정의 체계성을 높임으로써 기관의 인권경영 역량 강화, 지역의 안전 등의 여건 개선에 효과적으로 대처하는 것이 필요함

공정사회 구현을 위해 모범거래모델 도입, 갑질근절대책 등을 시행하였고, 고객피해구제를 사전에 방지하기 위한 제도를 도입한 점은 인정되지만, 지역과 기관의 실정에 적합한 거래모형과 갑질근절 대책을 수립하는 것이 필요함

(2) 지표별 평가결과

① 인권경영 체계 구축의 노력과 성과는?

가. 평가의견

기관은 2018년 11월 수립한 중장기 인권경영 추진계획을 바탕으로 2020년 연도별 추진계획을 수립하고, 감사팀을 신설하여 윤리경영과 인권경영의 전담부서로 지정하는 등 기관의 인권경영체계 구축을 위하여 노력하였음

인권경영 추진을 위하여 감사팀을 전담부서로 지정하고, 인권경영위원회와 인권침해구제위원회를 운영하고 있음

인권경영지침을 규정으로 승격시킴으로써 인권경영의 실효성을 높이고, 인권경영위원회 등의 운영 근거를 확보한 점이 인정되지만, 다른 관련 규정과의 상충성을 검토·보완함으로써 제도적 기반을 마련하는 것이 필요함

이해관계자 및 지역주민에 대한 인권경영 확산을 위해 4개 분야 67명의 관계자들로부터 회의를 통해 의견을 수렴하고 이를 사업에 반영하였음

기관의 인권경영 역량 강화 및 개선을 위하여 인권경영위원회를 중심으로 TF를 구성하고 인권영향평가를 실시하였고, 이를 바탕으로 인권리스크를 파악하고 개선하기 위한 시행계획을 수립·추진하였음

‘20년 인권영향평가의 내용이 요약으로만 제시되고 있지만, 코로나19 속에서도 기관 근로자, 현지주민, 소비자 인권 제고를 위한 활동을 진행함

구성원에 대한 온라인 인권교육, 도내 기관장에 대한 양성평등 교육, 성범죄 사이버 교육, 산업안전보건 온라인 교육, 가족친화 직장교육, 감정노동 관리교육 등이 시행되었음

나. 잘된 점

인권경영위원회는 외부위원의 수를 내부위원 수보다 많게 함으로써 인권경영의 객관성과 전문성을 높이는 계기가 되었음

코로나19 속에서도 다양한 온라인 교육을 통해 기관의 인권경영 역량을 강조한 점은 긍정적으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

인권경영위원회와 인권침해구제위원회가 운영되고 있는데, 이들의 역할과 권한을 명확하게 하여 기관 내 추진체계 속에서 원활히 작동할 수 있는 구조를 만드는 것이 필요함

예를 들어 CEO신년사에서도 윤리경영을 확대하여 인권경영이 정립될 수 있도록 한다는 내용이 있는데, 윤리경영과 인권경영은 각기 독자적 영역이 존재하기 때문에 양자의 개념과 범위를 명확히 설정하여 효과적으로 운영할 수 있도록 해야 함

코로나19 속에서도 인권경영을 위한 다양한 교육훈련 프로그램들이 진행되었지만, 인권영향평가, 고객만족도 조사 등을 바탕으로 체계적인 교육프로그램의 설계·운영하여 기관의 인권경영 역량을 제고하는 것이 필요함

코로나19로 인해 인권영향평가, 교육훈련프로그램, 지역주민과의 협력사업을 운영하는데 어려움이 있었지만, 가급적이면 관련 프로그램을 일정에 따라 추진하고 이를 차년도 계획에 반영하기 위한 노력이 요구됨

② 인권경영(사업)의 실행‧공개 노력과 성과 및 구제절차 제도화의 타당성

가. 평가의견

공사 홈페이지, 고객의 소리 위원회, 제주관광포탈사이트를 통해 기관의 인권경영 관련 내용을 공유하고 있음

규정 개정, 인권경영위원회 구성, 인권침해 구제매뉴얼 등의 내용이 홈페이지를 통해 공개되었음

기관은 코로나19 속에서도 무장애 관광 브랜드 구축과 정보접근성 강화, 관광약자 편의확대, 장애인의 날, 코로나19 의료진에 대한 관광프로그램 제공, 위치기반 안내 서비스인 안심관광 실현 제주관광정보센터를 개설하는 등 사회적 약자 및 사회 공헌자에 대한 프로그램을 시행하였음

기관은 인권침해 사건에 대한 구제철차를 마련하고, 인권경영 전담부서의 조사와 인권침해·구제위원회의 심의를 통해 시정조치를 마련하는 등의 노력을 진행하고 있음

인권침해가 발생하였을 때 익명신고와 함께 구제절차와 신고자에 대한 보호조치를 제공하고 있음

나. 잘된 점

기관은 인권침해 구제 매뉴얼을 제작하여, 인권침해 발생시 체계적인 대응이 가능할 수 있도록 내부 기반을 조성함

코로나19속에서도 사회적 약자, 사회 공헌자, 외국인 등을 위한 다수 지원시스템 및 지원사업을 운영한 점은 긍정적으로 인정됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

코로나19로 인해 대부분 사업들이 추진되지 못한 부분은 인정되지만, 기관의 인권경영, 특히 내부 인권경영 기반을 확대하기 위한 체계적인 사업 추진 노력이 요구됨

기관의 중장기 계획 및 연도별 계획 중에서 추진할 수 있는 사업과 없는 사업을 구분하여, 사업계획을 수정·보완(롤링)하여 추진하는 것이 필요하며, 아울러 이를 2021년 계획에도 반영하여 기관 역량을 강화하는 것이 중요함

인권침해 구제절차(실적보고서 312페이지)에서 구제절차의 효과성, 구제과정에서 기관의 책임과 역할 등에 대한 전문가 및 구성원들의 의견수렴을 통해 절차와 제도의 지속적인 개선이 필요함

기관에 인권침해 사례가 발생하지 않았지만, 다른 기관 벤치마킹을 통해 제도·절차의 문제점을 개선하기 위한 노력이 중요함

③ 공정사회 구현을 위한 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

기관은 공정사회 구현과 관련된 주요 이슈들을 바탕으로 제주관광 공정성 확보, 고객권익 증진, 공정한 경쟁과 열린 기회, 갑질 근절의 전략방향을 설정하고 추진과제를 제시하고 있음

공정거래 및 공정사회 구현을 위해 인권경영규정 제정, 계약 및 감사 관련 규정 개정을 통해 제도적 기반을 구축함

공정한 계약관행을 위해 공개입찰의 비중을 12%(’19년 27%에서 ‘20년 39%) 높였고, 수의계약 내역 공개, 계약절차 개선을 위한 규정 개정이 시행됨

지역상생과 동반성장을 위하여 고객의 소리 운영 및 사업반영, 취약계층 여행환경 개선 등의 노력이 추진됨

고객 피해구제와 권익증진을 위해 피해구제 절차를 마련하고, 피해 최소화를 위한 사전조치로서 불편민원 처리, 재난안전관리체계, 개인정보 보호 등을 위한 노력을 진행함

코로나19 속에서 제주관광의 위기를 극복하기 위해 특별융자, 중소기업 지원, 언택트 관광지 선정·홍보 등의 사업이 진행되었음

갑질근절에 대한 사회적·정책적 요구가 높아지면서 공사는 제도정비, 신고 및 지원시스템 구축, 인식개선을 위한 노력을 진행하고 있음

인권경영과 연계한 갑질근절, 익명신고센터 도입, 교육 시행 및 평가에 갑질관련 내용을 추가하였음

나. 잘된 점

코로나19 속에서도 국민, 협력업체와의 거래관행을 개선하기 위해 노력하였고, 협력업체(민간기업)의 불공정 행위를 차단하고 기관 내 공정거래 원칙을 준수하기 위해 다양하게 노력하였음

갑질문화를 근본적으로 개선하기 위하여 교육훈련과 노사협력을 통해 건전한 조직문화 구축을 위해 노력한 점이 인정됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

불공정거래를 예방하기 위한 모범거래모델을 도입하기 위해서는 인권영향평가 또는 다른 평가·실태조사를 통해 불공정 거래의 유형과 실태를 파악하여, 이를 개선하기 위한 체계적이고 지속가능한 방안을 도출하는 것이 필요함

객관성과 공정성을 담보한 실태조사를 통해 기관에 맞는 모범거래모델 도출이 우선되어야 함

기관은 표준계약서 또는 통상적으로 반영되는 계약조건을 사전에 공개하고 이를 적극 활용하기 위한 노력을 진행해야 함

갑질근절을 위해 짧은 시간 다양한 노력을 했지만, 체계적 접근을 위해 기관에서 발생하는 갑질행위를 파악하고 근절하기 위해서는 실태조사와 함께 결과를 유형화하고 이를 근절하기 위한 체계적 접근이 요구됨

4. 재난·안전관리

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 근로자와 국민의 안전과 건강을 보장하기 위해 구축된 재난·안전관리체계는 적절한가?	절대평가	5.00	3	79.20	3.96
② 구축된 재난·안전관리체계가 원활히 운영될 수 있도록 하는 기관의 재난·안전관리 역량강화 노력은 적절한가?
③ 재난·안전관리체계 운영은 적절한가?
④ 안전경영시스템 인증	가점지표	0.50	1	100.00	0.50
⑤ 안전관리 가이드라인 과제 준수 여부(일반기관)	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
⑥ 재난안전사고	목표대실적	5.00	1	100.00	5.00
평가점수		10.00	1	94.60	9.46

② 종합의견

‘기능연속성 계획’ 수립을 통한 ‘재해경감 우수기업 인증’ 등의 성과는 우수하나, 공사 내 전반적인 재난관리체계가  ‘기능연속성 계획’의 결과를 중심으로 구축되어 있음.

재난안전 중장기 계획, 위기관리 조직, 매뉴얼, 교육, 훈련 등 전반적인 재난관리체계를 재정비하고, 재난 및 안전관리 기본법 시행령에서 제시한 13개 협업기능에 대한 내용을 위기관리 매뉴얼, 교육, 훈련 등 재난관리체계 운영 항목에 반영하여 고도화 할 필요가 있음

재난안전 중장기 로드맵은 관리대상별 위험성 평가를 실시하고, 해당 결과가 반영되어야 함

위기관리 매뉴얼은 ‘시설안전’, ‘재난안전’ 분야를 명확하게 구분하고, 재난관리 단계에 따라 구체적인 내용(임무와 역할 등)이 명시되어야 함

(2) 지표별 평가결과

① 근로자와 국민의 안전과 건강을 보장하기 위해 구축된 재난·안전관리체계는 적절한가?

가. 평가의견

산업안전·재난관리 강화를 위한 중장기 로드맵은 단기적 목표설정에 대한 예산 확보 및 시설물 유지보수에 집중되어 있음. 관리대상 보호 및 관광객의 안전 등을 목표로 중장기적 관점의 로드맵을 수립해야 함

위기관리 매뉴얼은 재난발생 시 수직적 대응조직을 중심으로 작성되어 있으며, 재난및안전관리기본법 시행령에서 제시한 13개 협업기능에 대한 조직내 임무와 역할이 명시되어 있지 않음

‘기능연속성 계획’을 중심으로 재난안전관리체계가 구성되어 있음. 재난안전분야에서 공사가 추진하고자 하는 비전, 목표를 중심으로 재난안전관리체계를 재정비할 필요가 있음

나. 잘된 점

재해경감활동관리체계 구축 및 안전관리 강화를 목적으로 재해우수기업인증을 실시하여 감염병 및 대규모 재난발생 시 공사의 기능 연속성을 확보함

코로나19 대응을 위한 재난안전 대책본부 구성 등 체계적인 재난·안전관리 전담조직 및 투입인력을 구성하여 재난안전관리체계를 강화함

제주관광 코로나19 종합상황실 운영, 코로나19 대응을 위한 위기관리TF팀 운영, 유관기관과 관광업계 공조 체계구축 및 협업을 통해 재난안전 관리체계를 공고히 함

다. 미흡한 점 및 개선방안

산업안전·재난관리 강화를 위한 중장기 로드맵을 수립하였으나 비전/목표만 제시한 수준이며, 구체적인 세부실행계획이 부재함

재난안전대책본부의 조직체계는 '재난 및 안전관리기본법'에서 제시한 13개 협업부서별 임무와 역할이 제시되어야 함

위기관리 매뉴얼은 사업장별 특성을 반영하여 작성되어야 하며, 본사, 사업장의 인력에 임무와 역할을 부여하되 실제 상황발생 시 동원이 가능하도록 구성해야함

② 구축된 재난·안전관리체계가 원활히 운영될 수 있도록 하는 기관의 재난·안전관리 역량강화 노력은 적절한가?

가. 평가의견

유관기관 합동 소방훈련의 경우 코로나19로 인해 최소 참가인원으로 시행할 수 있으나, 훈련 운영방법 및 횟수를 확대하여 기관 내 전사적인 재난대응 역량을 강화할 필요가 있음

교육운영은 기능연속성 계획수립을 위한 교육으로 구성되어 있음. 외부전문가를 통한 교육을 포함하여, 체험식 교육운영을 통해 다양한 교육방식을 적용할 필요가 있음

모의훈련은 '기능연속성 모의훈련'과 '재난대응 모의훈련'이 병행되어야 하며, '재난대응 모의훈련'은 관광객 대피, 내외부 재난관리자원 활용, 13개 협업부서 활용 등이 포함되어야 함

나. 잘된 점

위험평가, 연속성전략 연속성계획, 사업장 내 현황 분석, 교육 훈련 시행, 행동 매뉴얼 마련 등 재난안전관리 역량강화를 위해 다양한 노력을 실시함

회의행사 시 방역지침을 수립하고, 철저한 출입자 관리를 통해 입주기관 확진률을 ‘0’으로 유지함

공용공간 및 시설에 대한 수시 소독과 방역, 점검으로 감염병 및 위생사고 예방활동을 적극적으로 실시하고, 기능연속성 체계 구축 및 핵심 기능/업무 복구를 위한 모의 훈련 및 교육을 통해 내부역량을 강화함

다. 미흡한 점 및 개선방안

사고대비대응력 향상을 위한 교육의 내용은 전문기술의 보수교육 형태로 판단되며, 재난안전관리 역량을 강화할 수 있는 교육콘텐츠가 부재함

유관기관 합동 소방 훈련의 훈련내용이 일반적인 소방훈련 수준이며, 대피훈련 및 소화기, 옥내 소화전 사용법 등에 대한 교육은 동영상 교육으로 실효성을 확보하기 어렵기 때문에 체험훈련형식으로 구성될 필요가 있음

안전관리 전담 인력의 분야별 안전교육 이수 후, 교육성과를 실무에 활용할 수 있는 환류체계가 구축되지 않음

③ 재난·안전관리체계 운영은 적절한가?

가. 평가의견

재난안전관리체계가 '기능 연속성 계획'으로 제시되어 있음. 위기관리 매뉴얼 개정, 교육훈련, 위험성 평가 등을 '기능연속성 계획' 하나의 관점으로 접근하는 것은 한계점이 있으므로, 다양한 관점에서 재난안전관리체계를 구축할 필요가 있음

위험성평가는 공사의 관리대상 전체(시설, 업무, 관광객, 근로자 등)를 대상으로 설정하고, 피해규모, 파급력, 위험성 등을 고려하여 다양하게 기준을 설정하여 결정되어야 함

재난관리단계(예방-대비-대응-복구)에서 공사의 재난안전관리체계는 ‘대응, 복구‘를 중심으로 구성되어 있음. 교육운영 방법 개선, 훈련체계 고도화, 매뉴얼 체계개선 등을 통해 ’예방, ’대비‘단계의 재난관리체계를 보완할 필요가 있음

나. 잘된 점

유관기관 합동 종합상황실 구성, 위기관리 T/F팀 구성, 발열 감시 및 방호 장비 구비, 관광업체 방역 점검 및 지도 등 코로나19 예방 및 확산방지를 위한 적극적인 대응노력을 실시함

안전관련 교육은 산업안전보건 전문 컨설팅 및 교육기관과 계약을 체결하고 산업안전 및 안전사고 예방 교육과 재난안전 교육 및 훈련으로 구분하여 추진함

직원 및 입주기관 대상으로 자체적인 소방 교육 및 훈련을 실시하고, 유관기관 합동 모의 훈련을 통해 재난안전관리체계를 정비함

다. 미흡한 점 및 개선방안

재난·안전관리체계의 운영이 기능연속성계획을 중심으로 제시되어 있음. 재난안전관리체계는 위기관리매뉴얼, 중장기 로드맵, 교육 및 훈련 등 전반적인 재난관리체계의 범위를 포함해야 함

국민 대상 재난안전 예방 및 대응 홍보 실적이 안전관련 교육실적으로 판단하기 어려움

예방-대비-대응-복구의 절차로 재난안전관리체계를 구축할 경우 위험성 평가를 통한 취약요소 분석이 선행되어야 함

④ 안전경영시스템 인증

가. 평가내용

지방공기업 재난안전관리 활동을 위해 안전경영시스템 인증(KOSHA, ISO 등)을 받은 경우 정성지표 배점 내 가점(0.5점) 부여

KOSHA 18001(안전보건경영시스템), ISO 45001(안전보건경영체제), 재해경감 우수기업 인증 등

나. 추진실적

안전경영시스템 인증 추진실적

재해경감 우수기업 인증’을 통해 공사 내 재난상황 발생 시 소관 업무의 연속성 계획을 확보함

(단위 : 건)

구분	인증여부	득점
KOSHA 18001(안전보건경영시스템)
ISO 45001(안전보건경영체제)
재해경감 우수기업 인증	인증
기타 (인증서명 기재)
득점		0.50

다. 평가결과 : 0.50 점

⑤ 안전관리 가이드라인 과제 준수 여부(일반기관)

가. 평가내용

평가기준

지방공공기관 안전관리 가이드라인 과제 미준수시 추가 감점

안전중심 경영체계 구축, 작업장 및 시설 안전을 위한 조치, 근로자 안전 보호 조치, 안전인식 확립 및 홍보, 안전관리 중점기관 추진 과제

감점기준

이행률	100%(이행완료)	50%이상(일부이행)	50%미만(이행부진)
일반기관	0~-0.1점	-0.2~-0.5점	-0.6점~-1.0점
중점기관	0~-0.2점	-0.2~-0.7점	-0.8점~-1.5점

이행정도에 따라 구간내에서 적의 점수 부여하고, 해당없는 경우 영점 처리

이행률(%) = 이행건수/과제수(4건, 중점기관 5건)X100

나. 추진실적

근로자의 안전조치를 위해 작업장 환경개선을 실시하고, 다양한 예방교육을 통해 근로자의 안전의식을 고취함

안전관리 가이드라인 과제는 ‘안전중심 경영체계’, ‘작업장, 시설 안전을 위한 조치’, ‘근로자 안전을 위한 조치’, ‘안전교육 및 기술개발 촉진’ 등 4개 과제, 18개 세부항목으로 이행되었으며, 이행실적을 통한 준수 여부는 적정한 것으로 판단됨

안전관리 가이드라인 득점 계산

과제수(A)	이행건수(B)	이행률 (=B/A×100)	득점
4건	4건	100%	-0.00

다. 평가결과 : 0.00 점

안전관리 가이드라인 항목에 따른 과제준수 이행률이 양호하므로 0점으로 결정함

⑥ 재난안전사고

가. 평가내용

평가기준

안전사고란 대인‧대물사고(공단차량 사고, 직원안전사고 포함)를 모두 의미하며 공기업(지방자치단체 포함)이 보험처리를 완료한 건수로 측정(소송 및 재판이 진행 중인 사고는 확정 연도 평가시 반영). 다만, 고객 또는 사고 원인이 미상 등으로 지방공기업의 귀책사유가 없는 안전사고(구내치료비 처리 건)는 사고건수에서 제외

1건의 안전사고를 통해 피해(대인 또는 대물)가 복수로 발생한 경우에는 각각의 피해에 대해 별도로 평가하여 복수의 안전사고로 평가

보험에 가입된 시설물임에도 보험으로 처리하지 않고 공기업(지방자치단체 포함)이 보상비 등 직접 비용지급 처리한 경우 금액과 관계없이 안전사고 발생건수에 포함

평가방법

정성 및 정량평가시 자회사‧출자회사･외주업체(사업현장 포함) 안전사고를 포함

(자회사・외주업체) 지방공기업이 발주한 사업장 내에서 발생한 안전사고 포함

(출자회사) 지방공기업이 30% 이상 지분을 출자한 기관에서 발생한 안전사고 포함

평점

발생건수 ≤ 직전 3개연도 실적 평균 × 90% : 평점 = 100점

발생건수  > 직전 3개연도 실적 평균 × 90%

[eqn: 평점= {직전`3개년`실적`평균 TIMES`90% ^{(안전사고`발생건수-직전`3개년`실적`평균+1)}} over {안전사고`발생건수} TIMES100점]

기준치 실적은 직전 3개년도 평균실적으로 하되, 2건 이하인 경우에는 2건으로 함

다만, 시설관리공단은 전년도 실적으로 하되, 2건 이하인 경우 2건으로 하며, 전년도에 비하여 사업기간‧사업규모가 변경된 사업은 동일한 기간‧규모로 차감 조정(코로나19로 인한 기간‧규모 조정은 하지 않음)
(예) 대규모 수선으로 인한 사업기간 조정은 인정하지만 코로나19로 인한 시설폐쇄는 조정하지 않음
※ 시설관리공사·공단 유형 외에는 기간‧규모 조정 없음

공사‧공단차량 사고의 경우 과실비율이 50%미만은 귀책사유가 없다는 전제하에 안전사고 발생건수에서 제외

사망, 중상, 반소 이상, 소방기본법 시행규칙 제3조 2항에 제시된 화재 등의 안전사고 발생 시 건수에 상관없이 “0”점 부여

단, 사고의 귀책사유에 대한 정상을 참작(법원판결문, 의사소견 등의 증명 확인 시)

중상은 ① 인간의 생명 유지에 불가결한 뇌 또는 주요 장기에 대한 중대한 손상, ② 사지 절단 등 신체 중요부분의 상실･중대변형 또는 시각･청각･언어･생식 기능 등 중요한 신체 기능의 영구적 상실, ③ 사고 후유증으로 인한 중증의 정신장애, 하반신 마비 등 완치 가능성이 없거나 희박한 중대 질병을 초래한 경우에 해당하는 것으로 보되, 치료 기간, 노동력상실률, 의학전문가의 의견, 사회통념 등을 종합적으로 고려하여 개별 사안에 따라 합리적으로 판단(2009. 2. 27, 대검찰청, 교통사고처리특례법 위헌 결정에 따른 업무처리 지침 시행)

반소는 화재로 인해 건물의 30%이상 70%미만이 소실된 것을 의미하며, 건물은 시설이 유기적 일체를 이루는 단위사업장 전체를 말함

직원안전사고는 산업재해보험 처리건수(요양일 승인일 기준)로 평가한다. 단, 출퇴근시 발생한 산업재해보험 처리건수는 제외

고객안전사고는 2개 연도 이상 보험금을 지급하는 건에 대해서는 최초 지급 연도에만 발생건수로 산정

사회적 물의를 야기한 안전사고는 전체점수에서 감할 수 있음

시설관리공사‧공단 중 운수업 사업을 수행하는 기관의 안전사고 건수는 운수업(공영버스, 장애인콜택시) 사업을 제외함

나. 추진실적

안전사고 발생건수

구분		2020년	직전3개년도 평균	2019년	2018년	2017년
합계(A=B+C+D+E+F)		0	1	1	0	2
사망, 중상, 화재(반소 이상)(B)		0	0	0	0	0
공사 또는 공단(C=c1+c2+c3-c4)		0	0.33	0	0	0
	대인사고(c1)	0	0.33	0	0	1
	대물사고(c2)	0	0	0	0	0
	직원안전사고(c3)	0	0	0	0	0
	편람상제외(구내치료비등)(c4)	0	0	0	0	0
자회사(D)		0	0	0	0	0
외주업체(E)		0	0.67	1	0	1
출자회사(F)		0	0	0	0	0

평가결과 산출내역

구분	2020년	직전3개년평균 (기준치 실적)	평점	배점	득점
안전사고 발생건수	0	1(2건 간주)	100.00	5.00	5.00

다. 평가결과 : 5.00 점

5. 지역상생발전

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 지역사회·경제 공헌	절대평가	3.00	1	91.33	2.74
② 사회적 약자 배려
③ 사회적기업 생산품 및 사회적협동조합 생산품 구매 실적	목표대실적	1.00	1	100.00	1.00
④ 장애인 의무고용	목표대실적	1.00	2	81.47	0.81
⑤ 중소기업제품 및 기술개발제품 우선 구매	단계별평가	0.50	6	42.00	0.21
⑥ 중증장애인생산품 우선 구매	단계별평가	0.50	9	18.00	0.09
⑦ 성과공유제	단계별평가	0.50	1	100.00	0.50
⑧ 경쟁적 대화방식	단계별평가	0.50	9	0.00	0.00
⑨ 녹색제품 우선구매 실적	단계별평가	0.40	1	100.00	0.40
⑩ 온실가스감축 목표 달성률	목표대실적	0.40	1	100.00	0.40
⑪ 친환경차량 구매·임차 실적	단계별평가	0.20	1	100.00	0.20
평가점수		8.00	3	79.38	6.35

② 종합의견

IOT, 인공지능, 빅데이터 등을 활용한 홍보 및 혼잡도서비스 플랫폼 구현 등 제주형 뉴딜정책을 추진함

지역숙원사업에 대한 구체적인 제시 및  지역주민 의견 수렴 등의 근거 제공이 미흡함

(2) 지표별 평가결과

① 지역사회·경제 공헌

가. 평가의견

지역문화관광 콘텐츠의 발굴 및 홍보를 통해 지속가능형 관광산업 전개를 위해 노력함

지역숙원사업에 대한 구체적인 제시 및 근거 제공이 다소 미흡함

IOT, 인공지능, 빅데이터를 활용해 실시간 관광정보제공, 공식여행포털인 비짓제주를 통한 홍보, 관광지 혼잡도서비스 플랫폼 구현 등의 노력을 수행하는 등 제주형 뉴딜정책을 추진함

관광콘텐츠 발굴을 통해 지역 내 신규 일자리 창출하는 등 지역상생 노력을 펼침

나. 잘된 점

지역문화콘텐츠 발굴 통한 판로 및 매출을 지원하고, 차별화된 지역문화관광 콘텐츠의 발굴 및 홍보를 통해 지속가능형 관광산업 전개를 위해 노력함

코로나 19로 매출 감소한 제주지역 지역소상공인의 판로를 개척하기 위해 '제주드라이브 잇쇼' 등 매출지원활동을 적극적으로 실시함

제주 관광시장의 사회적 이슈에 대응하고자 전문 연구조사를 실시하고 그 결과를 바탕으로 각종 해결방안 도출 및 지원을 실시함

지역관광 거점조직 육성사업을 통해 일자리 창출 및 주민소득 증대에 노력함

다. 미흡한 점 및 개선방안

지역숙원사업에 대한 구체적 제시가 부족하며, 숙원사업의 해결 여부 및 해결 방안에 대한 내용이 미흡함

② 사회적 약자 배려

가. 평가의견

관광약자를 위한 무장애 관광 인프라를 구축하여 관광약자의 편의성을 제고함

코로나19로 인한 최소한의 인력 운영으로 사회적 약자의 일자리 창출 노력이 다소 부족함.

다문화가정의 경우 외국어 능력 부족으로 인한 지원의 어려움과는 거리가 있어 이들 그룹에 대한 교육 프로그램 활용 및 이를 통한 취업 연계가 이루어질 수 있는 대책이 필요함

나. 잘된 점

사회적 약자에 대한 유형화를 통해 각 그룹 지원 프로그램을 운영함

사회적 약자를 대상으로 무상 전문교육을 실시하고, 이를 통해 일자리 창출을 지원함

사회적 약자의 관광 접근성 편의 제공 위해 공사 보유시설의 사용범위를 확대하고, 관광약자를 위한 무장애 관광 인프라를 구축하여 관광약자의 편의성을 제고함

다. 미흡한 점 및 개선방안

사회적 약자의 관광 전문인력의 고용률 증가 수준이 다소 낮음

사회적 약자 유형이 명확하게 구분되어 있지 않고, 채용확대를 위한 계획이 다소 미흡함

사회적 약자 일자리 창출에 있어 '미지원'으로 인해 고용목표를 달성하지 못함. 그 원인 파악이 필요함

③ 사회적기업 생산품 및 사회적협동조합 생산품 구매 실적

가. 평가내용

세부평가내용

사회적기업 생산품 구매 실적

사회적협동조합 생산품 구매 실적

세부평가방법 : 단계별 평가

지표	산식	비고
사회적기업 및 사회적협동조합 생산품	X/(1%)	X = 총 구매 물품, 용역(공사 제외) 대비 사회적기업 및 사회적협동조합 물품 ‧ 용역 구매율(%) ※ 1% 초과하는 경우 최고값 1 부여

나. 추진실적

사회적기업 및 사회적협동조합 생산품 구매실적

(단위 : 원, %)
물품, 용역 총구매액 (A)	사회적기업제품 구매액 (B)	예비사회적기업 제품 구매액 (C)	사회적협동조합 구매액 (D)	구매율 (X=(B+C+D)/A ×100)	득점 (X/1%×1)
10,325,644,405원	189,066,000원	32,485,045원	1,400,000원	2.16%	1.00점

다. 평가결과 : 1.00 점

④ 장애인 의무고용

가. 평가내용

세부평가내용

상시근로자(50인 이상) 총 수 대비 장애인 고용률

세부평가방법 : 단계별 평가

지표	산식	비고
장애인 의무고용	X=0 → 0점 X≥[Y × 3.4%] → 1.0점 0%< Z <3.4% → Z/3.4×1.0점	X = 6월과 12월의 장애인근로자수 합 Y = 6월과 12월의 상시근로자수 합 Z = X/Y×100% * 상시근로자수는 월 소정근로시간이 60시간 이상이고(월 소정근로시간이 60시간 미만인자는 제외, 다만 중증장애인은 포함), 해당 월의 임금지급의 기초가 되는 날이 16일 이상인 근로자를 말함 * 장애인근로자수 산정시 월 소정근로시간이 60시간 이상인 중증장애인은 2명을 고용한 것으로 산정 예) 60시간이상 중증 1명, 60시간미만 중증 3명, 60시간이상 경증 5명 → (1명×2명)+3명+5명 = 10명 * 장애인 고용비율 산출결과 소수점이 있는 경우 소수점 셋째자리에서 반올림 * [Y × 3.4%]는 Y × 3.4%를 넘지 않는 최대 정수(가우스기호)

나. 추진실적

장애인 의무고용 추진실적

(단위 : 명, %)
6월과 12월 상시 근로자수 합 (A)	6월과 12월 장애인 근로자수 합 (B)	장애인의무고용률 (=B/A×100)	득점
289명	8명	2.77%	0.81점

다. 평가결과 : 0.81 점

⑤ 중소기업제품 및 기술개발제품 우선 구매

가. 평가내용

세부평가방법 : 목표대실적

지표	산식	비고
중소기업제품 및 기술개발제품 우선구매	[eqn: 득점``=0.2 LEFT ( {X} over {A} RIGHT ) +0.15 LEFT ( {Y} over {10} RIGHT )] [eqn: +0.15 LEFT ( {Z} over {1.5} RIGHT )] (단,[eqn: `` {X} over {A}],[eqn: `` {Y} over {10}],[eqn: `` {Z} over {1.5}]의 최대값은 1, 전년도 실적이 없는 경우 A =75)	X= 제품(물품‧공사‧용역) 구매총액 대비 중소기업제품 구매율(%) Y= 중소기업 물품 구매액 대비 기술개발제품 구매율(%) Z= 중소기업 물품 구매액 대비 시범구매제품 구매율(%) a= 최근 3년간 평균 중소기업제품 구매율(%) * 구매율 통계자료가 2(1)년 자료만 있는 경우 2(1)년 평균 구매율 A= (1.1a)%, 85% 중 낮은 값

나. 추진실적

중소기업제품 및 기술개발제품 우선 구매 실적

(단위 : 백만원)
제품(물품 ‧ 공사 ‧ 용역) 구매총액 (A)	중소기업제품 구매액 (B)	중소기업 물품구매액 (C)	기술개발제품 구매액 (D)	시범구매제품 구매액 (E)
10,528	8,986	1,779	12	0

중소기업제품 구매율 (X=B/A)	기술개발제품 구매율 (Y=D/C)	시범구매제품 구매율 (Z=E/C)	중소기업제품 구매율(최근3년 평균) (a)	A=Min[1.1a%, 85%]
85.35%	0.67%	0.00%	97.24%	85.00%

MIN[X/A, 1] (H)	MIN[Y/10, 1] (I)	MIN[Z/1.5, 1] (J)	득점 (K=0.2×H+0.15×I+0.15×J)
1.00	0.07	0.00	0.21점

다. 평가결과 : 0.21 점

⑥ 중증장애인생산품 우선 구매

가. 평가내용

세부평가내용

총구매액(공사 제외) 대비 중증장애인생산품 구매목표 비율 달성율

세부평가방법 : 목표대실적

지표	산식	비고
중증장애인 생산품	[eqn: LEFT ( 0.7 TIMES {X} over {1%} +0.3 TIMES {Y} over {3%} RIGHT ) TIMES 0.5점]	X= 총 구매액(공사제외) 대비 중증장애인제품 구매액비율, 1% 초과하는 경우 최고값 1 부여 Y= 전년대비 증가율, 3% 초과시 최고값 1 부여 * Y<0의 경우 ‘0’점 부여

나. 추진실적

중증장애인생산품 우선구매 실적

2019년 총구매액	2019년 우선구매액	2019년 우선구매비율	2020년 총구매액	2020년 우선구매액	2020년 우선구매비율
9,041,000,000원	85,060,540원	0.94%	10,527,542,405원	28,051,660원	0.27%

(단위 : 원, %)
전년대비 금액증가율	X값 (2020년 우선구매비율)	Y값 (금액증가율)	점수 [(0.7*X값/1)+(0.3*Y값/3)]*0.5
-67.02%	0.27	0.00	0.09점

다. 평가결과 : 0.09 점

⑦ 성과공유제

가. 평가내용

성과공유제 등록 실적

평가년도 과제등록을 신청하여 승인받은 건수

배점		0.5점	0.3점	0점
등록과제수	광역	3건 이상	2건	1건~0건
	기초	2건 이상	1건	0건

나. 추진실적

성과공유제 등록실적

분류	등록건수	득점
광역	3건	0.50점

다. 평가결과 : 0.50 점

⑧ 경쟁적 대화방식

가. 평가내용

「국가계약법」 또는 「지방계약법」 시행령에서 규정한 ‘경쟁적 대화에 의한 계약체결’ 방식을 적용한 계약 실적

조달청 “혁신장터” 홈페이지 내 ‘경쟁적 대화 방식’에 공고된 건으로서, 관련 법령에 따른 절차를 준수하고 계약이 완료된 건에 한해 실적 인정

배점		0.5점	0.3점	0점
등록과제수	광역	3건 이상	2건	1건~0건
	기초	2건 이상	1건	0건

나. 추진실적

경쟁적 대화방식 등록실적

분류	등록건수	득점
광역	0건	0.00점

다. 평가결과 : 0.00 점

⑨ 녹색제품 우선구매 실적

가. 평가내용

세부평가내용

녹색제품 우선구매 실적

세부평가방법 : 목표대실적

지표	산식	비고
녹색제품	(X+2Y)×0.5점	X = 구매대상 품목의 총구매액 대비 녹색제품 구매비율(%), 80%이상인 경우 최고값 0.8 부여 Y = 전년도 대비 녹색제품 구매비율 증가율(%) * 산출공식 : (당해년도 녹색구매비율 - 전년도 녹색구매비율) / 전년도 녹색구매비율 단, 구매비율이 80%이상이거나 전년대비 10%이상 증가한 경우 최고값 0.1 부여(신규평가대상기관 : 최고값 0.1 부여)

나. 추진실적

녹색제품 우선구매 추진실적

녹색제품 구매비율			녹색제품 구매비율 증감분
총 구매액 (A)	녹색제품 구매액 (B)	녹색구매비율 (C=B/A×100)	전년도 녹색구매비율 (D)	비율증감 (E=(C-D)/D×100)
66,026천원	63,826천원	96.67%	59.30%	63.03%

당해년도 녹색제품구매율 (X)	전년도 대비 녹색제품 구매비율 증가율 (Y)	총점 (H=(X+2Y)×0.5)	평점 (I=H/0.5×100)	배점 (J)	득점 (K=I×J/100)
0.80	0.10	0.50점	100.00점	0.40점	0.40점

다. 평가결과 : 0.40 점

⑩ 온실가스감축 목표 달성률

가. 평가내용

온실가스 감축량은 환경부에서 확정한 실적을 기준으로 한다. 단, 주무부처에서 별도로 관리하는 경우에는 주무부처의 확정안을 인용할 수 있다.

온실가스감축 목표 달성률과 탄소배출권 할당량으로 평가되며, 서울농수산식품공사, 대전시설관리공단은 사업비 비중에 따라 배점 비중을 결정함

평가배점

녹색제품구매실적, 온실가스감축율(탄소배출권 포함), 친환경차량구매 평가대상 여부에 따라 배점이 0.4점, 0.5점으로 조정됨

나. 추진실적

온실가스 감축 목표달성률 추진실적

감축률 (A)	기준감축률 (B)	목표달성률 평점 (C=B/A×100)	평점 (D)	배점 (E)	득점 (F=D×E/100)
34.50%	30%	114.99%	100.00점	0.40점	0.40점

다. 평가결과 : 0.40 점

⑪ 친환경차량 구매·임차 실적

가. 평가내용

친환경차량 구매·임차실적이란 ‘대기환경보전법’에 따라 6대 이상의 차량을 보유(평가대상연도 전전년도 12월 31일 기준)하고 있는 기관에서 자동차를 새로 구매하거나 임차하고자 하는 경우, 저공해자동차로 100% 이상을 구매 또는 임차한 경우를 의미

친환경차량 구매‧임차실적

[eqn: 구매ㆍ임차``실적(%)`=` {sum _{} ^{} (해당`연도에```구매ㆍ임차한```저공해자동차```종류별``대수` TIMES `환산비율)} over {해당`연도에```구매ㆍ임차한```자동차``대수} TIMES 100]

저공해자동차 의무구매‧임차 실적 산정방법에 관한 고시 별표1

* 저공해자동차 종류별 환산비율
저공해자동차 종류	환산비율
	승용자동차	승용자동차 외의 자동차
제1종 저공해자동차	1.0	1.7
제2종 저공해자동차	1.0	1.2
제3종 저공해자동차	0	1.0

친환경차량 구매실적은 저공해자동차 구매·임차 비율이 100% 이상인 경우 100점으로 평가하고, 그 이외의 경우에는 0점으로 평가(구체적인 평가방법은 환경부 기준과 환경부에서 제공한 실적자료를 따른다).

나. 추진실적

친환경차량 구매·임차 실적

기관명	전체 (A)	저공해차				일반 차량	제외 차량 (C)	저공해 차량비율 B/(A-C)	배점	득점
		소계 (B)	1종	2종	3종
제주관광공사	2	2	2	2	0	0	0	100	0.2	0.2

다. 평가결과 : 0.20 점

Ⅳ. 코로나19 대체 지표

코로나19 대체 지표

1. 코로나19 대체 지표

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 코로나19 대응체계	절대평가	7.00	2	88.57	6.20
② 소상공인 등 피해 회복 지원	절대평가	3.00	2	85.00	2.55
③ 지역 소비·투자 확대	절대평가	2.70	2	81.11	2.19
④ 지역사회 책임성 제고	절대평가	4.00	2	84.75	3.39
⑤ 기타 사회 기여 및 혁신	절대평가	8.00	2	88.75	7.10
⑥ 선결제, 선구매	단계별평가	0.30	4	60.00	0.18
평가점수		25.00	2	86.44	21.61

② 종합의견

코로나 19 대응 위기관리대책본부의 조직구조 및 성격, 주요 기능과 임무, 하부 부서별 담당 업무, 부서간 네트워크 체계, 지역주민, 시민단체 등 대외 이해관계자를 위한 위험관리 대응 부서/기능, 공사 내 조직의 위상 등 본부조직의 기능과 구조에 대해 보다 세밀한 조직관리적 설계와 위기대응 매뉴얼 및 프로세스 실제적 준비를 위한 행정적 지원이 필요할 것으로 판단됨

재택근무제를 통한 업무의 유연성과 효율성 제고 노력 부분 설명이 필요하고 재택근무시스템을 본격 가동하기 위한  안정성과 보완성, 강-약점 분석, 그리고 이에 대한 기관의 기술적, 관리적 준비 및 지원 상황에 대해서도 보강해 나갈 필요가 있음

기부금이나 성금 전달, 봉사활동 등 다양한 활동 및 사회적 약자 지원프로그램을 적절히 운영함

코로나 위기 대응 및 정책수립에 있어 빅데이터가 크게 활용되지 못함. 코로나 위기대응 및 정책수립에 있어 빅데이터의 활용이 요구됨

관광정보 습득에 수동적인 관광객에 대한 관광정보 전달 노력이 요구됨

① 코로나19 대응체계

가. 평가의견

기관은 위기관리TF를 가동하고 비상 근무체계를 통해 정보수집과 유관기관과 정보 공유체계를 수립함

코로나 19 대응 위기관리대책본부의 조직구조 및 성격, 주요 기능과 임무, 하부 부서별 담당 업무, 부서간 네트워크 체계, 지역주민, 시민단체 등 대외 이해관계자를 위한 위험관리 대응 부서/기능, 공사 내 조직의 위상 등 본부조직의 기능과 구조에 대해 보다 세밀한 조직관리적 설계와 위기대응 매뉴얼 및 프로세스 실제적 준비를 위한 행정적 지원이 필요할 것으로 판단됨

기관은 코로나19 감염병 예방 캠페인을 ‘안전과 관광’의 조화를 모색하기 위해서 적극적인 관광 홍보캠페인을 전 직원이 참여하는 방식으로 일 년에 걸쳐 꾸준하게 수행한 점이 긍정적임

나. 잘된 점

기관은 코로나19 관련 대응 총괄 및 단계별 계획 수립을 진행하는 과정에서 종합상황반과 道, 협회, 업계 등과의 긴밀한 협력관계를 통하여 진행, 성과를 창출하였음

기관장이 방역에 솔선수범하여 직원 271명이 1,361개 업체에 대한 방역과 지원을 연중 꾸준히 수행하였으며, 그 실적이 우수함

방역현장 점검 주요 체크리스트를 작성하여 방역의 실효성을 제고하였으며, 관광객 이동 빅데이터 분석하여 8대 클러스터 캠페인을 진행하였고, 제주형 안심코드앱을 배포하였음

다. 미흡한 점 및 개선방안

재택근무제를 통한 업무의 유연성과 효율성 제고 노력 부분 설명이 필요하고 재택근무시스템을 본격 가동하기 위한  안정성과 보완성, 강-약점 분석, 그리고 이에 대한 기관의 기술적, 관리적 준비 및 지원 상황에 대해서도 보강해 나갈 필요가 있음

기관은 위기대응을 위한 다양한 유형의 유연근무제(스마트워크제, 집약근무제, 시차출퇴근제, 집중근무제 등) 실시 여부 점검은 물론 제도적 효과성 분석 등을 보다 면밀히 수행해 나갈 필요가 있음

② 소상공인 등 피해 회복 지원

가. 평가의견

제주관광공사는 코로나19로 피해를 입은 소상공인을 위해 착한임대료 정책에 참여하고 금융지원을 위해 적극적으로 참여하는 등 피해회복을 위해 동참함

나. 잘된 점

코로나 19로 피해입은 중소 여행업계에 직접피해를 보상하고자 직항 전세기 운항취소로 발생한 피해금액 일부라도 보전하고자 1편당 최대 1천만원을 지원하여 총 4천만원의 피해금액을 지원함

관광업계 상생프로모션을 통해 업체별 면세점 고객유치 실적에 비례하는 인센티브를 확대 지급하고 협력업체 판매인력 단기 일자리 인건비를 93,576천원을 지원함

관광진흥기금 특별지원을 확대 건의하여 특별융자를 1,679개소의 2,069억 지원을 달성하여 2,700억의 상환유예를 이끌어낸 점은 괄목한 만한 기여로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

신규창업 유관업체에 대한 발굴이나 지원이 동시에 이루어지지 못한 점이 포스트코로나를 준비하는 면에서 다소 아쉬움

③ 지역 소비·투자 확대

가. 평가의견

지역 상공인의 매출 증대를 위하여 선결제 및 선구매를 통한 소비투자 확대를 위한 노력을 확대하였으며, 소상공인 경제활역을 위하여 503백만원의 예산을 집행하여 지역 활성화를 위하여 노력함

농어촌지역 활성화를 위하여 지역주민과의 협업사업을 통하여 생태관광, 신산공원프로젝트 등 다양한 활동을 통하여 2,436백만원의 매출을 실현하여 지역경제 활성화에 기여함

기타 침체된 지역경제를 활성화하기 위하여 이동패턴을 분석한 기획사업 및 콘텐츠 홍보활동 등 지역경제 활성화를 위한 노력을 수행함

나. 잘된 점

소상공인 지원활동을 통하여 선결제 및 선구매, 지역상품권구매 등 코로나 회복을 위한 지원활동을 적극적으로 수행함

농어촌 지역 활성화를 위하여 다양한 협업사업을 기획하고 수행하여 지역경제 활성화를 위한 성과를 실현함

다. 미흡한 점 및 개선방안

선결제, 선구매를 통한 소상공인 지원 등 다양한 활동을 통하여 코로나 극복을 위한 지역소비투자 노력을 수행하였으나, 다양한 지원을 통하여 관광 프로그램 등 직접적인 지원을 확대하고자 하는 노력이 필요한 것으로 판단됨

④ 지역사회 책임성 제고

가. 평가의견

기관의 관광 관련 정보와 기관의 인적·물적 자원을 활용하여 지역 방역활동을 지원하였음

기관이 가진 관광정보를 활용함으로서 정부 방역활동의 효과성을 높였고, 기관 사업계획을 변경하여 방역물품을 제공·지원하였음

제주도내 유관기관과의 협력을 통해 방역활동을 전개하였고, 보관, 회의, 배포장소 등 방역활동에 필요한 공간을 제공하여 방역활동 지원하였음

취약계층 사회진출을 위한 지원실적을 확인한 결과, 통역안내사에 대해 자격증 취득지원 활동이 있었으나, 실제 사회진출 또는 일자리 창출 실적이 없는 점은 아쉬움

기관이 보유한 정보를 바탕으로 사회적 이슈를 도출하고 이를 지자체 정책수립과 업계 마케팅 지원에 활용하였음

코로나19 전후의 관광 트렌드 분석, 관광객 인식변화, 소비영향 분석을 통해 정부 방역활동은 물론 지역경제 활성화에 기여하였음

나. 잘된 점

기관이 보유한 자료를 분석하여, 관광객의 이동패턴을 제공함으로써 방역 활동을 효과적으로 추진할 수 있도록 지원하였음

프리랜서 지원을 확인한 결과, 기사·가이드 등의 특수고용직 프리랜서에 대해 17,302,000원 지원이 확인됨

도내 관광활동 및 패턴을 분석함으로서 효과적 방역활동에 기여하였고, 관광트렌트 변화를 관광업계와 공유함으로서 관광중심의 지역 산업기반을 유지하는데 기여함

다. 미흡한 점 및 개선방안

코로나19 속에서도 일정 기간 사업과 관광이 진행되었기 때문에, 기관의 방역지원을 다른 사업과 연계하는 것을 고려하는 것도 가능하다고 생각됨

취약계층 사회진출을 위한 지원실적을 확인한 결과, 통역안내사에 대해 자격증 취득지원 활동이 있었으나, 실제 사회진출 또는 일자리 창출 실적이 없는 점은 아쉬움

⑤ 기타 사회 기여 및 혁신

가. 평가의견

기부금·성금 전달, 봉사활동 등과 같은 다양한 사회활동을 추진하였으며, 사회적 약자를 위한 지원프로그램을 신설하여 운영함

관광객 유치 확대를 위해 수동적인 관광객에게 다양한 관광정보(코로나 관련 정보 포함)를 제공할 수 있도록 시스템의 질적 개선과 정책의 고도화가 필요함

나. 잘된 점

웰니스관광협의체를 통해 '웰니스 15선'을 선정하고, 도의회 활동 및 거버넌스 구축을 통해 전국 최초로 웰니스관광 지원조례를 발의하는 등 신사업발굴을 위해 노력함

고객 맞춤형 콘텐츠 제작 및 온라인 마케팅을 확대하고, 스마트관광 안내서비스 '비짓제주 인프라'를 고도화하여 고객 맞춤형 서비스를 개선함

전통시장 상점가의 활성화를 위해 소상공인을 포함한 다양한 유관기관과 협력적 네트워크를 구축하고, 통신사와 스마트관광 등 기술지원 및 교류를 통해 관광산업의 활성화를 위해 노력함

다. 미흡한 점 및 개선방안

빅데이터를 활용한 코로나19 위기 대응 및 정책수립의 구체적 내용을 확인하기 어렵고, 제시하고 있는 정책반영 사항 중 2020년에 적용된 사항을 파악하기 어려움

빅데이터 활용 정보제공 시 관광객이 능동적으로 관광정보 서비스를 요구하지 않을 경우 필요한 정보를 제공하기가 어려울 수 있는 단점을 내포함

⑥ 선결제, 선구매

가. 평가내용

평가기준

’20년도 2분기 항목별 기준대비 집행실적과 하반기 집행계획을 당겨 집행하여 순수하게 증액한 기관의 순증 계획 및 실적을 분포도에 따라 점수를 부여하여 평가한다.

(실적 평가) 금년도 선결제·선구매 항목별 달성도 측정(10개 항목)
- 항목별 달성도(%) = (선결제·선구매 집행실적)/(선결제·선구매 집행기준 금액) × 100

(도전성 평가) 금년도 선결제·선구매 4개 항목 잔여예산대비 순증계획 및 계획대비 순증 집행 달성도 측정
- 순증 계획 달성도(%) = (선결제·선구매 순증 계획)/(선결제·선구매 20년도 잔여 예산) × 100
- 순증 집행 달성도(%) =  (선결제·선구매 순증 집행)/(선결제·선구매 순증 계획) × 100

평가내용

선결제 선구매 경영평가 가점 배분

총점	집행실적	도전성평가	가산점
0.3	0.2	0.1	0.015

집행기준 대비 집행실적 항목별 적용

구분	100%이상	90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	60%미만
항목별	0.020점	0.018점	0.016점	0.014점	0.012점	0.010점

4개 항목에 대해 순증 예산대비 계획 및 계획대비 집행 항목별 적용

순증계획이 전체 잔여 예산에서 차지하는 비율에 따라 점수 부여

구분	100%~70%이상	70%미만~50%이상	50%미만~30%이상	30%미만 ~ 0%초과
항목별	0.015점	0.014점	0.013점	0.012점

순증계획 대비 순증집행 달성도에 따른 점수 부여

구분	100%이상	100%~70%이상	70%미만~50%이상	50%미만~30%이상	30%미만~0% 이상
항목별	0.010점	0.008점	0.006점	0.004점	0.002점

1분기에 집행기준 재산정을 상회하여 집행한 경우 가산점 부여(가산점은 배점한도(0.3점) 범위 내에서 운영)

구분	구 분	A	B	C
기준	(05)위탁용역 (08)물품비품	100%∼80%이상	80%미만~60%이상	60%미만~50%이상
	(06)맞춤형복지	100% 집행	100%미만~90%이상	90%미만~80%이상
	(09)차량	100% 집행	집행기준이상, 예산80%이상집행	집행기준이상
점수		0.015점	0.010점	0.005점

나. 추진실적

(실적평가) 선결제·선구매 항목별 달성도 추진실적(0.20점, 각 항목별 0.020점)

(단위 : 천 원, 톤, 원/㎏)

구분	선결제·선구매 집행실적(A)	선결제·선구매 집행기준 금액(B)	달성도 (=A/B×100)	득점
(00)외식업(업추비집행)	13.0	14.5	89.7	0.016
(01)외식업(업추비선결제)	13.0	7.6	171.1	0.020
(02)항공권	0.0	0.0	-	0.000
(03)행사·회의	3,138.0	6,372.5	49.2	0.010
(04)화훼	2.0	0.6	312.5	0.020
(05)위탁용역비	800.0	732.0	109.3	0.020
(06)맞춤형복지비	20.0	0.0	DIV/0	0.010
(07)관광·지역사랑상품권	13.0	0.0	DIV/0	0.010
(08)물품·(비품·소모품)	350.0	99.0	353.5	0.020
(09)차량	0.0	0.0	-	0.000
총 득점(C)				0.13점

(도전성평가) 선결제·선구매 증 계획 달성도 추진실적(0.06점, 각 항목별 0.015점)

(단위 : 천 원, 톤, 원/㎏)

구분	선결제·선구매 순증 계획(A)	선결제·선구매 20년도 잔여 예산(B)	달성도 (=A/B×100)	득점
(05)위탁용역비	1.0	2,194.0	0.0	0.012
(06)맞춤형복지비	0.0	0.0	-	0.000
(08)물품·(비품·소모품)	175.0	349.0	50.1	0.014
(09)차량	0.0	0.0	-	0.000
총 득점(D)				0.03점

(도전성평가) 선결제·선구매 순증 집행 달성도 추진실적(0.04점, 각 항목별 0.010점)

(단위 : 천 원, 톤, 원/㎏)

구분	선결제·선구매 순증 집행(A)	선결제·선구매 순증 계획(B)	달성도 (=A/B×100)	득점
(05)위탁용역비	0.0	1.0	0.0	0.002
(06)맞춤형복지비	0.0	0.0	-	0.000
(08)물품·(비품·소모품)	25.0	175.0	14.3	0.002
(09)차량	0.0	0.0	-	0.000
총 득점(E)				0.00점

가산점 부여

(단위 : 천 원, 톤, 원/㎏)

구분	''20년도 예산 (A)	도전성평가 집행기준재산정 (B)	1분기 집행액 (C)	1분기 집행율(%) (C/A×100)	가산점 산정
(05)위탁용역비	2,924.0	1,462.0	730.0	25.0	0.000
(06)맞춤형복지비	160.0	128.0	160.0	100.0	0.015
(08)물품·(비품·소모품)	500.0	250.0	151.0	30.2	0.000
(09)차량	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000
총 가산점(F)					0.02점

다. 평가결과 : 0.18 점

평가결과

(단위 : 점)

구분	득점
선결제·선구매 항목별 달성도(C)	0.13
선결제·선구매 증 계획 달성도 (D)	0.03
선선결제·선구매 순증 집행 달성도(E)	0.00
가산점(F)	0.02
합계 득점(=C+D+E+F)	0.18점

< 당기 평가결과 지적사항 >

1. 지속가능경영

(1) 경영층의 리더십

제 5대 기관장의 기본적인 관리적, 사회적, 국가적 경영철학과 기관의 중장기 경영전략 및 목표, 핵심가치들과 어떻게 구체적으로 연계되어 실현, 내재화 되어 가는지를 보다 명확하게 제시될 필요가 있음

내재적, 외재적 동기 유인책을 설계하고 직원들의 수용성을 점검한 후 인센티브 적용을 통해 직원들의 PSM, 직무, 조직 만족도를 높여 궁극적으로 조직 성과와 효과성을 제고하고자 하는 전략적 방안이 마련되어야 할 것으로 보임

민-관, 지역간, 지역 이해관계자들을 위한 사전갈등예방관리 시스템 혹은 사후갈등치유시스템 존재가 명확하지 않고 지역주민 및 시민단체들과의 협업을 통해 갈등을 방지, 해소하고자 하는 기관의 노력이 보다 명확히 제시되어야 할 것으로 판단됨

(2) 전략경영

직원만족도가 '16년 이후 매우 낮은 수준을 유지하고 있어, 조직 구성원의 동기부여, 만족도 제고를 위한 보다 적극적인 대책을 마련해 나갈 필요가 있음

윤리경영체계 구축을 위한 구성원 의견수렴 절차가 갑질설문조사를 통한 모니터링,  JTO 주니어보드를 통한 의견수렴 등으로 제한적이며, 의견수렴을 통한 추진실적이 미흡함. 향후 보다 적극적인 내부 구성원 의견수렴 체계를 구축해 나가야 할 것임

(3) 혁신성과

기관의 혁신 가치 내재화를 위한 역량강화 활동 지원 및 혁신 교육 활동 역량 강화, 혁신 문화 전파 부분에 있어서 실제 제공되고 있는 교육활동 프로그램들이 직, 간접적으로 혁신문화를 내재화, 확산시키는 주요 역할을 하고 있는 지 지속적인 점검과 평가가 필요함

혁신과제의 성과점검 체계 구축부분에 있어 주기적인 모니터링 시스템 확립부분과 환류활동 (과제성공 및 실패요인 분석, 정책개선 환류 활동 등)이 명확하게 제시되고 있지 않음

기관의 클라우드 업무환경 구축 노력이 혁신기술 융합을 통한 대국민서비스 질 제고에 실제적으로 기여한 부분이 어느 정도인지 보다 분석적이고 계량적인 방식으로 측정, 진단, 평가가 필요할 것으로 판단됨

(4) 조직‧인사관리

협업 실적이 주니어보드 위주로 이루어지고 있어, 실질적인 내부 협업을 위한 제도가 상대적으로 부족함. 타 기관들의 협업 제도를 벤치마킹하여 협업 활성화를 위한 방안을 도출할 필요가 있음

중장기 인력운영계획의 로드맵이 영역별로 2년, 3년, 5년으로 일관성이 부족하며, 연도별 과제가 구체적으로 설정되지 않아 실효성이 제한적인 것으로 판단됨. 따라서 3년 혹은 5년 주기의 통일성 있는 로드맵 및 세부과제와 성과지표, 모니터링 시스템을 구축해 나가야 할 것임

교육훈련만족도는 55.5점으로 저조함. 교육훈련만족도가 낮은 원인을 분석하여 개선방안을 마련할 필요가 있음

성과지표 설계시 구성원의 의견을 반영한 평가지표 설계 노력과 성과부진부서와 부진자에 대한 지원 제고가 다소 미흡한 점에 대해서 지속적으로 개선책을 마련하여 성과부진자의 역량제고에 노력할 필요가 있음

(5) 재무관리

중장기 재무전략으로 ‘핵심사업 역량강화’를 추진실적으로 설정하였는 바, 면세점 제도개선은 신규브랜드 유치로 어느 정도 개선이 된 것으로 실적이 반영되고 있으나 신규사업발굴 부분은 구체적인 대한이 미비한 것으로 보임. ‘중장기 수익사업을 위한 대안마련‘이  중점 추진사항으로 기술되어 있는 바, 구체적인 내용을 도출 하여 진행 사항을 제시할 수 있도록 업무 진행을 촉진하여야 할 것임

2. 경영성과

(1) 국내외 관광객유치 활성화

여행사를 포함한 관광업계와의 공동마케팅 노력이 강화되어야 함

주민이 중심이 되는 지역관광 네트워크 구축 및 이에 대한 교육 강화가 필요함

(2) 면세점 운영 활성화

온라인 면세점 관련 고객 편의성을 증진시키는 노력이 보다 강화되어야 함

고객 클레임 최소화를 위해 전 사원의 전체 서비스 과정에 대한 이해를 바탕으로 한 전사적 품질관리가 요구됨

3. 사회적 가치

(1) 일자리 창출 및 일･가정 양립을 위한 노력

제주관광 맞춤형 전문인력 양성을 통한 일자리 기회 확대노력의 일환으로 도민대상 맞춤형 관광종사원 전문교육 추진(842명) 및 관광통역안내사 양성사업 추진(64명)하여 일자리 기회를 제공하였으나, 교육과 양성에 그치지 않고, 채용추적관리, 매칭, 정보제공 등 양성대상자에 대한 적극적인 사후관리를 통해 실제 일자리 창출이 이루어지도록 기관의 추가적인 지원과 노력이 요구됨

전환근로자의 처우개선에 노력하고 있으나, 전환근로자의 승진 또는 승급개념이 없어서  여전히 차등이 존재하는 것으로 확인되는바 향후에는 직무 특성을 고려하여 승진 또는 승급의 형태, 호봉제 방식 등 다양한 방식을 검토하여 정규직과의 처우 격차 줄이려는 추가적인 노력과 구체적인 계획을 마련하는 것이 필요하다고 판단함

(2) 소통 및 참여

여러 창구에도 불구하고 상대적으로 개별 근로자의 의견개진이 낮다고 판단되는바, 이에 대한 원인분석 예컨대, 개별 고충이 없거나, 창구 이용이 불편한지 등 및 의견개진 실적과 창구간 효과성 분석을 통해 창구의 효율화 도모 및 개별 근로자의 소통 활성화 방안과 계획의 수립을 위한 추가적인 노력이 필요함

기관 초임 수준이 최저임금 수준에 불과한바 대외 이미지 제고, 직원 동기부여 향상 등을 위해 노사 충분한 교섭을 통해 하후상박 임금개선 방식 등 다양한 논의로써 점차적인 임금구조 정상화를 위한 추가적인 노력이 필요함

(3) 윤리경영

전문성과 대표성을 갖춘 윤리경영위원회와 기록물관리위원회를 설치하여, 기관의 윤리경영 역량을 강화해야 함

‘17년 이후 기관청렴도 조사가 면제되고 있어, 기관의 자체 청렴도 조사를 통해 현 상황을 파악하고 기관 청렴도를 제고할 수 있는 방안의 모색이 필요함

(4) 인권경영

인권경영 추진을 위한 기관의 방향성과 비전이 명확하지 않아 기관 노력에서의 한계점을 노출되고 있으며, 인권경영 노력의 실효성을 높이기 위해서는 기관의 실태와 현황을 파악하고, 인권과 공정경쟁의 측면에서 기관이 나아가야 할 비전설정과 함께 필요한 사업들을 추려내고 계획화하는 작업이 선행되어야함

인권경영의 관련 결정사항 및 경영 과정 전체를 일정기간(예를 들면, 결정 후 2주 이내) 안에 공개하는 것이 바람직함

(5) 재난·안전관리

재난관리 분야를 중심으로 중장기계획 및 로드맵을 수립하고, 관리대상 별 위험성 평가 기준 수립 및 13개 협업기능 등을 고려한 ‘위기관리 매뉴얼’, ‘훈련체계’, ‘교육운영’ 등이 개선되어야 함

위기관리 매뉴얼은 코로나-19상황을 대비하여, 재난유형을 별도로 구분하고, 위급 상황시 매뉴얼의 실효성이 확보될 수 있도록 대응단계의 조치사항을 명확하게 제시해야 함

(6) 지역상생발전

지역숙원사업 선정에 대한 객관적 근거 및 사업의 구체적 내용이 요구됨