2020년도

제주관광공사 경영평가보고서

2020. 12.

목  차

제1장 개요	1

Ⅰ. 2020년 경영평가 개요	1

1. 경영평가의 의의	1

2. 2020년 경영평가 기본 방향	1

3. 경영평가 지표 체계	4

4. 경영평가 실시절차	5

Ⅱ. 경영평가 측정방법	6

1. 정성지표 평가방법	6

2. 정량지표 평가방법	7

Ⅲ. 경영평가단 구성	13

제2장 평가결과 요약	14

Ⅰ. 평점표	14

Ⅱ. 종합평가의견	15

1. 재무적 경영성과	15

2. 총평(종합의견)	15

제3장 지표별 평가결과	20

Ⅰ. 지속가능경영	20

리더십	20

1. 경영층의 리더십	20

2. 전략경영	24

3. 혁신성과	40

경영시스템	46

1. 조직·인사관리	46

2. 재무관리	53

Ⅱ. 경영성과	62

주요사업	62

1. 국내외 관광객유치 활성화	62

2. 면세점 운영 활성화	67

3. 국내외 관광객 유치 실적	71

3. 면세점 운영실적	75

경영효율성과	79

1. 영업수지비율	79

2. 노동생산성	83

3. 자본생산성	87

고객만족도	90

1. 고객만족도	90

Ⅳ. 사회적 가치	91

일자리 확대	91

1. 일자리 창출 및 일·가정 양립	91

사회적 책임	97

1. 소통 및 참여	97

2. 윤리경영	103

3. 인권경영	108

4. 재난 · 안전관리	116

5. 지역상생발전	121

<당기 평가결과 지적사항>	131

제1장 개요

Ⅰ. 2020년 경영평가 개요

1. 경영평가의 의의

2020년 경영평가는 2019회계년도에 추진한 사업 실적과 목표 달성을 위한 노력을 측정하여 점수화한 것임

경영평가를 통하여 잘된 점에 대해서는 인센티브를 부여하게 하고, 미흡한 점에 대해서는 보완 및 개선대책을 수립하여 지방공기업의 전사적인 경영개선을 유도하는데 경영평가의 목적이 있음

2. 2020년 경영평가 기본 방향

지방공공기관의 사회적 책임경영 강화

국정과제 이행 및 혁신 추동력 확보를 위한 기관장 리더십 평가 강화

경영개선명령, 감사원 지적사항 등 국정과제 이행 및 ‘지방공기업 혁신가이드라인’(‘18.8)에 따른 공공기관 혁신 추동력 확보를 위한 기관장의 경영책임성 제고할 수 있도록 배점확대
※ 경영평가 기관장 리더십 비중 확대(4점 → 14점))

리더십 관련 지표 세분화 (※ 리더십 : 경영층의 리더십, 전략경영, 혁신성과로 세분화)

사회적 가치 지표 지속 유지 및 확대

인권경영의 독립 지표화, 윤리경영, 주민참여 확대, 지역사회 공헌 등 사회적 가치관련 지표 지속 유지 및 확대

수요자 중심의 경영평가 프로세스로 전면 개편

지속가능경영 국제 규범화 추세에 부응하여 대분류* 체계 정비

* 대분류 : 5대 분야(리더십/전략, 경영시스템, 경영성과, 사회적 가치, 정책준수) → 3대 분야(지속가능경영, 경영성과, 사회적 가치)로 개편

중복지표 통합* 및 정책준수지표 통폐합**으로 지표 간소화

* (예시) 조직관리, 인사관리 → 조직･인사관리

지역사회 공헌활동+사회적 약자 배려+친환경 경영(정량)→지역상생발전

**(예시) 추가사업 타당성검토(폐지), 임금피크제 운영(조직·인사관리로 이동)

⇒ 지표체계 재분류를 통한 평가지표 고도화(예시: 도시철도공사)

구 분	지표 수	증감
대분류	5 → 3	↓2
중분류	10 → 7	↓3
세부지표	25 → 20	↓5
세부항목	75 → 49	↓26

재난안전관리 평가기준 강화

위험의 외주화 예방을 위한 통합안전관리를 위하여 재난‧안전지표 전 기관 확대 적용 및 배점 강화

※ 기존 정성지표(배점 5점), 정량지표(유형별 0~5점) 통합(배점 10점) 및 지방공기업 자회사‧출자회사･외주업체(사업현장 포함)까지 포함하여 평가

중대사고* 발생시 해당 기관 평가등급 하향 조정

* 산업안전보건법상 중대재해, 중대산업사고 등

공공성과 효율성 지표의 균형

공익성과 수익성이 조화된 공통지표* 개발 및 배점 조정

기존 효율성 중심에서 부가가치 창출 측정방식으로 변경

* (예시) 1인당 영업수익, 1인당 당기순이익 지표를 노동생산성, 자본생산성 지표로 대체, 영업수지비율, 대행사업비절감률 등 효율성지표 배점 하향

지표체계 개선안 및 배점

공사·공단

2019년 지표 체계						2020년 지표 체계
대분류	중분류	배점				대분류	중분류	배점
Ⅰ. 리더십/전략	리더십	4점				Ⅰ. 지속가능경영	리더십	25점
	전략						경영시스템
Ⅱ. 경영시스템	경영효율화	9점				Ⅱ. 경영성과	주요사업	40점
Ⅲ. 경영성과	주요사업	45점		⇨
							경영효율성과
	경영효율성과
							고객만족도
	고객만족성과
Ⅳ. 사회적 가치	일자리확대	36점				Ⅲ. 사회적 가치	일자리 확대	35점
	사회적책임
	혁신성과						사회적 책임
Ⅴ. 정책준수	정책준수	6점

직영기업(하수도)

2019년 지표 체계						2020년 지표 체계
대분류	중분류	배점				대분류	중분류	배점
Ⅰ. 리더십/전략	리더십	4점				Ⅰ. 지속가능경영	리더십	18점
							전략
							경영효율화
	전략
							정책준수
Ⅱ. 경영시스템	경영효율화	24점		⇨		Ⅱ. 경영성과	주요사업	64점
	주요사업활동
							경영효율성과
Ⅲ. 경영성과	주요사업	49점
	경영효율성과
							고객만족도
	고객만족성과
Ⅳ. 사회적가치	사회적책임	18점				Ⅲ. 사회적가치	사회적 책임	18점
Ⅴ. 정책준수	정책준수	5점

3. 경영평가 지표 체계

지방공기업이 지속가능한 경영활동을 통해 사회적 책임 경영기반을 구축할 수 있도록 『지속가능경영」, 「경영성과」, 「사회적 가치」의 3개 대분류 지표로 구성한다.

대분류지표	주요 평가내용
지속가능경영	기관장의 책임경영 및 지속가능한 경영시스템 체계의 적정성
경영성과	주요사업성과, 공공성과 효율성의 조화, 고객만족도 등 경영활동 성과의 적정성
사회적 가치	일자리 확대, 안전관리, 윤리·인권 등 사회적 책임 노력의 적정성

각 대분류지표는 중분류지표와 세부지표로 구분하여 평가

대분류지표	중분류지표	세부지표
지속가능경영	리더십	경영층의 리더십, 전략경영, 혁신성과
	경영시스템	조직·인사관리, 재무관리
경영성과	주요사업	주요사업 활동 및 성과
	경영효율성과	경영효율성과
	고객만족성과	고객만족성과
사회적 가치	일자리 확대	일자리창출 및 일·가정 양립
	사회적 책임	소통 및 참여, 윤리경영, 인권경영, 재난·안전관리, 지역상생발전

4. 경영평가 실시절차

행정안전부	2020년도 평가편람 개선안 마련 및 의견수렴(합동워크숍)	’19.3월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	2020년도 평가편람 및 2020년 경영평가계획 심의･확정	’20.12월
⇩
행정안전부, 8개 시･도	2020년 경영평가실시계획 수립･통보, 경영평가단 구성 및 교육	’20.1~3월
⇩
지방공기업	경영실적보고서 작성･제출, 온라인시스템 입력	’20.3월
⇩
경영평가기관 (자치단체 포함)	경영평가 실시･결과보고서 작성, 행안부 제출	’20.4~5월
⇩
경영평가기관	이의신청 검토, 확인평가 실시･결과보고서 작성, 행안부 제출	’20.5~6월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영평가결과 및 평가등급 심의･의결	’20.7월

< 경영평가 후속조치 (경영진단) >

행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영진단 대상기관 선정	’20.7월
⇩
경영진단반	경영진단반(회계사 등 민간전문가) 구성 및 경영진단 실시	’20.7~8월
⇩
행정안전부 (지방공기업정책위원회)	경영개선방안 심의 및 경영개선명령 시달	’20.8~10월

Ⅱ. 경영평가 측정방법

1. 정성지표 평가방법

정성지표는 9단계 절대평가의 방법으로 평가하되, 평가대상 기관의 조직･인력 규모 등 경영여건을 고려하여 평점을 부여함

세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 절대평가의 방법을 적용하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산하며

그렇지 않은 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 평가하지 아니하고 세부평가내용 전체를 대상으로 절대평가를 적용함

< 절대평가 방법 >

평가등급 구분 및 평점

구분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급	7등급	8등급	9등급
평점	100점 ∼ 90점	90점미만∼ 80점	80점미만∼ 70점	70점미만∼ 60점	60점미만∼ 50점	50점미만∼ 40점	40점미만∼ 30점	30점미만∼ 20점	20점미만∼ 0점

평가기준

각 지표별 추진실적이 아래의 평가기준을 어느 정도 충족하는가를 토대로 평가함

등급부여 기준

☞ 1등급 : 90점 이상 ∼ 100점

- 평가지표에서 요구하는 평가내용을 충분히 만족하는 경우

- 특별한 경영개선 노력의 결과로 과거실적을 훨씬 상회하는 경우

- 주어진 경영여건에서 최선을 다한 것으로 판단되고 해당부서 직원들의 업무연찬 노력정도가 객관적 자료에 의하여 현저하게 인정되는 경우

☞ 2등급 : 80점 ∼ 90점 미만

- 1등급에서 요구하는 기준을 대부분 충족하나 1등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우

☞ 3등급 : 70점 ∼ 80점 미만

- 평가지표에서 요구하는 평가내용을 대체로 만족하는 경우

- 전기평가지적사항 및 비효율적인 부문을 개선하는 등 상당한 노력이 인정되는 경우

- 창의력을 발휘하여 자의적인 업무수행을 하였으나 개선의 여지가 일부 있는 경우

☞ 4등급 : 60점 ∼ 70점 미만

- 3등급에서 요구하는 기준을 대부분 충족하나 3등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우

☞ 5등급 : 50점 ∼ 60점 미만

- 평가지표에서 요구하는 평가내용을 다소 만족하는 경우

- 과거에 비해 실적이 양호하거나 주어진 여건 하에서 당연히 기대되는 실적을 달성한 경우

☞ 6등급 : 40점 ∼ 50점 미만

- 평가지표에서 요구하는 사항에 미흡한 경우

- 사업실적 미달, 예산낭비 요소 등이 발견되며, 부진사업에 대한 분석 및 개선노력이 미흡한 경우

- 해당부서 직원들의 노력의 정도가 미흡하여 과거수준의 실적에 다소 미달하는 경우

☞ 7등급 : 30점 ∼ 40점 미만

- 6등급에서 요구하는 기준에 해당하나 6등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우

☞ 8등급 : 20점 ∼ 30점 미만

- 평가지표에서 요구하는 사항을 결여한 경우

- 사업실적이 지극히 불량하거나 집행상 중대한 결점이 있는 경우

☞ 9등급 : 0점 ∼ 20점 미만

- 8등급 기준에 미달할 뿐 아니라, 문제점･결점에 대한 인식이 약하고, 대책강구 등 개선 의지가 없다고 인정되는 경우

2. 정량지표 평가방법

정량지표는 과거실적, 추세 등을 고려하여 기준 목표에 따른 달성도를 평가하는 것으로, 원칙적으로 ① 목표대실적, ② 목표부여(A), ③ 목표부여(B) ④ 목표부여(편차) ⑤ 단계별평가 방법 중 지표성격에 가장 부합된다고 판단되는 하나의 방법을 선택하여 평가함

기관 간 평가의 형평성을 고려하여 평가군별로 동일한 지표에 대해서는 특별한 사유(신설법인 등)가 없는 한 동일한 평가방법을 적용함

평가가 불가능한 지표 및 분할 평가지표 중 평가가 불가능한 부분에 대해서는 이를 평가에서 제외하고 총점환산방식을 적용함(단, 지표정의서에 별도의 평점부여방식이 명시된 경우에는 그 방식에 따름)

총점환산방식은 총점환산방식을 적용해야 하는 모든 평가지표(세부평가내용 포함)를 제외한 나머지 지표의 평균평점을 해당지표의 평점으로 부여하는 것을 의미

세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우에는 세부평가내용 각 항목을 개별적으로 평가하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산함

(1) 목표대실적

목표달성도 계산

관련 지표정의서에서 별도의 평가방법을 제시하지 아니한 경우, 해당 공기업이 제시한 목표를 근거로 하여 다음과 같이 목표달성도를 계산

[eqn: 목표달성도(Y)= {실적} over {목표}]

평점 계산

목표달성도가 높을수록 경영성적이 좋은 상향지표와 낮을수록 경영성적이 좋은 하향지표로 구분하여, 다음과 같이 계산함

상향지표	[eqn: 평점=목표달성도(Y) TIMES 100점]
하향지표	[eqn: 평점= {1} over {목표달성도(Y)} TIMES 100점]

평점의 상･하한치는 각각 100점을 초과하거나 0점에 미달하지 않도록 함

목표 사정

목표는 예산(1차 추경시는 본예산, 2차 이상 추경시는 1차추경 기준을 기준으로 하되, 추경예산 생성일을 기준으로 안분한 평균예산을 적용할 수 있음)이나 별도자료에 의하거나 자체적으로 설정하여 자치단체에 통보한 것 중 하나를 지표성격을 고려하여 인정하되, 다음의 경우에는 평가위원이 목표를 조정할 수 있음

그러나 이는 사업수익목표달성도와 같이 목표가 비율이 아닌 수치로 표현되는 경우에 국한하며, 단위사업의 종결 등으로 인한 경우는 제외함

･ 전년대비 목표치 증가율이 사업비용 증가율보다 낮은 경우(상향지표)

･ 전년대비 목표치 감소율이 사업비용 증가율보다 낮은 경우(하향지표)

･ 전년대비 목표치 증가율이 GDP 증가율보다 낮은 경우(상향지표)

･ 전년대비 목표치 감소율이 GDP 증가율보다 낮은 경우(하향지표)

･ 평가년도 목표치가 전년도 실적치보다 낮은 경우(상향지표)

･ 평가년도 목표치가 전년도 실적치보다 높은 경우(하향지표)

･ 기관간 평가의 형평성에 현저한 문제가 있다고 판단되는 경우

목표 변경

정부정책의 변경 등 불가피한 사정이 있어 경영목표를 변경한 경우, 변경한 목표를 중심으로 평가함

다만, 변경한 목표는 객관적 자료에 의해 경영평가단으로부터 타당성을 인정받아야 함

예외사항

재무제표를 토대로 목표비율을 산정하는 지표(예컨대, 영업수지비율)의 경우, 추정재무제표가 없거나 발생주의에 의한 예산편성이 아니면 0점으로 처리함

극단치 처리

상향지표의 목표가 음수(-)인 경우에는 하향지표의 평가방법에 따름

･ 실적이 목표보다 양호한 경우의 평점은 100점

목표가 영(0)인 경우의 평점은 목표부여(A) 방식의 극단치 처리방법(전년도 실적이 영(0)인 경우)에 따름

평가 방식

‘목표대실적’ 평가방법의 경우 목표달성도(70%)와 목표의 적정성(30%)을 함께 평정함으로써, 기관이 제시한 목표치의 적정성을 검증함

･ 목표달성도와 목표의 적정성을 별도로 평가하여 각각의 득점을 구한 후 득점을 합산하여 지표의 득점을 계산함

	배점 구성
구성 비율	합계	목표달성도	목표의 적정성
	100%	70%	30%

목표의 적정성은 다음 세부평가내용 각항에 대해서 절대평가의 방법을 참고하여 평점을 산정하되, 세부평가내용별 가중치는 균등하게(각각 15%) 부여함

세부평가내용	착안사항
목표설정 절차의 합리성 (15%)	･ 조직원의 의견을 수렴하였는가? ･ 중장기 경영계획 등 상위계획과의 연계성은 적정한가? ･ 전년도 목표와 실적간의 차이분석 결과를 반영하였는가? ･ 통제불가능한 요소를 고려하였는가?
내용의 적정성 (15%)	･ 최근 3년 실적보다 상향된 목표인가(해당되는 경우)? ･ 설정된 목표가 공기업 발전･최종목적에 어느 정도 기여하는 것인가?

(2) 목표부여(A)

목표달성도 계산

해당지표에 부여된 최고･최저목표를 기준으로 다음과 같이 목표달성도를 계산함

[eqn: 목표달성도(Y)= {실적-최저목표} over {최고목표-최저목표}]

평점 계산

다음 산식에 따라 평점을 계산하되, 평점의 상･하한치는 각각 100점을 초과하거나 0점에 미달하지 않도록 함

[eqn: 평점=목표달성도(Y) TIMES 100점]

목표 부여

최고･최저목표는 지표성격 등을 고려하여 이론상 최고･최저치, 기준치에 일정률을 곱하여 산출하는 방법, 과거실적을 기준으로 통계분포에 의하는 방법, 경영목표를 감안하는 방법 등을 적용할 수 있음(지표정의서에 목표부여 방식 명시)

과거실적(전년도 또는 직전3개년 평균)을 기준치로 할 경우, 상향지표의 경우 최고목표는 기준치×110%, 최저목표는 기준치×50%를 부여하고, 하향지표의 경우 최고목표는 기준치×90%, 최저목표는 기준치×150%를 부여함
※ 도시개발공사는 별도로 목표를 부여할 수 있음

상향지표	하향지표
최고목표 : 기준치 × 110% 최저목표 : 기준치 × 50%	최고목표 : 기준치 × 90% 최저목표 : 기준치 × 150%

최고목표와 최저목표는 이론상 가능한 최고치 또는 최저치를 초과할 수 없음

극단치 처리방법

상향지표의 기준치 실적이 음수(-)인 경우에는 하향지표의 평가방법에 따름

상향지표(하향지표)의 기준치 실적이 현저히 큰(작은) 경우에는 당해 경영평가유형의 기준치 실적(당해기관의 해당실적 이상(이하) 제외) 중 최대(최소) 실적치를 기준치로 함

･ 기준치 실적이 현저히 큰(작은) 경우란 해당 실적이 당해 경영평가유형의 평균보다 3 표준편차 이상(이하)인 경우를 말함(평균과 표준편차는 해당 실적을 제외한 후 산정)

기준치 실적이 영(0)인 경우에는 다음과 같이 평점을 부여함

구분	평점
	상향지표	하향지표
당해연도 실적 > 0	100점	0점
당해연도 실적 = 0	83.33점	83.33점
당해연도 실적 < 0	0점	100점

･ 기준치 실적이 영(0)인 경우 중 이론상 최고치(최우량 실적)가 영(0)인 경우(예 : 안전사고 건수)에는 당해 경영평가유형의 기준치 실적(0 제외) 중 최고치(최우량 실적)를 기준치로 함

(3) 목표부여(B)

평가 방식

목표부여(B) 방법에서는 가중치의 60%는 목표부여(A)의 방법으로 평가하고, 가중치의 40%는 과거년도 대비 개선도를 평가함

과거년도 대비 개선도는 과거년도(전년도 또는 직전3개년 평균) 실적에 일정비율을 곱한 값을 목표로 부여한 후 목표부여(A)의 방법으로 평가함(일정비율은 지표별 특성을 반영하여 해당 지표정의서에 명시)

평점 계산

다음 산식에 따라 평점을 계산하되, 목표달성도 평점과 전년대비개선도 평점은 각각 100점을 초과할 수 없음

[eqn: 평점=목표달성도```평점 TIMES 0.6+과거년도대비`개선도``평점 TIMES 0.4]

[eqn: 목표달성도```평점= {실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

[eqn: 과거년도대비개선도````평점= {실적-과거년도`실적 TIMES 50%} over {과거년도`실적 TIMES 110%-과거년도`실적 TIMES 50%} TIMES 100점]

(4) 목표부여(편차)

목표달성도 및 평점 계산은 목표부여(A) 방법을 따른다

목표 부여

최고･최저목표는 지표성격 등을 고려하여 기준치에 일정 배수의 표준편차를 가감하여 산출함(지표정의서에 기준치 및 일정 배수의 표준편차 명시)

구분	상향지표	하향지표
최고목표	기준치 + 1 × 표준편차(과거 5년)	기준치 - 1 × 표준편차(과거 5년)
최저목표	기준치 - 2 × 표준편차(과거 5년)	기준치 + 2 × 표준편차(과거 5년)

최고목표와 최저목표는 이론상 가능한 최고치 또는 최저치를 초과할 수 없음

극단치 처리방법

표준편차는 과거 5년간 실적 중에서 극단치를 제거한 후의 자료를 사용하여 산정

극단치란 해당 실적이 과거 4년간(해당 실적을 제외)의 평균보다 3 표준편차 이상(이하) 큰(작은) 경우를 말함

(5) 단계별평가

적용대상 지표(지표정의서에 명시)

평가내용을 수치화･객관화함으로써 계량지표와 같이 평가점수를 명확히 산정할 수 있는 경우

평가점수 부여

지표별로 발생가능한 실적에 따라 단계를 구분하여 각 단계별로 평가점수를 부여함

단계의 구분과 단계별 평가점수에 관한 구체적인 내용은 지표정의서에 의함

Ⅲ. 경영평가단 구성

평가위원			평가분야
지속 가능 경영팀	사득환	경동대학교 행정학과 교수	혁신성과 지역상생발전(정성) 조직·인사관리
	전영욕	군산대학교 행정학과 교수
주요 사업팀	이계희	경희대학교 관광학과 교수	주요사업 재난안전관리
	송창영	(재)한국재난안전기술원 이사장
사회적 가치팀	홍훈기	한길노무법인 노무사	일자리 창출 및 일가정양립 소통및참여 윤리경영 인권경영
	임명진	전국시군구지방공단이사장협의회 자문위원
계량평가	김홍권	회계법인배율 공인회계사	재무관리
	변용주	대주회계법인 공인회계사	고객만족도, 구매실적 등 정부정책 준수 여부 평가를 제외한 모든 정량지표
단독 평가	정정화	강원대학교 공공행정학과 교수	경영층의 리더십 전략경영
PM	명성준	경상대학교 행정학과 교수	관광공사 총괄

제2장 평가결과 요약

Ⅰ. 평점표

평가지표			평가방법	배점	평점	득점
I. 지속가능경영 (25점)	소계			25	90.40	22.60
	리더십 (14점)	소계		14	92.86	13.00
		1. 경영층의 리더십	절대평가	5	87.40	4.37
		2. 전략경영	절대평가	5	92.60	4.63
		3. 혁신성과	절대평가	4	100.00	4.00
	경영시스템 (11점)	소계		11	87.27	9.60
		1. 조직∙인사 관리	절대, 단계	5	84.00	4.20
		2. 재무관리	절대평가	6	90.00	5.40
II. 경영성과 (40점)	소계			40	63.75	25.50
	주요사업 (15점)	소계		15	72.93	10.94
		1. 국내외 관광객유치 활성화	절대평가	3	76.67	2.30
		2. 면세점 운영 활성화	절대평가	2	75.00	1.50
		3. 국내외 관광객 유치 실적	목표부여(A)	5	88.20	4.41
		4. 면세점 운영실적	목표부여(A)	5	54.60	2.73
	경영효율성과 (15점)	소계		15	44.93	6.74
		1. 영업수지비율	목표부여B)	8	84.25	6.74
		2. 노동생산성	목표부여(A)	4	0.00	0.00
		3. 자본생산성	목표부여(A)	3	0.00	0.00
	고객만족성과 (10점)	소계		10	78.19	7.82
		1. 고객만족도	목표부여(B)	10	78.19	7.82
III. 사회적 가치 (35점)	소계			36	85.97	30.09
	일자리 확대 (8점)	소계		8	91.25	7.30
		1. 일자리 창출 및 일∙가정 양립	절대,단계	8	91.25	7.30
	사회적 책임 (27점)	소계		27	84.41	22.79
		1. 소통 및 참여	절대평가	5	83.60	4.18
		2. 윤리경영	절대평가	2	87.00	1.74
		3. 인권경영	절대평가	2	78.00	1.56
		4. 재난･안전관리	절대평가	10	86.00	8.60
		5. 지역상생발전	절대,단계	8	83.88	6.71
평점	합계			100	78.19	78.19

Ⅱ. 종합평가의견

1. 재무적 경영성과

(금액 : 천원, 명, 천원/명, ‰)

연도	영업수익 (조정)	영업비용 (조정)	영업수지 비율	부가가치	임직원수	노동생산성	총자산	자본생산성
2019년	56,216,331	59,611,317	94.30	-2,925,010	148.31	-19,722	52,830,054	-55.37
2018년	69,674,316	73,250,314	95.12	7,720,839	134.85	57,255	59,787,146	129.14

2. 총평(종합의견)

구분	당해년도(2019년 실적)				전년도 종합 평점
	계 (100점)	지속가능경영 (25점)	경영성과 (40점)	사회적가치 (35점)
제주관광공사	78.19	90.40	63.75	85.97	84.40
관광공사 평균	88.24	90.33	86.78	88.43	84.90

(1) 전체 총평

제주관광공사는 정성지표 평점 38.10점 및 정량지표 40.09점으로 평가되어 종합순위 7위(78.19점)를 차지함

지속가능경영(90.40점)은 및 사회적 가치(85.97점)는 비교적 우수한 평가를 받았으나 경영성과(63.75점)으로 미흡한 평가를 받음. 빅데이터 활용을 통한 스마트투어 온라인 마케팅 도입하였고, 직항노선 확대를 통한 제주관광의 접근성을 개선하였고, 에코파티 운영을 100% 주민주도로 전환하는 등 지역주민 주도의 관광산업 육성을 통해 일자리 창출과 지역경제활성화에 기여하고 있음. 다만, 면세점 매각 등 제주 관광산업의 변화에 적극적 대응이 필요함. 경영층 리더십, 전략경영, 혁신성과 등 대부분 분야에서 양호한 평가를 받았지만, 재무관리는 개선의 여지가 필요함. 인권경영과 재난안전관리가 낮은 평가를 받고 있어, 해당 분야의 개선을 통한 사회적가치 제고를 위한 노력이 필요함

경영성과(63.75점)는 매우 미흡함 수준임. 주요사업(72.93점)이 낮은 평가를 받고 있는데, 2019년 매각한 면세점 운영실적 및 운영 활성화, 관광객 유치 등 주요 사업 대부분에서 낮은 평가를 받고 있음. 경영효율성과(44.93점)에서 영업수지비율은 2018년 95.12%에서 2019년 94.30)%로 전년대비 0.82%P 하락, 노동생산성은 2018년 57,255에서 2019년 –19,772로 전년대비 76,977 감소하였고 자본생산성은 2018년 129.14에서 2019년 -55.37로 전년대비 184.51로 크게 감소하였음.

기관의 성장과 발전을 위해서는 경영수지개선을 위한 미래전략 모색 및 보수와 복리후생 강화를 통한 내부직원 만족도 개선의 노력이 필요하며 경영전략 달성을 위해 도내 업계, 관광협회 등과의 협업체계를 구축하고 공동마케팅 체계를 강화하기 위한 전략의 보완이 필요함. 혁신성과 확산을 위해서는 혁신과제 추진을 위한 예산확보, 혁신과제 추진 중 유관기관들과의 연계 강화, 성과점검 및 공공데이터 개방 등의 노력이 필요함. 효과적 조직 및 인사관리를 위해서는 필요 기능을 파악 및 분배하고, 내부 만족도 제고, 인사적체 개선, 성과관리 지표의 수용성 제고를 위한 노력이 필요함. 건전한 재무상태를 유지하기 위하여 고정비 절감, 신규수익원 창출 등을 통한 재무구조 개선 노력이 필요함

기관의 경영성과를 확대하기 위하여 지역의 식당 등에서의 서비스 개선, 마을사업 등의 확대에 따른 고용효과 제고, 민간네트워크 강화, 교육 프로그램의 다양화 및 고도화 노력의 확대 등에 대한 검토와 개선이 필요함. 구체적으로 관광객 유치 활성화를 위해 식당 등의 품질 보완, 마을사업체 주도 사업의 보완 및 브랜딩 전략의 구체화가 요구되며, 면세점 운영활성화를 위해 프로모션에 대한 성과관리 및 성과관리 방안의 마련이 필요함

기관은 일자리 창출을 위해 창업지원 및 기관특성이 반영된 간접일자리 창출, 재원확보 등의 구체적 노력이 필요하며, 직원들에 대한 비금전적 혜택의 확대를 통해 구성원의 복리후생을 높이기 위한 노력이 요구됨. 내외부 고객과의 소통과 협력을 위해 주민참여 확대, 직원사기진작을 위한 비금전적 복리후생강화, 노사협의 안건의 이행방안 구체화 노력이 필요함. 윤리경영을 확대하기 위해서는 교육프로그램을 구체적으로 설계하고, 피해자에 대한 사후 관리 및 고충상담원의 처우 개선, 기록관리 인프라 개선 등이 필요하며, 인권경영 강화를 위해서는 인권침해구제위원회의 공정성 및 대표성 제고, 고객의 소리 등 운영 프로그램의 안정성 강화 등의 노력이 지속되어야 함. 재난안전관리를 위해서는 재난안전관리 로드맵 구축, 유관기관 협업체계 구축, 13개 협업기능에 따른 조직관리 등의 노력이 필요함. 지역사회공헌을 활성화하기 위해서는 운영시설의 취약계층 감면확대, 사회적 약자에 고용 및 주민주도형 일자리 창출, 지역의 사회적 약자 수요에 맞는 프로그램 개발과 지역내 생산품 구매 확대 등의 노력이 수반되어야 함

(2) 대분류별 총평

□ 지속가능경영

기관장은 지역주민이 주도하는 관광산업 육성을 통해 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여, 직항노선 확대 등 제주관광 접근성 개선, 경영위기 극복을 위한 노사 공감대 형성 및 노사공동 결의서 채택, 지역언론과 의해의 반대에도 불구하고 리더십을 발휘해 시내면세점 철수 결정 등의 성과를 거두었지만, 기관의 중장기적 발전을 위해서는 경영수지 개선을 위한 미래전략 모색 및 임금 정체로 인한 내부직원 만족도의 개선 등을 위한 추가적 노력이 필요함

청정과 공존을 키워드로 하는 새로운 비전과 함께 주민주도 지역관광과 보유자산을 활용한 수익원 다각화 전략 추진, 면세점 조기철수를 통한 연간손실액 절감 및 고용승계를 통한 사회적 책임 구현 등의 노력이 긍정적으로 평가되며, 도내 업계, 관광협회 등과의 협업체계 및 공동마케팅 체계 강화를 위한 전략적 보완이 요구됨

사회적 가치 창출 위한 제주관광공사 혁신’을 전략목표로 혁신전담부서 설치, VOC위원회 운영 등 상향식 의견수렴, 조직 혁신문화 진단을 통한 3대 자율혁신과제를 선정, 지역주민 중심의 혁신성과 창출과 농촌 및 지역관광 실현을 통해 농가소득 창출 도모, 내·외부 성과점검체계를 구축하고, 전사목표 BSC평가 및 성과평가와 연동 등 기관운영을 혁신하기 위해 노력하였고, 추가적으로 혁신과제 추진을 위한 예산확보, 자율혁신 과제의 집행과정에서 관련기관간의 연계 및 성과점검의 구체화, 공공데이터 개방 등의 노력이 요구됨

글로벌 공기업을 지향하는 비전하에 환경변화에 대응할 수 있는 조직구조로 재편하고, 면세점 철수로 발생한 잉여인력의 재배치를 통한 인력구조조정, 직원 역량강화를 위한 다양한 교육프로그램 및 자기계발 프로그램 제공, 성과지표의 객관화 등 효과적 조직·인사관리를 위해서 노력하고 있지만, 효과적인 조직관리를 위한 필요기능의 파악 및 배분, 내부만족도 제고 및 인사적체 개선, 성과관리지표의 수용성 제고 등의 추가적 노력이 필요함

공사는 총매출액 354억 원 및 총매출원가 222억 원으로 매출총이익 132억 원 및 판매비와 관리비 138억 원 등의 비용을 계상하고 당기순손실 147억 원을 시현하여, 전기 당기순손실 41억 원 대비 106억 원의 감소가 발생함. 면세점 철수를 통해 적자구조 개선, 노사합의를 통한 사업비 절감 등 많은 노력이 있었지만 재무상태 개선을 위해서는 고정비 절감 확대, 신규수익원 창출을 통해 수익 및 재무구조의 개선을 위한 노력이 필요함

□ 경영성과

기관은 온라인마케팅을 강화하고 무비자 정책 확대와 주요국 제주 직항노선의 신설을 통해 전년대비 외국인 관광객 30%증가, 재방문율 32%증가, 의료관광객47.3%증가의 성과 달성하였고, 주민주도의 지역관광상품 확대, 지역별 야간관광 콘텐츠 발굴, 에코파티 브랜드 개발 및 활성화, 문화체육관광부, 해양수산부, 보건복지부 등 정부기관들과의 협업과 함께 일본, 말레이시아 항공사는 물론 다음카카오 등 사기업과의 협업을 통해 다양한 사업을 실시, 관광정보의 외국어 상담서비스 확대 및 관광전문인력 양성 등 경영성과를 제고하기 위한 다양한 노력이 진행되고 있으며, 성과확대를 위해서는 지역의 식당 등에서의 서비스 개선, 마을사업 등의 확대에 따른 고용효과 제고, 민간네트워크 강화, 교육 프로그램의 다양화 및 고도화 노력의 확대 등에 대한 검토와 개선이 필요함

□ 사회적 가치

기관은 중장기 인력운영계획을 수립하여 31명의 신규인력을 채용하였고, 청년인턴 및 지역대학과의 협력을 통해 일자리 체험기회 제공, 모든 기관 구성원이 참여하는 타운홀 미팅을 통해 미사용 휴가를 적립하여 사용하게 하고, 육아기 근로시간 단축 등 일가정 양립노력을 통해 이직의향 및 퇴사율의 감소 등의 성과를 거두었지만, 이러한 노력이 사회적으로 확대되기 위해서는 창업지원 및 기관특성이 반영된 간접일자리 창출, 재원확보 등의 구체적 노력이 필요하며, 직원들에 대한 비금전적 혜택의 확대를 통해 구성원의 복리후생을 높이기 위한 노력이 요구됨

기관은 가치공유 고객군을 구분하여 운영하고 소통채널을 개선함으로서 의견수렴을 확대하는 등 고객·주민의 경영참여를 통한 사업과제 발굴, 노사소통프로그램의 확대 등으로 인사제도 개선 방안을 마련, 노사화합을 통해 재무위기 극복을 위한 협업 노력 확대, 노사협의회 활성화 등의 소통노력이 있었고, 이러한 성과가 확대되기 위해서는 추진사업에 대한 평가 및 관리와 주민참여 확대, 직원사기진작을 위한 비금전적 복리후생강화, 노사협의 안건의 이행방안 구체화 등의 추가적 노력이 필요함

기관은 기관장을 대표로 하는 윤리경영추진단을 구성하고 윤리경영실적을 내부성과지표에 반영, 직급별, 상황별 맞춤형 교육프로그램 실시, 성범죄 처벌시스템 강화, 기록물관리체계 개선 등을 위해 노력하였지만, 윤리경영을 강화하기 위하여 교육프로그램을 구체적으로 설계하고, 피해자에 대한 사후 관리 및 고충상담원의 처우 개선, 기록관리 인프라 개선 등의 노력이 추가되어야 함

기관은 인권경영지침과 인권경영선언문을 제정·공포, 인권침해구제위원회 구성, 인권경영평가를 실시, 사회적 약자, 감정노동자 애로사항 해소, 고충심의위원회 운영 등의 활동을 통해 인권경영을 강화하고 있고, 추가적으로 인권침해구제위원회의 공정성 및 대표성 제고, 고객의 소리 등 운영 프로그램의 안정성 강화 등의 노력이 지속되어야 함

기관은 재난관리단계에 따라 시설별로 상황에 따라 대응 및 복구체계에 중점을 맞추고 재난안전관리 시스템을 운영하고 있지만, 재난안전관리 로드맵 구축, 유관기관 협업체계 구축, 13개 협업기능에 따른 조직관리 등의 노력이 개선될 필요가 있음

기관은 지역의 오버투어리즘 상황을 인지하고 지역관광을 통해 사회적가치를 실현하기 위하여 도서-농촌-도심 지역의 차별화된 콘텐츠를 통해 일자리 창출과 지역상권 활성화를 위해 노력하고 지역별 아간문화관광 브랜드화를 추진하였고, CSR과 기관 사회공헌 브랜드를 연계하여 기관로고를 개발하고 운영시설의 취약계층 감면확대, 사회적 약자에 고용 및 주민주도형 일자리 창출을 위해 노력하였지만, 지역의 사회적 약자 수요에 맞는 프로그램 개발과 지역내 생산품 구매 확대를 통해 지역활성화에 기여하는 것이 필요함

제3장 지표별 평가결과

Ⅰ. 지속가능경영

리더십

1. 경영층의 리더십

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 경영층의 리더십은 적절한가?	절대평가	5.00	2	87.40	4.37
② 조직 구성원의 동기부여를 위한 기관장의 노력과 성과
③ 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내·외 이해관계자와의 협력 증진 및 지역문제해결을 위한 노력과 성과
평가점수		5.00	2	87.40	4.37

② 종합의견

지역주민이 주도하는 관광산업 육성을 통해 일자리 창출과 지역경제활성화에 기여한 실적이 인정됨. 에코파티 운영은 '18년 주민주도 50%에서 '19년에는 100% 주민주도로 전환함

빅데이터를 활용한 스마트투어 온라인 마케팅을 도입해 관광객 실태조사 및 이동노선 등 데이터 기반 스마트 관광으로 새로온 관광트렌드를 개발한 실적이 우수한 것으로 평가됨

직항노선을 '18년 28개에서 '19년에는 35개 노선으로 확대하는 등 제주관광 접근성을 개선하기 위해 적극적으로 활동한 것으로 평가됨

경영위기 극복을 위한 노사 공감대를 형성하기 위해 노사공동 결의서를 채결하는 등 위기상황을 공유하고 해결방안 모색을 위해 적극적으로 활동한 것으로 평가됨

그러나, 경영상태 개선을 위한 자구노력을 추진하는 과정에서 직원들의 동참을 유도하고 있으나 처우개선을 위한 방안 마련도 필요함

시내면세점 철수과정에서 지방의회와 지역언론, 그리고 이해당사자들의 반대에도 불구하고 기관의 경영수지개선을 위한 결단을 내린 것은 긍정적인 리더십으로 평가됨

시내면세점 철수로 연평균 40억원의 적자요인을 제거하고 직원 27명에 대한 고용승계로 조직안정화도 도모함

(2) 지표별 평가결과

① 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 경영층의 리더십은 적절한가?

가. 평가의견

지역주민이 주도하는 관광산업 육성을 통해 일자리 창출과 지역경제활성화에 기여한 실적이 인정됨. 에코파티 운영은 '18년 주민주도 50%에서 '19년에는 100% 주민주도로 전환함

빅데이터를 활용한 스마트투어 온라인 마케팅을 도입해 관광객 실태조사 및 이동노선 등 데이터 기반 스마트 관광으로 새로온 관광트렌드를 개발한 실적이 우수한 것으로 평가됨

직항노선을 '18년 28개에서 '19년에는 35개 노선으로 확대하는 등 제주관광 접근성을 개선하기 위해 적극적으로 활동한 것으로 평가됨

나. 잘된 점

지속가능 휴양관광 마케팅으로 외국인 관광객이 '18년 124만에서 '19년 172만으로 가시적인 성과를 거둠. 특히 중국인 관광객이 전년대비 큰 폭으로 증가함('18년 66만명에서 '19년 107만명으로 증가). 외국인 관광객 재방문률도 '18년 19.1%에서 '19년 24.3%로 증가함

스마트관광 아일랜드 구축을 통해 SNS 12억뷰를 달성해 전년대비 20% 증가함

농촌 유휴인력 일자리 창출에 노력을 기울여 '18년 245명에서 '19년 444명으로 81.2%의 성장세를 기록함. 지역일자리 창출도 '18년 9명에서 '19년 33명으로 266% 증가함

다. 미흡한 점 및 개선방안

기관장에 대한 경영성과 평가결과 ‘18년 최우수등급(92.84점)에서 '19년 우수등급(88.79점)으로 떨어짐

기관의 중장기 경영수지 개선을 위해서는 지정면세점 이전을 위한 보다 적극적인 노력이 필요함. 미래전략 TF팀뿐만 아니라 제주도와 기관의 역량을 결집해 지역이익 극대화를 위한 방안 모색이 필요함

② 조직 구성원의 동기부여를 위한 기관장의 노력과 성과

가. 평가의견

경영위기 극복을 위한 노사 공감대를 형성하기 위해 노사공동 결의서를 채결하는 등 위기상황을 공유하고 해결방안 모색을 위해 적극적으로 활동한 것으로 평가됨

경영상태 개선을 위한 자구노력을 추진하는 과정에서 직원들의 동참을 유도하고 있으나 처우개선을 위한 방안 마련도 필요함

나. 잘된 점

우수직원에 대한 포상을 확대 실시해 국내외 벤치마킹 21명, 우수혁신직원 포창 18명 등 가시적인 성과를 거둔 것으로 평가됨

상향식 타운홀 미팅을 3회 실시해 150명이 참여했으며 이를 통해 혁신과제를 발굴하고 제도개선의 성과를 거둔 것으로 평가됨

혁신을 통한 조직문화 변화의 가시적인 성과로 일하는방식 혁신 3건, 제도개선 2건을 달성함

다. 미흡한 점 및 개선방안

내부직원만족도 점수가 '18년 52.4점에서 '19년 50.9점으로 하락함. 직원만족도는 '16년이후 지속적으로 하락하고 있으며 50점대를 기록하고 있음

경영악화로 인한 자구노력이 진행되고 임금인상도 억제되면서 직원들의 피로도와 불만이 제기되고 있는 것으로 파악됨. 직원들의 만족도를 높일 수 있는 다양한 방안을 강구할 필요가 있음

③ 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내·외 이해관계자와의 협력 증진 및 지역문제해결을 위한 노력과 성과

가. 평가의견

시내면세점 철수과정에서 지방의회와 지역언론, 그리고 이해당사자들의 반대에도 불구하고 기관의 경영수지개선을 위한 결단을 내린 것은 긍정적인 리더십으로 평가됨. 시내면세점 철수로 연평균 40억원의 적자요인을 제거하고 직원 27명에 대한 고용승계로 조직안정화도 도모함

다만, 오랜 경영위기로 인해 직원들의 피로도 개선을 위한 대책마련도 필요함

나. 잘된 점

도 대행사업 관광진흥 인건비가 '18년 30억, '19년 27억, '20년 50억으로 대폭 증액하는 실적을 거둠

지역주민, 시민단체, 이해관계자 등과의 협력으로 안건도출 반영건수가 '18년 59건에서 '19년 441건으로 크게 증가함

지역과 동행하는 사회공헌을 추진해 11개 프로그램을 운영함

다. 미흡한 점 및 개선방안

지역관광 활성화로 인한 일자리 창출 실적은 인정되지만, 주로 농촌 유휴인력을 활용한 단기 일자리 위주여서 양질의 일자리 창출을 위한 노력도 필요함

2. 전략경영

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 중장기 경영계획 및 실행체계는 적절한가?	절대평가	3.00	1	90.67	2.72
② 전기평가 지적사항 이행실적	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
③ 경영개선명령 이행여부	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
④ 감사원 지적사항 이행여부(미이행 건수)	감점지표	-0.50	1	100.00	0.00
⑤ 감사원 지적사항 이행여부(적정성)	감점지표	-0.50	1	100.00	0.00
⑥ 재정신속 및 균형집행	단계별평가	1.00	1	100.00	1.00
⑦ 개인정보보호 수준체계 및 대응대책 수립실행	단계별평가	1.00	1	91.00	0.91
평가점수		5.00	1	92.60	4.63

② 종합의견

관광트렌드의 변화와 상시적인 관광산업의 위기상황 속에서 소비성향 변화에 부응하는 서비스 융복합 다양성 제고방안 등을 체계적으로 수립해 중장기 경영계획에 반영한 것으로 평가됨

기관의 미래비전 달성을 위한 전략방향을 적절하게 도출한 것으로 평가됨. 시내면제점 철수 결정과 수익기반 다각화, 대행사업 운영구조 개선 등 제도적 개선방안을 마련한 것도 중장기 경영기반 구축이 유리한 전략으로 평가됨

(2) 지표별 평가결과

① 중장기 경영계획 및 실행체계는 적절한가?

가. 평가의견

관광트렌드의 변화와 상시적인 관광산업의 위기상황 속에서 소비성향 변화에 부응하는 서비스 융복합 다양성 제고방안 등을 체계적으로 수립해 중장기 경영계획에 반영한 것으로 평가됨

기관의 미래비전 달성을 위한 전략방향을 적절하게 도출한 것으로 평가됨. 시내면제점 철수 결정과 수익기반 다각화, 대행사업 운영구조 개선 등 제도적 개선방안을 마련한 것도 중장기 경영기반 구축이 유리한 전략으로 평가됨

나. 잘된 점

'청정과 공존'을 키워드로 하는 새로운 비전 "START"를 제시하고 이를 구현하기 위해 주민주도 지역관광과 보유자산을 활용한 수익원 다각화전략을 추진한 것은 적절한 경영계획의 수립으로 평가됨

중장기 경영 목표달성을 위한 도민 의견수렴과정에서 441건을 반영해 94%의 사업반영률을 기록함

해외시장 다변화를 추진한 결과 외국인 관광객 가운데 중국비중은 '16년 85%에서 '19년 63%로 감소하고 외국인 관광객의 재방문률은 '18년 19.1%에서 '19년 24.3%로 증가함

시내면세점 조기철수로 연간손실액 40억원을 절감하고 27명의 고용승계를 실천해 사회적 책임을 구현하기 위해 노력한 것으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

도내 업계 협업을 통한 현지 공동 마케팅을 강화하고 있으나 관광협회와 기관간의 협업체계 구축을 위한 제도적 보완방안 마련이 필요함

국내마케팅은 관광협회가 주관하고, 해외마케팅은 기관에서 담당하는 이원화 구조에서 두 기관간의 협력으로 제주관광의 시너지 효과를 거둘 수 있는 방안모색이 필요함

② 전기평가 지적사항 이행실적

가. 평가내용

평가기준

전년도 평가 지적사항 이행실적은 2019년도(2018년도 실적) 경영평가결과 지적사항에 대한 이행실적을 의미한다. (‘20.2월말까지 추진한 사항을 평가에 반영)

전기평가 지적사항은 2020년 신규 발생건수부터 누적하여 관리함

평가방법

이행률(%) = (2019년 이행건수) / (2019년 신규 발생건수) x 100

이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당없는 경우 영점 처리

구분	이행완료	일부이행	이행부진
점수	0∼-0.1점	-0.2∼-0.5점	-0.6∼-1.0점

나. 추진실적

전기 평가결과

이행실적

이행

여부

지표

지적사항

경영층의 리더십

외국인을 대상으로 하는 시내면세점은 공공성을 확보하기 어려운 구조임에도 불구하고 적자구조가 지속되고 있어서 대책마련이 필요함

시내면세점 철수 결졍, 도지사 공표 : 2019.11.20.

- 2016년 관광마케팅 재원확보를 통한 제주관광활성화를 위해 진출

- 2017년 중국 한한령, 장기화된 국제정세 악화로 인해 대기업 중심 따이공(구매대행 상인) 면세시장 구조 변화, 심화된 적자로 철수 결정

- 철수 결정 이후, 재고 손실액 최소화 도모, 2020년 상반기 특허 반납

→ 연말 재고금액 ‘18 7,660백만원 ’19 3,408백만원, ‘20 2월 1,400백만원

→ 조기 철수 결정으로 연간 손실액 40억 경감

→ 사회적 책임 이행, 시내면세점 직원 27명 고용승계

이행

완료

시장다변화의 노력은 긍정적으로 평가되지만, 외국인 관광객의 절대다수를 차지하고 있는 중국 관광객의 지속적인 유치를 위한 보다 적극적인 노력이 필요함

중국, 단체 → 개별관광객, 목적관광 중심 마케팅 강화

접근성 개선, 중국 2개 신규노선 유치, 9개 노선 복항

- 금한령 이후 최대 노선 확보(4,685편), 복항‧신규노선 492편(117% 증가)

국가	2개 신규노선	9개 노선 복항
중국	심천, 허페이	충칭, 하얼빈, 청두, 난퉁, 광정, 원저우, 칭다오, 지난, 선전

중국 관광객 666,120명 → 1,079,133명 62% 증가

구분			2019년	2018년	증감율(%)
외국인	합계		1,726,132	1,224,832	40.9
	아시아	일본	87,975	86,634	1.5
		중국	1,079,133	666,120	62.0
		홍콩	56,268	49,085	14.6
		대만	87,981	51,331	71.4
		싱가폴	26,345	28,572	-7.8
		말레이시아	67,877	68,353	-0.7
		인도네시아	22,292	23,541	-5.3
		베트남	28,878	30,233	-4.5
		태국	57,333	54,715	4.8
		기타	53,465	43,721	22.3
	서구등	미국	39,827	31,270	27.4
		기타	118,758	1,257	30.1

이행

완료

매월 테마가 있는 사회적 약자지원 프로그램을 운영하고 있으나 기관의 특성과 장점을 부각할 수 있는 프로그램보다는 통상적인 봉사활동에 그치고 있어 보다 적극적인 프로그램 개발이 필요함

가정의 달 행사, 추석맞이 이웃사랑, 경로효친, 지체 장애인의 날 등 통상적인 봉사프로그램이 주종을 이루고 있고 기관의 특성이 부가되는 프로그램이 부족함

기관의 봉사단체인 ‘허염지기’ 참여인원은 전년도 208명에서 197명으로 감소함

제주관광 + CSR 프로그램 전개

- 관광약자 접근성 안내센터 입주, 임대료 50% 감면

- 사회적 약자 대상 휠체어·유모차 무상 대여 1,876명 102백만원 이용효과

- 다문화 가정 초청 제주 4.3 이해프로그램 전개

- 북한 이탈주민 초청, 생태관광 에코파티 나들이 등 프로그램 전개

- 문턱 없는 제주관광, 장애인 235명 제주 환경캠프 지원

주민주도 지역관광활성화, 농촌 노령층 등 유휴인력 일자리 창출

- 지역주민 자립화, 사람지원 ‘삼춘PD'

주민사업체 12개 신규창업, 지역청년고용 33명, 농촌유휴인력 444명 참여

- 마을관광「에코파티」, 지역주민이 직접 ‘기획, 운영, 수익창출’

15개 마을 42회 개최, 1,268명(관광객 58%) 유치, 매출 200,065천원 창출

-‘섬 속의 섬, 추자-마라 매력화 프로젝트’ 국무총리 표창 수상

주민주도 마을사업 12건 개발, 지역법인 설립, 지역특화 상품개발

(추자)46명 고용, 매출 45,603천원, (마라도) 41명 고용, 매출 118,115천원

허염지기 봉사단 참여인원 증가

참여인원	2016년	2017년	2018년	2019년
	154명	208명	197명	220명

이행

완료

전략경영

BSC 컨설팅 등을 통해 성과관리체계를 구축한 것은 바람직한 방향이지만, 성과평가에 대한 구성원들의 수용도와 업무만족도를 제고하기 위한 노력도 병행할 필요가 있음

-  이직률이 전년도에 비해 낮아졌다고 하지만 조직슬림화와 사업중심 인력배치, 엄격한 성과평가 등으로 인한 피로도를 줄이고 활기찬 근무분위기 조성을 위해서도 지속적인 노력을 경주할 필요가 있음

성과평가에 대한 조직수용도 제고

- 2023년 까지 사업별 중장기 목표값 선제적 제시

- 전사전략→사업→예산+부서→팀→개인 연계한 지표 설계

- 처→팀→개인까지 평가군 확대 (개인별 성과관리, 단계별확대)

- 성과관리 전 과정에서 직원 의견 수렴 및 과정 공계

- 정부포상 독려, 가점 부여 → 지역관광처 국무총리상 수상

- 기획과 연계 부서별 성과공유대회 실시

- 외부강사 초청 전직원 집체교육, 팀별 내부교육 강화

- 부서별 성과관리 전문위원 육성 5명

- 우수 직원 해외 벤치마킹 : 19.1.9~1.11/중국 하이난성 5명

- 우수 직원 국내 벤치마킹 : 2019.9.18~19 / 광주 16명

- 우수 직원 도지사 표창 1명, 사장 표창 (상·하반기 18명)

업무만족도 제고 조직 문화 혁신

- 상향식 타운홀 미팅 추진 및 도출과제 이행

- 긍정 조직문화 확산, 모두를 춤추게 하는 “칭찬릴레이” 캠페인 전개

- 일·가정 양립 근무시간 감소 노력 18년 1인 7.45➝ 19년 3.37시간

- 경영위기 극복 노사 공동 결의서 체결, 급여반납, 판관비 48억 절감

2019 직원만족도 직무소진도, 이직의향 감소

이행

완료

관광진흥을 위한 대행사업은 기본 인건비조차 보전 받지 못하는 구조를 타개하기 위한 보다 근본적인 대책수립이 필요함. 양적인 성장에도 불구하고 질적관광 성과인 관광 부가가치는 하락세로 돌아서고 있어 이에 대한 대책마련이 필요함

-  외국인 관광객 수는 급속하게 줄어들고 있고, 관광수입도 감소세가 지속되고 있는 현상을 타개하기 위한 경영계획 재정립이 요구됨

-  Over Tourism에 대한 우려가 제기되는 상황에서 관광인프라 구축을 위한 적극적인 노력과 활동이 필요함

지방공기업평가원 컨설팅을 통한 인건비, 수수료율 재검토

도의회 공기관 대행에 관한 조례 신설, 2020년 인건비 증액

지방공기업 컨설팅

조례재정 19.06.12.

20년 인건비 50억 확보

관광 진흥 인건비		30억			27억			50억
		18			19			20

2018년 기준 관광마케팅 대행사업 당기순손실 6.6억

19년 대행사업비 50억 증액 감안 인건비 조정 필요

제주특별자치도 사무의 공기관 대행에 관한 조례

- 제8조 인건비, 수수료, 경비 포함

- 수수료 13 → 10%

관광객 감소 대응 전략 재정립 → 외국인 관광객 172만 유치

중국, 단체 → 개별, 목적관광 중심 마케팅 홍콩, 대만 등 중화권 대체시장 육성 직항중심 관광객 유치 및 항공노선 확충 신규시장 개척을 통한 시장 다변화 온라인 매체 중심 FIT 밀레니얼 유치 마케팅		외국인 관광객 172만 유치 - 국제정세 악화에도 일본 관광객 증가 - 구미주 관광객 역대 최고

주민주도 지역관광을 통한 관광 부가가치 제고

-  지역주민 자립화, 사람지원 삼촌PD, 지역일자리 창출 33명 농촌 유휴인력 일자리 제공 444명, 고용노동부 “장관상” 수상

-  지역주민이 직접 ‘기획 , 운영, 수익창출’ 지원 “에코파티” 100% 자립화

- 도 전역 숨은 비경 발굴, 문화행사 개최로 관람객 지역 유인

오버투어리즘 대응, 안전한 관광환경 요구

- 관광안내서비스, 자치경찰 협업을 통한 현장출동 시스템 운영

- 의식개선을 통한 상호존중의 여행문화 조성, 영상캠페인 진행 노출 1,128,265회 → 관광객 만족도 평균 4.16점 전년대비 상승

이행

완료

조직· 인사 관리

면세점 사업이 매출액 저조로 인하여 조직관리에 부담을 주고 있으므로 이에 대한 면밀한 대책 마련 필요

이사회 의결 통한 시내면세점 특허권 반납 결정 및 안정적 철수 추진

- 면세사업 특허 완료 기간 : ’21년 2월(’20년 6월 이내 철수 예정)

- 공사 인력구조 분석 통한 전략적 인력 재배치(안) 도출 완료(2020년)

이행

완료

직원 만족도 조사결과 이직의향이 전체 직원의 과반에 이르고 있어서 이를 해결하기 위한 방안 수립 필요

직원의견 수렴을 통한 제도개선 노력

추진개요	주요의견	반영사항
온라인 접수기간 : 19.7.8.(월)~7.12.(금) 운영기간 : 19. 7. 18. 운영횟수 : 3회(제주웰컴센터, 지정면세점, 시내면세점) 참여인원 : CEO, 직원 등 150명	건강검진 공가부여	취업개정 반영
	배우자 출산휴가 확대	취업개정 반영
	보상휴가제 미사용 적립	보상휴가제로 발생한 11월~12월 휴가일 차년도로 사용기간 연장
	창립기념일 휴무일지정	임직원 볼링대회 등 사내행사로 운영

일·가정양립 제도개선 노력

취업규정 (’19.6.)	장기재직휴가 기간 ↑ : 재직기간별 5일 증가 포상휴가 : 탁월한 성과와 공로 인정 시 5일 이내 부여 가능
취업규정 (’19.8.)	건강점진 공가 인정 배우자 출산휴가 확대(5일→10일)
취업규정 (’19.11.)	남녀고용평등법 개정에 따른 규정개정 - 육아기근로시간 단축, 가족돌붐휴가 등

→ 2019년 직원만족도 이직의향 감소: ’18년 46% → ’19년 39%(-7%)

이행

완료

기관의 평균 급여수준이 공무원의 70% 수준으로 합리적인 보수수준 조정 등을 통해 생활임금이 지급되도록 개선하는 것이 요구됨

임금체계 개선(안) 수립 : 도생활임금 수준→ 전문직 6급 하한액 기준

→ 면세점 매출하락세 증가, 시내면세점 폐점 등으로 경영 안정화가 최대이슈 부각

→ 안정화 이후 보수체계개편을 우선하여 인사제도 개선

→ 도 생활임금보다 낮은 직금의 경우에 한해 2019년 연봉 산정시 도 생활임금 시급에 의거 연봉 체결

이행

완료

재무관리

부채비율은 108%로 전기(73%)보다 대폭 증가하고 있으며, 이에 공사는 최적의 자본구조를 유지하기 위하여 향후 5년간의 재무구조를 추정하여 부채비율을 관리하고 있으나 영업환경의 불확실성 증대 등 수익성 저하에 따른 유동성 악화 등을 고려하여 자금 조달방안을 마련할 필요가 있음.

중장기 재무혁신 자금 조달방안 수립
재무계획	① 유입최대화 (보유현금 증대)	② 유출최소화 (지출통제 강화)	③ 투자안정화 (사업타당성 심사)	④ 자금유연화 (전략적 자금관리)
사업계획	현실적 수수료율 道 보조금 지원 면세점 경쟁력 강화	비핵심사업 철수 고정비 등 제도개선	자체사업 심사강화 우선순위에 의한 사업수행	성과주의 예산제도 (최소비용, 최대효과) 합리적 재원배분
운영계획	자금관리 강화 투자수익 극대화	경상경비 동결 예산절감 강화	자체수입범위 내 신규사업 투자	월별 자금계획 관리 강화
투자계획	보유자산 매각 등 현금유동성 확보	道 자본출자 자산 가치 극대화	신규사업 심사 강화 안정적 사업투자	공동투자방식 검토 투자 위험 분산
부채관리	부채상환 고려 자금운용 수익극대화	차입금상환 유예 단기 자금유출 방지	외부 자금 투자 무차입경영 실현	미래전망 추정 상환계획 매칭

영업환경의 불확실성을 해결하기 위하여 적자구조의 시내면세점을 철수

- 연간 손실액 40억 적자 해소

관광진흥 인건비 증액 확보 ‘19년 27억 ➟ ’20년 50억

보유자산 활용, 수익원 다각화 방안 마련

- 제주항 여객터미널 항만시설관리권 매각 검토

- 노형로터리 민간투자자 유치 검토

- 성산항 면세점 재개점 추진 및 한도상향 등 면세사업 제도개선

道 자본출자 협의, 예산절감 강화

- 전년대비, 판매관리비 48억 절감, 기말재고 37억 감소

중장기 재무계획 수립

연도별	재무구조			부채 중 차입액
	자산	부채(A)	자본*(B)
2024	55,871	21,870	34,001	8,292
2023	57,437	24,300	33,137	13,494
2022	59,373	27,000	32,373	18,696
2021	61,705	30,000	31,705	21,698
2020	46,125	30,000	16,125	22,783

이행

완료

국내외관광객유치활성화

투입자원을 지역과 계절별로 효율적으로 분배하는 중장기 계획을 세워서 온라인과 오프라인, 청년층과 중장년층 및 노년층을 대상으로 어떠한 콘텐츠를 매칭 시킬 것인지에 대한 포트폴리오와 전략을 짤 필요

2019년 시장별 마케팅 전략 수립하여 포트폴리오에 따라 추진

1

단계

국가별 시장점유율 및 시장성장세 분석을 통한 전략시장 선정

제주지역 국가별 방문객 수 비중 및 전년대비 증감율(2018년 기준)

국가	일본	중국	홍콩	대만	싱가폴	말레이시아
비중	7.1%	54.4%	4.0%	4.2%	2.3%	5.6%
증감율	56.5%	-10.9%	0.3%	77.0%	-15.3%	38.0%
국가	인도네시아	베트남	태국	기타 아시아	미국	기타 서구권
비중	1.9%	2.5%	4.5%	3.6%	2.6%	7.5%
증감율	2.1%	24.4%	130.0%	-12.0%	-4.2%	-19.4%

①중화권 대체시장 육성 ②일본, 동남아 주요시장 성장
③신규시장 개척

2

단계

국가별 분석을 통한 핵심-전략-잠재시장 타깃 마케팅 계획 수립

구 분

타깃 및 마케팅 전략

투입예산

중화권시장

(핵심) 2030 밀레니얼 ⇒ 온라인 플랫폼/ 미식, 체험

(전략) 가족단위  ⇒ TV, 지면매체/ 힐링, 미식

(잠재) SIT  ⇒ 테마별 상품개발, 노선개척

1,000,000천원

일본시장

(핵심) 2030 여성  ⇒ TV, SNS/ 포토제닉, 맛집

(전략) 2선도시 중장년  ⇒ TV, 여행사/ 리조트, 맛집

(잠재) 신한류  ⇒ 영상미디어/ K뷰티, K푸드

2,600,000천원

아시아

구미주시장

(핵심) 동남아6개국  ⇒ TV, SNS/ SIT, 단독상품

(전략) 인도, 몽골, 러시아 등  ⇒ 셀럽/ 무비자, 의료

(잠재) 구미주  ⇒ 여행사,OTA/ 자연유산, 레저

2,850,000천원

크루즈시장

(일본) 중장년  ⇒ 차터여행사/ 체험관광

(대만) FIT  ⇒ 선사 온라인/ 꽃축제

(월드와이드) 노부부, FIT  ⇒  홈페이지/ 제주문화

850,000천원

이행

완료

면세점운영활성화

법규수행능력평가 연속 A등급 획득했다고는 하나 실제 점수는 전년도와 큰 차이는 없는 상황이고 면세점마다 통관건수나 집행금액의 문제가 상존하며 목표와 실적관리가 보고서나 추후 증빙자료에 제대로 반영되지 있지 않는 등 일관적이고 체계적인 목표설정과 실적관리가 필요

목표실적관리를 위한 한국면세 협회와의 협의 지속

- 현재 임대사용 중인 한국면세협회 물류창고의 반입반출량을 전산상 JTO면세점의 지표로 관리 논의

JTO면세점 자체창고 운영검토

- 시내면세점 철수 후 중문면세점의 제주국제컨벤션센터 임대공간을 활용, 자체창고 운영 검토 중

- 자체창고 운영 시 보다 체계적인 반입반출 목표실적관리 추진

법규수행능력 향상 노력

-  지정․시내면세점의 제주세관 재고조사 적극 대응

-  물류센터 정기재고조사 강화 (년 4회 시행)

-  시설유지보수 및 안전관리강화

-  CCTV 61대의 24시간 감시체제

제주세관 재고조사 결과

구 분	상반기	하반기
지정 면세점	자율점검	지적사항 없음
시내 면세점	자율점검	주의1

- 2018년도의 경우 지정면세점

(경고1, 주의1), 시내면세점(주의1)

법규수행능력평가 결과

구 분	등급(점수)
지정면세점	B(89.7)
시내면세점	A(90.8)

-시내면세점 3년연속 ‘A'등급

이행

완료

일자리 창출 및 일가정 양립 노력

일·가정 양립을 위해 유연근무제를 보다 활성화하는 등 전반적으로 이직률을 줄일 수 있는 방안을 수립할 필요가 있음

일·가정 양립을 위한 취업규정 개정

주요 개정 내용
취업규정 (’19.6.3.)	장기재직휴가 기간 ↑ : 재직기간별 5일 증가 포상휴가 : 탁월한 성과와 공로 인정 시 5일 이내 부여 가능
취업규정 (’19.8.13.)	건강점진 공가 인정 배우자 출산휴가 확대(5일→10일)
취업규정 (’19.11.1)	육아휴직 및 육아기 근로시간 단축, 가족돌봄휴가 및 가족돌봄 근로시간 단축제도 신설 등

근무시간 단축제도 활용도 제고

제도명	2018년 실적	2019년 실적
시차출퇴근제	2인	1인
시간 선택제	2인	2인
육아기 근로시간 단축	-	1인

이직으로 인한 퇴사율 감소: ’18년 55% → ’19년 50%

직원만족도 이직의향 감소 : ’18년 46% → ’19년 39%

이행

완료

전환 근로자와 직접적인 소통을 강화하여 차별해소 및 처우개선 노력에 대상자의 의견을 적극 수렴하고 반영되도록 하는 노력과 전환근로자 및 미전환 근로자와 공동행사 개최 등 조직융화를 위한 추가적인 개선노력이 요청됨.

직원의견 수렴을 통한 제도 개선 노력

- 임직원 소통강화를 위한 Town-Hall 미팅개최

추진개요		주요의견		반영사항
온라인 접수기간 : 2019. 7. 8.(월) ~ 7. 12.(금) 운영기간 : 2019. 7. 18. 운영횟수 : 3회(제주웰컴센터, 지정면세점, 시내면세점) 참여인원 : CEO, 직원 등 150명		건강검진 공가부여		취업개정 반영
		배우자 출산휴가 확대		취업개정 반영
		보상휴가제 미사용 적립		보상휴가제로 발생한 11월~12월 휴가일 차년도로 사용기간 연장
		창립기념일 휴무일지정		임직원 볼링대회 등 사내행사로 운영

조직융화 및 처우개선을 위한 노력

- 조직융화를 위한 사내 행사 개최 확대 : 임직원 참여 굿모닝 JTO ’18년 3회 → ’19년 6회, 소통프로그램 운영 등

- 창립기념일 연계 임직원 체육대회 개최

- 처우개선 노력 : 기본급 기준 최저임금→도 생활임금으로 상향(116.2%), 성과급, 복지포인트, 가족수당 등 기타보수 지급, 유급휴가 확대, 교육훈련 지원 등

이행

완료

소통 및 참여

전략과제가 14개에 이르나 기관의 한정된 인력과 자원을 고려하면 핵심성과제로 압축하거나 중진추진과제를 설정하여 명확한 실적을 이끌어 내도로 집중화하는 방향으로의 개선이 요청되며, 시간선택제, 남성 육아휴직, 기업문화 만족도, 커뮤니케이션 만족도, 노사협의회 안건 이행률의 성과지표는 전년도 대비 하락하거나 목표에 미달하였음에도 이에 대한 평가나 판단 등의 분석 등이 없어 PDCA를 통한 노사관리 시스템 개선으로 이어지기 어려운 점은 아쉬운 것으로 평가됨.

주요 핵심성과 과제 집중화(14개→6개)

중장기 전략방향	2018년 전략과제(14개)		2019년 전략과제(16개)
열린 경영시스템 구축	1.법적 의무사항 성실이행 2.노사협의회 실행력제고 위한 경영정보 공유 3.직원수용도 제고를 위한 경영정보 공유 4.경영정보 접근성 제고		1.경영정보 제공 활성화 및 참여확산 2.경영의사결정에 대한 근로자 참여 확대
생산적 소통문화 조성	5.경영현안 해결 위한 직원참여확대 6.상향식․양방향 소통채널 7.개별․맞춤형 소통강화		3.다양한 수평적 소통 채널 운영
신뢰바탕 노사관계 선진화	8.노사협의회 운영내실화 9.노사갈등요인 사전인지 및 의견청취 다양화 10.노사관계 역량강화 11.갈등 사후관리강화		4.전사적 역량 강화 5.갈등예방 및 해결 프로세스 구축
합리적 파트너십 구현	12.출산/육아 법정제도 장려 13.효율적 근로시간 운영 14.복지제도 다양화		6.업무프로세스 전파 및 캠페인 시행 7.일-가정양립 지원강화

직원만족도 결과 분석에 따른 2019년 추진방향 도출

구분

18년

만족도 저하 원인분석

2019년 추진방향

비전 및 전략

11.5

(-1.1)

미래에 대한 명확한 전략 부족

부서별 주요 전략과제 도출 → 관리 강화

교육훈련 및

역량 개발

5.0

(-1.6)

역량개발에 대한 지원 부족

직급/직무별 교육참여 확대

상사리더십

10.1

(+0.5)

관리자 리더역량부족

중간관리자에 대한 책임경영강화

인사제도

14.2

(-0.7)

불공정한 평가 및 보수, 승진 및 보직 정체, 일가정 양립 부족

직군별 평가체계 정립

인건비 확보 노력→ 보수체계 개편 및 승진임용 검토

기업문화 및 커뮤니케이션

12.0

(-2.4)

불통, 위계적인 조직문화

관계지향적 조직문화를 위한 소통강화

조직 및 상사의 지원

0.8

(-1.7)

직원간 신뢰와 배려 부족

직원만족도

52.4

(-6.2)

면세점 수익창출저조 및 경영악화

재무악화에 대한 직원 공유강화 및 위기대응을 위한 공감대 형성

기타

다중몰입

59.5%

(-7)

조직몰입이 낮음(여성↑, 계약직↑, 2년미만·5년이상 근속자↑)

조직 슬림화→전략적·자원배분

하부조직 기능 세분화 및 전문화

직무소진

42.2

(-7.8)

일의 심리적일탈 심화

(남↑, 3~4년 이상 근속자↑)

주52시간 이내 근로시간 관리

감정노동 완화를 위한 관리 프로그램 운영

이직의향

46%

(-3%)

보수·복지·인사제도 불만족		조직문화 불만족		직무 불만족

일·가정 양립을 위한 제도개선 노력

이행

완료

상향식 채널위주로 9개의 소통채널을 신설하였으나 2018년 커뮤니케이션 만족도는 오히려 전년도에 비해 하락한 사실은 신규채널 신설시의 예상이나 기대에 반하는 것으로 이에 대한 분석 및 판단, 개선방안 마련 등의 노력이 요청됨.

소통 확대를 위한 익명게시판 운영 분석

- 추진경과

경영혁신 TF 소통 확대 위한 혁신과제 도출		정보 공유 및 소통확대 위한 익명게시판 운영		문제점 개선 위한 익명게시판 가이드라인 수립
’17. 12월		’18. 1월		’19. 4월

- 운영현황 및 성과

구분	등록건수	비고	운영성과
2019년	60	전년대비 8건 ↑	소통확대 효과80.6점 지속운영여부 82.2점
2018년	52

이행

완료

근무장소가 다양한 사유로 근로자 의견청취의 어려움이 있는 반면, 노사협의회의 폭 넓은 안건의 채택과 협의는 노사협의회 활성화에 영향을 미치는 요인이므로 이를 위하여 의견수렴의 주체를 확대하려는 개선노력이 요청되며 노동조합이 없는 기관의 특성상 노사협의회의 활성화가 중요함에 반해 법정 횟수 정도에 회의가 개최된 것은 아쉬운 것으로 평가됨.

노사협의회 소통활성화

- 소통활성화를 위한 임시회의, 간담회 등 전년도 대비 44% 증가

구분	2018년	2019년	비고
정기회의	4회	4회	-
임시회의	-	1회	100%↑
간담회	1회	4회	75%↑
총계	5회	9회	44%↑

임직원 의견 수렴채널 활성화

구분	운영매체	시기	의견수렴 대상
온라인	그룹웨어‘궁금합니다’	수시	전 직원
	소근소근	분기	전 직원
오프 라인	노사협의회	분기	근로자위원
	상향식 Town-Hall	1회	참여 임직원150명
	고충처리상담	수시	전 직원
	협력업체 소통	10회	용역/브랜드직원

이행

완료

비정규직의 업무 역량강화로 고용불안의 감소와 직무만족의 향상을 기대할 수 있는 것이므로 비정규직 역량강화 프로그램에 대한 기관의 다양한 지원책이 미흡함은 아쉬운 것으로 평가되며, 정규직 비정규직간 조직 화합을 취할 수 있는 기존 체육대회 등의 행사 외 별도의 추가적인 공동행사에 대한 시행을 검토하는 것이 필요한 것으로 판단됨.

조직융화 및 처우개선을 위한 노력

- 조직융화를 위한 사내 행사 개최 확대 : 임직원 참여 굿모닝 JTO ’18년 3회→’19년 6회, 소통프로그램 운영 등

- 용역/브랜드 직원과의 소통 강화 프로그램 운영 : ’19년 10회 운영

- 상향식 Town-Hall 개최 : CEO와의 전 직원 현장간담회(’19년 7월, 3회)

- 용역직의 정규직 전환자 처우개선 노력 : 기본급 기준 최저임금→도 생활임금으로 상향(116.2%), 성과급, 복지포인트, 가족수당 등 기타보수 지급, 유급휴가 확대, 교육훈련 지원 등

- 창립기념일 연계 임직원 체육대회 개최 1회(’19년 6월)

이행

완료

윤리경영

전산화된 기록관리 시스템의 안정적 운영을 위해 개인정보보호, 사이버 보안 등의 노력이 함께 진행되어야 함

개인정보보호 추진 계획 수립 및 시행을 통한 관리 강화

- 개인정보호 관리체계 구성 및 운영

	개인정보보호 책임관 (경영전략처장)
				개인정보보호 담당자
	개인정보 분야별 책임자 각 분야 선임 담당자
	개인정보 취급자 전직원

개인정보보호 관리실태 자가진단 시행을 통한 관리 강화

개인정보보호 19개 지표 → 자가진단 결과 : 98.78점 획득

개인정보보호 교육 계획 수립 및 시행 통한 인식 확산

집합 및 영상교육 등 실시 → 총 3회 / 288명 이수

개인정보파일 일제 점검 및 파기 등 정비 시행

구 분			파일개수(개)	개인정보건수(건)
총계(A+B+C)			10	1,948,206
등록대상 파일	기 등록파일(A)	소계	8	1,946,820
		현행 유지	1	54
		변경 등록	7	1,945,210
		폐기 처리	2	1,556
	미 등록파일(B)	소계	2	1,386
		신규 등록	2	1,386
		폐기 처리	0	0

개인정보보호 관련 내부규정 개정 등 관리 강화사이버 보안 대응태세 강화

개인정보보호 내부관리 계획 개정, 개인정보 목적 외 이용제3자 제공 절차서 개정, 개인정보 침해사고 대응 절차서 개정 등

- 전산 시스템에 대한 정기점검 및 긴급 점검 등 사이버보안에 대한  대응 태세 강화

- 전자문서 보안 강화를 위한 문서보안시스템 암호화 시행

- 개인정보파일 관리 솔루션을 통한 개인정보가 기록된 전자문서 암호화 시행

- 내부자료 유출 방지를 위한 USB보안 통제 시행

- 공사 보안 시스템 구성도

이행

완료

재난·안전관리

제주신화월드와 공사간의 건물관리주체를 고려하여 재난관리체계를 수립하고 상호간 협업체계를 구축할 필요가 있음

제주관광공사, 제주신화월드 시설물 관리주체와 소방서와의 소방합동훈련 실시와 비상 시 대처요령 마련

- 관리주체 및 유관기관과의 유기적이고 신속한 대응체계 구축

제주신화월드와 재난관리체계 및 인적네트워크 구축을 위한 실무담당자회의 개최

제주신화월드와의 협업을 기반으로 한 “시내면세점 재난안전관리 매뉴얼” 제작 배포

- 재난시 대처능력 향상 및 안전사고 사전예방 비상연락망 구축 등 협업체계 강화

이행

완료

지역상생발전

제주관광 육성기관으로서의 제주관광공사 J-Academy 교육생수와 만족도, 도내 청년 크루즈 전문인력 양성 관련 업적인 교육인원도 계속 감소하고 있어 이에 대한 대책마련이 필요

제주관광 전문인력 1만명 육성 및 관광산업 지원 확대

추진배경		전 략		성과
4차 산업시대 관광 트렌드 변화		제주관광업계 수요조사(100곳) 반영 직무별 전문교육 운영		전국 관광공기업 최초 관광종사원 교육 모듈 개발
SIT 관광객 증가		고부가가치 관광콘텐츠 활용 프리미엄 전문가이드 및 전문인력 육성		경력별(신규/3년이상), 테마별(웨딩, 미식, 마을관광), 업종별(외식, 숙박, 버스 등)
해외시장 다변화, 경력단절 여성, 은퇴후 취업희망자 등 취업 지원		소수언어 관광통역안내사 양성, 마을관광 전문가 양성		관광통역안내사 46명 배출, 소수언어 공인어학시험 합격 16명 배출, 마을관광 해설사 14명 배출
바이러스, 재해 등 관광업계 자생적 위기관리 필요		전 교육과정에 안전교육 필수 의무화		안전교육 1만명 수료 * 여행업 안전관리 매뉴얼 활용

교육과정 및 주요성과	교육명	교육생	만족도	비고
소수언어 교육	소수언어 기초반	106	4.8
	소수언어 시험대비반	40	4.8
	면접대비반	50	4.6
제주관광 아카데미	온라인 광고	97	4.3
	마케팅 영업	87	4.7
	홍보전략	52	4.6
	서비스	75	4.2
	고객관리 CRM	97	4.8
관광안내사 역량강화	신임 실무교육	257	4.7
	역량강화 심화교육	341	4.8
	프리미엄과정(웨딩관광)	144	4.8
	프리미엄과정(미식관광)	34	4.9
관광통역 안내사 양성	필기대비반	80	4.8
	면접대비반	53	4.8
마을관광 전문교육	마을관광기획가	66	4.6
	마을관광스토리텔러	36	4.5
	프리미엄과정(마을관광)	99	4.9
	명사초청특강	222	4.6
관광종사자 맞춤형교육	외식업 종사자 서비스	7,011	-
	숙박업 종사자 서비스	1,125	-
	전세버스 종사자 서비스	68
맞춤형 제주관광 전문교육 1만명 배출(교육생 10,140명), 평균 만족도 4.7점

연도별 관광종사원 육성 실적

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
교육생	6,083명	8,631명	9,528명	9,018명	10,140명
만족도	4.6점	4.7점	4.7점	4.7점	4.7점

이행

완료

※ 이행여부 : 이행완료, 미이행 중 한 가지 입력

다. 평가결과 : 0.00 점

③ 경영개선명령 이행여부

가. 평가내용

평가기준

경영개선명령은 2000.1∼2019.12월말까지 통보된 경영개선명령 및 개선권고 사항을 의미

경영개선명령 : 경영진단결과 개선명령(’00∼’19년), 구조개혁과제(’15년), 재무건전성 일제점검결과 개선명령(’11.5.8), 공기업 선진화 추진에 따른 경영개선명령(’10.4.5) 등 (지방자치단체에 대한 경영개선명령은 평가에서 제외)

경영개선명령 중 미이행 사항(이행이 완료되지 아니한 사항)은 2019년 12월말 현재 이행완료기한이 도래하였으나 이행이 완료되지 아니한 사항을 의미함

평가방법

이행률(%) = (이행건수) / (전체 미이행건수) x 100

이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당없는 경우 영점 처리

구분	이행완료	일부이행	이행부진
점수	0∼-0.1점	-0.2∼-0.5점	-0.6∼-1.0점

나. 추진실적

해당 사항 없음

다. 평가결과 : 0.00 점

④ 감사원 지적사항 이행여부(미이행 건수)

가. 평가내용

평가기준

감사결과 지적사항은 2005년 이후 지적사항을 의미함

주의 등 기관에서 후속조치(추진)사항을 감사원으로 통보할 필요가 없는 지적사항은 건수에서 제외

이행기한이 정해진 경우 기간 내 이행여부로 평가(이행기한이 도래하지 않은 경우 평가제외)

이행기한이 없는 경우 이행계획서에 따른 이행여부를 감안하여 평가(이행계획서가 수립되어 있지 아니한 경우에는 기본적으로 2개월 정도 시한을 주고 진행상황에 따라 적의 점수 부여)

감사원 지적사항을 미이행하고도 경영실적보고서에 누락할 경우 감사결과 지적사항 준수여부에 관계없이 1.0점을 감점함

평가방법

감사결과 지적사항 미이행 건수 : 0 ~ -0.5점

이행완료(0점), 미이행 1건당 0.1점, 미이행 5건 이상 –0.5점

나. 추진실적

해당 사항 없음

다. 평가결과 : 0.00 점

⑤ 감사원 지적사항 이행여부(적정성)

가. 평가내용

평가기준

감사결과 지적사항은 2005년 이후 지적사항을 의미함

주의 등 기관에서 후속조치(추진)사항을 감사원으로 통보할 필요가 없는 지적사항은 건수에서 제외

이행기한이 정해진 경우 기간 내 이행여부로 평가(이행기한이 도래하지 않은 경우 평가제외)

이행기한이 없는 경우 이행계획서에 따른 이행여부를 감안하여 평가(이행계획서가 수립되어 있지 아니한 경우에는 기본적으로 2개월 정도 시한을 주고 진행상황에 따라 적의 점수 부여)

감사원 지적사항을 미이행하고도 경영실적보고서에 누락할 경우 감사결과 지적사항 준수여부에 관계없이 1.0점을 감점함

평가방법

감사결과 지적사항 이행의 적정성 : 0 ~ -0.5점

이행률(%) = (이행건수) / (전체 미이행건수) x 100

구분	이행완료	일부이행	이행부진
이행률	100%	50%이상∼100%미만	50% 미만
점수	0∼-0.1점	-0.2∼-0.3점	-0.4∼-0.5점

나. 추진실적

해당사항 없음

다. 평가결과 : 0.00 점

⑥ 재정신속 및 균형집행

가. 평가내용

재정(신속)집행 목표 달성률

재정(신속)집행 목표달성률(%) =  (재정(신속)집행액 / 재정(신속)집행목표액)x 100

평가기준

당해년도 상반기 신속집행목표액 달성도 측정(0.6점)

구 분	110%이상	100%이상	90%이상	80%이상	70% 이상	70% 미만
점 수	0.6점	0.5점	0.4점	0.3점	0.2점	0점

당해년도 재정집행목표액 달성도 측정(0.4점)

구 분	100%이상	90%이상	80%이상	70% 이상	60% 이상	60% 미만
점 수	0.4점	0.33점	0.25점	0.18점	0.1점	0점

재정집행 대상예산액의 가산점(0.1점) (가산점은 배점한도(1점) 범위내에서 운영): 재정집행
대상예산액 기준 5개 등급으로 구4분

구 분	A 등급(10%)	B 등급(20%)	C 등급(30%)	D 등급(30%)	E 등급(10%)
기준액	876억원 이상	876억원미만～ 302억원이상	302억원미만～ 76억원이상	76억원미만～ 8억원이상	8억원미만
점수	0.1점	0.08점	0.06점	0.04점	0.02점

측정기준

집행대상 예산액 : 2019년 예산액 중 재정(신속)집행대상 예산액

집행목표액 : (신속) `19.2월 확정 목표액 / (재정)`19년도 집행 목표액

집행실적 : (신속) 확정 목표액 중 2019. 06. 30까지 집행실적
(재정) 집행 목표액 중 2019. 12. 31.까지 집행실적

※ 정책결정기관에 의한 취소로 신속집행 불가시 해당분 평가제외(객관적 증빙서류)

평가기준일 : (신속)2019. 6.30일, (재정)2019.12.31일

※ 재정(신속)집행 목표액 및 대상예산은 행안부에서 최종 통보한 금액으로 하되 경영평가 확인결과 금액과 다를 경우 큰 금액을 적용한다.

※ 재정(신속)집행 목표액은 추경 등을 반영한 금액을 적용한다.

나. 추진실적

재정집행목표달성률 100.22%이고 신속집행목표달성률 106.06%임

다. 평가결과 : 1.00 점

신속집행목표달성률 106.06%로 1.00점을 획득함

⑦ 개인정보보호 수준체계 및 대응대책 수립실행

가. 평가내용

개인정보 관리체계구축, 보호대책 수립 및 시행, 침해사고 대책 등

행정안전부(개인정보보호과)에서 실시한 ‘2019년도 공공기관 개인정보 관리수준진단’ 결과(100점 만점)을 1.0점으로 환산하여 반영

개인정보보호법을 위반하여 공표된 기관은 공표연도 평가(‘19년에 공표된 경우 ’19년 실적을 평가하는 ‘20년도에 평가)에서 0.5점 감점

나. 추진실적

공공기관 개인정보 관리수준 진단결과 91.00점을 획득함

다. 평가결과 : 0.91 점

3. 혁신성과

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 혁신 추진체계 및 계획의 적정성	절대평가	4.00	2	87.00	3.48
② 혁신 집행∙성과∙환류 활동의 적정성
③ 혁신성장 노력과 성과 (정성)	가점지표	0.50	1	100.00	0.50
④ 혁신성장 노력과 성과 (구매실적)	가점지표	0.30	S	100.00	0.30
⑤ 혁신성장 노력과 성과 (기관의 노력∙의지)	가점지표	0.20	5	50.00	0.10
평가점수		4.00	1	100.00	4.00

② 종합의견

‘사회적 가치 창출 위한 제주관광공사 혁신’을 전략목표로 본부장을 혁신총괄로 하고 경영전략처를 혁신 전담부서로 지정하고, VOC위원회 운영 등 상향식 의견수렴과 조직 혁신문화 진단을 통해 관광산업 혁신성장위한 창업활성화 지원 등 3대 자율혁신과제를 선정, 추진함

혁신과제의 효율적 추진을 위해 사회적 책임 경영기반 확립 등 전략하에 각 사업별 운영프로세스, VOC구성, 주요고객군, 성과로 나누어 체계적으로 추진하고, 혁신성과의 확산을 위해 우수사례를 등록하는 등 성과·환류활동이 이루어짐

기관장의 혁신리더십에 발맞추어 클라우드 업무환경, 빅데이트를 활용한 관광객 이동패턴 분석 등 혁신기술 융합 활성화를 도모하고, 공공데이터 개방 및 오픈포맷 이용 활성화, J-Academy, J-Start up, J-Together 등 혁신성장 인프라 구축을 위해 노력함

(2) 지표별 평가결과

① 혁신 추진체계 및 계획의 적정성

가. 평가의견

혁신 총괄부서를 본부장으로 지정하고, 전담부서로서 경영전략처 총괄담당자와 실무담당자를 두고, 해외마케팅처, 지역관광처, 관광산업처 등 6개 부서별 혁신리더 지정 및 주민, VOC위원회, 도의회 등을 연계한 혁신추진체계를 갖춤

기관장의 ‘공정, 사회적 가치’ 실현이라는 방침에 따라 워크샵, 조직 혁신문화 진단, 분야별 교육활동 등을 통해 상향식 혁신과제를 발굴하고자 노력함

기존 윤리경영체계를 인권·윤리경영체계로 확대하고, 안전관리를 강화한다는 목표하에 고객의 소리(VOC) 위원회에서 의견을 반영하여 3대 자율혁신과제로서 관광산업 혁신성장 위한 창업활성화 지원, 인권·윤리경영체계 확립 및 선도, 주민소통 강화 및 주민 경영참여 확대 등으로 선정함

나. 잘된 점

기관장의 혁신의지에 따라 150명이 참여하는 전체 워크샵 등을 통해 상향식 혁신과제 발굴을 추진하고, 분야별 혁신교육 활동(사회적 가치창출, 경영혁신, 혁신지원, 일자리 창출, 소통)을 통해 혁신계획을 수립함

조직 혁신문화 진단을 통해 구성원들이 인식하는 현재 조직문화 유형과 변화되기를 바라는 미래 조직문화 유형을 파악하여 재정건전성 달성을 위한 조직슬림화, 인권경영, 비공식 소통 등을 도모함

상향식 의견수렴을 위한 제3기 VOC위원회가 해외마케팅(22명), 지역관광(22명), 관광산업(15명), 연구조사(14명) 등 총 67명으로 구성·운영되면서 분기별 1회 회의를 개최하여 471건의 안건을 제안하고 441건이 반영되는 등 활성화되어 있음

다. 미흡한 점 및 개선방안

VOC가 도출한 441건의 안건이 홍보·마케팅, 공동협력사업, 사업운영 강화, 온라인 서비스 요청, 관광포럼, 빅데이터 등이 대부분을 차지하고 있는데, 실제 3대 자율혁신과제 도출과는 창업활성화를 제외하고 상호 연계성이 약해 보임

혁신과제 추진계획 수립시 과제별 예산반영이 명확하지 않은 경우가 있는데, 가령 인권·윤리경영체계 확립 및 선도, 주민소통 강화 및 주민경영참여 확대과제의 경우 비예산 과제로 되어 있어서 계획의 적정성이 의문시됨

② 혁신 집행∙성과∙환류 활동의 적정성

가. 평가의견

3대 자율혁신과제의 효율적 집행을 위해 사회적 책임 경영기반 확립, 참여와 협력의 민주적 경영체계, 일자리 창출 및 지역경제 활성화, 적극행정 확산 및 경영혁신 등을 구축하여 제도적 기반을 갖춤

지역주민 중심의 혁신성과 창출과 농촌 및 지역관광 실현을 통해 농가소득 창출을 도모하고, ‘정부혁신 e-박람회’ 우수사례로 등록하여 혁신과제 확산을 위해 노력함

내·외부 성과점검체계를 구축하고, 전사목표 BSC평가 및 성과평가와 연동시킴으로써 공정한 보상과 더불어 혁신과제의 feedback을 도모함

나. 잘된 점

2019년 신규로 인권경영체제를 확립하기 위해 인권경영위원회와 인권침해구제위원회를 설치하여 인권경영을 실현하고, 또한 재난·안전관리를 강화하기 위해 비상관리체계를 구축하여 운영하는 등 노력이 돋보임

노사협의회 운영, 익명게시판 운영, VOC위원회, 워크숍, 주민토론회, 타운홀 미팅 등을 통해 상향식 의견수렴 채널을 운영하고, ‘정부혁신 e-박람회’ 우수사례 등록으로 혁신확산을 노력함

주민중심의 ‘에코파티’ 브랜드 확산을 통해 농촌관광의 가치를 확대하고, 추자도여행자센터 오픈 등 지속가능 지역관광을 실시한 결과 4년 연속 지방관광공사 고객만족도 1위, 국무총리 표창 등 우수한 성과를 달성함

다. 미흡한 점 및 개선방안

자율혁신 과제의 집행과정에서 관련기관간의 연계·협력성, 추진일정 등이 다같이 제시된다면 성과점검과 논리적으로 연계될 수 있음

인권경영의 경우, 왜 기관이 인권경영을 추진하게 되었는지에 대한 배경에 대한 기술이 보충된다면 보다 많은 직원 및 주민참여가 확보될 수 있음

③ 혁신성장 노력과 성과 (정성)

가. 평가의견

혁신성장 청년인재 양성 및 일자리 창출을 위해 MOU체결 등 수요창출을 위해 노력하고, 지역주민 의견을 수렴하여 당면현안 과제발굴, 해결하고자 노력함

생산성·업무효율성 향상을 위해 클라우드 업무환경을 구축하고, 빅데이트 활용 제주방문 관광객 이동패턴을 분석하여 내외국인 관광객 유치에 반영함

수요조사를 통해 기관이 관광종사원 교육과정, 해외홍보 활동현황 등 2건의 신규 공공데이터를 발굴하여 데이터 개방 및 오픈포맷 이용 활성화에 노력하고, J-Academy, J-Start up, J-Together 등 관광인력 양성, 창업, 포용적 성장을 통해 혁신성장 인프라 구축을 도모함

나. 잘된 점

다양한 관련기관과 빅데이터를 활용하여 네비게이션 빅데이터를 구축하고, 관광객 이동패턴 분석, 관광트렌드 변화 분석, 제주관광산업 매출구조 분석 등을 통해 마케팅 전략에 활용함

지역관광에 대한 관심증대에 발맞추어 마을관광 스토리텔러, 기획가, 실무자 양성과정을 운영하여 교육생 목표대비 423%, 교육만족도 4.7점을 창출함

관광중심 창업활성화를 위한 스타트업 지원 ‘J-Start up’사업을 추진할 결과 육성사업 13개사 45명 일자리 창출, 관광 신규 비즈니스 8건 발굴, 매출 7.9억원, 투자유치 15.3억원을 달성함

다. 미흡한 점 및 개선방안

신제품, 신기술, 혁신시제품, 우수 R&D혁신제품 구매실적이 미흡하여 이에 대한 개선이 요구됨

기관이 보유한 공공데이트 공유·개방 실적이 다소 부족한 상태에 있는 관계로 이에 대해 확대하는 노력이 필요함

④ 혁신성장 노력과 성과 (구매실적)

가. 평가내용

신제품(NEP), 신기술(NET), 혁신시제품 시범구매제품, 우수R&D 혁신제품 구매 실적으로 평가

각 기관의 1년 물품구매액 등 상기물품 구매합산금액 비중을 기준으로 기관 순위부여 후(내림차수), 순위에 따라 5개 등급으로 구분하여 점수 부여
※ (기관 1+2+3+4 구매액 / 기관 1년 물품구매액) × 100

등급	S	A	B	C	D
비율(%)	10	20	30	30	10
점수(점0	0.3	0.2	0.1	0.05	0.00

나. 추진실적

구매합산비중

구분	구매액(원)
신제품(NEP) 구매실적 (A)	0
신기술(NET) 구매실적 (B)	0
혁신시제품 시범구매제품구매 실적 (C)	0
우수R&D혁신제품 구매실적 (D)	0
창업벤처기업상품구매실적 (E)	1,248,379,400
혁신제품 구매실적(F=A+B+C+D+E)	1,248,379,400
기관 1년 물품구매액 (G)	1,859,692,611
구매비중(F/G)	67.13%

다. 평가결과 : 0.30 점

구매합산비중

대상기관 수(A)	구매순위(B)	비율(B/A)	등급	득점
150	1	67.13	S	0.30

⑤ 혁신성장 노력과 성과 (기관의 노력∙의지)

가. 평가내용

혁신조달 경진대회 수상, 혁신시제품 시범구매 사업 참여 실적, 기타 우수성과 등

구분	주요내용	참여방법
혁신조달 경진대회 수상	각 기관별 적극적∙혁신적 조달행정을 추진한 성과에 대해 경진대회를 통해 포상(‘19년의 경우 11월 개최 예정)	조달청 공고 및 공문 확인
혁신시제품 시범구매사업 참여실적	사용화 이전 시제품 중 혁신 파급효과가 큰 제품을 조달청이 직접구매하여 수요기관에 공급하는 ‘혁신시제품 시범구매사업’ 등에 테스트 기관으로 참여한 실적	조달청 혁신시제품 시범구매사업 3.11.자 공고확인 (조달청 홈페이지 및 벤처나라 홈페이지)

나. 추진실적

혁신조달 경진대회 수상 및 혁신시제품 시범구매사업 참여실적

구분	수상내역	주요내용
혁신조달 경진대회	해당사항 없음	해당사항 없음
혁신시제품 시범구매사업	해당사항 없음	해당사항 없음
기타 우수성과	기타 우수성과	노력이 필요함

다. 평가결과 : 0.10 점

점수 기준	득점
미흡	0.10점

경영시스템

1. 조직‧인사관리

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 경영전략과 연계된 조직구조의 적정성	절대평가	4.00	2	85.00	3.40
② 인사관리의 합리성∙공정성을 확보하기 위한 노력과 성과
③ 직원역량 제고를 위한 노력과 성과
④ 성과관리 및 보상체계의 구축의 적정성
⑤ 여성관리자 확대 등 양성평등을 위한 노력과 성과는 적절한가?	절대평가	1.00	1	100.00	1.00
⑥ 채용비리 방지의 적정성 (채용비리 발생)	감점지표	-1.00	2	80.00	-0.20
⑦ 채용비리 방지의 적정성 (지적사항 이행)	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
⑧ 채용비리 방지의 적정성 (인사규정 정비)	단계별평가	-1.00	1	100.00	0.00
평가점수		5.00	2	84.00	4.20

② 종합의견

글로벌 공기업을 지향하는 비전하에, 2019년도 정량목표와 정성목표를 설정하고 이에 맞는 12개의 과제 도출과 함께 하부조직 기능을 조정함으로써 경영환경 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 조직구조로 재편함

지원부서 인력 정원대비 17.2%, 관리직비율 14.3%로 적정관리 중에 있으나 2019년 12월 말 기준 203명의 정원을 감안, 복수본부 설치요건이 충족되었으나 단수체제로 유지되어 적정 통솔범위를 초과하고, 의사결정의 지연 등 문제가 노정되고 있는 것으로 보임

내부만족도 조사결과 직원 이직의향, 직무소진 항목이 전년대비 감소함으로써 전 직원의 의지가 표출된 것으로 보이나 하위직 쏠림현상과 승진 적체 해소를 위해 조직운영 전반에 대한 인사운영 체제를 진단하고 개선방안 도출이 필요해 보임

경영목표와 연계한 교육성과관리체계를 구축하고 있으며, 직무중심의 실행역량을 강화하는 프로그램을 운영하는 과정에서 교육훈련 수요조사에 의한 의견을 반영시키고자 하는 노력이 돋보임

성과관리에 있어 성과평가 지표가 객관적으로 관리되고 있고, 지표의 정량화를 위해 노력하고 있으며, 피평가자의 수용성 제고를 위해 평가체제 및 프로세스를 개선시킴

양성평등한 조직문화를 위해 노력하고 있으며, 여성관리자 배출에 있어서도 정부 목표를 초과하였으나 지속적인 확대를 위해 로드맵을 수립하고 있음

(2) 지표별 평가결과

① 경영전략과 연계된 조직구조의 적정성

가. 평가의견

글로벌 공기업을 지향하는 비전 하에, 2019년도 정량목표와 정성목표를 설정하고 이에 맞는 12개의 과제를 도출, 하부조직의 기능을 조정함

지원부서 인력 정원대비 17.2%, 관리직비율 14.3%로 적정관리 중에 있으나 2019년 12월 말 기준 203명의 정원을 감안, 복수본부 설치요건이 충족되었으나 단수체제로 유지되어 본부장의 적정 통솔범위를 초과하고, 의사결정의 지연 등 문제가 노정되고 있는 것으로 보임

시내면세점 철수와 함께 인력 재배치를 통한 인력구조조정이라는 위기상황을 슬기롭게 대처하였으며 결과적으로 볼 때 2020년 코로나로 인한 관광위기 상황에서 현명한 결단으로 경영악화를 미연에 방지할 수 있었던 것으로 평가됨

나. 잘된 점

권한위임 개선(팀장 결재비율 확대 50.6 -> 54.4)되었고, 신설부서 미래전략 T/F가 경영관리 수익구조 개선, 면세사업 지속, 보유자산 수익 극대화에 일정한 성과를 도출함

자체조직진단을 통해 인력 효율화 방안을 제시하고 있으며, 조직진단 보고서에는 타 조직에 대한 비교분석(경평보고서 기준 3개년 평균)을 함으로써 타 공사에 비해 경영 및 조직인력 분야의 인력효율성이 높은 것으로 보임

다. 미흡한 점 및 개선방안

현재 감사부서가 미독립으로 감사대상과 주체가 동일 부서에 소속되는 모순이 있고, 감사기능의 신뢰성을 저하시킬 수 있음. 시내면세점 철수과정에서 미수채권문제, 언론중재 업무 등에 관한 문제에 대응할 수 있는 감사 및 법무 조직이 없어 이에 대한 부서의 신설과 독립이 필요해보임

연구조사센터의 수요(제주연구원의 관광인력이 없는 관계로, 관광관련 정책연구는 공사로 의뢰가 되고 있는 상황임)를 감안해, 조직을 확대,강화할 필요가 있으며 박사급 인력에 대해서는 현행 적용되고 있는 일반직 직급과는 다른 체제로 운영할 필요가 있음

② 인사관리의 합리성∙공정성을 확보하기 위한 노력과 성과

가. 평가의견

대내외환경분석을 통한 기관의 인력운용계획을 수립하고 있으며, 급변하는 경영환경 변화에 능동적으로 대응하고 있는 것으로 판단됨

내부만족도 조사결과 직원 이직의향, 직무소진 항목이 전년대비 감소함. 노사합의서 공동발의, 평균단가 절감 등 성과를 도출하였고, 복리 후생 및 교육비 감소 등에 있어서는 전 직원의 의지가 표출된 것으로 보임

하위직 쏠림현상과 승진 적체 해소를 위해 조직운영 전반에 대한 인사운영 체제에 대한 진단 및 개선방안 도출이 시급해 보임

나. 잘된 점

경영전략처에서 운영하고 있는 익명게시판(블라인드 앱)을 통해 교육,인사,노무, 보수 등 다양한 분야에서 의사소통이 이루어지고 있고, 이를 통해  내부 불만, 애로가 일정부분 해소되고 있는 것으로 보이며 이 중 제도개선으로까지 이어진 사례가 발견됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

직원 만족도조사결과 대상자의 약 40%가 이직의향이 있거나 고려중이라는 것은 문제가 있는 결과임. 공동체 의식을 높이고, 긍정적 조직문화로 전향시켜야 하는 과제가 남음

제주출자출연기관이나 타 관광공사의 보수체계를 고려하여, 공사 직원의 보수체계에 대한 체질적 개선이 이루어져야 할 것으로 보임

③ 직원역량 제고를 위한 노력과 성과

가. 평가의견

경영목표와 연계한 교육성과관리체계를 구축하고 있으며, 직무공통과 직무전문(관광/ 경영/ 면세점커뮤니케이션/ 면세점직무)으로 구분하여 직무중심의 실행역량을 강화하는 프로그램을 운영함

용역직의 정규직 전환으로 신규 임용된 상용정규직 직원들의 업무적응 및 조직융화를 위한 면세점 관련 직무교육과 기본 소양교육 시행으로 조직융화를 위해 노력함

노사 근로자위원들의 제안으로 교육훈련 수요를 조사한 후 프로그램을 설계하고 있으며 근로자의 의견이 반영될 수 있는 실효적인 채널을 구축하고 있는 것으로 판단됨

나. 잘된 점

사내교육관련 '소곤소곤' 의견 청취한 후, 필수/요청/제안/기타 의견을 반영하여 2019년도에 일부 시행하였고, 이 과정에서 감성근로자를 위한 캔버스 그리기 등의 교육프로그램이 개발됨

자기계발 프로그램 (북러닝, 온라인위탁, 대학원, 보세사 자격증, 제안, 봉사 등) 다양화를 위해 노력하고 있고, 이는 업무연계측면에서 효과가 있는 것으로 보임

다. 미흡한 점 및 개선방안

공사의 재정악화로 1인당 교육예산 전년대비 63%로 줄였으나, 온라인 교육(무료 프로그램 활용) 실시로 교육시간은 오히려 증가함. 교육의 질 저하 우려됨

④ 성과관리 및 보상체계의 구축의 적정성

가. 평가의견

기관의 경영목표와 성과관리체계를 연동시켜 전략과제에 따른 부서별, 개인별 Cascading을 위한 노력이 있었으며, 성과의 점검을 주/월단위로 관리함으로써 경영목표를 달성하기 위한 전사적 노력이 있는 것으로 판단됨

성과중심의 평가와 보상강화로 성과주의 인사체계를 확립하고 있으나 실효적 인센티브/디스인센티브에 대한 개선 노력이 필요함

나. 잘된 점

성과평가 지표가 객관적으로 관리되고 있으며, 지표의 정량화를 위해 노력하고 있음

피평가자의 수용성 제고를 위해 평가체제를 1차 팀단위 보정, 2차 부서단위 보정으로 조정가능하도록 하고 있으며 평가프로세스에 있어서도 자기평가 결과를 추가시킴

다. 미흡한 점 및 개선방안

성과평가에 있어 사업별 고유지표 성격평가를 대표성, 효율성, 도전성, 객관성 등으로 구분하여 비교적 객관적으로 관리하고 있으며 평가의 정량화를 위해 노력하고 있음. 다만 현재 지표 유형이 경영전략과 경영평가로 2개로 구분되고 있어, 향후 유형을 다양화하여 가중치 설정에 반영할 필요 있음

또한 비계량지표는 결과지표 지향적으로 향후 관리할 필요 있으며, 목표대비 실적의 계량지표 Formula에 대해서도 지속적인 지표의 고도화 노력이 필요함

성과에 따른 개인포상이 확대되었다고 하나, 국외벤치마킹 5명 중국, 국내벤치마킹 16명 광주로 나타나고 있어 타 기관의 포상사례를 검토해 현실화할 필요 있음

⑤ 여성관리자 확대 등 양성평등을 위한 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

여성관리직 목표를 초과하고 있음에도 여성관리자 확대를 위한 로드맵을 수립하는 등 지속적 노력을 기울이고 있음

공사 핵심업무에 여성팀장급을 배치하고 있고, 승진임용 시 여성비율이 지속적으로 증가됨

나. 잘된 점

여성관리직 실적이 목표를 초과하고 있음 (정부목표 8.1 대비 공사실적 25%)

다. 미흡한 점 및 개선방안

양성평등 직장문화조성을 위한 제도의 설계 및 도입이 검토될 필요가 있음

⑥ 채용비리 방지의 적정성 (채용비리 발생)

가. 평가내용

채용비리 발생 여부 (외부기관 지적 건수로 평가)

채용비리 발생은 법령, 지방공기업 인사운영 기준 및 기관 내부 규정에 위반하여, 외부기관으로부터 2019.1.1.. 이후 지적 등을 받은 경우를 의미함

수사의뢰∙징계요구는 1건, 주의∙경고는 0.5건, 개선∙기타는 0.2건으로 산정

개선, 기타 : 지적건수 중 수사의뢰・징계요구, 주의・경고를 제외한 모든 지적사항

구분	수사의뢰, 징계요구	주의, 경고	개선, 기타
건당 환산지적건수	1건	0.5건	0.2건

평점 = (지적건수 합) × (-0.2점/건)

구분	미지적	지적 1건 당	지적 5건 이상
점수	0점	-0.2점	-1.0점

나. 추진실적

외부기관 지적건수

구분	건당 환산건수(A)	지적건수(B)	환산건수(C)
수사의뢰∙징계여부	1건	0건	0.0건
주의∙경고	0.5건	2건	1.0건
개선∙기타	0.2건	0건	0.0건
총 지적건수			1.0건
감점 (최대 –1.00점)			-0.20점

다. 평가결과 : -0.20 점

⑦ 채용비리 방지의 적정성 (지적사항 이행)

가. 평가내용

채용비리 전수조사 지적사항 이행여부 (미이행 건수로 평가)

지방공공기관 채용비리 정기 전수조사(2018.11.6.∼2019.1.31. 실시) 지적사항은 외부기관으로부터 지적받은 사항을 말한다.

구분	이행완료	미이행 1건당	미이행 5건 이상
점수	0점	-0.2점	-1.0점

나. 추진실적

지적사항 없음

다. 평가결과 : 0.00 점

⑧ 채용비리 방지의 적정성 (인사규정 정비)

가. 평가내용

임∙직원 징계 등 자체 인사규정 정비 이행여부

자체 인사규정 정비는 정관, 이사회규정, 인사규정, 인사규정시행내규 등에 채용비리와 관련한 임직원의 징계 등 지방공기업 인사운영기준의 내용이 반영되어 있는지 여부를 평가

이행완료 시점은 규정 시행일로 함

구 분	9월까지 정비	10월 정비	11월 정비	12월 정비	미이행
합계	0	-0.2	-0.4	-0.6	-1.0

나. 추진실적

자체 인사규정 정비 이행

다. 평가결과 : 0.00 점

2. 재무관리

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 수익구조 개선을 위한 노력 및 성과	절대평가	3.00	2	84.67	2.54
② 재무구조 개선을 위한 노력 및 성과
③ 자산관리 및 자산운영 노력 및 성과
④ 부채비율	목표부여(A)	0.50	3	71.14	0.36
⑤ 인건비 인상률 준수	단계별평가	2.00	1	100.00	2.00
⑥ 평가급제도의 운영의 적정성	단계별평가	0.50	1	100.00	0.50
평가점수		6.00	1	90.00	5.40

② 종합의견

공사는 총매출액 354억 원 및 총매출원가 222억 원으로 매출총이익 132억 원 및 판매비와 관리비 138억 원 등의 비용을 계상하고 당기순손실 147억 원을 시현하였음. 전기 당기순손실 41억 원 대비 106억 원의 감소가 발생함

수익구조 개선을 위하여 적자사업 구조이던 시내면세점에 대해 과감히 철수하였으며, 대행사업의 적자구조 개선을 위해 운영보조금 50억 원 확보 및 대행사업수수료율 상승이라는 결과를 이끌어낸 점, 지정면세점 제도 개선노력으로 구매한도 완화 및 판매대상 물품 조정을 이룬 점은 긍정적인 부분임

노사합의를 통해 사업비의 많은 절감을 이뤄냈으나, 사업비 절감 노력이 대부분 매출에 연동하는 변동비 성격이 많으며, 고정비에서의 절감은 제한적인 점은 아쉬운 부분임

재무구조 개선을 위한 재무혁신 추진 로드맵 작성으로 체계적인 중장기 재무혁신을 추진하였으나, 공사의 보다 근본적인 재무구조 개선을 위해서는 신규수익원 창출을 통해 수익구조를 개선하고 이에 따라 재무구조를 점진적으로 개선해나가야 함. 공사의 성격상 초기에 거대자본이 투입된다는 점을 감안할 때 신규수익원 창출을 위해서는 투자금이 필요하며, 제주특별자치도의 자본금 증자 등을 통한 자본금 확충이 필요함

(2) 지표별 평가결과

① 수익구조 개선을 위한 노력 및 성과

가. 평가의견

공사는 총매출액 354억 원 및 총매출원가 222억 원으로 매출총이익 132억 원 및 판매비와 관리비 138억 원 등의 비용을 계상하고 당기순손실 147억 원을 시현하였음. 전기 당기순손실 41억 원 대비 106억 원의 감소가 발생함

수익구조 개선을 위하여 적자사업 구조이던 시내면세점에 대해 과감히 철수하였으며, 대행사업의 적자구조 개선을 위해 운영보조금 50억 원 확보 및 대행사업수수료율 상승이라는 결과를 이끌어낸 점, 지정면세점 제도 개선노력으로 구매한도 완화 및 판매대상 물품 조정을 이룬 점은 긍정적인 부분임

노사합의를 통해 사업비의 많은 절감을 이뤄냈으나, 사업비 절감 노력이 대부분 매출에 연동하는 변동비 성격이 많으며, 고정비에서의 절감은 제한적인 점은 아쉬운 부분임

나. 잘된 점

수익구조 개선을 위하여 지역균형발전을 위해 설치했던 시내면세점에 대한 분석으로 수익성 없는 사업구조, 중국관광객 의존형 사업구조임을 파악하고 적자사업에 대한 과감한 철수 결정을 내림

인건비조차 보전받지 못하는 대행사업의 구조에 대해 안정적 사업수행을 위해서는 인건비 보전 및 수수료율 재검토가 필요하다는 판단 하에 지속적인 논의로 대행사업수수료율은 10% 이내로 하는 것으로 제주특별자치도 도 조례 재정을 이끌어내고 운영보조금 50억 원을 확보하여 대행사업 운영구조를 개선함

지정면세점 제도개선 노력추진에 따라 구매한도 완화 및 판매대상 물품 조정을 통해 수익극대화의 구조를 이끌어냄

노사합의를 통한 고강도 사업비 절감 노력으로 예산절감, 예산목표수립을 통한 예산절감으로 전사적 노력을 통해 당기순이익 29억 개선의 효과를 창출함

다. 미흡한 점 및 개선방안

당기순손실이 누적되고 있는 공사 사정상 새로운 수익원 창출을 위한 노력에 제한이 있다는 점은 인정하나, 신규 수익원 발굴 측면에서는 제주항 항만시설관리권 매각 검토, 노형로터리 민간 투자자 유치 검토, 성산항 면세점 재개점 추진과 같은 안은 기존에 논의된 안건과의 차별성에서 다소 아쉬운 면이 있음

사업비 절감 노력이 대부분 매출에 연동하는 변동비 성격이 많으며, 고정비에서의 절감은 제한적임. 비효율적인 인원에 대한 구조조정과 같은 보다 근본적인 사업비 절감 방안이 필요한 것으로 판단됨

② 재무구조 개선을 위한 노력 및 성과

가. 평가의견

재무구조 개선을 위한 재무혁신 추진 로드맵 작성으로 체계적인 중장기 재무혁신을 추진하였으나, 공사의 보다 근본적인 재무구조 개선을 위해서는 신규수익원 창출을 통해 수익구조를 개선하고 이에 따라 재무구조를 점진적으로 개선해나가야 함. 공사의 성격상 초기에 거대자본이 투입된다는 점을 감안할 때 신규수익원 창출을 위해서는 투자금이 필요하며, 제주특별자치도의 자본금 증자 등을 통한 자본금 확충이 필요함

주기적 재무분석을 통해 재무 및 예산관리의 모니터링 및 피드백 체계 확립으로 위기대응을 강화함. 특히 주기적 예산 집행실적, 수익비용 분석을 통한 경영진의 적기 의사결정 지원은 인상적인 부분임

안정적인 영업활동 지속을 위한 환리스크 관리 강화로 당기순이익 4억7천만 원 개선효과 및 유동자금 활용에 따른 이자수익 극대화로 이자수익 전년대비 160% 상승효과를 봄

나. 잘된 점

재무구조 개선을 위한 재무혁신 추진 로드맵 작성으로 체계적인 중장기 재무혁신을 추진함. 이에 따라 유입최대화(보유현금 증대), 유출최소화(지출통제 강화), 투자안정화(사업타당성 심사), 자금유연화(전략적 자금관리)의 재무계획 하에 사업계획, 운영계획, 투자계획 및 부채관리를 수립함

자금운영 프로세스 확립(안정적인 영업활동 지속을 위한 환리스크 관리 강화, 유동자금 활용에 따른 이자수익 극대화)으로 환리스크 강화에 따른 당기순이익 4억7천만 원 개선효과 및 유동자금 활용 이자수익 전년대비 160% 상승효과를 봄

경영악화 대비 선제적 위기관리로 위기관리 대응체계 구축 운영중이며, 1단계(목표미달), 2단계(자금수지 적자), 3단계(자체재원 고갈), 4단계(차입한도 조달), 5단계(지급불가)에 따라 위험과 위기수준, 그리고 대응방안을 체계적으로 구축함

다. 미흡한 점 및 개선방안

공사의 보다 근본적인 재무구조 개선을 위해서는 신규수익원 창출을 통해 수익구조를 개선하고 이에 따라 재무구조를 점진적으로 개선해나가야 함. 공사의 성격상 초기에 거대자본이 투입된다는 점을 감안할 때 신규수익원 창출을 위해서는 투자금이 필요하며, 제주특별자치도의 자본금 증자 등을 통한 자본금 확충이 필요함

③ 자산관리 및 자산운영 노력 및 성과

가. 평가의견

전산시스템 고도화를 통해 자산등록, 자산취득, 이력관리 등에 대한 전산화 체계를 마련하였으며, 재물조사가 엄격하게 이뤄지고 후속조치도 즉각적으로 이루어지는 부분은 인상 깊음

기말 재고자산의 감소로 당기 재고자산회전율이 상승한 것은 긍정적이며, 특히 1년 초과한 재고자산이 4억8천만 원 감소함. 추후에도 장기체화 재고를 지양하기 위하여 지속적인 관리가 필요함. 또한 자산의 구입에 대하여 공사 전사적 차원에서 이뤄질 경우 보다 효율적일 것으로 판단됨

나. 잘된 점

전산시스템 고도화를 통해 자산등록, 자산취득, 이력관리 등에 대한 전산화 체계를 마련하였으며, 재물조사를 매년 실시하여 모든 물품을 실제수량과 장부수량을 비교하고 불용품목에 대해서도 즉각적인 후속조치가 이뤄지고 있는 것은 바람직함

면세점의 재물조사의 경우 세관 관계자가 입회하여 엄격하게 이루어지고 있으며, 전직원 보세구역 내 상품 반출입 사항을 철저히 관리하고 있는 부분은 적절한 자산관리로 보임. 자산에 대해 바코드를 통해 자산코드까지 잘 연동되어 관리되고 있는 점도 인상적임

재고자산회전율이 과거 지속적으로 하락하였으나 당기 상승한 점은 긍적적이며, 재고자산회전율 하락시 장기체화 재고에 대한 우려가 있는 바 지속적으로 관리해나가야 할 것임

다. 미흡한 점 및 개선방안

부서별 요청에 따른 제출에 따라 자산 구입이 이뤄지고 있으나, 공사 전사적 차원에서 자산에 대해 수요예측을 정밀하게 하여 예산을 검토하여 구매를 진행하는 경우 불필요한 구입, 중복 구입과 같은 문제점을 억제할 수 있을 것임

④ 부채비율

가. 평가내용

부채비율(%) = (타인자본)/(자기자본) × 100

부채비율 평가 대상기관 : ① 당해연도 부채비율 150% 이상 공사, ② 당해연도 부채비율 150% 미만 공사 중 전년도 부채비율 150% 이상

정부정책에 따른 안전･생활 SOC 관련 투자로 인해 발생한 것이 확인된 부채와 도시재생뉴딜사업(국통교통부 기준에 따른 사업)으로 인한 기금 차입 금액은 타인자본에서 제외

목표부여(A) 방식으로 평가함

나. 추진실적

부채비율 계산

(단위 : 원, %)
구분		2019년 실적	2018년 실적
타인자본(A)		30,202,917,316	32,788,641,909
	재무제표상의 타인자본	30,202,917,316	32,788,641,909
	정부정책에 따른 안전∙생활 SOC 관련 투자로 인한 부채 (차감)	0	0
	도시재생뉴딜사업으로 인한 기금 차입 금액 (차감)	0	0
자기자본(B)		15,625,455,404	30,323,995,859
부채비율(A/B)		193.29 %	108.13 %

득점계산 결과

구분	2019년 실적	목표 설정		가중치	평점	득점
부채비율	193.29%	최고 목표	150%	0.5	71.14	0.36점
		최저 목표	300%

다. 평가결과 : 0.36 점

부채비율은 전기 108.13% 대비 당기 193.29%로 악화되었음

⑤ 인건비 인상률 준수

가. 평가내용

평가방법

점수 : 기준 준수(만점), 기준 초과(0점)

총인건비 인상률은 2019년도 만근자와 전년도(2018년도) 만근자의 인건비(2개년도 만근자) 총액을 비교하여 총인건비 인상률을 산정(’19년도 총인건비 가이드라인 준수여부만 적용) (※ 퇴직자, 장기교육 및 휴직자, 신규입사자, 승진자, 무기계약직, 기간직 등 제외)

최저임금 기준 충족을 위한 임금인상액 등 정책준수에 따른 인상분(소급적용 가능) 및 구제역 방제 등 예측이 어려운 객관적 특이소요 및 정부의 정책적 요구(증빙서류 확인)에 따른 초과근무수당 증가분은 예외(제외)

단, 전년도 특이소요인 경우, 다음연도 인상률 산정시 초과분은 제외

비정규직의 정규직 전환∙선택적 복지비 지급∙상여급 지급 등 처우개선을 위한 예산 증가분은 제외

자연증가분(호봉승급분, 호봉승급에 따른 연차수당, 장기근속수당 등 인상분)이 총인건비(퇴직자 인건비 제외)의 1.4% 이내 여부도 평가

인위적인 급여테이블 조작은 없었으나, 인력분포상 불가피하게 승급인력이 많아 승급에 따른 자연증가분이 1.4%를 초과한 경우는 예외 인정

’17∼’18년도는 당해 평가결과 점수 활용

신설기업 등 평가가 불가능한 기관은 평가에서 제외하고 총점환산 적용
[eqn: 총점환산득점= {해당지표들을`제외한`득점} over {100-해당지표들의`가중치} TIMES 해당지표의`가중치]

세부평가항목

2019년도 총인건비 가이드라인 준수 여부 (1.0점)

2018년도 총인건비 가이드라인 준수 여부 (0.5점)

2017년도 총인건비 가이드라인 준수 여부 (0.5점)

나. 추진실적

‘19년도 인건비 가이드라인 준수 여부

평가기준 : 2019년도 총인건비는 2018년도 총인건비의 3.5% 범위내에서 인상(자연증가분은 2018년도 총인건비의 1.4% 이내 인정)

평가방법 : 기준 준수(1.0점), 기준 초과(0점)

평가결과 : 1.0점

평가내용 : 제주관광공사의 2019년도 평가대상 총인건비는 2,167백만 원으로 2018년도 2,174백만 원에 비해 0.33% 인하되어 정부 기준을 준수하고 있음

(단위 : 천원, %)

구분		2018년 (천원)	2019년 (천원)	전년대비 인상율(%)
평가대상 인원 (2년 만근자)		54명	54명
인건비 지급총액(A)		2,551,255	2,559,869
예산 편성 기준상 제외	소계(B)	376,855	362,145
	성과급	340,643	324,192
	가족수당	36,212	37,953
	영유아보육비	-	-
	자녀학비보조수당	-	-
	성과연봉제 인센티브	-	-
	통상임금 소송결과 증가액	-	-
	시간선택제 추가 인건비	-	-
	자치단체장이 인정한 추가인건비	-	-
편람상 제외	소계(C)	-	30,442
	최저임금 충족 임금인상액	-	-
	특이소요 초과근무수당 증가분 등	-	-
	비정규직 고용개선 증가분	-	-
	자연증가분	-	30,442	1.40%
평가대상 총인건비(D=A-B-C)		2,174,400	2,167,282	-0.33%

‘18년도 인건비 가이드라인 준수 여부

평가기준 : 2018년도 총인건비는 2017년도 총인건비의 2.6% 범위 내에서 인상(자연증가분은 2017년도 총인건비의 1.4% 이내 인정)

평가방법 : 기준 준수(0.5점), 기준 초과(0점)

평가결과 : 0.5점

평가내용 : 전직원 연봉제를 실시하고 있음. 2018년도 평가대상 총인건비 인상률은 3.19%로 정부기준 2.6%를 초과하였으나 2016년도 1인당 평균임금이 42.9백만 원 미만인 기관에 해당하므로 정부기준 4.1%(자연증가분 1.4% 별도 인정)를 “준수”하였음

‘17년도 인건비 가이드라인 준수 여부

평가기준 : 2017년도 총인건비는 2016년도 총인건비의 3.5% 범위 내에서 인상(자연증가분은 2016년도 총인건비의 1.4% 이내 인정)

평가방법 : 기준 준수(0.5점), 기준 초과(0점)

평가결과 : 0.5점

평가내용 : 제주관광공사의 2017년도 평가대상 총인건비는 2016년도에 비해 4.57% 인상되었으며, 2015년도 1인당 평균임금이 36.9백만 원 미만인 기관은 6.5% 이내에서 증액 편성이 가능하므로 정부 기준을 준수하고 있음

다. 평가결과 : 2.00 점

⑥ 평가급제도의 운영의 적정성

가. 평가내용

평가급 지급기준 및 지급률 준수

적용대상 : 정관상 정원에 포함된 정규직원(정원외 무기계약근로자 및 계약직, 기간제근로자, 청원경찰 등에 대해 법인의 사업성격상 필요성이 인정되는 경우 지급 가능하며, 구체적인 지급방법은 자체결정)

기관장은 지방자치단체장이 결정한 지급률을 개인별로 적용하여 합한 총액 범위 내에서 평가급 지급 총액(Ceiling)을 결정

기관장은 근무실적 평가 등을 고려하여 개인 또는 부서단위로 4등급 이상으로 차등을 두어 지급하되 최고-최저등급간 지급률의 차이는 50%p 이상으로 하고, 등급별 인원 비율도 최고는 20% 이내, 최저는 10% 이상으로 강제 배분

연도 중 입사자(2019년 입사자)의 경우 평가대상 기간인 2018년도에 적용되지 않으므로 2019년 평가급 지급대상이 아님

연도 중 퇴사자(2019년 퇴사자)의 평가급 지급은 아래의 방법 중 당사자와의 합의에 의한 방법으로 지급

(가) 퇴직일 기준으로 2019년(2018년 실적) 경영평가 결과에 따른 지급률로 일할(‘18. 1. 1. ∼’19. 퇴직일) 계산하여 퇴직연도에 지급

(나) 2019년(2018년 실적) 경영평가 결과에 따른 지급률로 계산하여 퇴직연도에 지급하고, 2020년(2019년 실적) 경영평가 결과에 따른 지급률로 퇴직일까지 일할(‘19. 1. 1.～’19. 퇴직일) 계산하여 퇴직 다음연도에 지급
※ (가)를 원칙으로 하되, 퇴직자 희망시 (나) 적용 가능(선택사항 고지 필요)

입ㆍ퇴사연도(2019년)가 같은 연도 중 퇴사자는 2020년(2019년 실적) 경영평가 결과에 따른 지급률로 입사일부터 퇴사일까지 일할 계산하여 지급

평가급은 제도의 취지를 고려하여 비리자 또는 성과가 저조한 기관, 실제 근무하지 아니한 기간에 대해서는 평가급 지급을 제한 (※ 2019년도 지방공기업 예산편성기준(보완기준 포함) 및 ‘19년(‘18년도 실적) 지방공기업 경영평가결과 통보에 따른 평가급 지급률 준수)

나. 추진실적

지급대상은 정원에 포함한 정규직원(일반직) 142명임

2018년 경영평가 결과는 "다“ 등급이었으며, 제주도의 조정 결과에 따라 190%(자체성과급 100% 포함)에 해당하는 성과급 총액 범위 내에서 내부경영평가 및 근무성적 등을 반영하여 성과급을 차등 지급하고 있음

평가급 등급별 인원비율과 지급율은 정부 기준을 준수하였음

구분	S	A	B	C
지급율	215%	190%	180%	165%
지급인원(명)	26	54	34	28
인원비율	18.31%	38.03%	23.94%	19.72%
기준인원(명)	28.40			14.20
	(20%)			(10%)

다. 평가결과 : 0.50 점

Ⅱ. 경영성과

주요사업

1. 국내외 관광객유치 활성화

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 국내‧외 온‧오프라인 홍보를 통한 관광객 유치 노력	절대평가	3.00	3	76.67	2.30
② 지역관광 콘텐츠 발굴 및 육성 노력
③ 관광유관기관 협력강화를 위한 네트워크 구축
④ 관광환경 수용태세 개선
평가점수		3.00	3	76.67	2.30

② 종합의견

종합의견 1: 지난해에 비하여 관광 유치 활동이 증가하였고 부족한 면에 대한 개선 노력이 있었음

종합의견 2: 지역 주민과 연계한 관광 상품 개발 및 활성화 노력을 기울였음

종합의견 3: 좀 더 체계적이고 지속력 있는 브랜딩 전략을 수립하고 체계적으로 관리해 나갈 필요가 있음

(2) 지표별 평가결과

① 국내‧외 온‧오프라인 홍보를 통한 관광객 유치 노력

가. 평가의견

평가의견 1: 온·오프라인 홍보 매체를 적극적으로 연계하여 사용함으로써 실적을 거둠

평가의견 2: 새로운 표적시장에 대한 집중 홍보, 중화권의 성장세가 뚜렷함

평가의견 3: 다수의 언어로 시장별 SNS마케팅을 사내 직접 제작으로 경비 절감과 효율 거둠

나. 잘된 점

잘된 점 1: 온라인 마케팅 강화

잘된 점 2: 일부 아시아 국가와의 무비자 정책 확대와 주요국 제주 직항 노선 신설로 인한 기회 해당 지역 관광객 확대 (81개 노선, 직항노선을 통한 외국인 관광객 100만 30% 증가, 재방문율 5.2 증가 32%)

잘된 점 3: 팸투어, 박람회, 설명회, 세일즈 콜 등을 위주로 한 오프라인 마케팅 홍보 활동 수행 (총 196회). 그중 62회는 444개 도내업체와의 공동수행

잘된 점 4: TV, 신문, 잡지, 온라인채널, 옥외광고 등 전통매체를 통해 집중 홍보

잘된 점 6: 의료웰니스 우수상품에 대한 집중 홍보를 통한 의료관광객 6,416명 유치, 전년 대배 47.3% 증가 실적

잘된 점 5: 인터넷 홈페이지와 SNS를 활용하여 여러 나라 언어로 콘텐츠 제작 홍보 전년 대비 방문자와 뷰어 수 약 15% 수준의 증가세 보임: 말레이시아 사이트, 대만·홍콩 번체 사이트 개설, 정보와 콘텐츠를 위주로 홍보. 직접 직원이 사내 제작하고 관리함

잘된 점 6: 플랫폼 광고 및 홍보 적극 활용하여 홍보 환산 가치 15억 4천만 원의 효과 거둠

잘된 점 7: OTA와 연계한 상품 판매 및 프로모션 연평균 7%대의 개별관광객 증가, 2030 젊은 타겟 23% 증가 실적

잘된 점 8: 특히 중국시장의 회복(62%)과 홍콩, 대만 관광객(43.7%) 유치 실적이 괄목할만함

다. 미흡한 점 및 개선방안

미흡한 점 및 개선방안 1: 지속적으로 발생하는 식당 음식 가격과 품질에 대한 보완책이 전무함

② 지역관광 콘텐츠 발굴 및 육성 노력

가. 평가의견

평가의견 1: 지역기반 에코파티 브랜드 개발

평가의견 2: 다수의 마을사업체를 활성화하여 지역활성화를 꾀함

평가의견 3: 주민참여형 마을단위 관광사업을 통하여 지역활성화와 주민소득 증대를 위해 노력을 기울이고 있으나 괄목할만한 성과는 다소 부족함

나. 잘된 점

잘된 점 1: 주민주도 지역관광상품 확대

잘된 점 2: 지역별 야간관광 콘텐츠 발굴(38회)

잘된 점 3: 제주다움 콘텐츠 개발 및 홍보활동

잘된 점 4: 아직은 다소 미미하지만 마을관광 상품화로 지역주민 참여 유도하고 지역색이 드러나는 독특한 관광상품 판매

잘된 점 5: 감귤산업의 하락세를 만회하기 위한 로캉스 상품 개발을 통한 지역의 자립기반 마련(농가귀속소득 65,944천원)

잘된 점 6: 마을사업의 활성화(에코파티) 브랜드 개발과 활성화 실적 보임(18년 대비 19년 참여인원 80% 이상 성장 및 100% 도민참여로 자립화 달성). 그러나 소득면에서는 아직 2천 만 원대로 미미한 수준

잘된 점 7: 부속섬인 추자도와 마라도를 활용한 관광상품 개발 시도(마라도 협동조합 설립, 추자도 시범 관광상품 운영)

잘된 점 8: 체류형 마라도 관광상품 개발로 실제적 가시성과 나타남(마라도 체류형 프로그램 참가 3,700명 매출 110만 원 달성)

잘된 점 9: 매출면에서 크지는 않으나 다수의 마을사업체의 참여로 주민공동체 형성에 기여

잘된 점 10: 지역사업 지원을 위한 컨설팅 제공(삼춘PD 컨설팅): 18년 대비 19년 컨설팅 건수가 584% 신장, 총 390건 달성

잘된 점 11: 주민역량강화 교육 프로그램 운영을 통한 사업 활성화 및 주민 수용 대체 강화(한경면과 구좌면읍 마을사업체 컨설팅 지원, 신규 12개소 선정 맞춤형 지원)

다. 미흡한 점 및 개선방안

미흡한 점 및 개선방안 1: 마을사업체 주도 사업의 실적이 방문객 수 증가에 크게 나타나지 않았으며(18년 대비 19년 3.2% 증가), 컨설팅 사업 등의 투자 대비 고용효과는 괄목할만한 성과를 보이지 못하고 있음(마라도 + 추자도 총 87명)

③ 관광유관기관 협력강화를 위한 네트워크 구축

가. 평가의견

평가의견 1: 외국의 항공업계와의 연계 노력

평가의견 2: 정부기관과의 연계 활발히 전개

나. 잘된 점

잘된 점 1: 정부기관 협업 마케팅: KTO·RTO 공동 상품개발, 인지도 제고

잘된 점 2: 일본/말레이지아 등 항공사 공동마케팅

잘된 점 3: 기업협업 홍보 다양화: 다음카카오, OTA, AK플라자, 방송사 등

잘된 점 4: 한국관광공사와의 연계 협력 노력(동남아 일부 도시에서의 KTO 홍보활동에 공동 참여)

잘된 점 5: 문화체육관광부 주관 캠페인 동참

잘된 점 6: 해양수산부와 공동으로 제주국제크루즈 포럼 개최(1,664명 참가)

잘된 점 7: 보건복지부와 지역특화 의료기술 및 유치기반 강화사업으로 1억 7천만 원 확보

잘된 점 8: 그 밖에 농림부와 고용노동부로부터 총 3,338백 만 원의 국비 확보

잘된 점 9: 사기업과의 협업을 통한 관광콘텐츠 홍보(다음카카오 홍보, 국내외 OTA홍보, 방송 등)

다. 미흡한 점 및 개선방안

미흡한 점 및 개선방안 1 : 기업과의 네트워크 강화 측변에서는 다소 미약한 점이 있음

④ 관광환경 수용태세 개선

가. 평가의견

평가의견 1: 전반적 수용태세 개선 노력 기울임

평가의견 2: 비짓 제주 SNS 고도화 노력

평가의견 3: 전문 인력양성 프로그램, ‘J-Academy 운영 전문화로 관광의 질적 성장 꾀함

나. 잘된 점

잘된 점 1: 제주관광정보센터 실시간 상담서비스 확대 : 4개국어→9개국어

잘된 점 2: 제주관광 플랫폼 ‘비짓제주’, SNS 고도화

잘된 점 3: 제주형 관광창업 지원사업 - 창업아이디어 공모전→3개사 아이디어 발굴

잘된 점 4: 제주관광 전문인력 양성 J-Academy 운영 전문화

잘된 점 5: 제주관광 질적 성장 위한 연구 활성화

잘된 점 6: 공급자 측면에서의 수용태세 개선, 전문인력 양성과정 개설과 운영 (J-ACADEMY), 관광 교육 모듈개발(온라인 광고, 마케팅 영업, 홍보전략, 서비스, CRM 등 5개 영역 모듈)

잘된 점 7: 소수언어 통역 안내서 육성, 마을 관광 전문가 양성 등의 신규 사업 개발(신규사업)

잘된 점 8: 전문 교육과 더불어 안전교육 실시(1만 명 수료)

잘된 점 9: 제주형 관광스타트업 육성 시스템 구축

잘된 점 10: 다만, 지속적 예산 확충 노력과 더불어 보다 참신하고 지속가능한 사업 아이디어 발굴 필요: 스타트업이 초기 단계라서 그럴 수 있다고 보지만 사업 아이디어들의 지속가능성에 대한 평가 필요

다. 미흡한 점 및 개선방안

미흡한 점 및 개선방안 1: 교육 프로그램의 다양화와 고도화 노력에도 아직은 고용창출 효과는 크게 괄목할 만한 성과 내지 못함(교육모듈을 개발하고 시행한 결과가 다소 부족)

2. 면세점 운영 활성화

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 면세점 홍보･판촉 활동 및 개선사항	절대평가	2.00	3	75.00	1.50
② 브랜드 유치 강화(품목별, 종류별)
③ 물류·인도시스템 개선
④ 고객편의 증진
평가점수		2.00	3	75.00	1.50

② 종합의견

종합의견 1: 운영 환경에 대응한 다양한 프로모션 전략 실행(제휴 채널 증대 및 공동홍보 활동, 도내 제휴 프로모션, 고객 맞춤형 판촉, 인스토어 마케팅 실행 등)

종합의견 2: 신규 브랜드 입점과 재고 관리 실명제를 통한 상품관리 노력이 돋보임

종합의견 3: 개선 활동에 대한 성과 측정 및 개선방안에 대한 목표 수립이 수반되어야 할 것으로 사료됨

(2) 지표별 평가결과

① 면세점 홍보･판촉 활동 및 개선사항

가. 평가의견

평가의견 1: 시내면세점 철수와 면허반납으로 구조적 문제 해결 도모

평가의견 2: 온라인 면세점 운영에 집중하므로 수익 개선 효과

평가의견 3: 인도장 영업효율의 괄목할 만한 개선

나. 잘된 점

잘된 점 1: 온라인여행사, 렌터카, 숙박지 등 제휴 채널 증대 및 공동 홍보 강화

잘된 점 2: 도내 제휴 프로모션 신규 시행

잘된 점 3: 유동적인 영업환경 및 고객의 니즈에 적극 대응하는 인스토어 시행

잘된 점 4: 시내면세점 국적・고객유형별 맞춤형 판촉 시행

잘된 점 5: 시내면세점 영업손실 최소화를 위한 전략적 인스토어 마케팅

잘된 점 6: 온라인면세점 운영을 통한 경영수지 개선(18년 대비 19년 5.9% 매출액 상승)

잘된 점 7: 새로운 브랜드의 입점(‘19년도 총 25 브랜드)으로 경쟁력 강화

잘된 점 8: 인도장 영업요율의 뚜렷한 개선 나타남(’18년 대비 19년 48% 감소)

다. 미흡한 점 및 개선방안

미흡한 점 및 개선방안 1: 매출 신장을 위한 다양한 프로모션 전략 구사한 것은 좋으나, 인스토어 프로모션의 시행의 경우 매출액(6% 상승)도 늘었으나 업체분담액 또한 40%가량 상승

② 브랜드 유치 강화(품목별, 종류별)

가. 평가의견

평가의견 1: 면세점 운영위원회 개최를 통한 브랜드 관리가 매출성장으로 이어짐

평가의견 2: 책임 있는 재고관리를 위한 실명제 도입

나. 잘된 점

잘된 점 1: 브랜드 입점 및 관리강화를 위한 면세점 운영위원회 6회 개최

잘된 점 2: 시내면세점 철수대비 ‘재고관리 실명제’ 운영으로 책임관리 도모

잘된 점 3: 지정면세점 위주로 새로운 브랜드 입점 실적(25개 브랜드 단독 신규입점)

잘된 점 4: 신규입점 브랜드의 매출이 괄목할 만한 실적을 보임(LG프라엘)

잘된 점 5: 면세점운영위원회를 활용하여 신규브랜드 신청 시 이에 대한 평가와 결정을 하므로 책임 있고 지속적인 운영위원회의 활용

잘된 점 6: 온라인면세점의 활성화

다. 미흡한 점 및 개선방안

미흡한 점 및 개선방안 1: 이에 앞서 면밀하고 정확한 원인분석을 통해 전략적 결정안 도출이 필요함

③ 물류·인도시스템 개선

가. 평가의견

평가의견 1: 물류개선을 위한 인도장 모니터링 등 시행

평가의견 2: 영업요율을 낮추어 고정비를 절감하였으며 물류서비스를 위한 시스템 개선(재고관리 실명제 활용 등)

평가의견 3: 전반적으로 재고량을 감소시킴

나. 잘된 점

잘된 점 1: 영업요율 낮추어 고정비 절감

잘된 점 2: 안정적 물류서비스를 위한 시스템 개선(재고관리실명제 활용)

잘된 점 3: 인도장모니터링 시행 및 후속조치

잘된 점 4: ‘18년에 비하여 ’19년도에 재고량이 크게 감소함(총 55.5% 감소)

잘된 점 5: 상품별 입고 및 반송 이력 조회가 가능하도록 시스템 개선

잘된 점 6: 정기 재고조사 강화 등의 노력 및 담당자 간 업무소통을 개선함

다. 미흡한 점 및 개선방안

미흡한 점 및 개선방안 1: ‘19년도 지정면세점의 법규수행능력평가 B를 향상시킬 수 있는 구체적 대안 제시가 다소 미흡

미흡한 점 및 개선방안 2: 인도장에서의 대고객 서비스를 평가하기 위하여 자체 설문조사를 실시하여 고객응대 전반에 대한 평가를 하였는데 고객응대 점수가 상당히 낮음

미흡한 점 및 개선방안 3: 추후 지속적으로 모니터링 할 필요가 있고, 설문 시 100명의 작은 샘플을 이용하였으나 샘플 수를 늘려서 분석결과의 신뢰성을 높일 필요가 있음

④ 고객편의 증진

가. 평가의견

평가의견 1: 자체 평가 결과 고객만족도 전국 1위 달성

평가의견 2: 코로나바이러스19 대응 관리체계를 구축함

평가의견 3: 대 고객 서비스를 적극적으로 개선하고자 하였음

나. 잘된 점

잘된 점 1: 내부고객의 상호신뢰 및 감정노동 관리를 위한 ‘혼디캠페인’ 시행

잘된 점 2: 코로나19 대응 관리체계 구축(전체 공사 중 유일하게 보고됨)

잘된 점 3: 자체 고객만족도 조사 결과 타 관광공사 점수를 상향하는 우수 평가를 받음 (전국 1위)

잘된 점 4: 고객만족도 제고를 위한 설문과 미스테리쇼퍼 등의 방법 등을 적극 활용함

잘된 점 5: VOC 관리 강화, 다양한 채널 활용(QR코드를 통한 접수 등 새로운 방법 적용), 교환 및 환불에 대한 적극적 응대 등으로 고객클레임을 대폭 낮춤

잘된 점 6: 영업담당자들의 감정노동 감소를 위한 노력(캠페인과 워크샵 등)

잘된 점 7: 고객들에 대한 안전관리 매뉴얼 제작 등 적절한 수준의 고객안전과 재난대비를 위한 시설 관리책이 갖춰져 있음

잘된 점 8: 코로나 바이러스19 감염증에 대응한 관리체계를 구축함(전체 공사 중 유일하게 보고됨)

잘된 점 9: 고객들의 온라인 구매 시 고객정보 오입력으로 인한 인도 불가 건을 감소시키기 위한 노력: 정상인도 완료로 매출액 12,575천 원

잘된 점 10: 분실물 관리체계를 매뉴얼화 함

잘된 점 11: 고객편의를 위한 유모차 대여 서비스 개시, 신분증이 없어 구매하지 못하는 고객을 위한 본인확인 서비스 PC

다. 미흡한 점 및 개선방안

미흡한 점 및 개선방안: 없음

3. 국내외 관광객 유치 실적

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 국내·외 관광객 수	목표부여(A)	2.00	2	86.81	1.74
② 제주관광 조수익 (총점환산)	목표부여(A)	1.50	4	78.23	1.17
③ 관광종사자 교육 실적	목표부여(A)	1.50	1	100.00	1.50
평가점수		5.00	2	88.20	4.41

(2) 지표별 평가결과

① 국내·외 관광객 수

가. 평가내용

국내·외 관광객 수는 제주도에 방문한 관광객(내·외국인) 수(명)를 의미하며, 제주관광협회에서 발표하는 월별 관광객 입도현황 확정치의 누계를 이용하여 산출함

나. 추진실적

국내·외 관광객 수 실적

(단위 : 명)
구분		직전 3개년도 실적				2019년
		2016년	2017년	2018년	평균값
국내·외 관광객 수(명)		15,852,980	14,753,236	14,313,961	14,973,392	15,286,136
	내국인(명)	12,249,959	13,522,632	13,089,129	12,953,906	13,560,004
	외국인(명)	3,603,021	1,230,604	1,224,832	2,019,485	1,726,132

다. 평가결과 : 1.74 점

국내·외 관광객 수 평가결과

구분	2019년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2016년	2017년	2018년
국내외 관광객수	15,286,136	14,973,392	15,852,980	14,753,236	14,313,961	최고 목표	16,470,731	2.0	86.81	1.74
						최저 목표	7,486,696
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

② 제주관광 조수익 (총점환산)

가. 평가내용

제주관광 조수익이란 공항과 항만을 이용하여 출도하는 내·외국인 관광객을 대상으로 조사한 도내 관광지출액의 총합을 의미하며, 한국은행 제주본부에서 집계 발표하는 제주관광통계(조수익)를 이용하여 측정함

나. 추진실적

한국은행 실적 미집계로 인한 총점환산 방식 적용

평가지표		평가가능	득점	총점환산 대상	총점환산득점	최종득점
리더십 (14점)	1. 경영층의 리더십	5.00	4.37			4.37
	2. 전략경영	5.00	4.63			4.63
	3. 혁신성과	4.00	4.00			4.00
경영시스템 (11점)	1. 조직∙인사 관리	5.00	4.20			4.20
	2. 재무관리	6.00	5.40			5.40
주요사업 (15점)	1. 국내외 관광객유치 활성화	3.00	2.30			2.30
	2. 면세점 운영 활성화	2.00	1.50			1.50
	3. 국내외 관광객 유치 실적	3.50	3.24	1.50	1.17	4.41
	4. 면세점 운영실적	5.00	2.73			2.73
경영효율성과 (15점)	1. 영업수지비율	8.00	6.74			6.74
	2. 노동생산성	4.00	0.00			0.00
	3. 자본생산성	3.00	0.00			0.00
고객만족성과 (10점)	1. 고객만족도			10	7.82	7.82
일자리 확대 (8점)	1. 일자리 창출 및 일∙가정 양립	8.00	7.30			7.30
사회적 책임 (27점)	1. 소통 및 참여	5.00	4.18			4.18
	2. 윤리경영	2.00	1.74			1.74
	3. 인권경영	2.00	1.56			1.56
	4. 재난･안전관리	10.00	8.60			8.60
	5. 지역상생발전	8.00	6.71			6.71
합계		88.50	69.20			78.19
총점환산 평점		78.19점

다. 평가결과 : 1.17 점

③ 관광종사자 교육 실적

가. 평가내용

관광종사자 교육실적은 관광종사자(관광가이드, 호텔종사자, 음식점종사자, 관광지종사자 등) 교육 프로그램 이수자 수를 의미함

나. 추진실적

관광종사자 교육 실적 및 평가결과

구분	2019년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2016년	2017년	2018년
관광 종사자 교육실적	10,140	9,059	8,631	9,528	9,018	최고 목표	9,964.9	1.5	100.00	1.50
						최저 목표	4,529.5
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

다. 평가결과 : 1.50 점

(3) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

국내·외 관광객 수

2019년 제주도 관광객 수는 1,528만명으로 직전 3개년 평균 1,497만명 대비 2.1% 증가하였으나, 전년도 1,431만명 대비 6.8% 크게 증가함.

내국인 관광객은 1,356만명으로 전년도 1,308만명 대비 3.6% 증가하였으나 외국인 관광객이 172만명으로 전년도 122만명 대비 40.9% 증가한데 기인함.

이는 직항노선 중심의 시장다변화와 국제정세 악화에도 일본 관광객 증가, 중국의 지속된 금한령에도 불구하고 중국 FIT 유치 노력을 통해 외국인 관광객이 크게 증가함.

관광종사자 교육실적

관광종사자 교육실적은 10,140명으로 직전3개년 평균 9,059명 대비 11.9% 증가함. 도내 100개 관광사업체 대상 교육 수요조사를 통해 4차 산업시대 관광 시장 니즈에 최적화된 교육 모듈 개발하였으며, 관광종사원 직무별 전문 교육 프로그램 운영을 통해 숙박업, 여행사, 박물관, 공연장, 테마파크, 렌터카 등 도내 다양한 관광업종사자 교육 참여가 증가함.

시장다변화 기반마련을 위해 다문화, 경력단절 여성 등 관광업계 종사 희망자 대상 소수언어 가이드 육성 및 관광통역 안내사 양성 등 교육의 실효성을 높임.

나. 추세 분석

국내·외 관광객 수

국내·외 관광객 수는 공사 설립이후 매년 꾸준히 성장하고 있으나, 내국인 관광객 수는 국내 관광 활성화 경쟁으로 성장세가 둔화되고 있으며, 상존하고 있는 관광위기로 인해 외국인 관광객 수는 큰 폭의 증감세를 보임.

관광종사자 교육실적

관광종사자 교육은 제주관광 성장에 따른 제주관광 기반수요 증대에 힘입어 꾸준히 증가하고 있으며, 최근에는 소수언어 가이드 육성과 같이 사회적 약자를 위한 무료교육을 확대하는 등 교육의 질적성장을 도모함. 향후에도 증가율은 둔화 되더라도 공사의 의지에 따라 증가 추세는 이어갈 것으로 전망됨.

다. 개선 방안

제주도 관광상품의 증가 및 다양화로 인해 관광객수가 증가하고 있음에도, 여전히 중국관광객이 차지하는 비중이 높아 한국-중국 간 정치문제 등이 발생하면 관광객 유치실적에 영향을 받음. 제주도 지리적 특성상 외국인들이 한국여행을 와서 제주도를 방문하는 것이 아니라 ‘제주도여행’으로 특정해서 방문하기 때문에 아시아외 국가 여행객들에게 마케팅하기란 다소 한계점이 존재함. 중국 및 일본 FIT 관광객유치에 보다 적극적으로 홍보하고, 젊은층을 위한 상품기획에 힘써야 함.

공사는 관광종사자 교육을 무료로 진행하고, 향후 제주도 관광실적 개선에 대한 투자라고 생각하고 있음. 박물관, 테마파크 등에 대한 가이드교육, 소수언어 가이드 양성 등이 실제 관광패키지로 얼마나 이어지는지 지속적으로 관리하고 개선시켜야 할 것임.

제주도 환경을 저해하거나, 도민들의 불편을 야기시키는 상품은 지양하는 것이 바람직함.

4. 면세점 운영실적

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 사업수익	목표부여(A)	2.50	4	65.99	1.65
② 면세점 이용률	목표부여(A)	2.50	6	43.17	1.08
평가점수		5.00	5	54.60	2.73

(2) 지표별 평가결과

① 사업수익

가. 평가내용

사업수익은 손익계산서상의 면세점 매출액을 의미함

나. 추진실적

사업수익 실적 및 평가결과

(단위 : 천원)
구분	2019년	직진 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2016년	2017년	2018년
사업 수익	55,176,104	61,586,002	56,454,821	59,765,867	68,537,318	최고 목표	67,744,602	2.5	65.99	1.65
						최저 목표	30,793,001
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함

다. 평가결과 : 1.65 점

② 면세점 이용률

가. 평가내용

면세점 이용률에서 면세점 상품구매객 수는 공사 면세점 영업관리 시스템 상품구매객 수(반품된 이용실적 제외)를 의미하며, 제주도 입도객수는 제주특별자치도 관광협회에서 발표하는 제주관광통계(관광객 입도객수)를 이용함

나. 추진실적

면세점 이용률 추진실적

(단위 : 명)
구분		직전 3개년도 실적				2019년
		2016년	2017년	2018년	평균값
면세점 이용률(A/B)		2.34%	2.45%	2.19%	2.33%	1.77%
	상품구매객 수(A)	370,414	361,295	313,627	348,445	270,708
	제주도 입도객수(B)	15,852,980	14,753,236	14,313,961	14,973,392	15,286,136
※ 면세점 이용률은 신규사업 이후 실적에 한정하여 평가

다. 평가결과 : 1.08 점

면세점 이용률 평가결과

(단위 : %)
구분	2019년	직전 3개년도 실적				목표 설정		가중치	평점	득점
		평균값	2016년	2017년	2018년
면세점 이용률	1.77%	2.33%	2.34%	2.45%	2.19%	최고 목표	2.56%	2.5	43.17	1.08
						최저 목표	1.17%
※ 최고목표 : 직전 3개년 실적 × 110%, 최저목표 : 직전3개년 실적 × 50% ※ 직전 3개년도 실적은 최종산출 지표의 각 연도 평균값을 의미함 ※ 면세점 이용률은 신규사업 이후 실적에 한정하여 평가

(3) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

사업수익

공사는 관광마케팅 재원확보를 위해 2016년 시내(외국인)면세점에 진출하였으나, 2017년 중국정부의 한한령, 중국발 크루즈 운항중단으로 영업에 큰 타격을 입음. 2018년 신화월드로 면세점 이전을 단행하는 등 수익증대를 위해 자구노력을 추진하였으나 장기화된 국제정세 악화로 인해 대기업 중심 따이공(구매대행 상인) 면세시장 구조 변화와 심화된 누적적자로 인해 2019년 철수를 결정함.

이로 인해 2019년 시내(외국인) 면세점 매출이 전년도 284억에서 2019년 208억원으로 감소하였으며, 관광지로서의 중문관광단지 수요 감소에 따라 지정(내국인)면세점 매출도 전년도 401억에서 2019년 343억원으로 큰폭의 감소세를 보임.

면세점 이용률

2019년 제주도를 찾는 관광객은 1,528명으로 중국의 한한령 이후 회복세를 보이고 있으나, 장기화된 국제정세 악화로 인해 대기업 중심 따이공(구매대행 상인) 면세시장 구조 변화와 심화된 누적적자로 인해 2019년 시내(외국인) 면세점 철수를 결정에 따라 전년도3.1만명에서 2019년 2.7만명으로 구매객이 감소하였으며, 관광지로서의 중문관광단지 수요 감소에 따라 지정(내국인)면세점의 구매객은 전년도 28.6만명에서 2019년 25만명으로 감소함 따라 지정(내국인)면세점 매출도 전년도 401억에서 2019년 343억원으로 큰폭의 감소세를 보임.

나. 추세 분석

사업수익

현재 지정(내국인)면세점은 공사의 유일한 수익원으로 관광지로서의 중문관광단지 수요 감소에 따라 지정면세점의 매출성장세는 둔화될 것으로 보이나, 2020년 7월 성산항면세점 재개점에 여부에 따라 소폭의 증가세를 보일 것으로 전망됨.

면세점 이용률

현재 제주를 찾는 내국인 관광의 성장세는 둔화되었으나 여전히 증가세를 보이고 있으나,  지정(내국인)면세점은 공사의 유일한 수익원으로 관광지로서의 중문관광단지 수요 감소에 따라 지정면세점의 매출성장세는 둔화될 것으로 보이나, 2020년 7월 성산항면세점 재개점에 여부에 따라 소폭의 증가세를 보일 것으로 전망됨.

다. 개선 방안

면세점 사업수익은 결국 면세점 이용률이 증가하는 것이 필수적 요소임. 면세점 이용률은 크게 1) 면세점 위치, 2) 입점브랜드 및 상품 에 영향을 받는데, 면세점 위치의 경우 기존 중문관광단지 면세점을 이전하기란 현실적으로 어렵기 때문에, 관광객들이 쉽게 접근이 가능한 위치에 새롭게 개점하는 사업계획을 세워야 할 것임.

면세점은 입점브랜드의 고객선호도에 따라 특히 젊은층의 유입이 늘어날 것이므로, 제주도 방문객들을 대상으로 설문조사 등을 거쳐 선호도가 높은 브랜드를 유치하는 노력 등이 필요함. 다만 그러한 유명브랜드 유치가 쉽지 않은 경우, 제주도 내 타 면세점과 차별성이 있으면서 젊은층에게 매력적일 수 있는 브랜드를 유치해야 할 것임.

경영효율성과

1. 영업수지비율

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(B)	8.00	2	84.25	6.74

② 평가내용

세부평가내용

- 영업수지비율(%)	=	영업수익(천원)	×100
		영업비용(천원)

평가내용 정의

영업수익은 손익계산서상의 매출액을 의미

입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발부담금수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 비용을 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)은 영업수익에서 제외. 단, 일반기업회계기준에 부합하지 않는 경유성 수익의 매출액 계상은 재무관리에서 감점 가능함.

영업비용은 손익계산서상의 매출원가 및 판매비와 관리비를 의미한다.

영업수익에서 제외한 경유성 수익 관련 비용은 영업비용에서 제외. 단, 일반기업회계기준에 부합하지 않는 경유성 비용의 영업비용 계상은 재무관리에서 감점가능.

전년도에 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에 현물출자 받은 그 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 개선도 평가 시 영업비용에서 제외

통상임금소송 확정판결에 따른 인건비 발생액은 해당연도에 귀속함

당해연도 실적에서 정부정책에 따른 인건비 인상분(정규직 전환(무기계약직 포함)에 따른 인건비 증가분과 최저임금(지자체 조례에 따른 생활임금 포함) 기준 충족을 위한 인건비 증가분, 사회복무요원 전년대비 인건비 인상분, 청년의무고용비율 달성(목표달성 인원 한도) 및 일자리 질 개선에 따른 인건비 증가분)은 제외(다만, 직년 3개년도 실적 평균 산정시에는 포함).

일반기업회계기준에 따라 회계변경이 있을 경우, 과거연도 영업수익 및 영업비용 실적은 감사보고서를 기준으로 비교 가능하도록 평가

세부평가방법 : 목표부여(B)

당해연도 실적평가 : 60%(가중치 6.0점 만점)

최고목표 : min [ 15개 공사의 2014년～2016년도 영업수지비율 평균의 120%, 120%]

최저목표 : 0%

전년대비 개선도 평가 : 40%(가중치 4.0점 만점)

최고목표 : 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (if X ≤ 120%)

max [ 직전 3개년 실적 평균(X), 132% ] (if X > 120%)

최저목표 : 직전 3년간 실적 평균 × 0%

※ 이용가능 과거 실적이 3년 미만인 경우에는 이용가능 최대연수를 적용하여 과거 실적

평균을 산출함

③ 추진실적

추진실적

(단위 : 천원)
구분			2019년	3년 평균	2018년	2017년	2016년
영업수지비율			94.3%	96.41 %	95.12%	99.03%	95.09%
영업수익(A)			56,216,331	62,567,135	69,674,316	60,750,546	57,276,542
		매출액 1)	56,216,331	62,567,135	69,674,316	60,750,546	57,276,542
		경유성수익(차감)	-	-	-	-	-
영업비용(B)			59,611,317	64,942,769	73,250,314	61,345,505	60,232,487
	매출원가 3)		36,182,269	38,774,856	44,975,847	36,663,375	34,685,346
	판매비와관리비 4)		23,429,048	26,167,913	28,274,467	24,682,130	25,547,141
	경유성비용(차감)		-	-	-	-	-
	제외되는 감가상각비		-	-	-	-	-
	정규직 전환 인건비증가액 5)		-
	최저임금 인건비증가액 6)		-
	사회복무요원 인건비증가액 7)		-
	청년의무고용비율 달성 인건비 증가분 8)		-
	일자리질개선 인건비증가액 9)		-
	통상임금소송 인건비발생액 10)		-

④ 평가결과 : 6.74 점

(단위 : %)

구분	2019년	3개년도 평균	목표 설정		평가결과
영업수지 비율 (당해년도)	94.30%	96.41%	최고목표	108.02	가중치	4.80
					평점	87.30
			최저목표	0
					득점	4.19
영업수지 비율 (개선도)	94.30%	96.41%	최고목표	106.05	가중치	3.20
					평점	79.69
			최저목표	48.21
					득점	2.55

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

2019년 영업수지비율은 92.56%로 목표인 관광공사군 직전3개년 영업수지비율의 120%인 108.02% 대비 87.30%를 달성함.

영업수익은 56,216백만원으로 전년도 69,674백만원 대비 크게 감소하였는데, 이는 2019년 시내(외국인)면세점 철수 결정과 중문관광단지로의 관광객 수요 감소에 따른 지정(내국인)면세점 매출 감소에 기인함.

시내(외국인)면세점 철수 결정에 따른 매출원가 2018년 44,975백만원에서 2019년 36,182백만원으로 8,793백만원 감소하고 –19.55% 개선됨.

판매비와 관리비는 경영위기 극복을 위한 조직슬림화와 노사결의문 체결을 통한 제수당 반납 등 경영효율성 제고노력으로 2018년 28,274백만원에서 2019년 23,429백만원으로 4,845백만원 감소하고 –17.14% 개선됨.

나. 추세 분석

시내(외국인)면세점 철수 결정으로 인해 영업수익은 감소하겠지만 매출원가와 영업비용이 크게 개선되어 영업수지비율은 소폭 상승할 것으로 보임.

다. 개선 방안

면세점 위치, 입점브랜드 및 상품 등 면세점 사업수익을 증가시킬 수 있는 요인에 대해 지속적으로 고민해 보고, 필요한 경우 제주도민들의 의견을 수렴하여 소비자(방문객) 측면에서 고려한 상품기획을 고려해 볼 수 있음.

새로운 방문객 유입을 위한 상품기획 및 신(New)면세점 개점과 관련하여 사업수익이 증가한다고 하더라도 비용 등 투자가 크게 발생하면 적자를 감수해야 하므로 구조적으로 영업이익이 발생하는 방안을 마련하여야 영업수지비율이 개선될 것임.

2. 노동생산성

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	4.00	9	0.00	0.00

② 평가내용

세부평가내용

- 1인당 부가가치(천원/인)	=	부가가치(천원)	×100
		임직원수(인)

평가내용 정의

부가가치는 손익계산서와 제조원가보고서상에 계상된 다음 항목의 합으로 구성

손익계산서상의 법인세비용차감전순이익

인건비：인건비의 정의를 참조하되, 건설중인 자산에 포함된 인건비와 총인건비인상률 상한액을 초과하여 지급된 인건비는 제외 (※노동생산성 측정시 평균인원에서 비정규직 인원(무기계약직을 포함)을 제외하는 기관은 부가가치 산정 시 비정규직 인건비(무기계약직을 포함)를 제외할 수 있음)

금융비용：손익계산서상의 이자비용(사채이자 포함)에서 수입이자와 할인료(유가증권이자 포함)를 차감한 금액

임차료：동산, 부동산, 임차료 및 특허권 등 각종 권리 사용료

세금과공과：법인세비용을 제외한 자동차세, 재산세 등 제세금과 공과금

감가상각비：유형 및 무형자산의 상각비

임직원 수는 1월 1일과 매월 말일의 임직원 수의 평균을 의미(단위  : 명, 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시)

임직원은 정규직과 비정규직을 포함

정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력, 대행사업 인력, 육아휴직대체자, 위탁전환 인력 등은 제외(당해연도 및 직전 3개연도 실적에서 제외)

임금피크제 실시계획에 따른 신규채용인력, 교대근무제 개편에 따른 신규생산직인력, 청년의무고용비율 달성(목표달성 인원 한도) 및 일자리 질 개선에 따라 전년대비 증가된 인력 등은 제외(당해연도 실적에서만 제외)

③ 추진실적

추진실적

(단위: 천원)
구분				2019년	직전3개년평균	2018년	2017년	2016년
노동생산성(A=B/C)				(19,722)	73,995	57,255	90,966	73,763
부가가치(B=b1+b2+…+b5+b6)				(2,925,010)	10,830,527	7,720,839	12,888,956	11,881,787
	법인세비용차감전순이익(b1) 1)			(14,698,540)	(2,297,157)	(4,089,631)	178,486	(2,980,326)
	인건비(b2) 2)			6,300,003	6,798,646	6,059,531	6,004,255	8,332,151
			매출원가의 인건비 3)	-	-	-	-	-
			매출원가의 복리후생비 4)	-	-	-	-	-
			판관비의 인건비 5)	5,386,824	6,006,343	5,236,489	5,199,026	7,583,515
			판관비의 복리후생비 6)	913,179	792,302	823,042	805,229	748,636
			건설중인자산에 포함된 인건비 7)	-	-	-	-	-
			총인건비인상률 상한 초과지급 인건비 8)	-	-	-	-	-
	순금융비용(b3=b31-b32+b33)			619,814	344,883	477,002	262,747	294,900
		이자비용(b31) 9)		689,357	344,883	477,002	262,747	294,900
		수입이자(b32) 10)		69,543	-	-	-	-
		할인료(b33) 11)		-	-	-	-	-
	임차료(b4=b41+…b45) 12)			3,152,043	3,757,912	3,440,788	3,891,019	3,941,928
		동산(b41)		-	-	-	-	-
		부동산(b42)		-	-	-	-	-
		임차료(b43)		-	-	-	-	-
		특허권(b44)		-	-	-	-	-
		기타(b45)		3,152,043	3,757,912	3,440,788	3,891,019	3,941,928
	세금과공과(b5) 13)			689,681	966,675	850,343	1,026,926	1,022,755
	감가상각비(b6)			1,011,989	1,259,569	982,806	1,525,523	1,270,379
		매출원가의 감가상각비 14)		-	-	-	-	-
		판관비의 감가상각비 15)		1,011,989	1,259,569	982,806	1,525,523	1,270,379

(단위 : 명)
구분	2019년	2018년	2017년	2016년	구분	2019년	2018년	2017년	2016년
1월초	147	136	151	134	7월말	150	134	139	164
1월말	147	138	150	154	8월말	150	134	139	160
2월말	146	137	148	170	9월말	149	134	138	162
3월말	153	136	143	168	10월말	146	134	139	162
4월말	151	134	141	168	11월말	145	134	138	161
5월말	151	135	140	167	12월말	142	133	136	159
6월말	151	134	140	165	평균(C)	148.31	134.85	141.69	161.08

④ 평가결과 : 0.00 점

(단위 : 천원/명)

구분	2019년	3개년도 평균	목표 설정		평가결과
노동생산성	-19,722	73,995	최고목표	81,395	가중치	4.00
					평점	0.00
			최저목표	36,998
					득점	0.00

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

공사는 관광마케팅 재원 확보를 위해 2016년 신규 수익사업인 시내(외국인)면세점에 진출하였으나, 2017년 한한령에 따른 주고객인 중국인 관광객 감소와 크루즈 입항 중단 여파로 감소한 수익 개선을 위해 서귀포 지역 내 신화월드 이전을 단행하는 등 강력한 자구노력 펼쳤음에도 불구하고, 장기화된 국제정세 악화로 인한 대기업 중심 따이공(구매대행 상인)의 면세시장 구조변화와 심화된 누적적자로 인해 2019년 사업 철수를 결정함. 철수 결정으로 인한 매몰자산을 손실로 반영하여(사업철수 매몰비용 기타대손상각비 78억 재고자산평가손실 28억 자산손상차손 4.5억) 2019년 당기순손실 146억 발생함

공사는 사회적 책임 이행을 위해 파견·용역직 13명에 대한 정규직 전환과 시내면세점 철수 결정에도 불구하고 27명에 대한 고용승계 방침에 따라 평균 인력은 2018년에 비해 상승함

나. 추세 분석

공사는 영업환경의 불확실성을 해결하기 위하여 적자구조의 시내면세점 철수를 결정하고 강력한 경영효율성 제고 및 비용절감 노력을 전개하고 있어 생산성은 개선될 것으로 보임

다. 개선 방안

인당 부가가치(노동생산성)는 전년대비 134.4% 감소이며, 인당 인건비는 전년대비 5.5% 감소함

인건비 및 감가상각비 등 부가가치를 구성하는 요인이 전년대비 큰 차이가 없음에도, 외국인면세점 철수로 인해 중단영업에 대한 손실이 크게 발생한 상황임. 본 공사가 순이익을 내지 못했으나, 적자를 누적하던 외국인면세점이 향후 제외되면서 영업구조가 개선될 것으로 보임

다만, 여전히 매출규모가 커지고 이에 따른 비용에 유지 및 절감되어야 순이익 달성이 가능하기 때문에, 젊은층 유입을 위한 상품기획 및 면세점 실적개선(입점브랜드 다양화)을 위해 노력해야 함

3. 자본생산성

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표 (상향지표)	목표부여(A)	3.00	9	0.00	0.00

② 평가내용

세부평가내용

- 1인당 부가가치(천원/인)	=	부가가치(천원)	×100
		총자산(인)

○ 평가내용 정의

부가가치는 손익계산서와 제조원가보고서상에 계상된 다음 항목의 합으로 구성

손익계산서상의 법인세비용차감전순이익

인건비：인건비의 정의를 참조하되, 건설중인 자산에 포함된 인건비와 총인건비인상률 상한액을 초과하여 지급된 인건비는 제외 (※노동생산성 측정시 평균인원에서 비정규직 인원(무기계약직을 포함)을 제외하는 기관은 부가가치 산정 시 비정규직 인건비(무기계약직을 포함)를 제외할 수 있음)

순금융비용：손익계산서상의 이자비용(사채이자 포함)에서 수입이자와 할인료(유가증권이자 포함)를 차감한 금액

임차료：동산, 부동산, 임차료 및 특허권 등 각종 권리 사용료

세금과공과：법인세비용을 제외한 자동차세, 재산세 등 제세금과 공과금

감가상각비：유형 및 무형자산의 상각비

총자산은 1월 1일과 12월 31일 잔액의 평균을 의마하되, 건설중인 자산은 제외함

③ 추진실적

추진실적

(단위: 천원)
구분			2019년	직전3개년 평균	2018년	2017년	2016년
자본생산성(A=B/C)			-55.37	195.71	122.59	227.42	237.11
부가가치(B=b1+b2+…+b5+b6)			(2,925,010)	10,830,527	7,720,839	12,888,956	11,881,787
	법인세비용차감전순이익(b1) 1)		(14,698,540)	(2,297,157)	(4,089,631)	178,486	(2,980,326)
	인건비(b2) 2)		6,300,003	6,798,646	6,059,531	6,004,255	8,332,151
		매출원가의 인건비 3)	-	-	-	-	-
		매출원가의 복리후생비 4)	-	-	-	-	-
		판관비의 인건비 5)	5,386,824	6,006,343	5,236,489	5,199,026	7,583,515
		판관비의 복리후생비 6)	913,179	792,302	823,042	805,229	748,636
		건설중인자산에 포함된 인건비 7)	-	-	-	-	-
		총인건비인상률 상한 초과지급 인건비 8)	-	-	-	-	-
	순금융비용(b3=b31-b32+b33)		619,814	344,883	477,002	262,747	294,900
		이자비용(b31) 9)	689,357	344,883	477,002	262,747	294,900
		수입이자(b32) 10)	69,543	-	-	-	-
		할인료(b33) 11)	-	-	-	-	-
	임차료(b4=b41+…b45) 12)		3,152,043	3,757,912	3,440,788	3,891,019	3,941,928
		동산(b41)	-	-	-	-	-
		부동산(b42)	-	-	-	-	-
		임차료(b43)	-	-	-	-	-
		특허권(b44)	-	-	-	-	-
		기타(b45)	3,152,043	3,757,912	3,440,788	3,891,019	3,941,928
	세금과공과(b5) 13)		689,681	966,675	850,343	1,026,926	1,022,755
	감가상각비(b6)		1,011,989	1,259,569	982,806	1,525,523	1,270,379
		매출원가의 감가상각비 14)	-	-	-	-	-
		판관비의 감가상각비 15)	1,011,989	1,259,569	982,806	1,525,523	1,270,379

(단위: 천원)
구분			2019년	2018년	2017년	2016년
총자산(C=c1+c2)			52,830,055	59,787,146	50,732,410	43,787,338
	총자산 평균(c1)		54,470,505	61,383,733	53,703,681	46,948,788
		연초(1월 1일) 총자산 16)	63,112,638	59,654,828	47,752,533	46,145,042
		연말(12월 31일) 총자산 17)	45,828,373	63,112,638	59,654,828	47,752,533
	건설중인 자산(c2) 18)		(1,640,451)	(1,596,587)	(1,596,587)	(4,345,954)

④ 평가결과 : 0.00 점

(단위 : %)

구분	2019년	3개년도 평균	목표 설정		평가결과
자본생산성	-55.37	195.71	최고목표	-	가중치	3.00
					평점	0.00
			최저목표	-
					득점	0.00

(2) 원인 분석 및 개선 방안

가. 원인 분석

공사는 영업환경의 불확실성을 해결하기 위하여 적자구조의 시내면세점 철수 결정하였으며, 이로 인한 매몰자산을 손실로 반영하여 자산은 감소하고 손실은 증가함. 2019년 시내면세점 당기순손실 140억 발생함(사업철수 매몰비용 기타대손상각비 78억 재고자산	평가손실 28억 자산손상차손 4.5억).

나. 추세 분석

2016년 신규수익사업(외국인 면세점, 비관리청 항만공사) 진출 이후 총자산은 증가하였지만, 지속되는 관광위기(세월호, 사드배치)로 적자가 심화되었고 소요경비 증가에 따른 부채의 증가로 자본생산성은 하락함.

2019년 시내(외국인)면세점 철수 결정과 보유자산에 대한 수익성 개선 여부에 따라 공사의 경영상황은 개선될 것으로 보임.

다. 개선 방안

평균총자산이 전년대비 11.6% 하락한 것에 비해 평균총자산대비 부가가치(자본생산성)가 전년대비 137.9% 하락하였으므로 부가가치가 크게 감소한 것으로 볼 수 있음. 부가가치 감소는 순이익이 감소한데에 기인함.

단순히 매출액을 증가시키는 등 외형에 치중할 것이 아니라, 순이익을 낼 수 있는 사업구조를 가져가는 것이 중요하다고 보임. 다만, 공사는 장기적으로 공익을 목적으로 사업을 영위하기도 함. 이 경우에는 영업수지비율 및 자본생산성이 다소 떨어진다 하더라도 추진하는 것이 바람직할 것임.

특히 면세점 입점브랜드 개선 및 시설확충 등을 위해 제주도민 및 지자체와 의견을 적극 공유하고 토론하여 보다 소비자(관광객) 입장의 상품으로 매출 및 이익을 개선시킬 것을 권고함

고객만족성과

1. 고객만족도

(1) 평가결과 종합

① 평점표

지표성격	평가방법	가중치	등급	평점	득점
정량지표	목표부여(B)	10.00	1	78.19	7.82
(상향지표)

② 평가내용

코로나19로 인하여 총점환산방식 적용

③ 추진실적

평가지표		평가가능	득점	총점환산 대상	총점환산득점	최종득점
리더십 (14점)	1. 경영층의 리더십	5.00	4.37			4.37
	2. 전략경영	5.00	4.63			4.63
	3. 혁신성과	4.00	4.00			4.00
경영시스템 (11점)	1. 조직∙인사 관리	5.00	4.20			4.20
	2. 재무관리	6.00	5.40			5.40
주요사업 (15점)	1. 국내외 관광객유치 활성화	3.00	2.30			2.30
	2. 면세점 운영 활성화	2.00	1.50			1.50
	3. 국내외 관광객 유치 실적	3.50	3.24	1.50	1.17	4.41
	4. 면세점 운영실적	5.00	2.73			2.73
경영효율성과 (15점)	1. 영업수지비율	8.00	6.74			6.74
	2. 노동생산성	4.00	0.00			0.00
	3. 자본생산성	3.00	0.00			0.00
고객만족성과 (10점)	1. 고객만족도			10	7.82	7.82
일자리 확대 (8점)	1. 일자리 창출 및 일∙가정 양립	8.00	7.30			7.30
사회적 책임 (27점)	1. 소통 및 참여	5.00	4.18			4.18
	2. 윤리경영	2.00	1.74			1.74
	3. 인권경영	2.00	1.56			1.56
	4. 재난･안전관리	10.00	8.60			8.60
	5. 지역상생발전	8.00	6.71			6.71
합계		88.50	69.20			78.19
총점환산 평점		78.19점

④ 평가결과 : 7.82점

Ⅲ. 사회적가치

일자리확대

1. 일자리 창출 및 일 · 가정 양립

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 청년 의무고용비율 달성도	목표대실적	3.00	1	100.00	3.00
② 일자리 창출을 위한 노력과 성과	절대평가	4.00	2	82.50	3.30
③ 일‧가정 양립 및 일자리 질 개선을 위한 노력
④ 근로기준법(근로시간 단축) 준수	감점지표	-1.00	1	100.00	0.00
⑤ 파견용역근로자 정규직 전환 추진실적	단계별평가	1.00	1	100.00	1.00
평가점수		8.00	1	91.25	7.30

② 종합의견

기관은 대내외 환경 분석을 토대로 중장기 인력 운영계획을 수립하였으며 수시로 채용 현황을 점검하며, 목표를 현실화 한 후 채용실적을 점검하고 차년도 계획을 수립하는 등의 일자리 창출 계획과 실행에 노력하여 전년에 비해 증가한 31명의 신규채용을 달성하였음

청년인턴, 대학 등 유관기관과 연계 협력을 통하여 청년층에게 일자리 체험의 기회를 제공하였으며, 삼촌 네트워크 활성화 프로젝트 사업으로 주민사업체 4곳에 대한 사업화 및 자립화를 지원하는 등 지역관광 활성화를 위한 도민 창업 지원 노력을 하였으며 향후 이러한 기관특성을 반영한 민간일자리 창출노력은 추가적으로 지속적으로 확대될 필요가 있음

기관장과 직원이 참여하는 Town-Hall 미팅을 통하여 직원들의 의견을 적극 수렴하여 미사용 보상휴가제를 적립하여 사용하도록 하는 등 일·가정 양립을 위한 제도개선에 노력하였고, 직원만족도 조사결과 이직의향이 감소하고 이직으로 인한 퇴사율도 감소하였으나 경영상 어려움으로 인한 직원들의 사기를 진작시키기 위한 다양한 비금전적 복리후생의 확대 노력이 필요한 것으로 판단됨

(2) 지표별 평가결과

① 청년 의무고용비율 달성도

가. 평가내용

청년 의무고용비율은 ｢청년고용촉진특별법｣ 제5조 제1항에 규정된 당해연도 청년의무고용 비율이며, 청년고용의무 이행 실적은 고용노동부에서 확정하는 실적을 기준으로 함

청년 신규고용비율*(%)	=	’19년도 일반정규직 청년 신규채용 인원
		’19년말 기준 일반정규직 정원

* 청년 신규고용비율이 3% 이상인 경우 이행,, 3% 미만인 경우 미이행(반올림 불인정)

※ 청년 채용인원은 ‘19년도에 인사발령된 인원을 의미한다.

나. 추진실적

청년 의무고용비율 3% 초과로 3.00점 부여

정원 (A)	현원 (C)	청년채용인원 (B)	정원 30명 미만여부	청년의무고용 (D=B/A)	득점 (D)
203	152	7	해당없음	3.45%	3.00점
(※ 2019.12.31.일 기준)

다. 평가결과 : 3.00 점

② 일자리 창출을 위한 노력과 성과

가. 평가의견

기관은 부서 수요조사 결과에 대한 적절성 검토를 통하여 적정 채용인력을 산출하는 중장기 인력수립계획을 세우고, 수시로 채용 현황을 점검하며 목표를 현실화 한 후 채용실적을 점검하여 차년도 게획을 수립하는 등 대내외 환경 분석을 토대로 중장기 인력 운영계획을 수립하였음

관광진흥사업의 지속적인 확대 및 예산확보를 통하여 8명의 고용창출 효과를 달성하였고 면세점 운영을 통하여 일자리 확대노력을 하였음

도 대학 등 유관기관과 연계 협력을 통하여 일자리 창출노력을 하였으나 보다 도전적인 목표를 세우고 관광관련 연계기업의 창업지원, 운영지원 등 기관의 특성을 반영한 일자리 확대 노력이 필요한 것으로 판단됨

시간근무제, 탄력근무제, 원격근무제 등 운영현황

구분		현원 (‘19.12.31)	‘19년 실적 (명)	‘18년 실적 (명)
시간근무제		-	-	-
탄력근무제	시차출퇴근형	152	1	2
	근무시간선택형	152	2	2
	집약근무형	-	-	-
	재량근무형	-	-	-
원격근무제	재택근무형	-	-	-
	스마트워크근무형	-	-	-

나. 잘된 점

공사 특성상 사업기간이 정해진 국비, 도 대행 사업 추진이 많아 비정규직의 남용을 억제하고자 비정규직 사전심사제를 시행한 노력은 정규직 위주의 채용관행을위한 개선 노력으로 긍정적으로 평가됨

제주관광안내센터 운영으로 인한 청년인턴 채용, 도 대학 등과의 연계협력 사업을 통하여 청년층에게 일자리 체험 기회를 제공하고 청년 일자리를 확대한 노력은 긍정적으로 평가됨

삼촌 네트워크 활성화 프로젝트 사업으로 주민사업체 4곳에 대한 사업화 및 자립화를 지원하는 등 지역관광 활성화를 위한 도민 창업 지원 노력은 기관특성을 반영한 민간일자리 창출노력으로 인정됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

기관의 목적사업과 연계된 지역경제나 연계업체들에 대한 기관의 사업역량을 이전 전수할 수 있는 연계기업에 대한 창업과 운영의 지원 등 기관 특성이 반영된 간접일자리 창출사업에 대한 추가적인 확대 노력이 필요함

신규수익 사업 발굴, 핵심사업 확대 노력 및 인력계획에 연동된 재원마련 방안도 구체화하려는 노력이 필요

③ 일‧가정 양립 및 일자리 질 개선을 위한 노력

가. 평가의견

기관은 CEO와 직원이 참여하는 Town-Hall 미팅을 통한 직원 의견수렴을 확대하여 미사용 보상휴가제의 적립과 취업규정의 개선 등에 노력하고 이를 통한 근무환경 개선노력으로 이직의향의 감소와 이직으로 이한 퇴사율도 감소하였음

육아기 근로시간 단축을 시행하고 배우자 출산휴가를 확대하는 등 일 가정 양립을 위한 제도개선에 노력함

나. 잘된 점

기관장과 직원이 참여하는 Town-Hall 미팅을 통하여 미사용 보상휴가제를 적립하여 사용하도록 하는 등 일·가정 양립을 위한 제도개선의 성과를 달성함

휴가제도 개선, 육아기 근로시간 단축 등 일·가정 양립 노력으로 직원만족도 조사결과 이직의향이 감소하였으며, 이직으로 인한 퇴사율도 감소하였음

전년도 지적사항에 대한 이행으로 임직원 참여 굿모닝 JTO의 개최횟수를 증가하는 등 소통프로그램의 운영을 확대하여 조직융화 및 처우개선에 대한 노력한 내용은 긍정적으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

면세점의 운영 등 기관특성상 유연근무제도의 활성화의 한계가 있음에도 불구하고, 유연근무제로 인한 일·가정양립 및 고용창출과의 연계는 장기적으로 추진되어야 하는 정책방향이므로 다양한 형태의 유연근무제 활용 빈도와 폭을 넓히는 노력이 필요함

외부사례 참조 등 경영상 어려움으로 인한 직원 사기진작을 위한 비금전적 복리후생 강화에 대한 지속적 노력이 필요함

④ 근로기준법(근로시간 단축) 준수

가. 평가내용

1주 최대 근로시간 위반(최대 -1.0점)

주당 최대 근로시간 위반으로 고용부장관으로부터 시정명령을 받고 기한 내에 시정조치 완료(-0.1점)

위 시정명령 기한 내에 시정조치를 하지 못해 시정기간 연장조치를 받고 연장 기간 내에 시정조치를 한 경우(-0.3점)

시정명령을 받고도 이를 이행하지 않아 벌금형 등 유죄판결(1심 기준)을 받은 경우(-1점)

주당 최대 근로시간 위반으로 인한 시정명령이 2회 이상 발생한 경우 각 사건마다 시정조치에 따른 감점 점수를 합산한 값을 전체 감점 점수로 함. 감점의 합이 –1점을 넘는 경우 –1점을 최대 감점 점수로 한다.

나. 추진실적

근로기준법 근로시간 위반 사항

근로시간 위반 내용	위반 일자	시정명령기한	연장 여부	시정일	처리결과
(해당사항 없음)

근로기준법 준수 결과

구분		건당 점수	시정명령 횟수	득점
근로기준법 준수		-	0회	0.0점
	기한 내 시정조치	-0.1점	0회	0.0점
	연장 기간 내 시정조치	-0.3점	0회	0.0점
	시정명령 미이행(유죄판결)	-1.0점	0회	0.0점

다. 평가결과 : 0.00 점

⑤ 파견용역근로자 정규직 전환 추진실적

가. 평가내용

파견용역 근로자 정규직 전환 추진 실적은 정규직 전환 결정 실적으로 평가하되, 파견용역 근로자가 없는 기관과 파견용역 근로자 정규직 전환 결정이 완료가 된 기관은 만점(1.0점)으로 평가

정규직 전환 결정 시기별 평가 기준

결정시점 결정범위	상반기	3분기	4분기	미결정
전체 결정	1.0점	0.8점	0.6점	0.0점
일부 결정	0.8점	0.6점	0.4점

* 전환 결정은 노사 및 전문가 협의체의 정규직 전환의결 시점(인사발령이 아님)을 기준으로 평가한다. 단계별 의결시 최종 의결시점을 정규직 전환의결 시점으로 인정한다.

나. 추진실적

전환실적

결정범위	결정시점	득점
전체결정	2018년 상반기	1.00점

다. 평가결과 : 1.00 점

사회적책임

1. 소통 및 참여

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 고객 및 주민의 경영참여 등 의견을 적극적으로 수렴하고 공기업 경영에 적극적으로 반영하는가?	절대평가	4.00	2	82.00	3.28
② 상생과 협력의 공공 노사관계를 구축 및 유지 노력은 적절한가?
③ 단체협약 내용의 합리성과 단체교섭 및 노사협의회 운영의 적절성 및 단체협약 개선을 위한 노력 또는 성과는 적절한가?
④ 공시항목 및 자료입력기간 준수 여부 및 입력자료의 충실성	단계별평가	0.80	2	87.50	0.70
⑤ 클린아이 잡플러스 채용정보 입력 준수 및 입력자료의 충실성	단계별평가	0.20	1	100.00	0.20
평가점수		5.00	2	83.60	4.18

② 종합의견

기관은 가치공유 고객군을 구분하여 운영하고 소통채널을 개선함으로서 의견수렴을 확대하는 등 고객·주민의 경영참여를 통한 사업과제를 발굴하는 성과를 달성하였으나 추진사업별 만족도 평가 이후 환류 및 개선방안 마련시에도 고객·주민참여를 확대하는 등 의견수렴의 폭을 추가적으로 확대하려는 노력이 필요함

노사소통프로그램의 확대 등으로 인사제도 개선방안을 마련하고, 노사화합 공동선으로 재무위기 극복을 위한 협업 노력을 확대하였으나 경영상 어려움으로 인한 직원들의 사기진작을 위한 비금전적 복리후생의 강화노력이 필요함

노사협의회 활성화 노력으로 많은 안건들을 협의회에 부의하고 합의안을 마련하였으나 안건의 이행방안이 구체화 되도록 하는 추가적 노력이 필요함

(2) 지표별 평가결과

① 고객 및 주민의 경영참여 등 의견을 적극적으로 수렴하고 공기업 경영에 적극적으로 반영하는가?

가. 평가의견

기관은 가치공유 고객군을 운영하고 다양한 소통채널을 통하여 고객 및 주민 의견을 경영계획에 반영한 노력은 긍정적으로 평가되나 소통채널별로 유효성을 확인하고 제고할 수 있는 시스템을 구축하는 추가적인 개선 노력이 필요

기관은 지역주민 의견수렴 활성화를 위한 소통채널을 구축하고 VOC 접수 절차를 개선하여 의견수렴을 확대하는 등 고객·주민의 경영참여를 통한 사업과제를 발굴하는 노력을 지속하였으나 추진사업별 만족도 평가 이후 환류 및 개선방안 마련시에도 고객 주민참여를 확대하는 등 의견수렴의 폭을 추가적으로 확대하는 노력이 필요

나. 잘된 점

고객 및 지역주민 경영참여 확대를 위하여 가치공유 고객군을 운영하고 고객 유형별 니즈 분석 및 CS관리방안을 도출하여 고객 및 주민 의견을 경영계획에 반영한 노력은 긍정적으로 평가됨

제주 관광업계 경쟁력 강화를 위한 공동마케팅 활성화를 통한 해외 관광시장 개척노력은 고객 주민과의 소통 협업채널 구축 및  관광 활성화를 위한 성과로 인정됨

기관은 VOC 접수 절차를 개선하여 의견수렴을 확대하는 등 고객·주민의 경영참여를 통한 추진 사업과제를 발굴하는 제도 개선 노력을 하였음

다. 미흡한 점 및 개선방안

고객·주민과의 다양한 소통채널을 구축하였으나 소통재널별 유효성을 확인할 수 있는 지표를 개발하여 소통채널의 유효성을 제고하는 노력이 필요

추진사업별 만족도 평가와 더불어 환류체계 및 개선방안 마련시에도 고객·주민 의견수렴을 확대할 필요가 있음

② 상생과 협력의 공공 노사관계를 구축 및 유지 노력은 적절한가?

가. 평가의견

기관은 노사상생과 협력관계를 구축하기 위하여 경영 의사결정 근로자 참여 확대 등 7가지의 세부추진과제를 설정하여 구체적인 추진방향에 따라 이행계획을 수립하였으며, 직원-CEO 노사소통 프로그램의 운영, 일하는 방식 혁신 등으로 세부과제 이행 노력을 함

최근 관광업의 어려움으로 인한 재무위기의 상화에서 공동극복 노력을 위한 노사 결의를 강화하기 위하여 노사공동결의서 및 노사화합 공동선언을 체결하였으며, 경영상 어려움으로 인한 직원들의 사기진작을 위하여 비금전적 복리후생의 강화노력이 요청됨

나. 잘된 점

기관은 전년도 지적사항에 따라 14개에 이르던 전략과제를 7개의 핵심 성과과제로 압축하여 노사전략에 따른 이행과제의 실행력을 제고하였으며, 직원만족도 조사 저하 요인에 대한 분석 및 개선방안을 마련하여 PDCA를 통한 노사전략시스템 개선을 도모한 점은 긍정적으로 평가됨

전년도 커뮤니케이션 만족도 하락으로 소통확대를 위한 익명게시판을 운영하여 소통건수가 확대되는 등 소통을 확대하여 조직내 갈등을 선제적으로 해결한 노력은 긍정적으로 평가됨

다. 미흡한 점 및 개선방안

관광업의 어려움으로 인한 재무위기 상황이므로 직원들의 사기진작 및 동기부여를 위한 비금전적 복리후생의 발굴과 확대노력이 필요

직장내 성희롱, 직장내 괴롭힘 등 법상 의무적인 고충처리절차에 대하여 법 취지 및 규정에 따른 절차가 진행되도록 매뉴얼화 할 필요가 있음

③ 단체협약 내용의 합리성과 단체교섭 및 노사협의회 운영의 적절성 및 단체협약 개선을 위한 노력 또는 성과는 적절한가?

가. 평가의견

기관은 노사협의회를 활성하기 위하여 사전활동을 강화하고 의견수렴 채널을 활성화하는 등의 노력으로 노사협의회 총26건의 안정중 20건의 이행완료, 4건의 답변완료의 성과를 달성하였음

악화된 재무구조의 개선을 위하여 경영실적에 대한 설명과 공유, 직원들의 제안들을 노사협의회를 통하여 수렴하였으며, 노사 파트너십 프로그램을 통하여 조직융화노력을 시행하였음

나. 잘된 점

근무장소가 다양하여 근로자 의견청취의 어려움이 있으나 임시회의, 간담회를 전년대비 확대하고 임직원 의견수렴 채널을 활성화하여 노사협의회 소통을 활성화함으로서 노사협의회 안건을 확대하여 운영의 내실화를 도모한 노력은 긍정적으로 평가됨

비정규직의 조직융화 및 처우개선을 위하여 임직원 참여 굿모님 JTO를 개최하고 전년 대비 소통프로그램을 확대하였으며 용역/브랜드 직원과의 소통 강화 프로그램을 운영한 것은 긍정적으로 평가됨.

다. 미흡한 점 및 개선방안

노사협의회 협의안건에 비하여 합의안이 구체적성 떨어지는 내용들이 있어 실행력을 제고하기 위한 조치가 필요하므로 사전 의견을 조율하고 구체적 합의안을 마련하려는 노력이 필요함

인사제도 개선, 사회적 가치의 협업 등을 도모할 수 있는 노사공동위원회의 구성을 통한 참여의 확대를 도모할 필요가 있음

④ 공시항목 및 자료입력기간 준수 여부 및 입력자료의 충실성

가. 평가내용

자료입력기한, 공시책임자, 공시항목은 통합경영공시 업무매뉴얼에 규정된 내용에 따르며, 법률상 비공개대상정보 및 개인정보, 조달청 G2B시스템 및 홈페이지 등재하여 진행한 입찰공고는 제외

점수 산정 기준

기준	배점	점수
공시기한 준수 (정기 공시)	0.3	・정기(연간) 공시 기한 : 준수(0.1점), 미준수(0.0점) ・정기(반・분기) 기한 : 1건당 0.02점 감점 (최대 0.2점 감점)
공시자료 정합성 (수시공시)	0.5	・누락, 오류, 지연(수시공시)건수 1건당 0.05점 감점 (최대 0.5점 감점)

나. 추진실적

공시기한 준수(정기 공시)공시자료 정합성(수시공시)

공시대상 항목	공시기준일	공시일	위반내용	위반건수	득점
합계				8건	0.20
연가 공시기한				0건	0.10
반분기 공시사항 미준수				5건	0.10

결과 산출 내역

세부지표	배점(A)	감점(B)	득점(C=A-B)
합계	0.80		0.70
정기(연간) 공시 기한	0.10	0.00	0.10
정기(반・분기) 기한	0.20	-0.10	0.10
공시자료 정합성(정기 및 수시공시)	0.50	0.00	0.50

다. 평가결과 : 0.70 점

⑤ 클린아이 잡플러스 채용정보 입력 준수 및 입력자료의 충실성

가. 평가내용

점수 산정 기준

기준	배점	점수
입력준수 및 충실성	0.2	・누락, 오류, 지연건수 1건당 0.05점 감점 (최대 0.2점 감점)

나. 추진실적

클린아이 잡플러스 채용정보 입력 준수 및 입력자료의 충실성

클린아이 잡플러스 채용정보 입력자료	공시기준일	공시일	위반내용	위반건수	득점
합계				0건	0.00
(해당사항 없음)				0건

결과 산출 내역

세부지표	배점(A)	감점(B)	득점(C=A-B)
입력준수 및 충실성	0.20	0.00	0.20

다. 평가결과 : 0.20 점

2. 윤리경영

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 윤리경영체제 구축‧운영 및 노력과 성과는 적절한가?	절대평가	2.00	2	87.00	1.74
② 기관의 투명성과 경영 책임성을 높이기 위한 기록관리 개선노력과 성과는 적절한가?
평가점수		2.00	2	87.00	1.74

② 종합의견

기관장을 본부장으로 하는 “윤리경영추진단”을 중심으로 청렴·윤리 경영의 추진동력 확보하고, 윤리경영 실적을 내부성과지표에 반영하며, 자격증소지 직원을 내부통제사로 배치하는 등 전사적으로 노력하고 있음

부패방지를 위해 직위·직급·취약직무별 맞춤교육을 실시하는 것은 바람직하나, 관광업계에서 발생될 수 있는 사항 등을 교육프로그램에 구체적으로 포함하는 방안을 검토할 필요가 있음

성범죄의 예방을 위해 관련 규정 등을 제·개정하여 처벌규정을, 성범죄 처리시스템을 고도화하여 피해구제 노력을 각각 강화하였음

고충상담원에 대한 동기유발 방안과, 구제받은 피해자의 사후관리 측면에서 이들에 대한 설문조사 등을 실시하는 방안을 검토할 필요가 있음

공공기록물관리의 선진화를 위해 관련 규정을 정비하고 문서보안을 강화하며, 기록물 분류체계를 “단순분류”체계에서 “사업기준”체계로 개선하였음

기록물관리 담당부서와 담당자를 지정하고, 담당자의 외부기관 교육이수 및 전 직원에 대한 내부교육 실시로 기록물을 체계적으로 관리할 수 있는 여건을 조성하였음

개인정보보호 수준진단에서 5년 연속 ‘우수’ 성적을 획득하는 성과를 거양하였으나, 문서 이외의 사진, 박물 등도 문서와 동일하게 관리하여야 함

(2) 지표별 평가결과

① 윤리경영체제 구축‧운영 및 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

내부규정 제도화 및 내부통제시스템 구축의 적정성

정책 환경과 고객니즈, 경영여건 등을 분석한 후 3대 추진전략과 ”리스크 기반의 내부감사 시스템 고도화“ 등 8대 전략과제를 도출하고 중장기 로드맵을 잘 마련하였음

기관장을 본부장으로 하는 윤리경영추진단을 구성하여 전사적으로 추진하고, 윤리경영 실적을 내부성과지표에 반영하는 등으로 추진동력 확보에 노력하였음

윤리문화 내재화를 위해 기관장의 강한 의지표명, 윤리브랜드인 Clean4U를 활용한 홍보, 내부통제 평가사 부서별 배치 등으로 기관장이 주도하고 직원이 참여하는 직장분위기를 조성하였음

윤리경영과 관련된 규정 등의 제·개정으로 고발규정을 정비하고 처벌규정을 강화하는 등으로 부패예방을 위한 제도를 마련한 것은 바람직함

내부통제 강화를 위해 특정·테마 감사 등 5개의 감사시스템을 구축하여 “보세화물 재고 조사” 등을 실시하고, 내부고발신고채널 설치 등으로 감사시스템 기반을 조성하였음

윤리경영 및 부패방지 교육 등 예방노력

직위·직급별 맞춤형 청렴윤리교육, 직무  리스크를 사전에 예방하기 위한 취약직무별 맞춤형 윤리교육을 병행 실시한 것은 두드러진 변화의 노력으로 보임

부서별 자체 윤리교육을 실시하고,  “e-클린시스템” 운영으로 부패방지 교육을 강화하였으며, 투명성 강화를 위한 정보공개시스템 개방을 확대하여 청렴·윤리 인식을 제고하였음

교육효과 제고를 위해 교육 프로그램에 관광업계에서 발생될 수 있는 사항 등을 구체적으로 포함하는 방안을 검토할 필요가 있음

성범죄 등 비윤리 행위 방지 노력 및 사후조치 적절성

성범죄(4대 폭력)의 예방을 위해 홍보를 강화하였고, 임·직원을 대상으로 한 교육은 집합교육(3회), 사이버교육(2회), 자체교육(1회) 등으로 구분 실시하여 성희롱 예방의 실효성 제고에 기여하였음

성범죄와 관련한 규정을 개정하여 처벌규정을 강화하고, 고충상담원에 대한 집합교육을 별도 실시하였으며, 성범죄 처리시스템을 고도화하여 패해 구제 노력을 강화하였음

고충심의위원회 위원과 고충상담원으로 지정 받은 직원을 대상으로 집합교육을 실시하여 성인지 감수성을 향상시킨 것은 매우 바람직한 것이라고 사료됨

고충상담원을 남·녀로 지정하고, 이들에 대한 동기유발 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있음

관내 변호사회와 협의하여 피해자에 대한 무료법률상담을 실시하는 방안, 만족도조사를 실시하는 등으로 피해자를 사후 관리하는 방안 등을 검토할 필요가 있음

도덕적 해이·관리 소홀로 인한 언론 및 지역사회 여론 등에 물의 야기 여부

평가대상 기간 중 부정적인 보도건수가 33건이라는 자료는 제시하였으나, 보도내용 등 구체적인 자료는 제출하지 아니하였음

“갑질 논란” 등은 청렴이 강조되고 있음에도 자료제출이 누락된 원인을 확인하고, 향후 유사사례가 재발치 않도록 대안을 강구할 필요가 있음

긍정적인 보도는 내부적으로 확산하거나 부서 간 모범사례로 공유하는 등으로 활용하고, 부정적인 보도에 대해서는 사실관계 등을 파악한 후 사안에 따라 해명자료 제공, 재발방지 대책 마련, 개선 방안 강구 등으로 적극적으로 대처할 필요가 있음

나. 잘된 점

윤리경영 실적의 내부성과지표 반영

기관장을 본부장으로 하는 “윤리경영추진단”을 구성하여 윤리의식 제고를 위한 시책 등을 전사적으로 추진하고, 그 실적을 내부성과지표에 반영하는 등으로 추진동력 확보에 노력하였음

내부통제평가사(5명) 제도 도입·시행

체계적인 내부통제시스템 확립을 위해 “한국내부통제평가원”으로부터 자격증(내부통제사)을 취득한 직원을 각 부서에 배치하여 업무의 효율성을 증대시키고 상시모니터링 체제를 구축하여 객관성과 신뢰성 확보의 기반을 마련하였음

6년 연속 청렴도 우수기관 선정

국민권익위원회의 청렴도 측정결과 6년 연속 우수기관으로 선정되어 청렴도 측정 대상기관에서 제외되는 성과를 거양하였음

다. 미흡한 점 및 개선방안

교육실적 관리 철저

직위·직급별 맞춤형 청렴윤리교육을 체계적으로 실시하고 있으나, ‘e-클린시스템’을 통한 부패방지교육 이외의 교육에 대한 실적도 관리할 필요가 있고, 단발성 교육에서 벗어나 주기적인 반복·심화 교육 실시로 청렴윤리 의식의 내재화를 강화할 필요가 있음

부정적 언론보도 내역 제출 철저

부정적인 보도 현황은 제시되었으나 구체적인 내역을 제출하지 아니한 것에 대해 유사사례가 재발되지 않도록 자료제출이 부실한 것에 대한 점검이 필요함

② 기관의 투명성과 경영 책임성을 높이기 위한 기록관리 개선노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

기록관리 정책·전략을 수립하고 이에 따른 기록관리 체계구축 및 운영을 위한 노력과 성과

공공기록물 관리의 선진화를 위해 3대 전략과제와 8대 실천과제를 선정하고, 기록물관리 관련규정 등을 정비하였으며, 문서보안을 강화하는 등으로 기록물관리 체계를 잘 구축하였음

기록물의 분류체계를 기존의 “단순분류”체계에서 “사업기준”체계로 개선하고, 사업별 실적에 대한 상시 모니터링 체계를 구축하는 노력을 경주하였음

기록물 전자기록생산시스템을 통해 전자문서의 생산 등의 전 과정을 관리하고, 공공기록물 전산화를 통해 이중 백업 관리 체계를 구축하였음

체계적이고 효율적인 기록물 관리를 위한 기관의 노력이 배가되어야 할 것으로 사료됨

기록물관리 전담인력 지정 여부

기록물관리담당부서를 지정(경영지원팀)하고 전담직원이 아닌 담당자로 경영지원팀 소속 직원을 지정(2명)하였으나, 조직 및 인력의 규모로 보아 불가피한 것으로 사료됨

기록물 관리자는 외부기관의 교육을 이수하였고 전 직원을 대상으로 “기록물 분류 및 단위과제별 등록 방법”에 대한 교육을 이수케 하였음.

나. 잘된 점

개인정보보호 5년 연속 우수 성적 거양

한국인터넷진흥원의 “개인정보보호 수준진단”에서 5년 연속 ‘우수’ 성적을 획득한 것은 개인정보 관리 수준 증대를 위해 기록물 보안관리 체계를 강화한 성과를 인정받았음

다. 미흡한 점 및 개선방안

담당자 지정여부 등

기록물관리 담당자로 2명을 지명하였으나, 홈페이지 조직도의 경영지원팀 담당업무에는 “기록물관리‘가 명시되어 있지만, 담당자의 담당업무가 “시설안전”으로 명기되어 있거나 육아휴직 중임

기록물관리 담당자는 기록물 관련 전문자격증 소지자 또는 전문교육 이수자로 지정되어야 하므로, 자격증 소지자를 채용하는 방안을 검토할 필요가 있음

기록물 관리에 대한 전반적인 검토 필요

기록물관리와 관련된 규정 등을 정비하고, 기록물관리 시설의 설비 및 보안시설을 개선하며, 문서 이외의 기록물(사진, 박물 등)도 동일 수준으로 관리해야 함.

문서이관대장, 기록열람대장 등 관련 부책을 비치하고 기록물관리위원회, 문서폐기평가위원회 등도 구성·운영하여야 함

기관이 출범한 ‘08년부터 ’14년까지의 기록물관리에 관한 자료와 폐기된 기록물 현황 등을 조속히 파악하여야 함

3. 인권경영

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 인권경영 체계 구축의 노력과 성과는?	절대평가	2.00	3	78.00	1.56
② 인권경영(사업)의 실행‧공개 노력과 성과 및 구제절차 제도화의 타당성
③ 공정사회 구현을 위한 노력과 성과는 적절한가?
평가점수		2.00	3	78.00	1.56

② 종합의견

기관장을 정점으로 하는 인권경영 조직체계를 구축하고, 이해관계자 등의 의견을 수렴하여 “인권경영지침”을 마련함으로써 인권경영 제도적 기반을 구축하였음

인권경영 문화 확산을 위해 인권경영선언문을 제정하여 공표하고, 홈페이지 등을 통해 홍보하였으며, 임직원에 대한 교육과 관광업계 등 이해관계자와의 소통을 각각 강화하였음,

별도의 T/F를 구성하여 평가를 실시한 결과 기관운영 인권영향평가는 10분야 중 4분야에서, 주요 사업 인권영향평가는 모두 만점을 획득하였으며, 그 결과를 홈페이지 등을 통해 공개하였음

인권침해구제위원회가 대외적인 객관성, 공정성 등을 담보하기 위해 외부 위원이 내부 위원보다 많게 재구성하는 방안을 검토할 필요가 있음

내부직원의 참여를 유도하고, 사회적 약자와 감정노동자의 애로사항 해소를 위한 시설을 개·보수하며, 외국인관광객을 위한 “인종·국가별 관광객 차별 신고센터”를 운영하고 있음

노동조건을 지키는 숙소 및 여행사를 선정·추천하고, 관광과정에서 겪게 되는 각종 제약을 완화시켜 무장애 관광 콘텐츠를 제공하고 있음

고충심의위원회를 구성·운영하고, 익명성이 보장되는 시스템 “레드휘슬” 등 다양한 피해구제 채널을 마련하였으나, 실제 구제된 실적은 없음

타 기관의 구제된 사례를 수집·분석하여 대안을 강구함으로써 유사사례 재발을 방지할 필요가 있음

인권경영의 공개대상은 인권영향 평가결과의 공개에 국한되는 것이 아니고, 인권경영과 관련된 모든 사안에 대한 전 과정을 대내·외적으로 공개하는 것임에도, 일부만 공개되었음

제주관광의 공정성을 강화하기 위해 유튜브를 활용하여 바가지요금 근절 등에 대한 홍보와 캠페인을 전개하고, 관광 종사자의 청렴이행서약을 받음으로써 불공정 거래를 개선해 나가고 있음

“면세점 CS센터” 등을 통해 의견을 수렴·분석하여 개선하는 등으로 고객의 소리를 적극 반영한 결과 고객과 직원의 만족도가 크게 향상되었음

익명성이 보장된 피해구제 채널을 운영하고, 개인정보보호지침을 마련하는 등으로 개인정보를 보호하며, 갑질 근절을 통해 취약 근로자를 보호하는 등으로 공정한 조직문화를 구축하였음

법령보다 강화된 계약방식으로 변경하거나 관광종사자에 대한 청렴이행서약서 징취하는 일부 시책에 대한 부작용 여부 등을 충분히 분석한 후 지속여부를 검토할 필요가 있음

5년 연속 개인정보보호 우수기관으로 선정되었고, “공정거래지침”을 위반사례가 발생되지 않았음

(2) 지표별 평가결과

① 인권경영 체계 구축의 노력과 성과는?

가. 평가의견

인권경영 추진 시스템 구축, 인권경영 선언 및 공표 여부

대내·외 경영여건을 분석한 후 3대 추진전략과 9대 전략과제를 도출하고, ’19년 추진과제로 “인권경영 조직 구축” 등 12개를 선정하였음

기관장을 정점으로 하는 집행조직과 인권 경영 방향 등에 대해 검토하는 인권경영위원회, 인권침해를 조사하는 인권침해구제위원회 등을 구성하여 인권경영 조직체계를 구축하였음

전문가, 이해관계자 등의 의견을 수렴하여 “인권경영지침”을 마련함으로써 인권경영 제도적 기반을 구축하였음

기관(공기업) 내외(부서, 고객, 이해관계자, 지역주민 등) 확산 노력과 성과

인권경영에 대한 내부의 조직문화 확산을 위해 기관장 주도의 추진체계를 구축하고, 인권경영을 선언하였으며, 임직원에 대한 교육을 실시(2회)하였음

인권경영에 대한 대외적인 확산을 위해 지역주민, 관광업계, 문화계, 협력업체 등 이해관계자와의 다양한 소통창구를 마련하였음

인권경영선언문은 2018년말에 제정되어 공표(2020.1.1.)된 후 내부 직원의 교육 등을 실시하였고, 외부적으로는 홈페이지 등 온오프라인을 통해 홍보하였음

인권경영시책을 외국인관광객과도 공유하거나 이들에게 확산시키려는 노력을 배가할 필요가 있음

기관운영 및 주요사업에 대한 인권영향평가 실시 여부(계획, 교육, 평가, 공개 등)

인권영향평가계획을 수립한 후 안내교육을 실시하고, 경영 활동과 사업수행에서 인권에 미칠 수 있는 리스크를 파악하였으며, 변호사 등 외부인사, 노사협의회 대표 등으로 T/F를 구성하여 평가를 위한 지표개발 등을 하였음

기관운영 인권영향평가는 경영활동이 고용, 노동, 안전, 환경 등의 분야에서 인권에 미칠 수 있는 인권 리스크를 사전에 파악하여 10개 분야 170개 지표에 대한 평가를 실시하였음

주요사업 인권영향평가는 기관이 추진하는 사업 중 인권 리스크가 비교적 큰 2개 사업장에 대해 사업장별로 18개 지표에 대한 평가를 실시하였음

기관운영 인권영향평가는 10개 분야 중 4개 분야에서, 주요사업 인권영향평가는 2개 사업장 모두 만점을 획득하였으나, 리스크가 큰 것으로 평가된 “현지주민의 인권보호”분야 등에 대한 강도 높은 대책을 마련하여야 할 것임

기관운영 인권영향평가와 주요사업 인권영향평가 결과는 보고서형태로 홈페이지, 게시판, 인트라넷 등을 통해 공개되었음

나. 잘된 점

인권경영평가 T/F 구성·운영

기관운영 인권경영평가 및 주요사업 인권영향평가를 효율적으로 실시하기 위해 내·외부 인사로 T/F를 별도로 구성·운영하였음

인권영향평가보고서 공개

기관운영 및 주요사업에 대한 인권영향평가보고서를 사내 게시판, 홈페이지 등을 통해 공개함으로써 분위기 확산에 기여하였음.

인권영향평가보고서는 인권경영 체제, 인권실태조사, 인권영향평가, 부정적 인권영향 방지조치 수립, 실행, 개선사항 등이 모두 포함된 하나의 보고서 형태 또는 각각의 보고서 형태 중 하나를 선택할 수 있음

다. 미흡한 점 및 개선방안

인권침해구제위원회 구성비 재검토 필요

인권침해를 조사하고 구제 심의를 담당할 인권침해구제위원회는 내부 3인, 외부 2인으로 구성되어 있으나, 인권침해 사항에 대한 조사 및 심의 결과가 대외적으로 객관성, 공정성 등을 확보하기 위해 외부 위원이 내부 위원보다 많게 재구성하는 것을 검토할 필요가 있음

② 인권경영(사업)의 실행‧공개 노력과 성과 및 구제절차 제도화의 타당성

가. 평가의견

인권경영(사업)의 실행 및 인권경영 전 과정의 공개

기관의 e-클린시스템을 통한 “인권경영 팝업퀴즈”를 진행하고, Eco포인트를 적립하여 사회적 약자에 기부하기 등으로 내부직원의 참여를 통해 인권경영을 실현하고 있음

비정규직의 정규직 전환(17명), 협력사 직원의 의견을 수렴하여 건의사항(28건)을 개선 완료하는 등으로 취약부문의 인권경영을 실천하였음

감정노동자의 보호를 위해 통화녹음기 설치 등을, 일·가정 양립을 위해 임산부의 근로시간 단축 등을, 여성 직원의 근로여건 개선을 위해 신고센터 운영 등을 각각 추진하여 여성 근로자의 인권 신장에 기여하고 있음

“마을(공정) 관광 활성화 지원 사업”으로 노동조건을 지키는 숙소 및 여행사를 선정·추천하고, 아동 등 관광약자가 관광과정에서 겪게 되는 관광제약을 완화시켜 무장애 관광 콘텐츠를 제공하는 등으로 관광객의 인권을 보호하고 있음

장애인 배려를 위해 장애인센터를 1층으로 배치하고, 관광약자를 위해 휠체어, 오디오 가이드, 수화 안내, 유모차 등을 비치하고 무상으로 대여하는 노력을 하고 있음

인권경영과 관련된 인권경영 기본계획, 인권선언문, 영향평가 실행 및 실적 등을 홈페이지 등을 통해 대내·외적으로 공개하고 있음

구제절차의 수립 및 시행, 시행에 대한 평가와 개선 성과

고객의 피해구제를 위해 내·외부 인사로 인권침해구제위원회를 구성하여 인권침해를 조사하고 구제를 심의하여 인권경영위원회에 상정하게 됨

인권침해 피해 발생 시 신고지원센터에 익명으로 신고하는 등 일련의 구제 절차와, 신고자에 대한 보호조치 등을 제공하고 있음

영조물 배상공제 등 공제보험에 가입하고, 갑질 근절을 위해 신고채널을 운영하며, 피해구제 채널을 고충심의위원회 이외에 익명성이 보장되는 시스템 “레드휘슬” 등을 운영하고 있음

피해자 입장에서 구제된 실제사례를 수집·분석하여 유사사례 방지를 위해 노력해야 할 것임

나. 잘된 점

인권경영 팝업퀴즈 운영

직원의 참여를 통한 인권경영 실현을 위한 시책 중의 하나로, e-클린시스템을 통해 “인권경영 팝업 퀴즈”를 주1회 운영하고 있는데, 젊은 층으로부터 좋은 반응을 얻고 있음

인종·국가별 관광객 차별 신고센터 운영

“다국어 제공 관광신고센터”를 설치하여 불어, 스페인어, 베트남어, 태국어 등 다국어 채팅 서비스를 제공하고, 국내 최초 “위치기반” 안내 서비스를 제공하여 외국인 관공객의 호응을 받고 있음

다. 미흡한 점 및 개선방안

인권침해구제위원회 재편 검토 (건의)

인권침해를 조사하고 구제를 심의하는 “인권침해구제위원회”는 인권전문가 등 외부인사(2인)와 내부인사(3인)로 구성·운영 중이나

외국인 관광객이 많은 지역적 특성 등을 고려하여 사안에 따라 전문가 또는 외국어가 능통한 자를 별도정원(1명 정도)으로 구성하는 방안과

위원 정수의 과반을 외부위원으로 위촉하여 대내외적으로 객관성, 공정성에 대한 신뢰를 제고하고, 대내적으로 신속한 의사결정이 가능한 여건을 조성하는 방안을 검토할 필요가 있음

경영인권 공개 시기 및 방법의 개선 필요

인권경영에 관한 전 과정을 공개한다면서 추진내용 등을 홈페이지를 통해 연말에 공개하였으나, 전 과정을 공개한다는 것은 과정이 진행될 때마다 공개하는 것이므로 연말에 1회 공개하는 것은 본래의 취지에 부합되지 아니하므로 개선하는 것이 바람직할 것임

③ 공정사회 구현을 위한 노력과 성과는 적절한가?

가. 평가의견

불공정 거래 개선 등 공정거래 환경 조성 노력과 성과

공정사회 구현을 위해 “제주관광 공정성 확보” 등 4대 전략방향과 7대 추진과제를 선정하고, 이를 시행하기 위한 계획을 잘 수립하였음

“고객의 소리”를 대폭 확대한 결과 관광마케팅 등 4개 분야의 안건(1,741건)을 도출하여 98.2%를 반영하였고, 관광약자의 접근성 편의개선을 위한 복지관광 지원, “관광통역안내사” 업무수행 청렴 이행서약 등을 추진하여 제주관광의 공정성을 강화하였음

관광종사자의 청렴이행서약을 획일적으로 추진할 경우 부작용이 초래될 수도 있으므로 지속여부를 신중하게 검토할 필요가 있음

100만 이상 유튜브 30개 채널을 통해 지역주민에게는 바가지요금 근절 등을, 관광객에게는 기초질서 지키기 등을 캠페인 홍보를 각각 5건의 콘텐츠를 활용함으로써 공정여행 문화 조성에 노력하고 있음

고객 피해구제 방법 강화 등 고객 권익증진 노력과 성과

“면세점 CS센터”를 설치하여 면세점 구매고객의 불만요인, 직원의 건의사항 등을 분석하여 개선해 나감으로써 고객과 직원의 만족도가 제고되고 있음에도 구매건수가 전연도보다 감소된 원인 등을 분석할 필요가 있음

현장 모니터링을 통해 “서비스 환경” 등 5개 분야에 대한 고객 만족도를 조사한 결과 1차(88.84점), 2차(89.30점) 보다 높은 90.84점을 획득하는 성과를 거양하였음

익명성이 보장된 대내·외 피해구제 채널을 운영하고, “개인정보보호지침”을 마련하는 등으로 고객과 직원의 개인정보를 보호한 결과 5년 연속 개인정보보호 우수기관으로 선정되었음

영조물 배상공제 및 건물 시설물 재해복구 공제 등의 공제보험 가입으로 피해보상 재원을 확보하여 고객의 피해 구제 여건을 개선하였음

기회균등과 공정한 경쟁 조성 노력과 성과

”공정거래지침”을 개정하고 “퇴직자를 임직원으로 고용한 업체 등에 대한 수의계약 금지“에 대한 직원교육을 실시한 후 공정계약을 실천하여 지침을 위반한 사례가 근절되는 실적을 거양하였음

도내 관광 스타트-업 창업기업을 육성하기 위해 대상을 공개적으로 모집하고 컨설팅, 투자유치 등을 지원(21회)하여 열린 기회를 제공하였으며, 중소기업 등 사회적 약자 기업에 대한 계약을 확대하여 보다 많은 참여기회를 제공하였음

주거래은행 선정을 기존의 “수의계약방식”에서 “공개입찰방식”으로 변경하고, 업체선정도 기존의 “최저가 또는 적격심사 방식”에 “계약이행능력 심사”를 추가하여 공정한 응찰기회를 제공하였음

갑질 근절방안(공기업정책과-1805,‘18.6.1) 시행여부 등

“공공분야 갑질 근절 종합대책”을 마련하고, 갑질 근절 조직을 지정(감사팀)하여 “갑질 피해신고·지원 센터”를 운영하는 등으로 추진 기반을 구축하였음

갑질 행위 근절을 위해 공익신고자 보호제도를 운영하고, 갑질 근절 모니터링을 강화하는 등으로 인식을 개선시키고 있음

조직문화의 공정성 강화를 위해 “갑질 발생 시 처리 절차”와 “피해자 대처 요령 및 보호대책”을 마련하여 취약 근로자를 보호하고, 불공정·부당한 규제 개선 등으로 공정한 조직문화 구축에 노력하고 있음

나. 잘된 점

고객의 소리 높은 반영

“열린 혁신 고객의 소리”를 통해 “관광마케팅” 등 4개 분야에서 1,741건을 도출하고, 그 중 30건을 제외한 모두를 반영(98.2%)하는 성과를 거양하였음.

개인정보보호 5년 연속 우수기관 선정

정부의 개인정보보호 관리수준 진단결과 “우수”등급(90.80점)을 획득하여 5년 연속 우수기관으로 선정되었음

공정거래 위반 사례 전무

“공정거래지침”을 개정하여 퇴직자가 재직하는 법인 또는 퇴직일로부터 2년 이내인 퇴직자가 운영하는 업체와는 수의계약을 체결하지 않고 있어 공정거래에 기여하고 있음

법인과 수의계약을 체결하기 전에 “퇴직자 재직여부”에 대한 확인서를 징구하고 있음

다. 미흡한 점 및 개선방안

고객의 소리 운영방식 잦은 변경

2017년 위원회 형태로 출범한 VOC는 부서별로 구성(6개 분야 120명)하여 운영하다가, 2018년에는 부서별 통합으로 변경하여 구성(4개 분야 67명)하여 운영하였으며, 2019년에는 또다시 분야별로 변경되어 구성·운영하고 있음

이같이 구성·운영 방식의 잦은 변경은 고객 등 이해당사자 등에게 혼란을 초래할 수도 있으므로 정책변경 시에는 신중을 기하는 것이 바람직함

면세점 CS센터 운영성과 분석 필요

면세점 이용고객과 근무자의 만족도 제고를 위해 “면세점 구매고객 고객의 소리 관리 CS센터”를 운영한 결과 전연대비 클레임건수의 감소율이 구매건수의 감소율 보다 낮은 것은 긍정적인 평가를 받을 수 있지만, 구매건수 감소원인과 크레임 및 피해 내역을 분석하여 유형화한 후 개선대안을 마련할 필요가 있음

4. 재난·안전관리

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 근로자와 국민의 안전과 건강을 보장하기 위해 구축된 재난·안전관리체계는 적절한가?	절대평가	5.00	3	72.00	3.60
② 구축된 재난·안전관리체계가 원활히 운영될 수 있도록 하는 기관의 재난·안전관리 역량강화 노력은 적절한가?
③ 재난·안전관리체계 운영은 적절한가?
④ 안전사고 발생건수	목표부여(A)	5.00	1	100.00	5.00
평가점수		10.00	2	86.00	8.60

② 종합의견

재난안전관리체계 수립시 13개 협업기능에 따른 조직별 임무와 역할 수립에 대한 방안을 모색할 필요가 있음

재난안전관리 전담조직은 위기대응기구와 달리 별도로 구성된 조직으로서, 재난안전 관련 훈련 및 교육, 매뉴얼 관리 등을 총괄하도록 지정된 안전책임관을 포함해 재난안전관리를 주된 업무로 하는 관리,감독자 및 실무자를 의미하는 것으로 개선방안을 마련할 필요가 있음

재난관리 강화를 위한 중장기 로드맵 구축 방안을 마련할 필요가 있음.

재난관련법, 재난관리매뉴얼 등 체계적인 위기관리 매뉴얼을 작성할 필요가 있음

재난대응 유관기관 협업체계를 구축할 필요가 있음

재난안전관리 취약점 보완을 위한 예산을 지속적으로 확보한 점은 기관의 노력이 돋보임

재난법, 재난관리 매뉴얼 등에 대한 전문성을 향상시킬 필요가 있음

재난관리단계(예방-대비-대응-복구)에 따른 활동을 수행하고 있으나, 시설별로 상황에 따른 대응 및 복구 에 중점이 맞춰져 있음. 재난대응 협업 기능별 임무와 역할에 대한 정의 등 체계적인 관리가 필요함

근로자와 국민에 대한 안전관련 교육 및 홍보 내용은 기관의 노력이 인정됨

(2) 지표별 평가결과

① 근로자와 국민의 안전과 건강을 보장하기 위해 구축된 재난·안전관리체계는 적절한가?

가. 평가의견

재난안전관리체계 수립시 13개 협업기능에 따른 조직별 임무와 역할 수립에 대한 방안을 모색할 필요가 있음

재난안전관리 전담조직은 위기대응기구와 달리 별도로 구성된 조직으로서, 재난안전 관련 훈련 및 교육, 매뉴얼 관리 등을 총괄하도록 지정된 안전책임관을 포함해 재난안전관리를 주된 업무로 하는 관리,감독자 및 실무자를 의미하는 것으로 개선방안을 마련할 필요가 있음

재난관리 강화를 위한 중장기 로드맵 구축 방안을 마련할 필요가 있음.

재난관련법, 재난관리매뉴얼 등 체계적인 위기관리 매뉴얼을 작성할 필요가 있음

재난대응 유관기관 협업체계를 구축할 필요가 있음

재난안전관리 취약점 보완을 위한 예산을 지속적으로 확보한 점은 기관의 노력이 돋보임

나. 잘된 점

재난안전관리 취약점 보완을 위한 예산을 지속적으로 확보한 점은 기관의 노력이 돋보임

안전을 위한 적시의 시설 보수가 이루어짐

다. 미흡한 점 및 개선방안

재난안전관리체계 수립시 13개 협업기능에 따른 조직별 임무와 역할 수립에 대한 방안을 모색할 필요가 있음

재난안전관리 전담조직은 위기대응기구와 달리 별도로 구성된 조직으로서, 재난안전 관련 훈련 및 교육, 매뉴얼 관리 등을 총괄하도록 지정된 안전책임관을 포함해 재난안전관리를 주된 업무로 하는 관리,감독자 및 실무자를 의미하는 것으로 개선방안을 마련할 필요가 있음

② 구축된 재난·안전관리체계가 원활히 운영될 수 있도록 하는 기관의 재난·안전관리 역량강화 노력은 적절한가?

가. 평가의견

안전관리 전담인력이 배치되어 있지 않은 상태로 시설별 담당자만 지정되어 있는 점은 개선방안을 마련할 필요가 있음

재난법, 재난관리 매뉴얼 등에 대한 전문성을 향상시킬 필요가 있음

나. 잘된 점

재난발생 행동 매뉴얼 제작 배포하였음

자연재해 대비 비상근무 안전점검을 분기별 1회 시행

다. 미흡한 점 및 개선방안

안전관리 전담인력이 배치되어 있지 않은 상태로 시설별 담당자만 지정되어 있는 점은 개선방안을 마련할 필요가 있음

역량강화를 위한 프로그램이나 사례는 별도로 기재되지 않았음

③ 재난·안전관리체계 운영은 적절한가?

가. 평가의견

재난관리단계(예방-대비-대응-복구)에 따른 활동을 수행하고 있으나, 시설별로 상황에 따른 대응 및 복구 에 중점이 맞춰져 있음. 재난대응 협업 기능별 임무와 역할에 대한 정의 등 체계적인 관리가 필요함

근로자와 국민에 대한 안전관련 교육 및 홍보 내용은 기관의 노력이 인정됨

나. 잘된 점

근로자와 국민에 대한 안전관련 교육 및 홍보내용

다. 미흡한 점 및 개선방안

재난관리활동이 대응 및 복구에 중점이 맞춰져 있음. 또한 재난대응 협업기능별 임무와 역할에 대한 정의 필요

④ 안전사고 발생건수

가. 평가내용

평가기준

안전사고란 대인‧대물사고(공단차량 사고, 직원안전사고 포함)를 모두 의미하며 공기업(지방자치단체 포함)이 보험처리를 완료한 건수로 측정(소송 및 재판이 진행 중인 사고는 제외)

전년도에 비하여 사업기간‧사업규모가 변경된 사업은 동일한 기간‧규모로 차감 조정

1건의 안전사고를 통해 피해(대인 또는 대물)가 복수로 발생한 경우에는 각각의 피해에 대해 별도로 평가하여 복수의 안전사고로 평가

보험에 가입된 시설물임에도 보험으로 처리하지 않고 공기업(지방자치단체 포함)이 보상비 등 직접 비용지급 처리한 경우 금액과 관계없이 안전사고 발생건수에 포함

평가방법

정성 및 정량평가시 자회사‧출자회사･외주업체(사업현장 포함) 안전사고를 포함

(자회사・외주업체) 지방공기업이 발주한 사업장 내에서 발생한 안전사고 포함

(출자회사) 지방공기업이 30% 이상 지분을 출자한 기관에서 발생한 안전사고 포함

최고목표 : 전년도 실적 x  90%

최저목표 : 전년도 실적 x 150%

공사‧공단차량 사고의 경우 과실비율이 50%미만은 귀책사유가 없다는 전제하에 안전사고 발생건수에서 제외

사망, 중상, 반소 이상, 소방기본법 시행규칙 제3조 2항에 제시된 화재 등의 안전사고 발생 시 건수에 상관없이 “0”점 부여. 단, 사고의 귀책사유에 대한 정상을 참작(법원판결문, 의사소견 등의 증명 확인 시). 중상은 ① 인간의 생명 유지에 불가결한 뇌 또는 주요 장기에 대한 중대한 손상, ② 사지 절단 등 신체 중요부분의 상실･중대변형 또는 시각･청각･언어･생식 기능 등 중요한 신체 기능의 영구적 상실, ③ 사고 후유증으로 인한 중증의 정신장애, 하반신 마비 등 완치 가능성이 없거나 희박한 중대 질병을 초래한 경우에 해당하는 것으로 보되, 치료 기간, 노동력상실률, 의학전문가의 의견, 사회통념 등을 종합적으로 고려하여 개별 사안에 따라 합리적으로 판단(2009. 2. 27, 대검찰청, 교통사고처리특례법 위헌 결정에 따른 업무처리 지침 시행). 반소는 화재로 인해 건물의 30%이상 70%미만이 소실된 것을 의미하며, 건물은 시설이 유기적 일체를 이루는 단위사업장 전체 말함

직원안전사고는 산업재해보험 처리건수로 평가한다. 단, 출퇴근시 발생한 산업재해보험 처리건수는 제외하고, 2년 이상 보험금을 지급하는 건에 대해서는 최초 지급 연도에만 발생건수로 산정함

안전사고 발생건수가 5건 이하 기관 : 3점 부여 후 나머지 2점으로 평가

안전사고 발생건수가 10건 이하 기관 : 2점 부여 후 나머지 3점으로 평가

사회적 물의를 야기한 안전사고는 전체점수에서 감할 수 있다.

나. 추진실적

해당 기관은 2018년 안전사고 0건에 비해 2019년 안전사고 0건으로 전년도 실적대비 우수함

다. 평가결과 : 5.00 점

5. 지역상생발전

(1) 평가결과 종합

① 평점표

세부평가내용	평가방법	가중치	등급	평점	득점
① 지역사회·경제 공헌	절대평가	3.00	1	93.00	2.79
② 사회적 약자 배려
③ 사회적기업 생산품 및 사회적협동조합 생산품 구매 실적	목표대실적	1.00	1	100.00	1.00
④ 장애인 의무고용	목표대실적	1.00	3	75.00	0.75
⑤ 중소기업제품 및 기술개발제품 우선 구매	단계별평가	0.50	6	40.00	0.20
⑥ 중증장애인생산품 우선 구매	단계별평가	0.50	4	66.00	0.33
⑦ 녹색제품 우선구매 실적	단계별평가	0.40	4	60.00	0.24
⑧ 성과공유제	단계별평가	1.00	1	100.00	1.00
⑨ 경쟁적 대화방식	가점지표	0.50	9	0.00	0.00
⑩ 온실가스 감축 목표달성률	목표대실적	0.40	1	100.00	0.40
⑪ 친환경차량 구매 실적	단계별평가	0.20	9	0.00	0.00
평가점수		8.00	2	83.88	6.71

② 종합의견

지역사회 및 지역경제에 공헌함으로 인해 사회적 가치를 실현하는데, 그 목표가 있으므로 ‘지역상생 고용 및 구매실적’과 ‘친환경 경영실적’ 각각의 지표를 달성하기 위해 공사의 지속적인 노력이 필요함

장애인 의무고용 실적의 경우, 장애인 근로자의 근로지속성을 강제할 수 없으므로 100%득점이 어려울 수 있으나 정부정책 준수에 의미를 두어 공사의 지속적인 채용노력이 필요함

이외 사회적기업 및 중소기업 제품 등에 대한 구매실적은 공사 주요업무계획에 포함되어 적절하게 실천되고 있음. 다만, 기술개발제품 구매실적이 없어 지역경제 발전을 위해 차년도에 구매를 고려해 볼 필요성이 있음

‘친환경 경영실적‘ 중 녹색제품, 친환경차량은 구입을 강제할 수 없으므로 성과달성에 목표를 두기 보다는 지금처럼 사업계획이행에 있어 필요한 경우 구입을 하면 될 것임. 반면, 본 공사의 경우 온실가스 감축은 환경부에서 확정한 기준감축률 28%를 초과하여 39% 감축율을 달성함

(2) 지표별 평가결과

① 지역사회·경제 공헌

가. 평가의견

지역관광사업을 통한 사회적 가치 실현을 위해 추자도·마라도 프로젝트, 삼춘PD, 에코파티, 제주관광 10선, 제주다크투어리즘 개발, 야간문화관광 브랜드화 등을 통해 주민일자리 창출 및 주민소득과 연계를 도모함

제주 4.3의 역사와 가치 인식제고를 위해 제주역사 전국화를 추진하고, 지속가능한 섬 발전을 위한 관광 구현으로 지역숙원사업 해결을 추진함

제주웰컴센터 위탁관리, 주차장, 휠체어 및 유모차 등의 무료제공을 실시하고, 공공기관, 지원조직, 민관협회 등 15개 기관 및 지역별 사업체들과 소통·협업을 통해 동반성장을 추진함

나. 잘된 점

오버투어리즘 상황을 인식하고 지역관광을 통한 사회적 가치실현에 방향을 두고, 도서지역, 농촌지역, 도심지역 등 차별화된 콘텐츠를 개발하여 일자리 창출, 주민소득 및 상권 활성화와 연계시킴으로써 지역경제 발전에 기여함

삼다공원 야간콘서트, 누웨마루거리, 탐라문화광장, 서귀포 관광, 제주도심 등 야간문화관광 브랜드화를 도모함으로써 주·야간 관광이 가능한 지역으로 창출함

지역관광 활성화를 위해 공공기관, 지원조직, 민관협회 등을 체계적으로 네트워크화시키고, 특히 삼촌PD, 마라여행, 추자탐험, 귤빛으로, 에코파티 등 사업별 주민협의체와 네트워크를 구축한 것은 돋보임

다. 미흡한 점 및 개선방안

지역사랑 상품권, 지역농산물 등 골목상권 구매 실적이 2,241만원으로 다소 미흡하게 나타나 있어 이를 개선하기 위한 노력이 요구됨

제주웰컴홀 시설 개방의 경우, 지난 3년 동안 이용객 및 이용횟수가 현격히 축소되고 있는 데 그 원인을 분석하여 개선안을 마련할 필요가 있음

② 사회적 약자 배려

가. 평가의견

CSR과 기관 사회공헌 브랜드를 연계한 기관로고 ‘J-Together’을 개발하고, 공사보유시설 50% 감면, 취약계층 무상교육 확대, 행사장 무상대여, 무장애 맞춤형 제주관광 정보 제공 등 노력함

지역관광 경쟁력 강화와 주민주도형 일자리를 창출하고, 마을·농촌관광 ‘에코파티’, ‘따뜻한 동행’ 프로그램을 월별로 운영하고, 제주사회공헌네트워크 프로그램, 제주 크루즈관광, 제주 그란폰드, 지정면세점 기부천사 이벤트 등 취약계층을 위해 다양하게 프로그램을 운영함

사회적 약자 고용창출을 위해 취업지원대상자 4명, 고졸자 신규채용 3명, 비정규직 6명, 기타 7명, 다문화가정 비정규직 1명 등을 직·간접적으로 채용하고, 사회적 약자 채용시 가산점수 부여 등 인사제도를 운영함

나. 잘된 점

재정·수익 자립구조의 악화에도 불구하고 지역밀착형 CSR을 통한 사회적 가치 창출을 비전으로 설정하고 이를 견인할 브랜드로 제주만의 차별적인 ‘J-Together’을 개발, 추진한 것은 긍정적으로 평가함

고령자 등 지역 유휴인력 444명 일자리 제공과 33명에 대해서는 직접고용(삼춘PD 5명 포함), 에코파티를 통해 일자리 제공 246명과 계절별 약자지원프로그램 및 기부활동, 지정면세점으로서 책임수행 등 긍정적으로 평가됨

사회적 약자에 대한 일자리 창출, 5%의 가산점수 부여 등 제도개선을 통한 직·간접적인 고용에 노력함

다. 미흡한 점 및 개선방안

지역내 사회적 약자에 대한 현황, 특성 및 수요분석을 통한 맞춤형 서비스 제공 등과 같이 수요-공급간의 체계적인 연계가 필요함

사회적 약자 배려를 위한 다양한 프로그램을 효율적으로 운영하고, 특히 핵심사업과 연계하여 추진하는 방식이 바람직함

③ 사회적기업 생산품 및 사회적협동조합 생산품 구매 실적

가. 평가내용

세부평가내용

사회적기업 생산품 구매 실적

사회적협동조합 생산품 구매 실적

세부평가방법 : 단계별 평가

지표	산식	비고
사회적기업 및 사회적협동조합 생산품	[eqn: {X} over {1%} TIMES 1점]	X = 총 구매 물품,용역(공사 제외) 대비 사회적기업 및 사회적협동조합 물품 ‧ 용역 구매율(%) ※ 1% 초과하는 경우 최고값 1 부여

나. 추진실적

사회적기업 및 사회적협동조합 생산품 구매실적

(단위 : 천원, %, 점)
구분	물품, 용역(공사 제외) 총구매액 (A)	사회적기업 및 사회적협동조합 물품 ∙ 용역 구매액 (B)	사회적기업 및 사회적협동조합 물품 ∙ 용역 구매율 (X=B/A×100)	득점 (X/1%×1)
사회적기업 및 사회적협동조합 생산품	9,030,008	762,967	8.45%	1.00

다. 평가결과 : 1.00 점

④ 장애인 의무고용

가. 평가내용

세부평가내용

상시근로자(50인 이상) 총 수 대비 장애인 고용률

세부평가방법 : 단계별 평가

지표	산식	비고
장애인 의무고용	X=0 → 0점 X≥[Y × 3.4%] → 1.0점 0%< Z <3.4% → Z/3.4×1.0점	X = 6월과 12월의 장애인근로자수 합 Y = 6월과 12월의 상시근로자수 합 Z = X/Y×100% * 상시근로자수는 월 소정근로시간이 60시간 이상이고(월 소정근로시간이 60시간 미만인자는 제외, 다만 중증장애인은 포함), 해당 월의 임금지급의 기초가 되는 날이 16일 이상인 근로자를 말함 * 장애인근로자수 산정시 월 소정근로시간이 60시간 이상인 중증장애인은 2명을 고용한 것으로 산정 예) 60시간이상 중증 1명, 60시간미만 중증 3명, 60시간이상 경증 5명 → (1명×2명)+3명+5명 = 10명 * 장애인 고용비율 산출결과 소숫점이 있는 경우 소숫점 셋째자리에서 반올림 * [Y × 3.4%]는 Y × 3.4%를 넘지 않는 최대 정수(가우스기호)

나. 추진실적

장애인 의무고용 추진실적

(단위 : 명, %, 점)
구분	6월과 12월 장애인 근로자수 합 (A)	6월과 12월 상시 근로자수 합 (B)	장애인의무고용률 (A/B×100)	득점
장애인 의무고용	10	392	2.55%	0.75

다. 평가결과 : 0.75 점

⑤ 중소기업제품 및 기술개발제품 우선 구매

가. 평가내용

세부평가방법 : 목표대실적

지표	산식	비고
중소기업제품 및 기술개발제품 우선구매	[eqn: 득점``=0.2 LEFT ( {X} over {A} RIGHT ) +0.15 LEFT ( {Y} over {10} RIGHT )] [eqn: +0.15 LEFT ( {Z} over {1.5} RIGHT )] (단,[eqn: `` {X} over {A}],[eqn: `` {Y} over {10}],[eqn: `` {Z} over {1.5}]의 최대값은 1, 전년도 실적이 없는 경우 A =75)	X= 제품(물품‧공사‧용역) 구매총액 대비 중소기업제품 구매율(%) Y= 중소기업 물품 구매액 대비 기술개발제품 구매율(%) Z= 중소기업 물품 구매액 대비 시범구매제품 구매율(%) a= 최근 3년간 평균 중소기업제품 구매율(%) * 구매율 통계자료가 2(1)년 자료만 있는 경우 2(1)년 평균 구매율 A= (1.1a)%, 85% 중 낮은 값

나. 추진실적

중소기업제품 및 기술개발제품 우선 구매 실적

(단위 : 백만원)
제품(물품 ‧ 공사 ‧ 용역) 구매총액 (A)	중소기업제품 구매액 (B)	중소기업 물품구매액 (C)	기술개발제품 구매액 (D)	시범구매제품 구매액 (E)
9,200	9,003	1,836	-	-

(단위 : %)
중소기업제품 구매율 (X=B/A)	기술개발제품 구매율 (Y=D/C)	시범구매제품 구매율 (Z=E/C)	중소기업제품 구매율(최근3년 평균) (a)	A=Min[1.1a%, 85%]
97.86%	-	-	96.24%	85%

(단위 : 점)
0.2×MIN[X/A, 1] (H)	0.15×MIN[Y/10, 1] (I)	0.15×MIN[Z/1.5, 1] (J)	득점 (K=H+I+J)
0.2	-	-	0.20

다. 평가결과 : 0.20 점

⑥ 중증장애인생산품 우선 구매

가. 평가내용

세부평가내용

총구매액(공사 제외) 대비 중증장애인생산품 구매목표 비율 달성율

세부평가방법 : 목표대실적

지표	산식	비고
중증장애인 생산품	(0.7[eqn: {X} over {1%}] + 0.3[eqn: {Y} over {3%}]) × 0.5점	X= 총 구매액(공사제외) 대비 중증장애인제품 구매액비율, 1% 초과하는 경우 최고값 1 부여 Y= 전년대비 증가율, 3% 초과시 최고값 1 부여 * Y<0의 경우 ‘0’점 부여

나. 추진실적

중증장애인생산품 우선구매 실적

(단위 : 백만원, %)
총 구매액 (공사제외) (A)	당해년도 중증장애인 생산품 구매액(B)	중증장애인 생산품 구매액 비율 (X=B/A×100)	전년도 중증장애인생산품 구매액(C))	전년대비 증가율 (Y=(B-C)/C×100)
9,041	85	0.94%	117	-27.51%

(단위 : 점)
0.7×MIN[X/1%, 1] (D)	0.3×MIN[Y/3%, 1] (E)	득점 (F=(D+E)×0.5)
0.66	-	0.33

다. 평가결과 : 0.33 점

⑦ 녹색제품 우선구매 실적

가. 평가내용

세부평가내용

녹색제품 우선구매 실적

세부평가방법 : 목표대실적

지표	산식	비고
녹색제품	(X+2Y)×0.5점	X = 구매대상 품목의 총구매액 대비 녹색제품 구매비율(%), 80%이상인 경우 최고값 0.8 부여 Y = 전년도 대비 녹색제품 구매비율 증가율(%) * 산출공식 : (당해년도 녹색구매비율 - 전년도 녹색구매비율) / 전년도 녹색구매비율 단, 구매비율이 80%이상이거나 전년대비 10%이상 증가한 경우 최고값 0.1 부여(신규평가대상기관 : 최고값 0.1 부여)

나. 추진실적

녹색제품 우선구매 실적

(단위 : 백만원, %)
당해년도			전년도
구매대상품목 총 구매액 (A)	녹색제품 구매액 (B)	녹색제품 구매비율 (C=B/A×100)	구매대상품목 총 구매액 (D)	녹색제품 구매액 (E)	녹색제품 구매비율 (F=E/D×100)
28	17	59.30%	5.68	4.87	85.89%

(단위 : %, 점)
당년도 녹색제품구매율 (X=MIN[C/100, 0.8])	전년도 대비 녹색제품 구매비율 증가율 (G=(C-F)/F)	전년도 대비 녹색제품 구매비율 증가율 점수 (Y=MIN[G, 0.1])	득점 (H=(X+2Y)×0.5)
59.30%	-30.96%	-	0.30

다. 평가결과 : 0.24 점

⑧ 성과공유제

가. 평가내용

성과공유제 등록 실적

평가년도 과제등록을 신청하여 승인받은 건수

등록과제수 3건 이상 1.00점, 2건 이하 0.60점

배점	1.0점	0.6점	0점
등록과제수	3건 이상	2건	1건

나. 추진실적

성과공유제 등록실적

등록건수	득점
3건	1.00

다. 평가결과 : 1.00 점

⑨ 경쟁적 대화방식

가. 평가내용

국가계약법에 규정한 경쟁적 대화방식을 적용한 계약실적

가점	0.5점	0점
계약실적	1건	0건

나. 추진실적

경쟁적 대화방식 등록실적

등록건수	득점
0건	0.00

다. 평가결과 : 0.00 점

⑩ 온실가스 감축 목표달성률

가. 평가내용

온실가스 감축량은 환경부에서 확정한 실적을 기준으로 한다. 단, 주무부처에서 별도로 관리하는 경우에는 주무부처의 확정안을 인용할 수 있다.

나. 추진실적

온실가스 감축 목표달성률 추진실적

기준감축률 (A)	감축률 (B)	목표달성률 평점 (C=B/A×100)	배점 (D)	득점 (E=C×D)
28%	40.17%	143.48	0.50	0.50

다. 평가결과 : 0.40 점

⑪ 친환경차량 구매 실적

가. 평가내용

친환경차량 구매실적이란 ‘수도권 대기환경개선에 관한 특별법’ 및 ‘대기환경보전법’에 따라 10대 이상의 차량을 보유하고 있는 기관에서 자동차를 새로 구매하거나 임차하고자 하는 경우, 저공해자동차로 70%이상을 구매 또는 임차하는 경우를 의미

친환경차량 구매실적=∑(해당 연도에 구매‧임차한 저공해 자동차 종류별 대수×환산비율)/(해당연도에 구매 또는 임차한 자동차 수) × 100

‘20년 이후부터 저공해자동차의 구매비율 100%가 적용되므로 법 시행 초기임을 감안하여 ’19년 실적은 소수점 이하 절사

환산비율 : 제1종 저공해자동차(1.5), 제2종 저공해자동차(1.0), 제3종 저공해자동차(0.8)

나. 추진실적

전체차량 수 대비 친환경차량 실적은 0.00%로, 0.00점 부여

다. 평가결과 : 0.00 점

< 당기 평가결과 지적사항 >

1. 지속가능경영

(1) 경영층의 리더십

기관의 중장기 경영수지 개선을 위해서는 지정면세점 이전을 위한 보다 적극적인 노력이 필요함. 미래전략 TF팀뿐만 아니라 제주도와 기관의 역량을 결집해 지역이익 극대화를 위한 방안 모색이 필요함

내부직원만족도 점수가 '18년 52.4점에서 '19년 50.9점으로 하락함. 직원만족도는 '16년이후 지속적으로 하락하고 있으며 50점대를 기록하고 있음

경영악화로 인한 자구노력이 진행되고 임금인상도 억제되면서 직원들의 피로도와 불만이 제기되고 있는 것으로 파악됨. 직원들의 만족도를 높일 수 있는 다양한 방안을 강구할 필요가 있음

지역관광 활성화로 인한 일자리 창출 실적은 인정되지만, 주로 농촌 유휴인력을 활용한 단기 일자리 위주여서 양질의 일자리 창출을 위한 노력도 필요함

(2) 전략경영

도내 업계 협업을 통한 현지 공동 마케팅을 강화하고 있으나 관광협회와 기관간의 협업체계 구축을 위한 제도적 보완방안 마련이 필요함

국내마케팅은 관광협회가 주관하고, 해외마케팅은 기관에서 담당하는 이원화 구조에서 두 기관간의 협력으로 제주관광의 시너지 효과를 거둘 수 있는 방안모색이 필요함

(3) 혁신성과

혁신과제 추진계획 수립시 과제별 예산반영이 명확하지 않은 경우가 있는데, 가령 인권·윤리경영체계 확립 및 선도, 주민소통 강화 및 주민경영참여 확대과제의 경우 비예산 과제로 되어 있어서 계획의 적정성이 의문시됨

자율혁신 과제의 집행과정에서 관련기관간의 연계·협력성, 추진일정 등이 다같이 제시된다면 성과점검과 논리적으로 연계될 수 있음

기관이 보유한 공공데이트 공유·개방 실적이 다소 부족한 상태에 있는 관계로 이에 대해 확대하는 노력이 필요함

(4) 조직‧인사관리

현재 감사부서 미독립으로 감사기능의 신뢰성을 저하시킬 수 있음. 시내면세점 철수과정에서 미수채권문제, 언론중재 업무 등에 관한 문제에 대응할 수 있는 감사 및 법무 조직이 없어 이에 대한 부서의 신설과 독립이 필요해보임

연구조사센터의 수요를 감안해 조직을 확대, 강화시킬 필요가 있으며 박사급 인력에 대해서는 현행 적용되고 있는 일반직 직급체제와는 구분하여 운영할 필요가 있음

하위직 쏠림현상과 승진 적체 해소를 위해 조직운영 전반에 대한 인사운영 체제진단 및 개선방안 도출이 시급해 보임

직원 만족도조사결과 대상자의 약40%가 이직의향이 있거나 고려중이라는 것은 문제가 있는 결과임. 공동체 의식을 높이고, 긍정적 조직문화로 전향시켜야 하는 과제가 남는 상황에서 제주출자출연기관이나 타 관광공사에 비해 매우 열악한 보수체계에 대한 체질적 개선이 이루어져야 할 것으로 보임

(5) 재무관리

공사의 보다 근본적인 재무구조 개선을 위해서는 신규수익원 창출을 통해 수익구조를 개선하고 이에 따라 재무구조를 점진적으로 개선해나가야 함. 공사의 성격상 초기에 거대자본이 투입된다는 점을 감안할 때 신규수익원 창출을 위해서는 투자금이 필요하며, 제주특별자치도의 자본금 증자 등을 통한 자본금 확충이 필요함

2. 경영성과

(1) 국내외 관광객유치 활성화

당기 평가결과 지적사항 1: 식당 음식 가격과 품질에 대한 보완책이 전무함

당기 평가결과 지적사항 2: 마을사업체 주도 사업의 실적이 미비하며, 투자 대비 고용효과 역시 괄목할만한 성과를 보이지 못함

당시 평가결과 지적사항 3: 기업과의 네트워크 강화 측면이 다소 미약

당시 평가결과 지적사항 4: 좀 더 체계적이고 지속력 있는 브랜딩 전략을 수립하고 체계적으로 관리해 나갈 필요 있음

(2) 면세점 운영 활성화

당기 평가결과 지적사항 1: 프로모션에 대한 성과 관리가 요구됨

당기 평가결과 지적사항 2: 전반적으로 개선활동에 대한 성과 측정 및 개선방안에 대한 목표수립이 수반될 필요가 있음

3. 사회적가치

(1) 일자리 창출 및 일 · 가정 양립

신규수익 사업 발굴, 핵심사업 확대 노력 및 인력계획에 연동된 재원마련 방안도 구체화하려는 노력이 필요

외부사례 참조 등 경영상 어려움으로 인한 직원 사기진작을 위한 비금전적 복리후생 강화에 대한 지속적 노력이 필요함

(2) 소통 및 참여

관광업의 어려움으로 인한 재무위기 상황이므로 직원들의 사기진작 및 동기부여를 위한 비금전적 복리후생의 발굴과 확대노력이 필요

인사제도 개선, 사회적 가치의 협업 등을 도모할 수 있는 노사공동위원회의 구성을 통한 참여의 확대를 도모할 필요가 있음

(3) 윤리경영

부정적 언론보도 내역 제출 철저

부정적인 보도 현황은 제시되었으나 구체적인 내역을 제출하지 아니한 것에 대해 유사사례가 재발되지 않도록 자료제출이 부실한 것에 대한 점검이 필요함

기록물 관리에 대한 전반적인 검토 필요

기록물관리와 관련된 규정 등을 정비하고, 기록물관리 시설의 설비 및 보안시설을 개선하며, 문서 이외의 기록물(사진, 박물 등)도 동일 수준으로 관리해야 함.

문서이관대장, 기록열람대장 등 관련 부책을 비치하고 기록물관리위원회, 문서폐기평가위원회 등도 구성·운영하여야 함

기관이 출범한 ‘08년부터 ’14년까지의 기록물관리에 관한 자료와 폐기된 기록물 현황 등을 조속히 파악하여야 함

(4) 인권경영

인권침해구제위원회 구성비 재검토 필요

인권침해를 조사하고 구제 심의를 담당할 인권침해구제위원회는 내부 3인, 외부 2인으로 구성되어 있으나, 인권침해 사항에 대한 조사 및 심의 결과가 대외적으로 객관성, 공정성 등을 담보하기 위해 외부 위원이 내부 위원보다 많게 재구성하는 것을 검토할 필요가 있음

경영인권 공개 시기 및 방법의  개선 필요

인권경영에 관한 전 과정을 공개한다면서 추진내용 등을 홈페이지를 통해 연말에 공개하였으나, 전 과정을 공개한다는 것은 과정이 진행될 때마다 공개하는 것이므로 연말에 1회 공개하는 것은 본래의 취지에 부합되지 아니하므로 개선하는 것이 바람직할 것임

(5) 재난·안전관리

재난안전관리체계 수립시 13개 협업기능에 따른 조직별 임무와 역할 수립에 대한 방안을 모색할 필요가 있음

재난안전관리 전담조직은 위기대응기구와 달리 별도로 구성된 조직으로서, 재난안전 관련 훈련 및 교육, 매뉴얼 관리 등을 총괄하도록 지정된 안전책임관을 포함해 재난안전관리를 주된 업무로 하는 관리,감독자 및 실무자를 의미하는 것으로 재난안전관리 전담조직 구축방안을 마련할 필요가 있음

재난관리단계(예방-대비-대응-복구)에 따른 활동을 수행하고 있으나, 시설별로 상황에 따른 대응 및 복구 에 중점이 맞춰져 있음. 재난대응 협업 기능별 임무와 역할에 대한 정의 등 체계적인 관리가 필요함

(6) 지역상생발전

지적사항이 존재하지 아니함